精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)安全生產(chǎn)評級方案根據(jù)《山東省化工企業(yè)安全生產(chǎn)評級標準（試行）》考核要求，特制定我公司安全生產(chǎn)評級實施方案，責任部門負責人要高度重視，對存在的問題要在確定的時間內(nèi)落實整改，做好準備迎接上級部門對企業(yè)的檢查。項目評級內(nèi)容考核方式需查看或提供的資料責任部門及整改時間一、規(guī)劃設計和選址布局1.企業(yè)設立選址和生產(chǎn)是否符合國家和省有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，以及當?shù)匾?guī)劃、布局和化工行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃查當?shù)鼗ば袠I(yè)安全發(fā)展規(guī)劃或其他相關(guān)政策環(huán)境影響報告書和批復安全驗收評價報告書和批復（土地使用證、項目選址意見書、用地規(guī)劃許可證）安全環(huán)保部、項目部6月25日前完成2.生產(chǎn)裝置或者構(gòu)成重大危險源的儲存設施與《條例》第十九條第一款規(guī)定的八類場所、設施、區(qū)域的距離是否滿足國家法律法規(guī)標準規(guī)范規(guī)定的防火間距、衛(wèi)生防護距離的要求現(xiàn)場檢查地理位置圖與周邊環(huán)境關(guān)系位置圖環(huán)境影響報告書最近的安全評價報告書安全環(huán)保部、項目部查閱評價報告等資料6月25日前完成3.企業(yè)內(nèi)部布局是否考慮到不同裝置之間物料的禁忌影響（如空分裝置吸風口、火炬位置排放口、散發(fā)可燃氣體或有毒氣體與明火源的風向關(guān)系，化學品倉庫內(nèi)儲存物品），是否布局合理，滿足布局安全要求現(xiàn)場檢查和現(xiàn)場一直的總平面布置圖最近的安全評估報告安全設施設計專篇（圖紙）安全環(huán)保部、項目部、倉儲部查閱企業(yè)平面布置圖等資料6月27日前完成4.重要生產(chǎn)車間、原料和產(chǎn)品庫區(qū)、公用工程（供電、供水、供氣、供風）等單元和重點部位之間防火間距是否符合GB50016、GB50160等標準規(guī)范的要求現(xiàn)場檢查和現(xiàn)場一致的總平面布置圖最近的安全評價報告安全設施設計專篇安全環(huán)保部、項目部、設備管理部查閱企業(yè)平面布置圖等資料6月28日前完成5.企業(yè)是否在化工園區(qū)或集中區(qū)內(nèi)，不在化工園區(qū)或集中區(qū)內(nèi)的企業(yè)是否有搬遷入園計劃并組織實施現(xiàn)場檢查1、地理位置圖2、與周邊環(huán)境關(guān)系位置圖安全環(huán)保部、項目部查閱企業(yè)搬遷計劃6月26日前完成二、機構(gòu)設置、人員配備及責任落實1.是否依法設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)并按規(guī)定足額配備安全管理人員查機構(gòu)設置文件和人員名冊1、安委會、安全生產(chǎn)管理部門或者專職安全管理人員配備文件2、管理部門設置文件3、建立安全生產(chǎn)委員會、管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡的文件4、安全管理人員考核合格證明企管部、安全環(huán)保部6月26日前完成2.生產(chǎn)企業(yè)主要負責人、分管安全負責人、分管生產(chǎn)負責人、分管技術(shù)負責人是否具有一定化工專業(yè)知識或者相應的學歷，其中至少有一人具有國民教育化學化工類別專科以上學歷，并有3年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷查相關(guān)人員檔案生產(chǎn)企業(yè)主要負責人、分管安全責任人、分管生產(chǎn)負責人、分管技術(shù)負責人的學歷、工作經(jīng)歷企管部、及各車間6月30日前完成3.