服裝廠質量管理手冊*******有限公司*******DF/GS02-2016管理手冊編制：審批：版本：第二版受控狀態：分發號：2015-05-06發布2015-06-01實施*************有限公司發布*************有限公司發布目錄第一章機構設置與職責類文件TOC\o"1-5"\h\z第一節服裝廠組織機構圖5第二節部門和人員職責、權限6第二章管理制度第一節管理制度考核辦法16第二節文件管理制度17第三節人員培訓管理制度20第四節生產管理制度22第五節生產設備、設施管理制度第六節工藝裝備（樣板）管理制度第七節采購控制制度第八節工藝管理制度及考核辦法TOC\o"1-5"\h\z第九節關鍵質量控制點控制程序34第十節進貨檢驗和驗證管理制度第十一節過程檢驗管理制度第十二節出廠檢驗管理制度第十三節檢測儀器設備管理制度.第十四節不合格品控制程序.52第十五節倉庫管理制度.55第十六節售后服務制度.56第三章技術文件第一節生產設備操作規程57第二節檢驗儀器、設備操作規程62第三節防靜電工作服生產工藝規程66第四節防靜電工作服生產工藝流程圖74第五節原材料檢驗規程75第六節半成品的檢驗規程76第七節成品的檢驗規程.77第四章安全衛生管理制度第一節安全生產方針、目標81第二節安全工作制度82第三節安全生產職責83第四節安全管理措施86第五節安全文明生產規定88第六節安全教育培訓和考核管理制度90第七節職業危害和職業病控制制度92第八節安全檢查與處罰管理規定93頒布令本公司依據《特種勞動防護用品生產許可證企業實地核查辦法》要求編制完成了《管理手冊》第二版,現予以批準頒布實施。本管理手冊是公司生產許可證產品質量保證的規范性文件,是指導公司嚴格按照特種勞動防護用品生產許可證實施細則要求的綱領和行動準則。公司全體員工必須遵照執行。經理:2015年5月6日任命書為保持質量管理體系有效運行,確保產品質量滿足顧客需要,經研究決定,自即日TOC\o"1-5"\h\z起由同志擔任本公司質量負責人具有以下職責:1、貫徹有關法律、法規和規章,制定并實施本公司的質量方針、質量目標;、負責本公司質量管理體系的建立、實施和保持,組織質量管理體系文件、各項管理制度的編制、實施,負責協調、監督各部門的質量職能執行情況;、負責處理生產過程中與質量有關的問題,對產品最終質量負全責;、提出質量工作計劃和質量改進的需求、代表公司就質量管理體系和產品質量方面事宜與外部各方進行聯系。經理:2015年5月6日第一章機構設置與職責類文件第一節組織機構圖第二節部門及人員的職責、權限一、經理職責、權限1、職責負責貫徹執行國家有關的方針和政策,全面負責服裝廠的各項工作。負責建立與質量體系相適應的組織機構,分配各部門的質量職責和權限,為質量體系運行配備充分的生產和檢驗資源;向企業內部傳達滿足顧客要求和有關質量和安全法律、法規要求的重要性確保在本廠的貫徹實施,對最終產品質量安全負全責;批準各項管理制度,采取有效方式保證全體員工按文件規定執行,并組織有關部門檢查督促各種計劃和制度的貫徹落實;定期召開質量分析會議,研究制定質量改進措施,解決重大產品質量問題。負責安全生產和勞動保護工作,組織制定安全生產措施和制度及安全生產檢查評定工作。負責各職能人員、管理人員的考核。、權限有權決定本廠組織機構及人力資源提供。有權對本廠的管理制度和技術文件進行否決。有權決定本廠生產、經營戰略和質量安全管理體系持續改進內容。有權處理違規員工。二、副經理職責、權限、職責貫徹執行公司的經營方針,經營目標,并對生產執行情況總負責。協助經理做好銷售工作,掌握了解市場動向,及時向經理提供信息。向經理報告生產控制過程中的有關情況。總負責監督生產產品原料的采購及發放協助經理建立、健全、實施公司統一、高效的組織體系和工作體系。總負責產品成本的核算,費用控制,衛生達標工作。負責設備及緊急配件的購置和后勤保障工作。完成經理交辦的其他工作。、權限有權分配生產任務,對生產過程進行監督檢查。總經理不在崗時,有權處理公司行政、生產中的重大事項。