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第3頁共3頁對于審計問題整改情況報告關于審計問題整改情況報告xxx審計局：貴局洞審經報(2023)3號審計報告已于2023年1月9日收悉。報告中指出的主要問題我單位組織相關人員進展認真對照整改，現將整改落實情況報告如下：一、區供銷合作社問題整改(一)接待費結算不標準問題整改。針對報告指出的接待費未當日結算，未刷公務卡情況。組織全體工作人員認真學習《落實公務接待“三嚴四禁”規定施行細那么》和區紀委有關公務接待等文件規定。由分管主任牽頭對財務審計科，綜合辦等工作人員進展集體提醒談話，重申報銷規定杜絕類似情況再發生。(二)合作經濟組織運營效勞補助未提供發票問題整改。我社2023年撥付2023年度各效勞社和效勞體運營經費補助，由于2023年申請撥工程2023年才撥付，歷經時間較長，局部申請單位開支的發票如區供銷經營效勞社、農產品經紀人已在工程單位入賬，另外幾家村級效勞社只是工作平臺沒有工商登記和銀行開戶，依托村組織進展撥付補助，工程開支發票在各村報銷入賬。區委巡察組在2023年對我單位巡察時也提出類似問題，根據這種情況我社在2023年開場停頓該項效勞費補貼，今后將不存在這種情況發生。(三)重大決策未經黨組會議決議問題整改。我社所屬農資日用品工業公司2023年2月對臨近保質期的煙花446件進展削價處理。原價5.76萬元，處理價3.56萬元，降價2.2萬元。在2023年12月的社務會議已進展研究但未經黨組研究。今后我社將嚴格落實“三重一大”事項的集體決策制度和黨組對重大事項監視決策程序。根據供銷社人、財、物管理的工作需要完善相關工作制度，并于2023年洞供黨組〔2023〕10號文件修改完善黨組議事規那么。二、下屬公司財務管理不標準問題整改(一)收入未列本錢及貨款大額現金支付問題整改。2023年2月農資日用工業品公司采購煙花56000元銷售90090元已入賬。當年未按時將已銷商品本錢計入當期損益，現我社已催促公司財務人員在2023年1月31日2號憑證進展賬務調整處理。(二)銷售未確認收入，未繳納相關稅務問題整改。農資日用工業品公司財務已在2023年12月31日第26號憑證對該筆業務做收入處理并繳納了相關稅費。(三)庫存商品采購未提進項稅款整改。根據審計報告要求農資日用工業品公司財務人員已在2023年1月31日1號憑證補提了進項稅款。(四)庫有商品采購未獲得發票入賬問題整改。針對審計報告的相關內容，落實2023年4月至9月購進農藥26775元發票補開事宜。我社經與溫州市佳藍農業消費資料及稅務部門屢次對接，由于現行的增值稅發票管理標準，對方企業無法開具原來的貨

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