XXXX年1月經濟活動分析新模板課件2012年度1月經濟運行評價分析2012年2月5日匯報單位：動力分廠（服裝事業部）2012年度1月經濟運行評價分析2012年2月5日匯報單位：一、主要指標完成情況分析二、主要生產單位用能分析三、分項目成本情況分析四、重點工作完成落實情況五、存在的問題和不足六、下一步重點工作主要內容一、主要指標完成情況分析主要內容第一部分主要指標完成情況分析XXXX年1月經濟活動分析新模板課件1.1預算指標完成情況—總體指標序號考核指標2012年目標值2012年度實際2011年度實際實際完成與進度指標比（增+減-）實際完成與去年同期比（增+減-）全年指標1月份進度指標1月份實際完成1月份實際完成1動力總成本（萬元）2500284.85335.93279.0451.0856.892內部利潤（萬元）-200-39.1427.5354.9666.67-27.433灰渣含碳量-總廠（%）1313.514.154

-留營（%）11.511.512.105萬元產值能耗0.08486節能量噸標煤112527COD排放量0.278二氧化硫排放量28.61.1預算指標完成情況—總體指標序號考核指標20121.2-1總成本對比表（與同期比）1.2-1總成本對比表（與同期比）1.2-2預算指標完成情況—總成本同比（1）單位：萬元項目本期實際去年同期同比+-成本合計335.93279.0456.89說明：本期實際同去年同期相比成本增加56.89萬元，主要是因外購電同比增加65.6萬元；職工工資同比減少8.06萬元，兩項相抵后共增加57萬元。1.2-2預算指標完成情況—總成本同比（1）單位：萬元項1.3-1總成本對比表（與預算比）1.3-1總成本對比表（與預算比）1.3-2預算指標完成情況—同預算比單位：萬元項目本期實際預算同比+-成本合計335.93284.8551.08

雖然本期實際耗煤量與去年同期相比減少750噸，但是與預算相比增加1292.16噸，金額是79.57萬元，這是超預算的主要原因。1.3-2預算指標完成情況—同預算比單位：萬元項目本期1.4預算指標完成情況—利潤單位：萬元項目本期實際本期預算總廠留營總廠留營利潤21.246.29-37.5-1.641.4預算指標完成情況—利潤單位：萬元項目本期實際本期第二部分主要用能單位生產用能情況分析XXXX年1月經濟活動分析新模板課件（2-1）動力成本—生產單位用水量分析單位：噸（2-1）動力成本—生產單位用水量分析單位：噸（2-2）動力成本—生產單位用電量分析單位：度（2-2）動力成本—生產單位用電量分析單位：度（2-3）動力成本—生產單位用汽量分析（2-3）動力成本—生產單位用汽量分析第三部分分項目成本分析XXXX年1月經濟活動分析新模板課件（3-1）

動力成本--總廠成本分項目同期比分析單位：萬元（3-1）動力成本--總廠成本分項目同期比分析單位：萬元（3-2）

動力成本--總廠成本分項目預算比分析單位：萬元（3-2）動力成本--總廠成本分項目預算比分析單位：萬元（3-3）

動力成本-留營成本分項目同期比分析

（3-3）動力成本-留營成本分項目同期比分析

（3-4）

動力成本-留營成本分項目預期比分析（3-4）動力成本-留營成本分項目預期比分析（3-5）

動力成本—單位成本分析煤炭消耗數量、單價對比表地點2012年1月2011年1月投入成本差異同比數量單價數量單價價格差數量差小計（噸）（元/噸）（噸）（元/噸）(元）（噸）（萬元）總廠2950642.03370055027.15-41.25-14.1留營180482162.7548200.830.83合計3130---3862.75---27.15-40.42-13.27（3-5）動力成本—單位成本分析煤炭消耗數量、單價對比表（3-6）動力成本—單位成本分析外購電消耗數量、單價對比表地點2012年1月2011年1月投入成本差異同比數量單價數量單價價格差數量差小計（萬度）（元/度）（萬度）（元/度）(萬元）（萬元）（萬元）總廠98.560.69570068.57068.57留營13119.920.80162.58-5.55-2.97合計111.56---19.92---71.15-5.5565.60（3-6）動力成本—單位成本分析外購電消耗數量、單價對比（3-7）動力成本--總廠供能單價分析（3-7）動力成本--總廠供能單價分析（3-8）動力成本—留營供能單價分析

