69/69洞口縣某膠合板廠房項目施工組織設計第一章總論1.1項目背景與概況1.1.1項目名稱：年產8萬立方米清水模板、無編竹膠板及15萬平方米竹地板項目1.1.2承辦單位概況：洞口縣方正膠合板廠是一家民營獨資企業，由法人代表曾識時先生投資400多萬元建于2002年10月，2003年4月租賃竹市鎮植物油脂廠場地建成投產，后因植物油脂廠改制拍賣，企業生產4個月后被迫停產整體搬遷至洞口農機站舊廠房，并于2004年3月恢復生產。企業現有職工100余人，竹模板生產線2條。廠區坐落在洞口鎮金武村，占地面積9畝，建筑面積80%。1.1.3可行性研究報告的編制依據《中共中央國務院關于促進農民增加收入若干政策的意見》；《中國農業和農村經濟結構戰略性調整》(杜青林主編)；《建設項目經濟評價方法與參數》；國家其它有關法律、法規、規定、規程等。1.1.4項目提出的理由1.1.4.1建設背景我國是農業大國，農業人口多，資源人均占有量少，農業基礎相對薄弱，新中國成立以來，黨中央就十分重視農業基礎建設，始終把農業作為國民經濟基礎產業來抓，始終放在國民經濟的首位，改革開放以來先后掀起了三次農業大改革高潮，農民的生產積極性得到了極大提高，農村經濟迅速進展。為解決好三農問題，建設現代化的高效農業，進展農村經濟，增加農民收入，全面建設小康社會。黨中央今年又下發了中央一號文件，提出了進一步加大對農業的支持力度，加大農業投入，以科技進展農村經濟，以農業龍頭企業帶動農村經濟全面進展。這就為進展農業龍頭企業提供了較大的空間。洞口的林業資源豐富，松、杉、雜、竹等商品材產量居中南五省縣(市)前列，全縣年可供采伐楠竹1500萬根。同時，周邊邵陽范圍內的綏寧、新寧、隆回、武岡和新邵等縣市竹林資源也特不豐富，鄰近的懷化市、永州市也盛產竹子。1.1.4.2項目建設的必要性項目建設符合國家產業政策隨著人們對生態環境愛護意識的逐步加深，竹子培育與加工利用差不多引起政府和相關部門的高度重視。在國家的“十五”攻關項目以及“863”高新技術項目中都已將竹材的加工利用列為要緊的科研項目。國家林業局組織編制的《2003年一2010年全國竹林基地建設規劃》，明確了進展目標，用15年的時刻改造和新建竹林基地120萬公頃；使集約經營竹林面積不斷增加，單位面積竹林產量不斷提高；竹材的利用領域拓寬，竹材的加工利用向工業化利用、精深加工、全竹利用和高附加值方向進展。并提出在全國竹產區建設一批具有國際競爭力的竹地板生產企業，以優勢區域為項目布局重點，形成龍頭企業帶動楠竹產業化開發綜合利用模式，并將竹地板作為我國出口創匯的要緊產品之一。本項目符合國家農業產業政策。項目建設可促進農業增效、農民增收和農村穩定作為一個農業大國，又是世界上毛竹產量最大的國家，毛竹是我國竹產區農業的支柱產業，是竹產區農民要緊收入來源。近年來竹產區農民的收入提高較慢，甚至出現了日趨嚴峻的“返貧”現象，無鈔票買糧油在竹產區農民中時有發生，農民增收問題成了全面建設小康社會的一個“瓶頸”。只有讓農民盡快富裕起來，才能使中國全面進入小康社會。按照中央一號文件精神和十六屆三中全會的要求，洞口縣加大了林業結構調整力度，突出進展生態型林業，注重培育松竹大產業，努力調動農民經營楠竹林的積極性。同時，圍繞“農業增效、農民增收”這一目標，把農業龍頭企業的建設作為各級政府一項重要工作來抓，鼓舞農業龍頭企業與專業農戶“互利互惠、利益共享”，促進竹產區楠竹產業化進展，讓更多的農民投入到豐產楠竹1.1.5項目擬建地點項目擬建于洞口縣洞口鎮工業基地。1.1.6項目預期目標1.2要緊技術經濟指標經研究分析，本項目要緊技術經濟指標如下表：項目要緊技術經濟指標序號項目單位指標備注1總投資萬元93512總建筑面積平方米230003總占地面積畝1004年生產規模立方米8清水模板、無編竹膠板平方米15竹地板5年銷售收入萬元319006年利潤萬元36107投資回收期年5.77包括建設期8投資利潤率%38.69財務凈現值萬元6171.410財務內部收益率%27.15第二章市場預測與進展趨勢2.1市場預測2.1.1清水模板、無編竹膠板隨著經濟的進展和人口增加，世界對林產品需求不斷增長。1974—1994年世界木材消費量增長了36％，達34億m3，人造板從7000萬m3，增長到1.27億m3，增長量達81％。但我國森林資源特不短缺，據全國第五次森林資源清查表明，到1998年，我國僅有森林15894.1萬公頃，人均只為世界人均水平的12％；木材蓄積量124.88億立方米，人均不足10立方米，為世界5％，是世界上進口木材最多的國家，2002年我國用于木材進口的外匯已達106億美元，同時每年以19％的速度在遞增；目前我國木材的年需求量為3.7億立方米，而國內的木材供應量僅為l億立方米左右，缺口專門大。1997年我國人造板產量達１648萬m3，居世界第二，但在黃河小浪底水電站、秦川核電站、長江三峽電站還大量進口奧地利杜卡、德國的派利等地的模板。