有權對違章的部門和個人進行處理三、質量負責人職責、權限1、職責貫徹有關法律、法規和規章,制定并實施本廠的質量管理制度。負責本公司質量管理體系的建立、實施和保持,組織質量管理體系文件、各項管理制度的編制、實施,負責協調、監督各部門的質量職能執行情況;負責處理進貨及生產過程中與質量有關的問題,對成品質量負責;提出質量工作計劃和質量改進的需求5負責本廠質量管理體系和產品質量方面事宜與外部各方進行聯系。2、權限有權對產品質量進行否決。有權否決如何處置不合格品。有權對違規的與質量有關人員提出處置方案。三、綜合辦職責、負責對車間生產設備和工藝裝備的使用、維護和保養進行管理和監督檢查以及對公司供水供電設施的管理。、負責檢驗儀器、設備的配備及維護、檢修的管理工作。、負責本公司的技術管理工作,制定工藝技術規程、操作規程、原輔料質量標準、產品標準及檢驗文件,并監督檢查其執行情況;、負責上級有關文件精神的上傳下達,負責本廠文件和記錄的控制與管理工作;、負責供方進行評價,執行采購作業,并對采購物資進行驗證。、負責產品的質量檢驗工作,實施原輔材料、半成品、最終產品的檢驗和試驗,獨立行使職權,對出廠產品的質量負責;、負責生產和服務提供的策劃、統計、安排、管理、指導、監督和檢查。、負責市場預測、市場調研工作,及時掌握市場狀況和顧客需求,為改進產品質量和開發新產品提供信息。、負責不合格品的識別、跟蹤不合格品的處理結果,負責糾正、預防措施的實施及驗證工作;11、職責、抓好安全生產和產品質量,組織安全生產大檢查,采取安全措施,清除事故隱患。四、綜合辦主任職責、權限1、職責貫徹執行國家和上級有關行政法律法規、集團公司質量和安全方針和目標。負責綜合辦的全面管理工。負責制定本廠管理制度及技術文件,報廠長審批。負責協助廠長完成各職能人員、管理人員的考核,并組織公司的培訓工。負責上級有關文件精神的上傳下達,負責本廠文件和記錄的控制與管理工作;負責生產和服務提供的策劃、統計、安排、管理、指導、監督和檢查。負責顧客滿意程度監視和測量工的控制和管理。負責統計技術的推廣及應用工。對本崗工質量負責。、權限有權對廠管理制度和技術文件進行建議。有權拒絕非辦公事宜領取耗材及使用微機、復印。有權對違規人員提出處理方案。有權對不符合用工條件和違背國家法令、政策的人員拒絕辦理錄用手續。五、設備安全員職責、權限貫徹執行設備管理制度、操作規程、保養規程、技術規范和標準。負責生產設備和工藝裝備的配備及日常管理工作。協助領導組織推動生產中的安全工作,建立健全各種安全制度和檢查資料,貫徹執行安全生產法律法規及文件。負責全廠職工的安全教育工作,定期對職工進行安全檢查和教育,做好安全生產宣傳工作。5)定期對全廠的設備、設施進行運行檢查,發現問題及時整改。6)帶頭遵守中石化安全生產“十大禁令”，落實崗位HSEf只責。、權限對本公司的安全工作有建議權和監督權。有權停止不合格設備的使用。有權對設備列出大修計劃。有權對公司違章作業人員進行處罰。六、生產技術員職責、權限1、職責負責生產和服務提供的策劃、統計、安排、管理、指導、監督和檢查。負責生產過程中各種原材料、半成品的管理,同時負責工藝技術要求的貫徹TOC\o"1-5"\h\z及操作規程的正確實施;負責工藝技術文件的發放管理等工作;4)負責車間生產過程控制,對生產設備的有效性和安全性負責。5)建立健全各生產崗位的責任制,提高工人的操作技術水平;負責有關技術標準、法律、法規的收集和控制。負責工藝裝備(樣板)的管理工作。負責不合格品的管理和需要采取的糾正和預防措施的策劃和控制。、權限有權對本廠生產技術管理工作提出建議。有權提出本廠技術文件的修改意見。有權停止違反技術規定的產品生產。七、采購銷售員職責、權限、職責認真貫徹執行國家和上級的有關方針、政策和法規,協助領導組織好供銷經營活動。及時掌握和收集市場信息及價格信息,掌握供銷經營情況,在供銷活動中為領導當好參謀,提供決策依據。負責生產用原、輔助材料的采購、供應工作,保證生產任務完成的需要。負責編制物資采購計劃,掌握物資信息,協助生產辦保證合理庫存;必須按計劃訂立合同和實際需要市場采購,要掌握市場信息,堅持貨比三家,價比三家的原則,訂立合同或采購物美價廉的產品和配件。