PAGEPAGE22拜泉縣動物檢疫站2019年部門預算目錄第一部分拜泉縣動物檢疫站部門概況部門職責部門機構設置部門人員構成預算編報范圍第二部分拜泉縣動物檢疫站2019年部門預算報表一、部門預算收支總表部門收入總表部門支出總表財政撥款收支總表一般公共預算支出情況表（功能科目）一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）一般公共預算基本支出情況表（政府經濟科目）政府性基金預算支出情況表（功能科目）政府性基金預算支出情況表（經濟科目）一般公共預算“三公”經費支出表政府采購情況表預算績效目標表第三部分拜泉縣動物檢疫站2019年部門預算情況說明第四部分名詞解釋拜泉縣動物檢疫站部門概況部門職責（一）主要對私屠濫宰易發區、多發區開展集中整治行動，嚴厲打擊生豬屠宰違法行為，規范生豬屠宰行業秩序。（二）對生豬屠宰廠（場）進行全面檢查，督促落實生豬屠宰廠（場）質量安全主體責任，嚴格執行生豬屠宰操作規程，嚴格落實屠宰檢驗檢疫制度，規范生豬屠宰廠（場）屠宰生產活動。（三）加強小型生豬屠宰場點監管，加大資格清理工作力度，對不符合條件的小型生豬屠宰場點堅決予以取締。（四）開展畜牧業的技術合作與交流；完成局機關交付的其他工作。機構設置：無部門人員：無預算編報范圍：按照預算管理有關規定和綜合預算編制原則，2019年部門預算的編制范圍為拜泉縣動物檢疫站本部門收支。第二部分拜泉縣動物檢疫站2019年部門預算公開報表附表1:部門預算收支總表單位:拜泉縣動物檢疫站單位：萬元收入支出項目預算數功能科目預算數支出類別預算數一、一般公共預算8.45一、一般公共服務支出一、工資福利支出二、國有資本經營收入二、外交支出二、按定額管理的商品服務支出5.35三、財政專戶資金三、國防支出三、對個人和家庭的補助支出四、政府性基金四、公共安全支出四、其他各類人員補助支出五、上級補助收入五、教育支出五、按項目管理的商品和服務支出3.10六、事業收入（不含財政專戶資金）六、科學技術支出六、債務利息及費用支出七、事業單位經營收入七、文化旅游體育與傳媒支出七、債務還本支出八、附屬單位上繳收入八、社會保障和就業支出八、資本性支出（基本建設）九、其他收入九、社會保險基金支出九、資本性支出十、衛生健康支出十、對企業補助（基本建設）十一、節能環保支出十一、對企業補助十二、城鄉社區支出十二、對社會保障基金補助十三、農林水支出8.45十三、上繳上級支出十四、交通運輸支出十四、事業單位經營支出十五、資源勘探信息等支出十五、對附屬單位補助支出十六、商業服務業等支出十六、其他支出十七、金融支出十八、援助其他地區支出十九、自然資源海洋氣象等支出二十、住房保障支出二十一、糧油物資儲備支出二十二、國有資本經營預算支出二十三、災害防治及應急管理支出二十四、預備費二十五、其他支出二十六、轉移性支出二十七、債務還本支出二十八、債務付息支出二十九、債務發行費用支出收入總計8.45支出總計8.45支出總計8.45附表2:部門收入總表單位:拜泉縣動物檢疫站單位：萬元科目編碼科目名稱合計一般公共預算國有資本經營收入財政專戶資金政府性基金事業單位經營收入其他自有資金****1234567合計8.458.45農林水支出8.45農業8.458.452130104事業運行（農業）8.458.45附表3:部門支出總表單位:拜泉縣動物檢疫站單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出****123合計一般公共服務支出8.455.353.10農業8.455.353.102130104事業運行（農業）8.455.353.10附表4:財政撥款收支總表單位:拜泉縣動物檢疫站單位：萬元收入支出項目預算數功能科目預算數一、經費撥款8.45一、一般公共服務支出二、行政性收費二、外交支出三、專項收入三、國防支出四、國有資源（資產）有償使用收入四、公共安全支出五、其他非稅收入五、教育支出六、政府住房基金收入六、科學技術支出七、國有資本經營收入七、文化旅游體育與傳媒支出八、政府性基金八、社會保障和就業支出九、社會保險基金支出十、衛生健康支出十一、節能環保支出十二、城鄉社區支出十三、農林水支出8.45十四、交通運輸支出十五、資源勘探信息等支出十六、商業服務業等支出十七、金融支出十八、援助其他地區支出十九、自然資源海洋氣象等支出二十、住房保障支出二十