隨著全球森林資源的減少，木材出口國環保意識的加強以及對木材出口的操縱，木材資源將受到一定程度的限制，加之在全球范圍內木材市場實行認證制度，國際木材市場調劑量將越來越小，進口木材價格也將更為苛刻，國家經常性外匯支出難以承受；價格上升幅度也比較大，今年的木材價格上漲了20％左右，因此生產企業要積極調整產品結構，查找新的替代資源，鼓舞進展新的代產品。盡管我國森林資源有限，但我國是世界上竹類資源最豐富的國家，素有“竹子王國”之稱，現有竹林面積6300多萬畝，占世界竹林面積的25％，每年可輪伐毛竹3億多株，年產竹材60萬噸，占世界年產竹材的1／3；毛竹資源居世界首位，竹子開發利用得天獨厚，“以竹代木”前景十分寬敞。據了解，楠竹生長周期短、生長快、易生殖、易種植；且一次造竹后只要經營合理，能夠永續利用；國家的“十五”攻關項目以及“863”高新技術項目中都已將竹材的加工利用列為要緊的科研項目；因此開發利用楠竹資源是一項保持國有森林面積的好方法。竹膠板是一種新型板材，廣泛應用于建筑模板、集裝箱底板、汽車和火車車廂底板等。該項目生產的清水模板是房屋、橋梁、隧道、立交橋、高速公路等建設中必不可少的建筑材料，它的作用要緊是解決上述施工過程中的倒模問題，是現無其他材料可替代的產品,具有投資少、使用壽命長、使用方便等多種優點。依照市場反饋信息，方正木業公司按國際標準生產的“旺正牌”竹膠合板以及清水模板系列產品在國內市場特種建筑行業中需求量大，成為許多大型重點工程指定使用品牌，經常脫銷，市場前景看好，有深厚潛力可挖。2.1.2高檔竹地板隨著建筑業成為我國國民經濟的支柱產業之一，都市住宅建設不斷增多，室內裝修業逐步完善進展，木地板、竹木地板作為室內裝修的重要材料之一也得以進展。這就給我國的木地板、竹木地板帶來了良好的市場前景和機遇。特不是加WTO以后，諸多因素的合力，構成了我國裝飾裝修業迅速進展，2003年全國木地板年產量已突破2億平方米大關，可能今后每年還將以20％左右的速度快速增長；每年消耗原木1000萬立方米，約占全國工業用材中的49％，到2010年將達到1550萬立方米。但我國森林資源特不短缺，尤其是造紙、建筑及裝飾和家具行業，到2010年我國上述的木材總需量為2.45億立方米，缺口1.65億立方米。隨著全球森林資源的減少，木材出口國環保意識的加強以及對木材出口的操縱，生產企業要積極調整產品結構，查找新的替代資源，鼓舞進展新的代產品。由于我國是世界上竹類資源最豐富的國家，“以竹代木”前景寬敞。在崇尚自然和“綠色裝修”的今天，竹地板以其優良的內在品質和賞心悅目的外觀，逐漸受到消費者的青睞。竹地板近年在我國南方和東南亞一些國家較為流行。它的天然色澤十分美觀、富有彈性、防潮、不發霉、硬度高、冬暖夏涼，用竹子的弧面作為外觀面；有一種獨特的韻味；因其導熱各系數低，不管在什么季節，都能夠讓人舒適地赤腳在上面行走，特不適合鋪裝在起居室里；與木地板相比，竹地板照舊秉持著竹子“剛柔并濟”的性格，它纖維硬，密度大，水分少，竹地板在物理性能上如抗折強度及表面耐磨程度要比木地板高出一倍左右。不僅如此，由于樹桿的直徑比竹子要粗得多，受陽光照耀的阻礙大，陽面與陰面的色差專門大，因此，同一材質、同一等級的木地板色彩不易統一，而竹地板的色差相關于木地板來講要小得多。再次，木地板價格受材質阻礙專門大，好的材質最貴能夠賣到500元每平方米，甚至更高，而一般材質的也要200元每平方米左右。從價位來講，竹地板也只相當于木地板的中低檔價位。竹地板是采納新奇4—6年齡的優質楠竹加工而成的；有豐富的竹紋，紋理通直、色調高雅、色澤勻稱；具備木地板的各種性能，例如具有適度彈性、減少噪音、容易清潔等等；是賓館、寫字樓、住宅、不墅、辦公室、會議廳及各種體育娛樂場所的最佳室內裝飾材料。我國的毛竹資源位居世界首位，但用作地板的利用率卻比較低。據了解，日本的竹地板占有率為85％，美國的竹地板占有率為65％，而我國只有15％—20％，遠遠低于世界的平均水平，況且毛竹生長周期短、生長快、易生殖、易種植，再加上竹地板符合國家環保產品的推廣政策，因而它的進展前景特不樂觀；隨著人們對竹地板的了解加深，這種綠色環保的健康家居產品會像“舊時王謝堂前燕”一樣，逐漸“飛入平常百姓家”；正如北寧大文豪蘇東坡詩曰：“寧可食無肉，不可居無竹、無肉令人瘦，無竹令人俗”，鐘愛她的會越來越多。竹地板在我國是近幾年才進展起來的一種新型建筑裝飾材料，僅有八、九年歷史，開始成規模進入市場則是近幾年的事。從2000年開始每年以成倍速度遞增，生產技術穩定成熟，2002年全國年生產量為400多萬平方米。竹地板以后進展的方向：一是在單一品種的基礎上，進展大幅面竹集成材產品以及結構材產品，滿足人們在家具制造行業以及結構性裝飾行業對竹材集成材產品的需求；二是進展無游離甲醛性集成材產品，使竹材集成材在滿足使用性能的基礎上，具有綠色環保特性。