做好產品的售后服務工作,及時收集顧客意見,處理顧客投訴或抱怨。、權限對采購供方有選擇建議權。對銷售工作有建議權。對顧客的要求有保密權。八、質量檢驗員(專職質檢員)職責、權限6)6)做好防銹、防塵、防潮、防震、防腐、防水、防漏電等七防工作。6)6)做好防銹、防塵、防潮、防震、防腐、防水、防漏電等七防工作。負責產品的質量檢驗工作,組織實施原輔材料、過程產品、最終產品的檢驗TOC\o"1-5"\h\z和試驗,獨立行使職權,對出廠產品的質量負責;負責檢驗儀器、設備管理工作,負責臺帳的建立及其檢定、維護、檢修、報廢等有關工作;負責及時將生產過程的質量信息、顧客反饋信息傳遞給有關領導和部門;確保各類質量報表的準確性,負責保管產品的檢驗報告、檢驗資料。按照規定及協議確保檢驗項目符合要求、數據準確,檢驗記錄填寫字跡清楚、真實,檢驗結果應及時通知有關部門、崗位;、權限有權拒絕使用不合格的原材料。有權提出建議性的質量管理意見的辦法。有權拒絕不按操作程序進行。有權停止不合格品繼續生產。九、庫房保管員職責、權限、職責負責倉庫管理,保證倉庫管理的完整性,符合貯存管理規定。對所有入、出庫的原材料、產品進行控制,從質量、數量上進行把關,做到帳、卡、物相符。嚴格入、出庫手續,按公司要求執行并做好標識管理。按照倉庫保管要求進行管理,履行保管員義務。做到定期盤點,保證原材料及時供應和產成品持續生產。7)掌握原材料數量準確,確保材料供應及時。2、權限拒絕一切未經領導或主管同意的出入庫產品。有權對不合格產品拒絕出入庫。有權對手續辦理不恰當的出入庫及糾正、制止。十、生產車間職責負責生產和服務提供過程的具體實施。負責車間設備、設施的維護管理,按照設備管理制度和檢修計劃,做好設備的日常維護保養和檢修工作。負責車間工作環境的控制。負責車間工序的自檢、互檢。負責對不合格的過程產品、最終產品進行處置負責車間內糾正措施的制定和實施。十一、車間主任(兼職質檢員)職責、權限、職責組織安排生產計劃的時限,按時、保質、保量地全面完成各項生產任務在受控狀態下進行,保證車間工人嚴格按操作規程進行工作,防止事故發生,確保安全文明生產;抓好安全生產和產品質量,組織安全生產大檢查,采取安全措施,清除事故隱患;負責產品質量的監督檢查,解決生產中存在的有關問題。負責車間的設備維護保養工作,認真執行設備管理制度。做好職工業務學習和技術培訓,不斷提高職工技術業務水平負責節約成本搞好修舊利廢工作負責車間的現場管理,原輔料、成品、半成品擺放整齊,做好標識;負責產品的搬運、防護和交付工作,負責車輛運輸、產品儲存的安全管理工作負責車間出現的不合格品的處置和糾正預防措施的實施、權限根據工作需要,有權安排和調動車間崗位人員有對車間人員績效考核權有對不合格產品生產過程的處理意見權十二、操作工人職責、權限1、職責嚴格遵守工藝紀律,按規程、作業指導書要求進行操作,對本工序的質量負責;參加企業組織的質量管理、專業技術和崗位技能培訓,認真學習本崗操作工藝、流程和質量標準做好生產過程的各種記錄,發現問題及時報告遵守衛生規范要求,做好本崗位的清潔衛生、清潔消毒工作,保持個人和環境各工序必須對本崗半成品質量全面負責,不合格的半成品不得流入下道工按時按量完成車間主任交辦的工作任務2、權限有權提議關于本崗操作的合理化建議。有權收集該崗操作與質量資料。有權拒絕接收上道工序的不合格。第二章管理制度第一節管理制度考核辦法一、為加強本企業的管理工作,使全體員工嚴格按各項管理制度要求執行,做到人盡其責,特制定本考核辦法。二、本公司內各部門、車間、人員的考核由經理完成,經理的考核由集團公司人力資源部完成。三、本考核辦法采用評分制,每月考評1次,每次10分為滿分。年終進行總評分,總分為120分。四、凡在考核中發現未按管理制度要求執行、履行職責的部門、車間及個人,每發現一次扣1.5分-5分。五、對玩忽職守,造成質量損失的,要追究其責任,每發現一次扣10分,對造成重大質量事故的,按考核不合格執行。六、對做出突出貢獻,或者避免質量安全事故發生的當事人,給予0.5-3分的加分;特殊貢獻者,經經理批準,增加5-20分。