（3-8）動力成本—留營供能單價分析

動力成本—單位成本分析

文字表述：分析單價超或降低原因

1月份因處于供暖期，用能量較大，故總廠蒸汽成本降低至159.59元/噸，產生利潤16.58萬元.軟水產生利潤1.45萬元，變電利潤7.51萬元，硬水單位成本3.82元/噸,虧損1.55萬元。留營汽單位成本達到244.30元/噸，與計劃價170元/噸相比，每噸汽虧損74.30元，僅蒸汽就虧損4.03萬元。本月水資費、排放費、廢氣排污費都未入成本，外購電預估部份入賬，所以留營電、硬水有點利潤，產生利潤6.29萬元。動力成本—單位成本分析文字表述：（3-9）動力成本—總廠能源回收情況分析

（3-9）動力成本—總廠能源回收情況分析

（3-10）動力成本—總廠供能效率分析（3-10）動力成本—總廠供能效率分析（3-11）動力成本—自耗分析（3-11）動力成本—自耗分析（3-12）動力成本—自耗分析（3-12）動力成本—自耗分析第四部分重點工作完成情況第四部分（4-1）重點工作落實情況：重點工作一：

為了有效治理供暖期間個別用戶私排亂放及惡意泄水現象，從而降低補水量和運行成本，借鑒其它單位經驗，做好供暖前對職工用戶正確使用熱能設備的宣傳工作，并在供暖系統中添放臭味劑。加大對惡意泄水和私自安裝熱交換器的檢查力度，把供熱站的單位供暖面積耗電和日補水量列入考核與工資掛鉤。我們本月組織相關人員共檢查5次，查處私排亂放行為9起，有效地保證了供暖運行系統的穩定。（4-1）重點工作落實情況：重點工作一：（4-2）重點工作落實情況：重點工作二：修訂《公司能源管理考核辦法》并成立公司能源管理檢查小組，制定萬元產值能耗作為生產分廠的考核指標，并列入月考核。能源檢查小組每月不定期對全公司各用能單位的跑、冒、滴、漏、長明燈、下班無人非正常用能等現象進行不少于四次的檢查，嚴格執行《公司中央空調管理實施辦法》，每周現場會將檢查結果予以公布，并對違反單位依據能源管理考核辦法的規定進行相應的警告和處罰，喚醒公司全員節能降耗意識。目前公司已正式行文下發。（4-2）重點工作落實情況：重點工作二：修訂《公司能（4-3）重點工作落實情況：重點工作三、現總廠生產用蒸汽在4.5噸左右，而10噸鍋爐負荷不足50%，遠達不到鍋爐85%的最佳經濟運行負荷，效率很低，小批量生產更為突出。從長遠考慮建議公司再新安裝一臺6噸快裝爐，可最大限度的節能降耗，降低生產成本，提高經濟效益。目前安裝6噸爐的可行性報告已上報公司領導，等待公司審批。（4-3）重點工作落實情況：重點工作三、第五部分存在的主要問題第五部分（5-1）存在的主要問題問題一：

為了降低耗煤成本，我們抓住供暖期耗量較大的有利時機，根據天氣狀況，適時調整鍋爐負荷，耗煤同比減少750噸，降低燃煤成本41.25萬元。但由于今年耗煤價格按實際價核算，使煤的成本同比又升高27.15萬元。即使這樣，與12年預算進度指標相比，總廠燃煤仍超耗1286.53噸，留營超耗9.63噸，耗煤超預算79.57萬元。動力總成本完成預算指標的難度相當大。（5-1）存在的主要問題問題一：（5-2）存在的主要問題問題二：