2.2進展趨勢我國森林資源相對比較少，目前中國每年的商品木材供需缺口達3800萬立方米，2000年8月，我國政府決定對長江上游三峽庫區以上，黃河上中游小浪底庫區以上的13個省(市區)實行全面愛護，禁止采伐，木材市場供需矛盾將進一步擴大。可能到2010年，全國生產建設用材年均缺口將達4300萬立方米。而房地產業進展較快，裝飾業所需的建材缺口急劇增大，為了解決這一矛盾。通過科技攻關，利用楠竹生產系清水模板、竹地板系列得以廣泛運用，以竹代木技術成果在世界上取得領先水平，并得已全面推廣。據國家林業局副局長雷加富的論述：為緩解日趨緊張的木材供需矛盾，在切實愛護好竹林資源基礎上，政府打算15年內改造和新建竹林基地6000萬畝，其中低改4500萬畝，新造1500萬畝；調整結構，建立和完善一批示范基地，扶持和建立一批龍頭企業、名牌產品，充分發揮市場機制作用；把竹產業辦成既有數量又有質量，既有規模又有效益的新型產業，并建立一個體系完整的竹類研究開發網絡，以促進竹業進展。洞口森林資源十分豐富，不僅是湖南省重點林區縣之一，依舊全國的速生豐產商品材基地縣。全縣面積2200平方公里,其中耕地面積58.06萬畝,人均0.76畝;全縣森林覆蓋率達66.0%,活立木蓄積量633萬立方米，其中楠竹4500萬根，是湖南省林業重點縣和全國綠化達標縣。近年來，洞口縣從實際動身，確立和實施富民強縣的跨世紀進展戰略，致力經濟社會全面進展，洞口從建立完整健全的林業生態資源體系入手，拉長產業鏈條實施楠竹等產業化經營，林業優勢得到發揮。楠竹精深加工是洞口的要緊支柱產業之一，通過深度低改、竹林地治理體制改革、承包到產經營等措施，壯大楠竹的資源基礎，大大提高了楠竹的產出率和商品率。隨著洞口縣加大林業結構調整力度，突出進展生態型林業，注重培育松竹大產業和實施豐產楠竹林工程，楠竹商品可利用量必將迅速增大。國內外以竹代木市場也將迅速擴張，新的一輪進展機遇差不多面臨。第三章建設規模生產規模和建設內容：本項目占用土地100畝，擬建無編環保竹膠板生產線和高檔竹地板生產線，廠房及配套23000m2。其中：車間7880m2（一般車間7400m2，制膠車間4800m2），倉庫7410m2（一般倉庫3600m2，機修車間五金倉庫360m2，材料倉庫1700m2，鋸邊和成品庫1750m2），職員宿舍4700m2，食堂、澡堂980m2（澡堂熱水池4個、冷水池2個，單個容量200噸），辦公、業務樓1310m2，門衛室20m2，鍋爐房700m2。年產8萬立方米清水模板、無編竹膠板、15萬竹地板，清水模板有1220mm×2440mm×12、14、16等各種規格。第四章場址選擇4.1場址所在位置現狀4.1.1地點與地理位置洞口縣方正木業公司位于洞口縣洞口鎮工業基地，項目建設需新增用地100畝。4.1.2場址土地所有權屬類不廠址用地為工業工地，現為縣政府統一開發實現水、電、路三通的工業生產專用地。4.2場址建設條件4.2.1都市概況邵陽市位于湘中偏西南，邵水與資水交匯處，有2500多年的歷史，系湘中歷史名城，歷代為州府所在地，是通往云南、貴州、廣西和湘西南的要塞，也是湘中及湘西南地區最大的中心都市，其北與婁底地區毗鄰，邵陽市城區由資江、邵水劃分為三個行政區：北塔區、大祥區、雙清區。洞口縣地處東徑110°8′～111°57′，北緯26°51′～27°22′。位于湖南省西南部，雪峰山東麓，資江上游。東接隆回，南接武岡，北臨淑浦縣，西南鄰綏寧縣，西北界黔陽縣。東經邵陽至長沙市328公里。全縣總人口76.4017萬人，其中非農業人口7.6982萬人，占總人口10.1％。男性占總人口52％。女性占總人口48％。有瑤、回、苗、侗、滿、土家、高山、傣、水、哈薩克、朝鮮、白、東鄉、仫佬族等15個少數民族，共1萬余人，其中瑤族8800余人。4.2.2地形地貌洞口縣東西最寬80.15公里，南北最長65.3公里，總面積2199.38平方公里，有耕地58.06萬畝，人均0.76畝，其中水田45.94萬畝。人口密度為347人／平方公里。洞口縣的地形大體可分3部:西北山區，地處雪峰山脈中段的東南部，占全縣總面積的50.1％；中部溪谷平原區，面積875.4平方公里；東南丘崗區，面積222.63平方公里。全縣最高點普子腦海撥1821米，最低點馬家園海撥260米。該場地為平原地形，地勢平坦開闊，附近沒有大型河流以及居民建筑，故本工程不須考慮防洪。4.2.3工程地質條件依照地質勘察資料分析，場地內地層大致分為兩層：第一層為深厚黃粘土，第二層為基巖，可做為工程基礎的持力層。4.2.4自然條件