七、年終總評比,總分低于100分的,即為年度考核不合格,扣發部門年度獎金;高于110分者,發給年終獎金;高于120分者,有公司研究決定頒發獎金或給予適當的物質獎勵。第二節文件管理制度一、目的為保證本企業與質量體系運行有關的文件得到控制,各使用場所均能得到相應文件的有效版本,特制定本制度。二、適用范圍本制度使用于本企業與質量體系有關的所有文件的管理。三、職責、綜合辦是文件控制的歸口管理部門,負責管理性文件和技術性文件的發放和管理;、綜合辦主任負責與本部門有關的各種文件的編寫和控制;、外來文件由綜合辦主任負責收集、備案、發放及跟蹤管理;四、文件的分類、管理手冊:指導本公司行為的綱領性文件;闡述本企業對各管理過程的規定明確控制的目的、范圍、各部門職責和具體工作程序的文件;、技術性文件:設計圖紙、各工序及崗位作業指導書、檢驗方法標準、儀器設備操作規程、檢驗規程等技術作業文件;、外來文件:包括本企業適的法律、法規、規章及相關的國家標準、行業標準及國外標準,接受顧客提供的標準、資料、規范等。五、文件的編號1、管理手冊（含技術性文件）:XDFZ/GS01（版本號）-2011（年代號）2、設計圖紙:XDFZ/TZ01（序號）-2011（年代號）六、文件的編寫、審核、批準1、文件的編寫:各類文件由綜合辦組織分管人員進行編寫2、文件的審批文件審批人員對文件的實用性和有效性負責。審批部門有權將不符合要求的文件注明原因后退回原起草部門重新修訂。、文件的發放根據文件的使用范圍,由綜合辦主任中確定發放范圍和發放數量。受控文件發放前的標識:經批準的管理性文件、技術性文件、外來文件,由發放部門加蓋“受控”章,并注明分發號,做好發放記錄,便于追溯。、文件的更改更改的方法:在原文件上直接劃改;將原文件更改部分換頁;將原文件換版。在使用中發現有不適用的條文時,使用部門可提出更改申請。填寫“文件更改申請單”,注明部門、文件名稱、編號、更改原因、文件原內容、件已更改內容等報文件原編制部門由其按規定進行審批。、文件的銷毀受控文件作廢或失效時,由文件管理部門及時從所有發放或使用現場收回并做好記錄。已作廢文件有參考價值需要存檔,應加蓋“作廢”章。作廢文件集中銷毀,報原文件批準人批準,并做好銷毀記錄。、文件的日常管理文件的使用部門和人員,不得隨意涂改或損壞文件,不允許丟失。未經文件發放部門的許可,使用者不準私自復印文件,更不準外借。文件的編制部門為該文件的歸檔部門,對存檔文件應注意防火、防潮、防蛀和防盜,保持文件清晰,便于查閱。各種時效性文件、臨時性文件,如各類計劃、工藝通知書等,按其使用期限予以控制過期自動失效。、外來文件的控制:外來文件經識別、確認后由主管部門進行文件的發放和管理。第三節人員培訓管理制度一、目的為滿足質量管理體系有效運行的要求,對企業與質量有關的人員進行質量意識教育和專業技術培訓,以確保各崗位人員滿足能力的要求。二、范圍適用于本公司與質量有關的各級人員的培訓工作三、職責、綜合辦是培訓的歸口管理部門,負責組織確定各崗位人員的能力需求,編制培訓計劃,經經理批準后組織實施。、車間負責確定培訓需求,并按培訓計劃安排協助培訓的實施。四、培訓計劃的編制、綜合辦主任征詢各崗位及車間對培訓的需求和意向,根據各崗位人員所必需的能力要求,綜合考慮,編制《年度培訓計劃》,報經理批準后實施。、《年度培訓計劃》以外的臨時性專業培訓,由相關部門提出申請,綜合辦協助組織。、需外出學習、培訓的人員,由申請人向綜合辦主任提出申請,報經理批準后,綜合辦備案。培訓結束后,將學習成績證明或證書復印件交綜合辦記入個人檔案。五、培訓的實施、綜合辦依據培訓計劃,針對不同的培訓內容和時間要求,分期組織培訓。培訓可采取下列方式:、綜合辦舉辦學習班,集中授課;、參加外部有關部門組織的培訓;、結合各崗位的實際操作,在崗培訓。、學習中做到“三落實”,即“時間落實、內容落實、人員落實”。、技術培訓過程中,盡量采用技術人員指導示范與崗位人員實際操作相結合方式進行。六、培訓的評價和考核、綜合辦根據培訓內容和各崗位工作能力需求,組織對員工的培訓考核和資格確認。