-3-公司層面精細化管理實施細則責任矩陣序號章節(jié)必要工作事項司辦黨群部門工程管理部物資管理部機械管理部技術中心安全質量部中心試驗室市場營銷部責任成本部工程經(jīng)濟部財務部法律事務部企業(yè)策劃部審計部清欠辦人力資源部1第二章投標管理☆☆★☆☆2第三章營銷交底★施工調查★☆☆☆☆☆☆☆管理交底☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆項目管理策劃書☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆3第四章項目管理委員會☆★項目管理機構及職責★建立標準化流程★項目部崗位及定員、崗位責任書★項目經(jīng)濟承包責任書★項目管理報告★4第五章產(chǎn)品清單和責任矩陣★☆☆5第六章后臺管理☆☆☆★☆☆6第七章合同管理☆☆☆☆☆★7第八章責任成本管理☆☆☆☆★☆☆驗工計價與變更索賠★8第九章物資管理★9第十章機械管理★10第十一章分包管理★☆☆☆11第十二章進度管理★12第十三章技術管理★★13第十四章安全管理★14第十五章質量管理★15第十六章環(huán)境職業(yè)健康衛(wèi)生管理★16第十七章財務管理★17第十八章薪酬與績效管理★項目兌現(xiàn)考核☆☆☆☆★☆18第十九章項目審計☆☆☆☆☆★效能監(jiān)察★☆☆☆☆☆☆19第二十章綜合事務管理★施工影像管理★20第二十一章收尾管理★☆☆★☆21第二十二章作業(yè)層建設★☆22第二十三章項目文化建設★23第二十四章后評價★24第二十五章監(jiān)督與檢查☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆

項目層面精細化管理實施細則責任矩陣序號工作職能必要工作事項辦公室物機部工程部安質部試驗室工經(jīng)部財務部1前期策劃施工調查☆☆★☆☆☆項目管理策劃書☆☆★☆☆☆☆2組織管理項目管理委員會★☆☆☆☆☆☆機構及崗位職責設置★項目管理報告☆☆★☆☆☆☆3合同管理物資、機械類合同★☆勞務類合同★☆其他類合同★☆4成本管理責任成本預算分解☆☆★☆責任成本控制方案預控☆★☆☆☆工程數(shù)量★驗工計價、變更索賠☆☆☆★5物資管理市場調查★物資計劃、總量控制★★物資采購、驗收★☆☆物資盤點★☆☆日常管理★物資核算、分析★☆☆☆6設備管理設備購置、租賃★☆特種設備進場驗收★☆☆7分部管理準入、考核評價☆☆☆☆★☆分包方進場☆☆★點名管理考勤系統(tǒng)錄入★過程點名★★結算現(xiàn)場收方☆★☆☆扣款☆☆☆★☆8進度管理進度控制★9技術管理施工組織設計和施工方案、竣工文件☆★☆☆☆測量復核★試驗控制☆★科研和節(jié)能減排★序號工作職能必要工作事項辦公室物機部工程部安質部試驗室工經(jīng)部財務部10安全、質量管理危險源識別、評價和監(jiān)控☆☆★安全質量檢查☆☆★☆質量驗收☆★☆☆應急預案處理☆☆★☆安全教育培訓★☆☆☆11財務管理資金集中☆☆★現(xiàn)款上交、債權管理、稅務籌劃★經(jīng)濟活動分析☆☆☆☆★12薪酬管理薪酬與績效管理★☆13審計管理迎接內、外部審計☆☆☆★14綜合事務管理駐地管理★公文、印章管理★辦公用品管理★