縣境西北面的3列山脈，阻擋西北風入侵，使中部溪谷平原區形成一個小氣候區；特不是背風坡溫度較高，具有冬暖夏涼、無霜期長，陽光充足，雨日偏多的特點。年平均溫度16.6℃。年均降水量1468.6毫米；境內共有大小溪河130多條，分屬資、沅兩水系。縣內已探明的礦產有煤礦、石煤、油、油頁巖、鐵、錳、鎳等20多種。其中以煤、鐵、錳藏量較多；全縣有木本植物105種，草木植物102種、野禽有貓頭鷹、相思鳥、虎頭鸚、錦雞等50多種。蛇類有五步蛇、金杯蛇、眼鏡蛇等20多種；境內常見的自然災難有干旱、洪澇、寒潮、冰凍和發生在局部地區的冰雹。4.2.5社會經濟狀況十一屆三中全會以來，特不是近幾年來，洞口沐浴著改革開放的東風和黨的富民政策的光輝，堅持走“民營經濟為主體，規模經營見效益，科技教育為先導，招商引資搞帶動”的進展之路，縣域經濟得到了長足進展，各項事業取得了全面進步。這幾年，該縣牢牢立足農業大縣的縣情，高舞農業產業化龍頭，帶動了縣域經濟快速健康協調進展，初步建立起了區域化布局、專業化生產、一體化經營、社會化服務的縣域經濟進展新格局。與此同時，該縣農業生態環境建設成績喜人。近年來，該縣水利建設、林業建設、農業綜合開發分不獲得“全國水利建設先進縣”、“全國造林綠化百佳縣”、“全縣綠化工作先進縣”、“全國競賽一等獎”等殊榮。全縣農業實現了水旱無憂，穩產高產。乘著改革的東風，洞口人民加大了招商引資力度。在抓“硬”件建設的同時，特不注重抓“軟”環境建設。全縣推行的創建治安榜樣鄉鎮、治安榜樣村、安全文明小區活動，穩定了社會治安，凈化了社會風氣，使洞口成為了一方安定、文明的凈土。近年來，洞口連年被評為湖南省整治農村社會先進縣，湖南省社會治安榜樣先進縣和全國雙擁榜樣縣。4.2.6交通及市政配套設施條件該項目建在洞口縣洞口鎮工業基地，場地由縣政府統一開發，水、電、通訊等市政配套設施均已通達；區域地處320國道南側，上瑞高速公路洞口出入口處，交通極為便利，滿足項目建設要求。4.2.7施工條件該區域地處320國道南側，緊靠公路，交通便利，場地已平坦好，可作為施工布置場地，所需鋼材、木材、水泥、砂石等建筑材料當地供應充足，能夠在市場上購買到，施工用電可充分利用洞口鎮工業園區現有管網線路，工程用水及生活用水均可利用現有資源，水質水量有保障。綜上所述，洞口縣方正木業公司年產8萬立方米清水模板、無編竹膠板、15萬平方米竹地板項目地理方便，水電供應有保障，建址條件良好。第五章技術設備工程方案5.1技術方案5.1.1項目創新為了提高產品的核心競爭力，方正公司在不斷提高產品質量、努力打造名牌產品的同時，自主創新，堅持不懈地研究和探討新工藝、新技術，現已成功研制出一種新型竹膠板——無編織竹材膠合板。該產品方正公司具有完全自主知識產權，于2004年獲國家專利（專利號：200420035158·4）。試制的樣品經省質量技術監督局檢驗，所檢項目合格，符合標準要求。5.1.2生產工藝設計特點5.1.2.1無編竹膠板這種新型竹膠板具有無與倫比的優點：一般的竹膠板采納竹簾和竹席壓制，竹簾和竹席依靠竹子產地的加工戶手工編織，他們采納的是弦向剖篾方式，用這種方式剖的竹篾，竹青和竹黃處于竹篾的一個面上，阻礙膠合，必須剖去不用，竹青和竹黃在竹材體積中占有專門大比例，約占25%，竹子尾端也因壁薄、尖削度大弦向剖篾方式無法加工，竹尾在竹材中約占總體積的20%，因此弦向剖篾方式竹材利用率不到50%。新型“無編織竹膠板”用短竹片混合壓制，這種竹片加工采納徑向剖篾方式，竹青和竹黃位于竹片的兩側，處于非膠合面，不但不阻礙膠合，反而因竹青和竹黃質地堅硬強度高，提高了膠合板的品質。徑向剖篾方式不受壁厚和尖削度的約束，一根竹子從頭到尾全部能夠利用，竹材的利用率高達95%。5.1.2.2竹地板在原料處理上考慮先進的坯料處理系統，配備合理的設備；在坯料的處理上采納精確的成型加工機械，以保證下道熱膠合工序準確性和緊密性，提高竹地板產品的膠合強度；為了提高板材成型的尺寸精度，合理配備技術先進的加工機組；為了提高產品質量的操縱能力，打算配備合理竹地板的成套檢測設備。在保證產品質量的前提下，提高竹地板正品出品率和優質品率，提高產量，降低原竹和其他材物的消耗以及電耗，以降低生產成本提高企業經濟效益；工藝設計本著工藝先進、合理、可靠、靈活、適用的原則。5.1.3工藝流程設計方案5.1.3.1無編竹膠板生產工藝流程：毛竹截斷大剖剖徑向篾烘干浸膠排板熱壓鋸邊包裝進庫5.1.3.2竹地板生產工藝流程：竹地板是一種專門的人造板，其加工精度、美觀度等方面比其他人造板要求更高。因此，在生產工藝上通常采納的工藝流程是，先將圓筒狀的竹材加工成等寬等厚的竹片，然后再按一般的木材集成材的加工方法進行后續制作。這與竹材膠合板的竹材壓平展開或竹簾編織是完全不同的。竹地板生產工藝流程圖：原料排板烘干干燥浸膠原料排板烘干干燥浸膠熱壓切邊打包入庫熱壓切邊打包入庫5.1.3.3通風除塵無編竹膠板、竹地板生產等加工過程中不可幸免產生粉塵，要緊在斷料、開片等過程中都有竹屑粉塵產生。通風除塵的目的和任務確實是操縱粉塵，愛護環境、改善勞動條件，提高產品質量，維護機器設備，同時也可增加經濟基礎收入，節約能源。