采購、倉庫管理制度及流程一、目的精品文檔放心下載明確崗位職責(zé)，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，加強(qiáng)與各部門間的配合,特制謝謝閱讀訂本制度。二、適用范圍適用于本公司所有采購的物資及耗材品。三、基本原則采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。感謝閱讀采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素,感謝閱讀擇優(yōu)選取。四、工作程序（一）采購申請(qǐng)1、采購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存,以免重復(fù)采購.精品文檔放心下載2、申購部門應(yīng)至少提前一周進(jìn)行采購申請(qǐng).采購較難或需要定做的物資,應(yīng)謝謝閱讀酌情提前,給與采購部門充足的采購時(shí)間。3、各部門申購人應(yīng)依據(jù)所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事感謝閱讀1,并以每周四下班時(shí)間為結(jié)點(diǎn)，向行政部發(fā)送謝謝閱讀下一周采購計(jì)劃,逾期將自動(dòng)劃分為次次周采購計(jì)劃。4、物資采購計(jì)劃單由釘釘系統(tǒng)上報(bào)審批流程,經(jīng)各部門領(lǐng)導(dǎo)審批后由行政感謝閱讀部接收,匯總后派專人負(fù)責(zé)采購,行政部統(tǒng)一保管和發(fā)放。感謝閱讀5、物資采購計(jì)劃單請(qǐng)規(guī)范填寫，并盡量詳盡。填寫不規(guī)范或漏填的，將退感謝閱讀謝謝閱讀部門自行負(fù)責(zé)。6、如因特殊原因出現(xiàn)無法提前計(jì)劃的緊急申購事項(xiàng)，則由申購部門負(fù)責(zé)人精品文檔放心下載與行政部負(fù)責(zé)人直接溝通，并同時(shí)填寫《緊急申購單》（表2）上報(bào)審批流程。感謝閱讀7、若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購部門，以免造成不必要的損失.謝謝閱讀（二）采購流程1、采購部門每周五集中匯總?cè)鞠乱恢芪镔Y采購計(jì)劃,并做好相應(yīng)工作精品文檔放心下載安排。2感謝閱讀3,應(yīng)及時(shí)精品文檔放心下載進(jìn)行退換貨處理；符合的貨品做好采購臺(tái)賬，并辦理入庫登記。感謝閱讀（三）采購付款方式1、采購人員以審批結(jié)束的《采購計(jì)劃單》或《緊急申購單》為依據(jù)，到財(cái)感謝閱讀務(wù)部備案后，辦理借支采購費(fèi)用,或通知財(cái)務(wù)辦理匯款手續(xù)。感謝閱讀2、借支款項(xiàng)專款專用，不得用于與借款用途無關(guān)的開支。如無需開支時(shí),感謝閱讀借款人應(yīng)主動(dòng)歸還財(cái)務(wù)部門借款，部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部需檢查借款的使用。謝謝閱讀3財(cái)務(wù)部與采購人員感謝閱讀做借支核銷時(shí)，若所借金額大于報(bào)銷金額,需把多余金額退回財(cái)務(wù)部，不得以私感謝閱讀人借支形式與財(cái)務(wù)部掛賬。4、若因故無法提前進(jìn)行采購借支，則需采購人員進(jìn)行先行墊付，并盡快將精品文檔放心下載發(fā)票或收據(jù)提交財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷手續(xù)。5,需采購人精品文檔放心下載員與財(cái)務(wù)部門配合，確保付款的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。（四）入庫流程1、采購物資驗(yàn)收后，倉庫管理員需及時(shí)與采購人員交接，填寫《入庫單》精品文檔放心下載（表3），辦理物資入庫。2、商品核驗(yàn)無誤后，倉庫管理員依據(jù)入庫單及時(shí)進(jìn)行物資登記，更新庫存感謝閱讀賬目，詳細(xì)記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時(shí)間、存貨單位等,做到帳、貨精品文檔放心下載相符.3、將入庫物資放入倉庫，保證倉庫整潔有序.