專職安全生產(chǎn)管理人員是否具備國民教育化工化學類（或安全工程）中等職業(yè)教育以上學歷或者化工化學類中級以上專業(yè)技術(shù)職稱，危險化學品企業(yè)是否配備危險物品安全類注冊安全工程師查閱專職安全管理人員學歷、職稱、資質(zhì)證書專職安全生產(chǎn)管理人員的學歷、工作經(jīng)驗、職稱、資質(zhì)證書注冊安全工程師配備或委托文件與提供安全生產(chǎn)管理服務的中介機構(gòu)簽訂的協(xié)議注冊安全工程師學歷、職稱、資質(zhì)證書企管部、安環(huán)部6月28日前完成4.是否建立健全全員安全生產(chǎn)責任制，并保證每位從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責與其職務、崗位相匹配；是否建立安全生產(chǎn)責任制考核機制，定期考核、獎懲；是否按照《企業(yè)安全生產(chǎn)責任體系五落實五到位規(guī)定》要求貫徹落實“一崗雙責”查企業(yè)安全生產(chǎn)責任制是否能夠落實全覆蓋和一崗雙責的要求：企業(yè)負責人員、職能部門及其工作人員在安全管理方面應做的事情即應負的責任是否加以明確規(guī)定，所有從業(yè)人員“人人有責”企業(yè)安全生產(chǎn)責任制文本日常隱患排查治理臺帳（近1年內(nèi)）企管部、安環(huán)部6月30日前完成三、工藝及運行安全1.是否采用安全可靠的技術(shù)工藝；國內(nèi)首次采用化工工藝，是否經(jīng)過安全可靠性論證；是否建立并實施工藝安全符合性審核程序，至少每三年進行一次工藝安全的符合性審查，確保工藝安全管理的有效性現(xiàn)場檢查1、每個項目的安全驗收評價報告2、工藝安全符合性審查報告及問題整改檔案（或者每三年的換證評價報告）安全環(huán)保部查閱評價報告、可靠性論證報告，工藝安全符合性審查報告及問題整改檔案生產(chǎn)技術(shù)部6月30日前完成2.在工藝裝置上可能引起火災、爆炸的部位是否設置超溫、超壓等檢測儀表、聲光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設施現(xiàn)場檢查安全設施管理臺賬、監(jiān)視和測量設備臺賬安全連鎖或緊急停車系統(tǒng)等安全設施管理臺賬和操作記錄可燃氣體報警布置圖、火災自動報警及消防聯(lián)動控制系統(tǒng)圖安環(huán)部查閱資料設備管理部、合成車間中控室6月30日前完成3.企業(yè)是否制定操作規(guī)程管理制度，并確保現(xiàn)場存有最新文本的操作規(guī)程文本；是否定期審核修訂操作規(guī)程；是否定期開展培訓和考核查閱資料操作規(guī)程管理制度崗位操作規(guī)程操作規(guī)程簽發(fā)文件操作規(guī)程修訂記錄員工培訓考核記錄安環(huán)部、生產(chǎn)技術(shù)部各車間7月15日前完成現(xiàn)場檢查4.是否按照《山東省化工裝置安全試車規(guī)范（試行）》和《山東省化工裝置安全試車十個嚴禁（試行）》的要求，制定開停車方案，嚴格執(zhí)行開停車安全條件確認制度；是否對裝置停、開車進行了全面的風險識別，操作人員是否清楚存在的安全風險以及應采取的措施查閱開停車管理制度、方案、運行記錄等文件資料開停車管理制度開停車方案試車運行記錄裝置開停車風險識別報告安環(huán)部、生產(chǎn)技術(shù)部7月15日前完成現(xiàn)場檢查5.是否建立變更管理制度，并嚴格按變更管理程序組織實施查驗變更管理檔案、資料變更管理制度變更管理記錄臺帳生產(chǎn)技術(shù)部7月20日前完成四、裝置、設備設施安全1.