5.2要緊設備方案依照項目需要，本項目生產所需購置要緊設備有：熱壓機4臺、烘干機4臺、鍋爐4臺、制膠罐4個、打邊機4臺、無縫鋼管8000根，及其它設備若干，德國進口竹地板流水生產線4條。設備購置清單單位：萬元序號設備名稱單位數量金額1熱壓機臺43202干燥機臺4803鍋爐臺41804制膠罐臺465打邊機臺4206進口竹地板生產線條416007無縫鋼管根80001048其他附屬設施50合計23605.3工程方案5.3.1總平面布置項目選址在洞口縣洞口鎮工業基地，廠區占地面積為100畝，本著節約用地的原則，合理布置各生產流程中的車間，做到工藝流向合理，不產生流程上的倒流和工藝上的重復現象，按照現代化的綠色工廠進行布局，為工人生產和企業治理制造更好的條件。5.3.2廠區土建設計以適用、經濟、安全、美觀為差不多設計方針，平面布置依照場地形狀及工藝流程要求，參考生產設備技術參數等因素，以布局緊湊、生產流暢、節約資源為原則。竹木地板線車間與清水模板車間間隔垂直布局。5.3.3具體建設內容5.3.3.1生產車間依照生產要求和擬建規模，進行工藝設計，確定生產流程和設備選型；依照工藝設計，進行土建設計，并按土建設計完成主、附車間、鍋爐車間、原材料倉庫、半成品倉庫、成品倉庫等設施的土建施工；依照工藝設計要求采購、安裝和調試；主、附車間通過生產調試，達到各項設計指標后，進行正常生產。5.3.3.2配套設施原材料倉庫。為保證正常生產，應配套建設原材料倉庫，要緊存放膠水和包裝箱等；半成品倉庫。為保證主車間的正常生產，各分廠和各協作廠生產的半成品需要倉容，應配套建設半成品倉庫；成品倉庫。主車間生產的清水模板、竹地板等裝飾建材成品需配套一定倉容，進行銷售前的臨時存放；生活設施。企業辦公的行政辦公樓、業務樓，職工生活需配套宿舍、食堂、澡堂等等。5.3.4公用工程與設施道路、門衛室。依照總平面設計，完成廠區內道路的建設和綠化、亮化。廠區出入，內外設置傳達室。供電外網。主、附車間和其它用電設施屬于二級用電負荷，通過外接電網將電源由變壓器接入用電車間。5.3.5給排水設施配套供水管網，供應生產、生活用水。廠區內生活污水經化糞池處理后排入公共污水管。要緊原、燃料供應6.1要緊原料供應洞口縣是湖南省楠竹重點生產縣，竹林面積居全省前列，全縣年可供采伐楠竹1500萬根。近年來，為調動竹產區農民投入楠竹生產經營治理的積極性，洞口縣出臺了林業改革一系列政策，鼓舞竹產區農民加大林業生產投入，與此同時利用國家退耕還林政策，通過加大林業投入和減少收費，竹產區農民投入楠竹生產經營的積極性得到極大提高，農民自發地將資金投向楠竹生產經營治理中去。同時，邵陽市范圍內的綏寧、新寧、隆回、武岡和新邵等縣市竹林資源也特不豐富，臨近的懷化市、永州市也盛產竹子。項目所需楠竹原料來源充足，能夠滿足生產原料需要，可能該項目年需消耗楠竹400萬根。6.2燃料供應項目所需高溫蒸汽由燃煤鍋爐直接提供，鍋爐燃料為煙煤，要緊來自石江的老寨和水口，公司與石江煤礦已有長期業務關系。目前洞口縣各家煤礦煙煤供應充足，運輸距離較短，項目年需煙煤有充分保障。第七章節能節水措施節能節水是我國的一項差不多國策，我國北方地區長期干旱缺水，全國水資源按人口計人年均不足1000立方米。我國寬敞地區電力供應也十分緊張，出現過全國性的拉閘限電現象。因此，該項目的建設應響應國家倡議，樹立節約資源意識。7.1節能措施項目建筑設計單位要嚴格按照國家有關節能標準和規范進行設計，保證建筑節能設計質量。建筑施工所用材料優先選用質優價廉的節能產品。廠區內照明燈采納節能型新產品，在公共照明區使用聲控開關，以節約電能的消耗。鍋爐有用國家推廣的示范類節能產品，并采納保溫措施，減少熱量損失，降低原煤消耗。7.2節水措施在衛生間、沖洗裝置處使用節水專利產品，水龍頭可采納溫控感應式開關。在廠區內建立污水處理系統，對廠區內生活污水進行回收處理用于廁所沖洗、綠化澆水等，提高水的利用率。第八章環境阻礙評價依照國家環境愛護的有關規定，關于項目建設中可能造成的環境問題進行防治，在項目設計中給予考慮，首先必須把項目建設和企業生產經營中“三廢”處理與主體工程同時設計、同時施工、同時投入。該項目的實施嚴格按照以下國家環境愛護的有關標準和法規進行：《建設項目環境愛護設計規定》、《大氣污染物綜合排放標準》、《工業企業噪聲設計規范》、《污水綜合排放標準》。8.1廠址環境條件依照洞口縣環保局監測結果，項目建設地環境空氣符合GB3095—96《環境空氣質量標準》二級。項目所在地聲環境質量狀況，經監測符合GB3096—93《都市區域環境噪聲標準》Ⅱ類。8.2項目建設和生產對環境的阻礙該項目建設在洞口縣洞口鎮工業園區內，施工期間對環境產生的阻礙要緊是建筑噪聲、建筑垃圾，以及建筑材料運輸產生的揚塵。