考核根據崗位情況可采用書面考試、現場操作和實際技能評價等形式進行。、對從事特殊工作人員,包括從事法規章明確規定涉及人身、設備安全必須經過專門培訓的特殊工種人員（如電工）和從事驗證工作的人員（如檢驗員、內審員等）,需進行培訓,經考核合格后,并經經理批準后上崗。、凡經培訓、考核不合格者,應繼續培訓或調離崗位。七、培訓記錄綜合辦負責建立公司的員工培訓檔案,保存與質量有關的人員的教育、培訓、技能和經驗的記錄,及有關培訓工作的記錄。第四節生產管理制度一、目的為了加強生產過程的管理,保證保質保量完成生產任務,達到生產過程能力要求,特制定本制度。二、范圍本制度適用于服裝廠生產過程的控制。三、工作程序、由廠長下達的生產任務指標,結合本部的生產實力,綜合辦具體組織生產計劃的實施工作。、車間主任接單后,先組織各組現場管理人員,分析該款標準樣衣的工藝特點,仔細閱讀工藝單的制作要求。、各款在上線生產前即將生產時,有關現場管理人員應組織車間員工開班前會對該款做詳細的說明,并將綜合辦提供的樣衣、工藝單及質量標準書面通知,公布于眾。、車間操作工人必須執行現場操作規程及工藝流程,使生產的產品按照客戶的需要進行,保質保量完成。5、督促各組員工每天上班清潔設備,檢查自用設備是否完好,發現異常及時通知維修人員進行維修,以保證設備運作正常。、生產技術員對一線生產員工縫制輔導到位,質量檢驗員進行巡檢和半成品抽檢。、要求半成品、成品要堆放整齊,不可隨意捆綁,不能落地,次品隔離并加以標識,防止機器漏油造成污漬,對不同型號的半成品或裁片分開,以免造成色差。、保證生產現場的環境衛生清潔,督促有關人員每天打掃生產現場,督促各組員工保持環境衛生。、車間主任負責維護好本車間的現場生產秩序,使生產有條不紊,實現全面均衡有節奏的同步生產,使最終的生產便于包裝及裝箱。第五節生產設備、設施管理制度、目的為了加強設備、設施的管理,保證設備正常運轉,設備條件達到生產過程能力要求。二、適用范圍本制度規定了設備的選型、驗收、報廢以及設備、設施在使用過程中的日常保養、檢查維修等一系列要求。本制度適用于企業生產設備、設施的控制。三、職責由綜合辦負責生產設備、設施的管理工作,車間負責按規定要求操作執行,并負責本車間設備、設施的日常維護和保養。四、設備的選型、安裝、調試及驗收、大型或重要設備的選購由綜合辦根據產品生產策劃的安排,組織調查研究,進行技術、經濟論證,定出最佳配置、采購方案,經廠長批準后報集團公司領導審批。、新購設備進廠由綜合辦組織進行開箱檢查,組織有關操作人員在生產廠家技術人員指導下進行安裝調試。、設備安裝調試完畢,由廠長、綜合辦、生產車間及設備廠產廠家共同進行驗收,運行效果達到出廠技術要求,技術資料交檔案室保存。五、設備、設施的使用及日常維護、車間操作工人每周對操作設備進行一次保養,檢查更換易損件部件。、車間必須貫徹執行設備操作規程和維護保養計劃。、車間應加強設備日常保養和維護工作,定期對設備進行清潔、潤滑、調整。、每班結束后,操作手對機器進行潤滑保養。、保持設備清潔,杜絕臟、松、滴、漏、缺,做到不少一顆螺絲,不漏一滴油。六、設備、設施的檢查、車間主任每天不少一次對本車間設備狀況進行巡回檢查,發現機器異常,馬上停機檢查,防止損害機器和“帶病”工作。、對連續出現質量問題的設備、設施,認真檢查維修,分析原因,做好記錄。、設備、設施發生事故,車間應填寫“設備檢修單”,綜合辦設備安全員進行調整分析,查明原因,及時采取措施。七、設備、設施的維修、設備設施的維修應堅持“預防為主”的原則,推行以狀態監測為基礎的全員預防維修技術,提高檢修水平,縮短檢修時間,降低檢修成本。、車間根據設備出廠要求和運行狀態,對設備進行潤滑、維護保養,并做好記錄。、每臺設備工作半年,要進行主要零部件的檢修。每臺設備工作一年,要對整臺機器進行檢修。、大修計劃由綜合辦設備安全員編制初步計劃,報主任審核,廠長批準后實施。大修完畢后,由綜合辦組織車間有關人員組成驗收小組按照有關標準要求進行驗收、試車,經驗收合格后填寫設備大修交接單。