因地下供水管路已運行30多年，管路老化情況非常嚴重，且深埋地下滲漏不易發現，再加上2#、4#深井泵使用的是供水公司的新式計量儀表，今年1月硬水度電上水僅1.60，同比降低0.58，水損率42.79%，同比升高34.78%，硬水虧損1.55萬元。希望相關人員制定應急方案，進行重點攻關，拿出解決辦法。（5-2）存在的主要問題問題二：第六部分下一步重點工作第六部分六、下一步的重點工作（一）.在保障供暖安全運行的前提下，按計劃完成五分廠搬遷供汽管路安裝任務。（二）.按進度要求完成4#、5#鍋爐爐膛清理工作，做好備用爐保養試車，確保生產正常運行。（三）.保質、保量、保進度，完成五分廠搬遷、立體倉庫電源線、彩印機搬遷電氣安裝工作。（四）.做好排污許可證的換發及日常巡查與不定期抽查相結合的全公司安全檢查。六、下一步的重點工作（一）.在保障供暖安全運行的前提下，按計謝謝！謝謝！XXXX年1月經濟活動分析新模板課件2012年度1月經濟運行評價分析2012年2月5日匯報單位：動力分廠（服裝事業部）2012年度1月經濟運行評價分析2012年2月5日匯報單位：一、主要指標完成情況分析二、主要生產單位用能分析三、分項目成本情況分析四、重點工作完成落實情況五、存在的問題和不足六、下一步重點工作主要內容一、主要指標完成情況分析主要內容第一部分主要指標完成情況分析XXXX年1月經濟活動分析新模板課件1.1預算指標完成情況—總體指標序號考核指標2012年目標值2012年度實際2011年度實際實際完成與進度指標比（增+減-）實際完成與去年同期比（增+減-）全年指標1月份進度指標1月份實際完成1月份實際完成1動力總成本（萬元）2500284.85335.93279.0451.0856.892內部利潤（萬元）-200-39.1427.5354.9666.67-27.433灰渣含碳量-總廠（%）1313.514.154

-留營（%）11.511.512.105萬元產值能耗0.08486節能量噸標煤112527COD排放量0.278二氧化硫排放量28.61.1預算指標完成情況—總體指標序號考核指標20121.2-1總成本對比表（與同期比）1.2-1總成本對比表（與同期比）1.2-2預算指標完成情況—總成本同比（1）單位：萬元項目本期實際去年同期同比+-成本合計335.93279.0456.89說明：本期實際同去年同期相比成本增加56.89萬元，主要是因外購電同比增加65.6萬元；職工工資同比減少8.06萬元，兩項相抵后共增加57萬元。1.2-2預算指標完成情況—總成本同比（1）單位：萬元項1.3-1總成本對比表（與預算比）1.3-1總成本對比表（與預算比）1.3-2預算指標完成情況—同預算比單位：萬元項目本期實際預算同比+-成本合計335.93284.8551.08

雖然本期實際耗煤量與去年同期相比減少750噸，但是與預算相比增加1292.16噸，金額是79.57萬元，這是超預算的主要原因。1.3-2預算指標完成情況—同預算比單位：萬元項目本期1.4預算指標完成情況—利潤單位：萬元項目本期實際本期預算總廠留營總廠留營利潤21.246.29-37.5-1.641.4預算指標完成情況—利潤單位：萬元項目本期實際本期第二部分主要用能單位生產用能情況分析XXXX年1月經濟活動分析新模板課件（2-1）動力成本—生產單位用水量分析單位：噸（2-1）動力成本—生產單位用水量分析單位：噸（2-2）動力成本—生產單位用電量分析單位：度（2-2）動力成本—生產單位用電量分析單位：度（2-3）動力成本—生產單位用汽量分析（2-3）動力成本—生產單位用汽量分析第三部分分項目成本分析XXXX年1月經濟活動分析新模板課件（3-1）