由于施工場地周圍沒有居民，因此施工噪聲對他人沒有產生多大阻礙，但仍要注意幸免夜間使用強噪聲機械作業，減少對遠處居民的阻礙，建筑垃圾在完成施工后及時清除，對周圍環境可不能造成阻礙。該項目的生產工藝中產生的污染物少量廢水、廢氣、固體廢棄物、噪聲都在國家規定標準以內。項目產生的廢水要緊有冷卻廢水、鍋爐廢水、洗滌污水和意外情況流失的膠液。外排廢水有工人洗手及沖洗地面水，對環境阻礙專門少，但冷卻廢水、鍋爐廢水均要進行循環使用。為了減少膠粘劑在使用過程中產生的殘留量，首先考慮配制先進的涂膠和上油漆的設備，差不多達到無污染物排放和對生產車間零的殘留。同時采納空氣吸附裝置，在涂膠機和壓機上方，安裝空氣吸附設施，把揮發物吸附排放進入上空，在50米的高空自然降解處理。從而達到操縱生產車間化學揮發物對生產車間的污染。項目生產形成的固體廢棄物要緊是鋸邊時產生的竹膠板邊角廢料、竹屑、鍋爐煤渣。廠方擬將生產中產生的邊角廢料及竹屑鋸末收集做為鍋爐的輔助燃料，充分做到廢物利用，煤渣全部外運水泥廠，變廢為寶，用于制作水泥原料。項目的鍋爐引風機、鋸邊機、旋風除塵器均采納最新的防噪、降噪技術，使廠界噪聲達標，可不能對周圍居民造成阻礙。8.3環境愛護措施方案新建項目生產工藝流程中制膠室采納封閉式，生產料車間采納科學的除塵設備，噪聲處理符合國家標準，鍋爐煙囪等設備按環保要求建設，能夠減輕環境污染現象發生。8.4環境阻礙評價該項目具有一定社會效益和經濟效益，建設過程中必須堅持“三同時”原則，對外排污物進行處理。實行污物總量操縱，確保達標排放。綜上所述，該項目建設在規定地址從環境愛護角度來看是可行的。第九章組織機構與人力資源配置9.1組織機構項目建設由洞口方正木業公司成立籌建領導小組，要緊負責項目前期建設籌備工作，由總經理任籌建領導小組組長，下設基建組、設備采購組、資金治理組以及楠竹原材料供應協調組，籌建組要緊負責項目建設。公司就項目建設要制定相關的工作制度的規章，建筑工程與設備采購均采納招投標方式，以確保項目建設的質量和工程進度。項目建成投產后，為切實加強項目的組織治理，洞口方正木業公司重新設置組織治理機構，各部門和職能分布圖如下：洞口方正木業公司組織結構簡圖總經理總經理技術開發部銷售部財務部辦公室生產部技術開發部銷售部財務部辦公室生產部職工食堂人事科職工食堂人事科9.2經營治理模式項目建成后，工廠治理實行總經理負責制，通過建立健全的內部各項治理制度，形成“職責明確、機制靈活、廉潔高效、人盡其才”的企業經營治理體系。楠竹的供應問題由公司組成長年的協調小組，專門負責與竹產區農民楠竹生產銜接，采取“公司+基地”治理模式，保證優質楠竹豐產林基地面積與年砍伐量，指導竹產區農民從事楠竹林管護，不斷解決楠竹生產撫育中出現的包括資金、技術、砍伐指標、調運等各方面的問題。盡快讓企業達產達標，使項目建設發揮應有的效益。9.3技術培訓項目建設采納了目前國內和國際較為先進的工藝與設備，對工人的操作要求較高，因此，在項目建設期，公司組織上崗人員進行技術培訓，每一個上崗人員必須同意相關的技術職能業務培訓，請有關專家和先進企業的技術人員來企業進行講授，另外通過公司原有技術人員對工人進行技術培訓，工人的培訓期為5個月，使整個企業新上崗人員都能達到一定的技術素養，并通過一定的考核程序，合格后才可能有上崗的資格。9.4人力資源配置依照精管高效原則，人員配置方面公司生產治理人員暫定300人，其中生產職工280人，治理人員20人。第十章勞動愛護衛生與消防10.1勞動愛護衛生項目建設在設計生產過程中，由于采取了環保措施，差不多不產生有害氣體和有毒粉塵，只有少量的有機粉塵和噪聲產生，假如在生產過程中注重清潔生產和工廠綠化美化，上述少量的粉塵和噪聲完全能夠克服；要緊生產車間設備布置有合理的操作和維修空間，生產過程中產生的粉塵和噪音在設計中也都考慮在操縱規定的范圍之內；設備暴露的傳動裝置均設有防護裝置和明顯的標志；車間內為了制造衛生生產條件，也設有更衣室，夜間生產關鍵的通路和場所均配制有照明；生產過程完全按照GB1354——1986的國家生產衛生標準執行，組織工廠竹地板生產，以防止產品的再次污染，確保竹地板生產過程的衛生和今后家居衛生安全；從而生產更多消費者放心的綠色竹地板。操作時，嚴格按操作規程進行，上崗前進行崗位培訓并制訂嚴格安全規范和操作規程，經常性加強安全教育工作，以防止人身損害事故發生。10.2消防安全竹質原料、膠水、半成品和成品差不多上易燃物質，要求在生產車間、倉庫嚴格禁止吸煙，同時在這些場所配備消防設施，制訂消防措施和勞動生產工作制度，加強對職員的消防意識教育，嚴格廠規，對違反廠規者作嚴肅處理。第十一章項目實施進度安排2007年6月完成項目可行性研究報告審批，2007年8月底完成初步設計的調查研究、編制初步設計、圖紙資料等工作，并要求2007年9月底進行審查和批準。