、維修工認真保管設備使用說明書、零部件等技術資料,依據技術標準進行維修。八、設備、設施的報廢設備、設施具有下列情形之一者予以報廢:、已超過規定使用年限的老舊設備,設備效能已達不到最低使用要求,不能修復者。、型號過于老舊,設備效能達不到最低使用要求,無法提高效能的。、嚴重影響生產,繼續使用會引起危險、事故、且不能修復的。、因意外事故使設備受到嚴重損壞,無法使用、修復的。第六節工藝裝備(樣板)管理制度一、目的為了加強樣板的管理,保證樣板正常使用,確保現場操作獲得有效版本,特制訂本制度。二、適用范圍本制度規定了樣板的制作和檢定、使用、更改、設備和保管等內容。本制度適用于本公司樣板的控制和管理。三、職責由綜合辦負責樣板的管理工作,車間負責按規定要求使用。四、樣板的制作和檢定、公司樣板由生產技術員接到顧客的技術資料后根據顧客的要求進行樣板的制作與技術文件的編制。、樣板必須由質量負責人審核,廠長批準后,方可投入生產。五、樣板的使用、樣板由生產技術員負責統一管理,并根據《生產計劃》進行發放及回收,發放及回收要保存原始記錄。22、質量檢驗員負責制定采購物資的技術要求 ,并負責進貨質量檢驗。22、質量檢驗員負責制定采購物資的技術要求 ,并負責進貨質量檢驗。、在生產過程使用中,操作員要嚴格按照樣板及技術文件的要求進行生產。六、樣板的更改、生產技術員要定期對樣板進行整理歸檔,結合生產過程中出現的問題進行修改和補充。、在生產使用中,操作員如發現樣板出現錯誤,由其綜合辦主任填寫《樣板檢查記錄表》交由廠長做出處理意見,由生產技術員負責修改后再投入車間使用。七、樣板的保管、樣板由生產技術員統一保管,復印或外借須經廠長批準。、使用人員嚴禁在樣板及技術文件上亂涂亂畫,樣板及技術文件在回收時出現了缺頁及損壞現象,將追究使用部門責任。、樣板必須統一用架子掛放,注意防蟲、防潮、防火。第七節采購控制制度一、目的通過對采購的原輔材料、包裝物及外協加工項目的控制,達到滿足整個生產過程的需要,確保最終產品質量。二、范圍適用于本企業產品所需要的全部采購的原材料、包裝物及外協加工項目的控制。三、職責、綜合辦是物資采購的歸口管理部門,采購銷售員負責制定采購計劃并執行采購。3、生產車間負責提供生產計劃安排。四、采購物資的分類根據其對隨后的實現過程及最終產品和服務的影響,將采購物資分為:、重要物資:構成最終產品的主要部分或關鍵部分,直接影響最終產品使用或安全性能,可能導致顧客嚴重投訴的物資,如:布料;、輔助物資:構成最終產品非關鍵部位以及非直接用產品本身起輔助作用的物資,如:縫紉線、拉鏈、四眼扣等;五、供方評價規定1、對新增供方的評價綜合辦采購銷售員根據采購物資技術標準和生產需要,通過對物資的質量、價格、供貨期等進行評價,選擇合格的供方,填寫《新增供方評定記錄表》。采購銷售員負責建立并保存合格供方檔案。對新增供方的控制方式和程度為:對供應重要物資的供方,采購銷售員首先對其設備能力、人員能力及管理水平等進行初步評定,索要營業執照復印件及必備的資質證明材料,必要時,采購銷售員應到供方現場對其質量管理體系進行審核,驗證其是否具備持續生產合格品的能力,填寫《供方能力調查表》。其次還需經樣品測試及小批量試用,樣品合格后,可小批量適用;能力調查、樣品驗證及小批量試用均合格后經質量負責人批準,方可列入《合格供方名錄》。對于批量供應輔助物資的供方,在批量供應前,應對其進行小批量適用,合格者由質量負責人批準后列入《合格供方名錄》,進行批量使用。對零星采購的輔助物資供方,其進貨驗證記錄,即為對此供方的評價。2、供方的再評價采購銷售員每年對合格供方進行一次跟蹤復評,填寫《供方業績評價表》,合格者,經質量負責人批準后繼續列入《合格供方名錄》。評定總分低于60(或質量評分低于48)應取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,應報質量負責人批準,但應加強對其供應物資的進貨驗證,并執行新增供方評價的規定。供方產品如出現質量問題,采購銷售員應向供方發出《糾正和預防措施處理單》,如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的,應取消其供貨資格。