是否建立設備臺賬，編制設備操作和維護規(guī)程，定期檢查、檢測、維護保養(yǎng)，保持設備完好性查閱資料現(xiàn)場檢查設備臺賬設備操作和維護規(guī)程設備檢查、檢測、保養(yǎng)記錄設備動力部7月20日前完成2.是否按照國家安全監(jiān)管總局《關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄的通知》（安監(jiān)總科技〔2015〕75號），對本企業(yè)安全技術(shù)設備進行排查，并且對排查出的問題進行整改查閱資料安全技術(shù)設備排查記錄整改計劃、記錄設備動力部6月30日前完成查閱排查記錄、整改記錄設備動力部3.涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存、使用裝置，是否按照國家安全監(jiān)管總局令第40號、安監(jiān)總管三〔2009〕116號、安監(jiān)總廳管三〔2011〕142號AQ3035、AQ3036等規(guī)章及相關(guān)標準規(guī)范文件的規(guī)定，根據(jù)不同需要裝備自動控制系統(tǒng)（DCS）、緊急停車系統(tǒng)、獨立的安全儀表系統(tǒng)、視頻監(jiān)控等其他安全設施現(xiàn)場檢查自動控制系統(tǒng)（DCS/SIS）調(diào)試、運行記錄危險化工工藝和重點監(jiān)管危險化學品的化工生產(chǎn)裝置設置的緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護記錄危險化工工藝和重點監(jiān)管危險化學品的化工生產(chǎn)裝置的安全連鎖或者緊急停車系統(tǒng)等安全設施管理臺賬、監(jiān)控、報警系統(tǒng)、連鎖系統(tǒng)維護、調(diào)試記錄危險化工工藝的化工生產(chǎn)裝置的安全儀表系統(tǒng)的安全設施管理臺賬重大危險源視頻監(jiān)控系統(tǒng)分布圖安全監(jiān)控報警設施臺賬7、重大危險源的設備、設施定期檢查記錄設備動力部、合成車間中控室7月20日前完成查閱資料4.是否按照GB50493在易燃、易爆、有毒區(qū)域設置固定式可燃氣體、有毒有害氣體泄漏的檢測報警設施，報警信號是否發(fā)送至工藝裝置、儲運設施等的控制室或操作室現(xiàn)場檢查1、可燃氣體、有毒有害氣體監(jiān)測報警儀布防圖及維護、調(diào)試記錄2、可燃氣體、有毒有害氣體監(jiān)測報警儀的安全設施管理臺賬設備動力部查閱資料7月10日前完成5.特種設備是否使用登記和定期檢測合格，是否依法對特種設備進行規(guī)范管理，建立特種設備臺帳和檔案查驗特種設備檢測檔案、資料特種設備管理制度特種設備臺帳和定期檢驗報告特種設備臺賬和檔案特種設備維護保養(yǎng)記錄校驗報告、檢修記錄報廢的特種設備注銷手續(xù)安全環(huán)保部、設備動力部7月20日前完成6.是否按照有關(guān)規(guī)定，由具有專業(yè)資質(zhì)的檢測檢驗機構(gòu)對危險物品容器及特種設備以外的安全附件進行檢測、檢驗，并取得相應的檢驗檢測報告查驗具有資質(zhì)的檢驗檢測機構(gòu)出具的檢驗檢測報告強制檢測設備（安全閥、壓力表、可燃及有毒氣體泄漏監(jiān)測報警儀）的檢驗、檢測報告安全環(huán)保部、設備動力部7月20日完成7.是否按規(guī)定設置消防器材設施，是否與具備資質(zhì)的消防設施維保企業(yè)簽訂維保合同；是否配備消防車現(xiàn)場核查，火災自動報警系統(tǒng)、自動滅火系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)等消防設施和滅火器、應急照明燈、疏散指示標志等消防器材的數(shù)量和選型是否符合規(guī)范要求，并確保完好有效火災自動報警及消防聯(lián)動控制系統(tǒng)圖消防設施、滅火器材平面不知示意圖安全環(huán)保部、設備管理部7月10前完成8.