2007年8月開始施工圖紙的設計，8月底提交部分土建施工圖，9月資金到位即可正式破土動工建設，2008年10月土建工程完成。2008年底安裝調試，2009年正式投產。建設期為19個月。十二章投資估算與資金籌措12.1工程投資估算12.1.1估算依據該項目估算編制方法及項目劃分執行建設（1992）102號文《建設工程設計文件編制的規定》進行編制；《湖南省建筑工程概算定額》（99年）和類似工程的預算指標；《湖南省統一安裝工程基價表》；建設工程費：采納工程估算指標，以每平方米造價估算，項目按中等建筑水平計算；各有關設備按生產廠家報價；洞口縣2006年要緊材料價格及預算價格；建設單位提供的有關數據及資料。12.1.2建設投資估算12.1.2.1項目建設工程費：1655萬元；車間7880㎡×800元/㎡=630萬元倉庫7410㎡×500元/㎡=371萬元職員宿舍4700㎡×600元/㎡=282萬元食堂、澡堂980㎡×500元/㎡=49萬元辦公、業務樓1310㎡×900元/㎡=118萬元鍋爐房900㎡×500元/㎡=45萬元門衛室、圍墻、道路等附屬設施100萬元環保投資60萬元12.1.2.2設備投資估算要緊按工藝流程設計，設備采購遵照“設備選型先進、優先國內采購、關鍵設備進口”的原則，充分操縱總投資支出，在設備選型上特不考慮了環境愛護、工廠消防和勞動愛護設備的配置，設備總投資估算為2360萬元(詳見設備投資估算表)；12.1.2.3安裝工程費估算80萬元；12.1.2.4其他工程592費元；土地征用費：該項目建設位于洞口縣洞口鎮工業基地，新征用地100畝，按5萬元/畝估算，土地費用為500萬元；建設單位治理費：取建設工程費和設備購置費的0.9%；勘察設計費：取建安工程費的1.35%；工程監理費：取建安工程費的1.4%；招標代理費：取建安工程費0.2%和設備購置費的0.25%。12.1.2.5預備費234萬元；不考慮漲價預備費，差不多預備費取費率5%。12.1.2.6建設期利息該項目建設固定資產向銀行貸款4000萬元，貸款利率為7.0%,建設期利息為4000×7.0%÷2+（4000×7.0%÷2+4000）×7.0%=430萬元依照以上估算可知，本項目固定資產投資額為5351萬元，具體項目詳見后表。建設投資估算表單位：萬元序號工程項目或費用名稱估算值合計備注建筑工程設備購置安裝工程其它費用第一部分建筑工程費用165516551主體建筑費14952附屬設施1003環保投資60第二部分設備購置費23602360第三部分安裝工程費8080第四部分其它工程費5925921其它差不多建設費5921.1土地費5001.2建設單位治理費360.9%1.3勘察設計費231.35%1.4工程監理費241.4%1.5招標代理費9第五部分預備費2342341差不多預備費2345%建設期利息430合計165523608012565351所占百分比30.9%44.1%1.5%23.5%12.1.3流淌資金估算項目建成投產，依照生產能力的要求和行業的經營水平、公司近幾年經營狀況來考慮資金占用率，在企業流淌資金的配套上，盡量考慮資金周轉率，加上企業原有的流淌資金使用情況，進行流淌資金的配備，流淌資金估算為4000萬元。12.1.4項目總投資該項目總投資為5351+4000=9351萬元12.2資金籌措通過估算項目總投資額為9351萬元，其中：固定資產投資為5351萬元(建設期利息430萬元)，流淌資金為4000萬元。資金來源為：向銀行貸款解決4000萬元，企業自籌5351萬元。第十三章、招標方案招標差不多情況表建設項目名稱：洞口方正木業公司年產8萬立方米清水模板、無編竹膠板及15萬平方米竹地板項目招標范圍招標組織形式招標方式全部招標部分招標自行招標托付招標公開招標邀請招標建筑安裝√√√設備材料√√√第十四章財務評價14.1財務評價基礎數據選取14.1.1財務價格項目財務價格體系全部采納當前市場價格。14.1.2計算期生產負荷項目計算期取12年，建設期2年，運營期10年，項目投產年2009年達到設計生產能力的60%，2010年達到80%，2011開始達到設計生產能力。14.1.3財務基準收益率設定財務基準收益率設定為12%14.1.4本項目財務評價不考慮當地政府的稅收獎賞及退稅情況。14.2銷售收入估算依照項目生產產品的設計方案，項目建成全部投產后，達到設計生產能力時每年生產8萬立方米清水模板、無編竹膠板及15萬平方米竹地板產量,清水模板、無編織竹膠板以3500元/m3估算，可實現年銷售收入80000×3500＝28000萬元;竹地板以260元/㎡估算,可實現年銷售收入150000×260＝3900萬元,因此,項目年可實現總銷售收入28000+3900=31900萬元。