一、糧油物資儲備支出二十二、國有資本經營預算支出二十三、災害防治及應急管理支出二十四、預備費二十五、其他支出二十六、轉移性支出二十七、債務還本支出二十八、債務付息支出二十九、債務發行費用支出收入總計8.45支出總計8.45附表5:一般公共預算功能分類支出表單位:拜泉縣畜禽管理所單位：萬元科目編碼科目名稱預算數****1合計8.45213一般公共服務支出8.4521301農業8.452130104事業運行（農業）8.45附表6:部門一般公共預算經濟分類支出表單位:拜泉縣禽畜屠宰管理所單位：萬元類級科目款級科目預算數****1合計8.45工資福利支出基本工資津貼補貼獎金伙食補助費績效工資機關事業單位基本養老保險繳費職業年金繳費職工基本醫療保險繳費公務員醫療補助繳費其他社會保障繳費住房公積金醫療費其他工資福利支出按定額管理的商品和服務支出辦公費0.28印刷費0.30咨詢費手續費水費電費郵電費0.22取暖費物業管理費差旅費0.55因公出國（境）費用維修(護)費租賃費會議費培訓費公務接待費專用材料費被裝購置費專用燃料費勞務費委托業務費工會經費福利費公務用車運行維護費4其他交通費用稅金及附加費用其他商品和服務支出對個人和家庭的補助支出離休費退休費退職(役)費撫恤金生活補助救濟費醫療費補助助學金獎勵金個人農業生產補貼其他對個人和家庭的補助項目支出3.10附表7:政府一般公共預算經濟分類支出表單位:拜泉縣禽畜屠宰管理所單位：萬元類級科目款級科目預算數****1合計8.45機關工資福利支出工資獎金津補貼社會保障繳費住房公積金其他工資福利支出機關商品和服務支出辦公經費會議費培訓費專用材料購置費委托業務費公務接待費因公出國（境）費用公務用車運行維護費維修（護）費其他商品和服務支出8.45機關資本性支出（一）房屋建筑物構建基礎設置建設公務用車購置土地征遷補償和安置支出設備購置大型修繕其他資本性支出機關資本性支出（二）房屋建筑物構建基礎設置建設公務用車購置設備購置大型修繕其他資本性支出對事業單位經常性補助工資福利支出商品和服務支出其他對事業單位補助對事業單位資本性補助資本性支出（一）資本性支出（二）對企業補助費用補貼利息補貼其他對企業補助對企業資本性支出對企業資本性支出（一）對企業資本性支出（二）對個人和家庭的補助社會福利和救助助學金生產補貼離退休費其他對個人和家庭的補助對社會保障基金補助對社會保險基金補助補充全國社會保障基金債務利息及費用支出國內債務付息國外債務付息國內債務發行費用國外債務發行費用債務還本支出國內債務還本國外債務還本轉移性支出上下級政府間轉移性支出援助其他地區支出債務轉貸調出資金預備費及預留預備費預留其他支出贈與國家賠償費用支出對民間非盈利組織和群眾性自治組織補貼其他支出附表8:政府性基金預算功能分類支出表單位：拜泉縣禽屠宰管理所單位：萬元科目編碼科目名稱預算數****1附表9:部門政府性基金經濟分類支出表單位:拜泉縣禽畜屠宰管理所單位：萬元類級科目款級科目預算數****1合計工資福利支出基本工資津貼補貼獎金伙食補助費績效工資機關事業單位基本養老保險繳費職業年金繳費職工基本醫療保險繳費公務員醫療補助繳費其他社會保障繳費住房公積金醫療費其他工資福利支出按定額管理的商品和服務支出辦公費印刷費咨詢費手續費水費電費郵電費取暖費物業管理費差旅費因公出國（境）費用維修(護)費租賃費會議費培訓費公務接待費專用材料費被裝購置費專用燃料費勞務費委托業務費工會經費福利費公務用車運行維護費其他交通費用稅金及附加費用其他商品和服務支出對個人和家庭的補助支出離休費退休費退職(役)費撫恤金生活補助救濟費醫療費補助助學金獎勵金個人農業生產補貼其他對個人和家庭的補助項目支出--附表10:一般公共預算“三公”經費支出表單位：拜泉禽畜屠宰管理所單位：萬元預算安排數備注合計4因公出國（境）經費公務接待費公務用車購置及運行維護費4其中：公務用車運行維護費4公務用車購置附表11:政府采購資金預算表金額單位：元單位名稱當前年度采購品目分類（貨物/工程/服務）采購品目名稱經濟科目采購數量單價預算總價資金來源備注經費撥款事業單位經營收入上級撥付的專項轉移支付其他資金****************1234**0.00行政事業性項目和專項資金