電氣設備是否符合相關(guān)標準要求，有可靠接地（零）裝置，防雷和防靜電設施是否良好并定期檢測現(xiàn)場核查，重點核查電工持證、漏電保護器、電線套管保護、屏護等情況電工上崗持證清單及證書防雷、防靜電接地圖及檢測檢驗報告安全環(huán)保部、設備管理部7月10日前完成9.泄壓、防爆、阻火、防雷、導靜電、報警等安全設施是否設置到位，是否有專人負責管理，維護保養(yǎng)完好查驗企業(yè)安全設施維護保養(yǎng)制度、安全設施維護保養(yǎng)記錄安全設施管理臺賬安全設施管理制度安全設施維護保養(yǎng)檢查記錄安全設施檢維修計劃及檢維修記錄安全設施拆除、停用資料安全環(huán)保部、設備管理部、車間現(xiàn)場檢查7月20日前完成10.是否貫徹國家安全監(jiān)管總局《關(guān)于加強化工企業(yè)泄漏管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號），開展泄漏點排查，建立泄漏檔案，靜密封點泄漏率≤0.2%，動密封點泄漏率≤0.5%現(xiàn)場檢查泄漏點存在情況1、泄漏點排查檔案及排查記錄（3年內(nèi)）設備管理部、車間查看泄漏點排查檔案7月20日前完成五、風險管理1.企業(yè)是否依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價查風險評價記錄風險評價管理制度，各部門和有關(guān)人員的職責與義務風險管理制度風險評價記錄選用的風險評價方法企管部、各部門、車間7月20日前完成2.是否對“兩重點一重大”的生產(chǎn)儲存裝置定期進行危險與可操作性分析（HAZOP），并根據(jù)HAZOP分析結(jié)果進行改進查看HAZOP分析報告及問題整改檔案危險與可操作性（HAZOP）分析報告問題整改檔案安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)部、設備管理部7月20日前完成3.是否根據(jù)安監(jiān)總局40號令、GB18218的要求對重大危險源進行辨識評估，并根據(jù)評估的結(jié)果確定本企業(yè)可接受的風險標準查看重大危險源評估報告、重大危險源檔案、重大危險源備案回執(zhí)重大危險源定期評估報告重大危險源安全評估報告重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況重大危險源檔案重大危險源備案回執(zhí)、相關(guān)安全措施、應急措施備案資料重大危險源防護距離存在問題的整改計劃、措施，包括防范措施安全環(huán)保部7月20日前完成六、儲存和包裝1.危險化學品的儲存是否符合《危險化學品安全管理條例》（國務院令第591號）和國家及省有關(guān)規(guī)定，是否制訂完善危險化學品收、儲、裝、卸等環(huán)節(jié)安全管理制度；儲存方式、方法以及儲存數(shù)量是否符合國家標準規(guī)定；是否設置明顯的標志和相應的技術(shù)防范設施，并定期進行檢測、檢驗現(xiàn)場檢查和查閱危險化學品管理制度、臺帳記錄、備案文件、檢測檢驗報告等資料危險化學品管理制度危險化學品運輸、裝卸安全管理制度裝車前后安全檢查記錄（近1年內(nèi)）危險化學品裝置、儲存設施臺賬強制檢測設備（安全閥、壓力表、可燃及有毒氣體泄漏檢測報警儀）的檢測、檢驗報告防雷、防靜電接地及檢測檢驗報告安全環(huán)保部、倉儲部7月20日前完成2.