、外包方控制對為公司提供服務的外包供方,也要按照以上規定對其設備能力、人員能力及管理水平等進行評定,合格者,方可作為合格供方。六、采購實施、采購銷售員根據生產車間提供的生產計劃和庫存情況編制《采購計劃》,報經理批準后選擇合格供方進行采購。、重要原材料采購時,應簽訂“采購合同”,明確品名、規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。、輔助原材料或在商場采購的只需要在《采購計劃》中明確品名、規格、數量、供貨期即可。七、采購產品的檢驗和驗證、每批采購品進廠,須經質量檢驗員的檢驗,執行《進貨檢驗和驗證管理制度》。、質量檢驗員也可在供方貨源處抽樣,經檢驗決定是否可發貨,貨物進廠后仍需進行檢驗。八、采購產品的入庫、采購產品經檢驗或驗證合格后方可入庫。、采購產品按規定驗收入庫,并做好記錄,做到帳、卡、物相符。、采購產品入庫后,按品種等級分別堆放整齊,并做好標識。第八節工藝管理制度及考核辦法一、目的為加強對生產現場工藝的管理,保證在生產過程中嚴格按照工藝文件操作,遵守工藝紀律,特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于本公司生產現場工藝的管理。三、職責1、副經理負責組織制定工藝文件,并對工藝執行情況進行檢查和考核。2、質量檢驗員負責對關鍵質量控制點的工藝執行情況進行巡檢。3、基層班組負責人貫徹落實工藝紀律,并對檢查出的不符合項進行整改。四、工藝紀律要求、工藝紀律是確保產品質量、安全生產、降低消耗、提高效益的保證。各相關部門及人員應嚴格執行工藝紀律。、必須做到工藝文件正確、完整、統一和清晰,并符合技術文件的審批、修改規定。工藝文件包括配比通知單、工藝規程、作業指導書、操作規程等能夠及時而有效地指導員工進行正確而規范化操作的文件;。、一線操作人員上崗前須經過專業培訓,做到定人、定機、定工種。、車間必須依據工藝文件安排生產,并努力做到均衡生產。5、凡投入生產的材料、外購件、外協件等必須符合設計和工藝要求。、必須保證工藝裝備正常運轉、安全可靠,符合工藝裝備管理制度。、操作人員在生產中必須嚴格按照技術圖紙、工藝規程和作業指導書的要求進行生產。、檢驗人員必須嚴格按照技術圖紙、工藝規程和作業指導書進行檢查。五、工藝變更操作、采用新技術、新工藝、新材料、新設備時應采取工藝分析、審查和試驗。必須經過技術、生產、質量管理部門的共同驗證,鑒定合格后納入正式文件方可正式使用。、為均衡生產或生產急需,在不影響整體質量,并對后續工序加工亦無影響,允許臨時變更工序順序或加工順序,但必須得到質量負責人的批準。六、工藝記錄的管理、關鍵質量控制點的工藝指標執行情況必須要有記錄,由操作人員填寫并保留。、過程檢驗人員的巡檢記錄應保留。、生產管理人員的工藝紀律檢查和考核記錄應保留。七、工藝管理考核辦法為了使工藝管理工作能夠有效運行,不流于形式,對于違反工藝管理規定的單位將根據如下規定進行考核:、工藝檢查由綜合辦生產技術員負責,質量負責人批準處理意見,每周一次。、對于違反工藝管理規定,不按工藝操作規程進行操作,導致不符合工藝要求導致不合格品發生的,檢查發現后責令整改并通報批評,并對操作者進行罰款100元/次。、因上一工序原因導致工序不合格的,若能夠及時查找原因并調整,不做處罰,否則,按上述條款進行處罰。、關鍵質量控制點如出現違反工藝紀律現象,通報批評并對操作者處罰200元/次。、工藝文件保管不善造成丟失或損壞的,罰款100元/次。、對1月內違反工藝管理規定超過2次的操作者,除進行處罰外,要待崗培訓一星期,考試合格后方可繼續上崗。、綜合辦保留工藝考核記錄。第十節關鍵質量控制點控制程序一、目的為了正確把握工序中的重點并對其加以控制,達成工序質量的有效管理,及時發現工序質量問題并及時解決,保證產品質量的穩定,特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于本公司關鍵質量控制點的設置和管理工作。