動力成本--總廠成本分項目同期比分析單位：萬元（3-1）動力成本--總廠成本分項目同期比分析單位：萬元（3-2）

動力成本--總廠成本分項目預算比分析單位：萬元（3-2）動力成本--總廠成本分項目預算比分析單位：萬元（3-3）

動力成本-留營成本分項目同期比分析

（3-3）動力成本-留營成本分項目同期比分析

（3-4）

動力成本-留營成本分項目預期比分析（3-4）動力成本-留營成本分項目預期比分析（3-5）

動力成本—單位成本分析煤炭消耗數量、單價對比表地點2012年1月2011年1月投入成本差異同比數量單價數量單價價格差數量差小計（噸）（元/噸）（噸）（元/噸）(元）（噸）（萬元）總廠2950642.03370055027.15-41.25-14.1留營180482162.7548200.830.83合計3130---3862.75---27.15-40.42-13.27（3-5）動力成本—單位成本分析煤炭消耗數量、單價對比表（3-6）動力成本—單位成本分析外購電消耗數量、單價對比表地點2012年1月2011年1月投入成本差異同比數量單價數量單價價格差數量差小計（萬度）（元/度）（萬度）（元/度）(萬元）（萬元）（萬元）總廠98.560.69570068.57068.57留營13119.920.80162.58-5.55-2.97合計111.56---19.92---71.15-5.5565.60（3-6）動力成本—單位成本分析外購電消耗數量、單價對比（3-7）動力成本--總廠供能單價分析（3-7）動力成本--總廠供能單價分析（3-8）動力成本—留營供能單價分析

（3-8）動力成本—留營供能單價分析

動力成本—單位成本分析

文字表述：分析單價超或降低原因

1月份因處于供暖期，用能量較大，故總廠蒸汽成本降低至159.59元/噸，產生利潤16.58萬元.軟水產生利潤1.45萬元，變電利潤7.51萬元，硬水單位成本3.82元/噸,虧損1.55萬元。留營汽單位成本達到244.30元/噸，與計劃價170元/噸相比，每噸汽虧損74.30元，僅蒸汽就虧損4.03萬元。本月水資費、排放費、廢氣排污費都未入成本，外購電預估部份入賬，所以留營電、硬水有點利潤，產生利潤6.29萬元。動力成本—單位成本分析文字表述：（3-9）動力成本—總廠能源回收情況分析

（3-9）動力成本—總廠能源回收情況分析

（3-10）動力成本—總廠供能效率分析（3-10）動力成本—總廠供能效率分析（3-11）動力成本—自耗分析（3-11）動力成本—自耗分析（3-12）動力成本—自耗分析（3-12）動力成本—自耗分析第四部分重點工作完成情況第四部分（4-1）重點工作落實情況：重點工作一：

為了有效治理供暖期間個別用戶私排亂放及惡意泄水現象，從而降低補水量和運行成本，借鑒其它單位經驗，做好供暖前對職工用戶正確使用熱能設備的宣傳工作，并在供暖系統中添放臭味劑。加大對惡意泄水和私自安裝熱交換器的檢查力度，把供熱站的單位供暖面積耗電和日補水量列入考核與工資掛鉤。我們本月組織相關人員共檢查5次，查處私排亂放行為9起，有效地保證了供暖運行系統的穩定。（4-1）重點工作落實情況：重點工作一：（4-2）重點工作落實情況：重點工作二：修訂《公司能源管理考核辦法》并成立公司能源管理檢查小組，制定萬元產值能耗作為生產分廠的考核指標，并列入月考核。能源檢查小組每月不定期對全公司各用能單位的跑、冒、滴、漏、長明燈、下班無人非正常用能等現象進行不少于四次的檢查，嚴格執行《公司中央空調管理實施辦法》，每周現場會將檢查結果予以公布，并對違反單位依據能源管理考核辦法的規定進行相應的警告和處罰，喚醒公司全員節能降耗意識。目前公司已正式行文下發。（4-2）重點工作落實情況：重點工作二：修訂《公司能（4-3）重點工作落實情況：重點工作三、現總廠生產用蒸汽在4.5噸左右，而10噸鍋爐負荷