是否對企業(yè)倉庫、罐區(qū)內(nèi)、管道內(nèi)所儲存的物質(zhì)予以統(tǒng)計分類并記錄在賬，如其中物質(zhì)發(fā)生變化是否及時進行修改完善，確保對企業(yè)內(nèi)部危險化學品存儲類別、存儲量記錄在案并隨時可調(diào)閱查閱記錄和現(xiàn)場檢查1、危險化學品安全管理制度2、危險化學品庫/罐區(qū)物資臺帳、出入庫記錄3、檢查記錄4、劇毒化學品安全管理制度5、劇毒化學品收發(fā)臺賬6、劇毒化學品備案資料倉儲部、品保部詢問相關(guān)人員對從倉庫/罐區(qū)物質(zhì)的了解程度7月20日前完成3.儲存罐區(qū)是否貫徹落實國家安監(jiān)總局令第84號《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》以及國家安全監(jiān)管總局《關(guān)于進一步加強化學品罐區(qū)安全管理的通知》，落實高低液位、超高、超低液位控制、緊急切斷等技術(shù)要求查閱記錄1、罐區(qū)監(jiān)測監(jiān)控設施臺賬2、罐區(qū)監(jiān)測監(jiān)控設施檢查、檢測記錄3、罐區(qū)人員培訓記錄設備管理部、倉儲部現(xiàn)場檢查7月10日前完成4.危險化學品的包裝是否符合國家標準、行業(yè)標準的要求；是否提供與其生產(chǎn)的危險化學品相符的化學品安全技術(shù)說明書，并在危險化學品包裝上粘貼或者拴掛化學品安全標簽現(xiàn)場檢查，查閱安全技術(shù)說明書和安全標簽，檢查記錄等資料危險化學品普查表危險化學品檔案生產(chǎn)的危險化學品“一書一簽”危險化學品登記證及資料品保部七、作業(yè)安全1.是否制定檢維修管理制度，并定期進行檢維修管理；是否在檢維修作業(yè)前實施風險分析、并采取和落實預防和控制措施，是否控制檢維修作業(yè)現(xiàn)場的人員數(shù)量；重大維修作業(yè)前，是否報告當?shù)匕脖O(jiān)部門查閱檢維修管理制度、方案、運行記錄等文件資料設備檢維修管理制度檢維修記錄年度綜合檢維修計劃檢維修風險分析記錄檢維修方案工藝、設備設施交付檢維修手續(xù)檢維修人員安全培訓記錄相應作業(yè)許可證及安全控制措施對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查的記錄檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)重大檢維修作業(yè)前的報告和批復設備動力部、安全環(huán)保部7月20日前完成現(xiàn)場檢查2.是否貫徹落實《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014）和《關(guān)于進一步加強危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（魯安監(jiān)發(fā)〔2015〕53號）規(guī)定的8項措施要求制定動火、受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、動土作業(yè)、斷路作業(yè)、臨時用電作業(yè)的規(guī)章制度并有效執(zhí)行查閱特殊作業(yè)管理制度、操作規(guī)程和作業(yè)票證等資料特殊作業(yè)管理制度特殊作業(yè)操作規(guī)程八大作業(yè)票證安環(huán)部、設備管理部7月20日未完成現(xiàn)場檢查，問詢有關(guān)人員八、其他1.是否按照國家相關(guān)要求對職工進行三級安全教育培訓及日常培訓，操作人員是否持證上崗查閱培訓計劃及記錄，人員培訓檔案，操作人員上崗證安全培訓、教育制度安全培訓、教育記錄安全培訓、教育計劃從業(yè)人員安全培訓教育檔案培訓、教育效果評價記錄操作人員和相關(guān)證件安全環(huán)保部、各車間及班組7月20日前完成2.是否按照規(guī)定要求制定應急救援預案，是否定期演練，并及時修訂和培訓；是否對重要工藝參數(shù)實施監(jiān)測預警，及時判斷、評估異常情況，制定安全處置方案查閱記錄和現(xiàn)場檢查應急救援預案應急救援預案培訓記錄應急救援預案演練