績效目標表資金類型一般預算收入資金名稱拜泉縣禽畜屠宰管理所業務費財政主管科室財政局綜合股資金屬性財政撥款主管部門拜泉縣農業農村局主管部門編碼206001項目起始時間2019年01年01日項目終止時間2019年12月31日實施單位拜泉縣禽畜屠宰管理所主管部門聯系人楊靜主管部門聯系人辦公電管部門聯系人手目資金申請(萬元)資金總額：0萬元1、一般公共預算：0萬元2、政府性基金：3、其他資金：設立的背景和依據拜泉縣禽畜屠宰管理所保障業務運轉的項目經費，用于完成檢查指導、監督、接待、考核、制發文件等任務，確保政令暢通，及時高效辦結各項工作。管理制度、辦法及相關部門職責《財務管理內部控制制度》、《各崗位責任制度》、《稽核制度》、《會計檔案管理制度》近年資金安排額度、使用方向和成效 本年度資金分配計劃辦公費0萬元，印刷費0萬元，郵電費0萬元，差旅費萬元，公車運行費0萬元，項目費0萬元年度總體目標為保障屠宰管理工作正常運轉規范生豬屠宰行業秩序。年度績效目標一級指標二級指標三級指標評價標準指標值項目管理指標資金管理指標財務制度財務制度健全3分，嚴格執行制度3分，款及核算及時準確4分10分資金使用虛列支出扣2分，支出依據不合規扣2分，截留挪用扣2分10分產出目標數量指標各類會議1次按時完成會議承辦任務，保障會議順利召開5分屠宰管理類檢查活動5次按工作計劃參加相應公務活動，保障領導公務出行。5分印發文件1批次按要求及時制發文件，保障政令暢通。10分目標考核1次按標準嚴格考核。10分質量指標工作完成率100%及時高效辦結各項工作。10分時效指標完成時間2019年1-12月10分成本指標效益目標經濟效益指標經濟效益指標1經濟效益指標2社會效益指標保障局機關正常運行保障屠宰管理業務正常運轉10分環境效益指標可持續影響指標長期影響保障屠宰行業正常運轉10分服務對象滿意度指標服務對象滿意率95%滿意率大于等于95%10分需要說明的其他問題:填表人（簽字）：單位負責人（簽字）：第三部分拜泉縣禽畜屠宰管理所2019年部門預算安排情況說明一、關于部門預算收支總表的說明。拜泉縣禽畜屠宰管理所2019年收支總預算8.45萬元，比2018年收支總預算減少3.2萬元,主要原因是：因機構改革人員減少影響。收入包括：一般公共預算收入8.45萬元，其他收入0萬元。支出包括：一般公共服務支出8.45萬元，社會保障和就業支出0萬元、衛生健康支出0萬元、住房保障支出0萬元。按照綜合預算的原則，拜泉縣禽畜屠宰管理所所有收入和支出均納入部門預算管理。二、關于部門收入總表的說明。拜泉縣禽畜屠宰管理所2019年收入預算安排8.45萬元，比2018年收入預算減少3.2萬元。其中:一般公共預算收入8.45萬元，占100%；其他收入0萬元，占0%。三、關于部門支出總表的說明。拜泉縣禽畜屠宰管理所2019年部門支出總表按照功能分類到項，本表由基本支出和項目支出兩部分構成。2019年支出預算安排8.45萬元，比2018年支出預算減少3.2萬元。其中：基本支出5.35萬元，占63.31%。四、財政撥款收支總表說明。拜泉縣禽畜屠宰管理所2019年財政撥款收支總預算8.45萬元。收入包括：一般公共預算收入8.45萬元。支出包括：一般公共服務支出8.45萬元，社會保障和就業支出0萬元、衛生健康支出0萬元、住房保障支出0萬元。五、關于一般公共預算支出表（功能分類科目）的說明。本表按照功能分類科目編制，功能分類科目細化到項級科目。拜泉縣禽畜屠宰管理所一般公共預算支出8.45萬元，比2018年減少3.2萬元。其中：1、2130104事業運行預算數為8.45萬元，比2018年減少3.2萬元，下降27.46%。主要原因是：因機構改革人員減少影響。2、2013102一般行政管理事務（黨委辦公廳（室）及相關機構事務）預算數為0萬元，比2018年減少0萬元，下降0%。主要原因是：因機構改革人員減少影響。3、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出預算數為11.72萬元，比2018年減少0萬元，下降0%。主要原因是：因機構改革人員減少和養老保險繳費比例下降影響。4、2101102事業單位醫療支出預算數為0萬元，比2018年減少0萬元，下降0%。主要原因是：因機構改革人員減少影響。5、2210201住房公積金支出預算數為0萬元，比2018年減少0萬元，下降0%。主要原因是：因機構改革人員減少影響。六、關于一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）的說明。