三、關鍵質量控制點的涵義關鍵質量控制點是指產品生產過程中必須重點控制的質量特性、關鍵部位、薄弱環節和主導因素。四、關鍵質量控制點的設置關鍵質量控制點是產品制造過程中必須重點控制的質量特性和環節。凡符合下列要求的工序,需考慮設立質量控制點:1、關鍵工序對產品性能、安全、壽命有直接影響的工序。出現不良品較多的工序。用戶反映、定期檢查等多次出現不穩定的工序。、特殊工序工藝上有特殊要求,對下道工序有重大影響的工序。所用原料價格昂貴、材料特殊的工序。無法采取或采取監測手段不經濟的,對該工序的質量進行監測的工序。待產品交付后問題才會暴露出來的工序。關鍵質量控制點的確定由質量負責人會同生產、質檢人員確定。不得有漏項。五、關鍵質量控制點的識別本公司關鍵質量控制點為首件檢驗、裁剪、縫制(绱領子、绱袖子)。六、首件檢驗的控制1、首件檢驗的概念和范圍首檢又稱首件檢驗,是指對每批次生產的第一或前幾件產品進行檢驗,目的在于及時發現問題,從而避免產生批次性不合格品。首件檢驗主要由專職質檢人員進行操作人員配合。首檢范圍a.每個連續生產的批次開始時;b.工藝、材料、設備、人員發生變化時新產品的第一次試制時。使用新的工裝與模具時。3、首檢實施要求操作人員生產出首件產品后應進行自檢,自檢符合要求后,交質檢人員進一步檢驗,并填寫《首件檢驗記錄》。首件檢驗項目和流程包括裁剪做口袋合身縫绱領子绱下圍绱袖子绱袖頭做褲口袋合側縫合后襠绱褲腰合大襠鎖眼釘扣熨燙成品帶電荷的檢測。在首檢過程中,若無法在短時間內判定某些品質特性,則可針對這些特性在新產品試制時的進行檢測,首檢時可先不檢驗這些項目。因批量的原因,某些產品檢驗時要求不止檢驗一件產品,則生產車間應生產足量的產品進行首件。首件檢驗必須講究效率,以免影響生產進度。產品試制時,首件經檢驗合格的產品由質檢人員作為樣品進行保存。七、裁剪、縫制(绱領子、绱袖子)的控制裁剪、縫制(绱領子、绱袖子)是合衣過程的重點,作為關鍵質量控制點,要求在加強一般工序質量控制的同時,采取有效的控制方法,對其進行重點控制,保證工序經常處于受控狀態。主要工作包括如下幾個方面:確立關鍵質量控制點,并在生產工藝流程圖和生產車間現場標明。質量檢驗員必須按規定及時做好首檢和巡檢,保留檢驗原始記錄。操作人員應嚴格遵守工藝紀律,堅持做好生產運行記錄。車間主任需對關鍵質量控制點進行確認并簽字。裁剪人員對裁剪的服裝要認真細致的核對服裝尺寸及款式的特點要求以及樣板與服裝款式要求是否一致,認真細致的檢查服裝面料有無破損、花色、跳線、斷線的現象,保證裁剪質量。(5)在操作電剪刀前,要檢查所裁的面料劃線是否清晰,重點部位是否標記明顯,劃片的絲向及數量是否準確,以保證下到工序的產品質量。(6)躺領前定準領口的中心點，領面壓領里0.1cm,領面和領里的中心點對齊，做到不偏不斜,保證領面和領里松緊適宜,美觀平服,不反翹,不起皺,領角對稱。(7)绱袖前預先收好袖山吃勢,保證绱袖圓順,吃勢均勻,兩袖長短一致,避免袖山出現擰紋、橫紋。第十一節進貨檢驗和驗證管理制度一、目的為保證公司對采購的原、輔材料、零部件以及外協件質量,把好原材料關,確保產品質量的持續穩定性,特制定本制度。二、適用范圍適用于各公司所有原輔助材料和外協加工項目的檢驗和驗證。三、職責、公司質量檢驗員進貨的檢驗和驗證工作。、庫管員負責驗收原材料的數量(重量)并檢查包裝情況。四、進料檢驗流程、綜合辦編制《進貨檢驗和驗證規程》,由質量負責人審核交經理批準后實施。、《進貨檢驗和驗證規程》的內容包括材料名稱、提供合格證明材料的要求、檢驗項目、指標要求、抽樣比例、檢測方法、使用儀器等。對于檢測條件達不到的檢測項目,規定出委托檢測的頻次、項目。、采購銷售員根據到貨日期、到貨品種、規格、數量等,通知庫房保管員、質量檢驗員進行進料的驗收和檢驗。、接到來料后,由庫房保管員核對來料的品種、規格、數量（重量）和包裝情況,經核實無誤后,放置于“待檢區”通知質檢人員檢測。、質量檢驗員接到檢驗通知后,首先查看檢驗報告、合格證等合格證明材料是否齊全。然后依據原材料標準和《進貨檢驗和驗證規程》的規定對來料進行檢驗,