（五）領(lǐng)用出庫流程1、領(lǐng)用部門需先填寫《領(lǐng)用出庫單》（表4）,再進(jìn)行物資領(lǐng)取。感謝閱讀2、為倡導(dǎo)節(jié)約節(jié)儉，一般的常用物品損耗，需以破舊換新。謝謝閱讀3、倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)用單，及時(shí)更新《庫存臺(tái)賬》（表5)。謝謝閱讀（六）采購流程圖如下：申購部門采購意向填寫《采購計(jì)劃單》倉庫查詢庫存無庫存驗(yàn)收入庫釘釘系統(tǒng)上報(bào)審批流程采購部門選擇供應(yīng)商,詢價(jià)采購財(cái)務(wù)部請(qǐng)款報(bào)銷五、采購及倉庫管理細(xì)則（一）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范1、采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè)，采購?fù)瓿珊蠹皶r(shí)進(jìn)行備案并謝謝閱讀確保備案材料真實(shí)、齊全。2、采購人員應(yīng)合法發(fā)展與供應(yīng)商的關(guān)系，在執(zhí)行業(yè)務(wù)的過程中，要遵守所感謝閱讀有適用于業(yè)務(wù)的法律、法規(guī)。3、采購人員應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂。感謝閱讀（二）采購部門職責(zé)1、接收采購計(jì)劃單后，應(yīng)優(yōu)先查看庫存物資，以庫存為優(yōu)先使用。感謝閱讀2、無法于申購部門需求日期購置完成的，應(yīng)提前通知申購部門。謝謝閱讀3、無固定供應(yīng)商的物資種類，采購經(jīng)辦人員必須貨比三家，綜合考慮到貨謝謝閱讀時(shí)間、價(jià)格、質(zhì)量、發(fā)票等方面，方可進(jìn)行采購；有固定供應(yīng)商的，需注意價(jià)格感謝閱讀變動(dòng),保證到貨時(shí)間。4、需要外出采購的，應(yīng)先獲得部門負(fù)責(zé)人同意，并進(jìn)行外出登記。外出期感謝閱讀間禁止從事與采購工作無關(guān)的活動(dòng)。5、需簽訂交易合同的,應(yīng)優(yōu)先確保公司利益，準(zhǔn)確填寫交易內(nèi)容、價(jià)格、時(shí)感謝閱讀精品文檔放心下載可進(jìn)入采購流程。6、為了節(jié)約采購成本和提高采購效率，一般采購業(yè)務(wù)應(yīng)盡量采用集中采購感謝閱讀的方式統(tǒng)一采購,尋找供應(yīng)商并簽定年度供應(yīng)協(xié)議,減少緊急采購.感謝閱讀7、公司規(guī)定的定期福利性物資采購,無需采購計(jì)劃申請(qǐng),但要做好出入庫臺(tái)感謝閱讀賬。8.精品文檔放心下載實(shí)在無法開具發(fā)票的，必須有收據(jù)。網(wǎng)絡(luò)采購應(yīng)保留聊天記錄及付款證明.謝謝閱讀（三）采購經(jīng)辦人職責(zé)1、建立供應(yīng)商資料臺(tái)賬與價(jià)格記錄。2、進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。3、所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。精品文檔放心下載4、建立采購臺(tái)賬，做好采購記錄。5、及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行發(fā)票索要及對(duì)賬工作。（四）倉庫管理員職責(zé)1、應(yīng)嚴(yán)格按照流程要求進(jìn)行出庫、入庫的辦理，并及時(shí)、準(zhǔn)確維護(hù)庫存及感謝閱讀相關(guān)賬目.2,及時(shí)上報(bào)感謝閱讀申請(qǐng)補(bǔ)倉。3、物資的領(lǐng)用,原則上采用先進(jìn)先出的方式。4、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范工精品文檔放心下載作,并學(xué)會(huì)使用滅火器等工具。監(jiān)督任何人不得在倉庫內(nèi)吸煙。謝謝閱讀5、若倉管人員變動(dòng)，須在盤庫后辦理交接手續(xù)。（五）庫存盤點(diǎn)1感謝閱讀