14.3年總成本費用估算14.3.1原材料及輔助材料：清水模板、無編竹膠板80000×1800＝14400萬元；竹地板150000×200＝3000萬元，14400+3000=17400萬元；14.3.2燃料及動力費用估算為7670萬元；14.3.3工資及福利：依照當地工資及福利水平，結合項目的實際情況，人年均工資按1.44萬元計算，職工300人，計432萬元；14.3.4折舊費用：本項目建筑工程折舊年限按20年直線折舊計算，殘值率為10%，則每年折舊費1655×（1-10%）÷20＝75萬元；設備折舊年限平均按10年直線折舊，殘值率為5%，則每年折舊費為：2360×（1-5%）÷10＝224萬元，每年總折舊費為75＋224＝299萬元；14.3.5攤銷費用土地使用費500萬元，按50年平均攤銷，年攤銷10萬元；14.3.6修理費用按設備購置費的6%估算，則2360×6%＝142萬元；14.3.7財務費用本項目貸款4000萬元，年利率7.0%，具體情況見貸款償還打算表（附表1）；14.3.8兩征一費按1.6元/根估算，項目生產年消耗楠竹400萬根，則年需兩征一費為640萬元;14.3.9營銷及廣告等其他費用按銷售收入的1%估算，則31900×1%＝319萬元。總成本費用：年總成本費用為26912萬元（達到設計生產能力后正常年份）；經營成本費用為26603萬元；固定成本費用為1202萬元；變動成本費用為25710萬元。總成本費用估算表詳見附表2；損益與利潤分配表詳見附表3；14.4稅金及附加費用估算依照竹木材加工行業的稅收規定，該項目要緊是繳納增值稅、都市維護建設稅及教育費附加。增值稅：按銷售收入的4%估算31900×4%＝1276萬元都市維護建設稅：1276×5%＝64萬元教育費附加：1276×3%=38萬元則年稅金及附加為1276+64+38=1378萬元。14.5財務評價指標項目財務現金流量表詳見附表4：（基準折現率取12%）利潤總額＝3610萬元；財務內部收益率FIRR＝27.15%；財務凈現值FNPV＝6171.4萬元；投資回收期（動態）＝(6-1)+｜-2316｜÷3016＝5.77年;投資利潤率＝3610÷9351×100%＝38.6%；投資利稅率：（3610+1378）÷9351×100%＝53.3%14.6盈虧平衡分析BEP＝（生產能力利用率）＝年固定總成本÷（年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金及附加）×100%＝1202÷（31900－25710－1378）×100%＝25.0%BEP（銷售價格）＝年總成本費用÷（年銷售收入－年銷售稅金及附加）×100%＝26912÷（31900－1378）×100%＝88.2%本項目生產能力達到設計生產能力的25.0%，或者實際銷售價格達到設計價格的88.2%，就可保本經營，因此，本項目適應市場變化和抗風險能力較強。第十五章結論與建議15.1結論該項目立足洞口縣及周邊豐富的毛竹資源，有利于提高毛竹利用率，提高毛竹產量、徑級，增加要農收入，提高林農進展毛竹生產積極性，加快林業結構調整和林農致富步伐，緩解縣內優質毛竹供應不足的矛盾，還可解決大部分群眾就業，同時有利于生態建設和環境愛護，關于振興洞口縣傳統優勢支柱產業也有重要意義，社會效益和經濟效益顯著，項目可行。綜上所述，項目符合國家產業進展政策，適應社會進展需求，是地點政府積極扶持和鼓舞的建設項目，且各方面條件都已具備，生產工藝先進，方案成熟可靠，生產設備技術先進，項目論證可行，經濟效益指標符合要求，風險性較小，是一個具有進展前途的生產項目。15.2建議建議上級有關部門給予大力支持，及早審批立項，下達建設打算，以便項目順利實施，盡早發揮應有的效益。項目承辦單位在項目投產后，強化現代企管制度，降低產品生產成本，提高產品質量和市場競爭力，使項目按預期目標發揮效益。附表1：借款還本付息打算表單位：萬元序號項目建設期投產期達到設計能力生產期1234567891011121年末借款本息累計4140400031001500001.1本年借款4000000001.2本年應計利息14043028021710501.3借款還本付息043011801817160501.3.1還本009001600150001.3.2付息043028021710502還款資金來源043012051859253426092.1利潤008961550223423002.2折舊002992992992992.3攤銷00101010102.4其它04300000附表2總成本費用估算表單位：萬元序號項目計算期1234567891011121原材料及輔助材料00104401392017400174001740017400174001740017400174002動力及燃料0046026136767076707670767076707670767076703工資及福利004324324324324324324324324324324折舊