本表按照部門經濟分類編制，部門經濟分類細化到款級科目。拜泉縣禽畜屠宰管理所2019年一般公共預算基本支出8.45萬元，比2018年預算減少3.2萬元，其中：減少的主要是人員經費。1、工資福利支出預算安排0萬元，主要包括基本工資0萬元、津貼補貼0萬元、獎金5.79萬元、伙食補助費0萬元、績效工資0萬元、機關事業單位基本養老保險繳費0萬元、職業年金繳費0萬元、職工基本醫療保險繳費0萬元、公務員醫療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費0萬元、住房公積金0萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出0萬元。2、對個人和家庭補助支出預算安排萬元，主要包括：離休費0萬元、退休費0萬元、城鎮退役士兵自謀經濟補助費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、救濟費0萬元、醫療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、個人農業生產補貼0萬元、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元。3、按定額管理的商品和服務支出預算安排5.35萬元，主要包括：辦公費0.28萬元、印刷費0.30萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0.22萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費0.55萬元、因公出國費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費0萬元、工會經費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費0萬元、稅金及附加費0萬元、其他商品服務支出0萬元。4、按項目管理的商品服務支出預算3.1萬元，主要包括：辦公費0萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費0萬元、工會經費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費0萬元、稅金及附加費0萬元、其他商品服務支出3.1萬元。七、一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）的說明。本表按照政府經濟分類科目進行編制，政府經濟分類細化到款級科目。拜泉縣禽畜屠宰管理所2019年一般公共預算支出8.45萬元，比2019年預算減少3.2萬元，其中：事業工資福利支出萬0元，主要包括:工資獎金津補貼0萬元、社會保障繳費0萬元、住房公積金0萬元、其他工資福利支出0萬元。事業商品和服務支出8.45萬元，主要包括:辦公經費0.28萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、專用材料購置費0萬元、委托業務費0萬元、公務接待費0萬元、因公出國境費用0萬元、公務用車運行維護費4萬元、維修維護費0萬元、其他商品和服務支出4.17萬元。機關資本性支出（一）0萬元，主要包括:房屋建筑物構建0萬元、基礎設施建設0萬元、公務用車購置0萬元、土地征遷補償和安置0萬元、設備購置0萬元、大型修繕0萬元、其他資本性支出0萬元。機關資本性支出（二）0萬元。對事業單位經常性補助支出0萬元，主要包括:工資福利支出0萬元、商品和服務支出0萬元、其他對事業單位的補助0萬元。對事業單位資本性補助0萬元，主要包括:資本性支出（一）0萬元，資本性支出（二）0萬元。對企業補助0萬元，主要包括:費用補貼0萬元、利息補貼0萬元、其他對企業補助0萬元。對企業資本性支出0萬元。對個人和家庭補助支出0萬元，主要包括:社會福利和救助7.7萬元、助學金0萬元、生產補貼0萬元、離退休費0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元。對社會保障基金補助支出0萬元，主要包括:對社會保險基金的補助0萬元。債務利息費用支出0萬元，主要包括:國內債務付息0萬元、國內債務發行費用0萬元。債務還本支出0萬元，主要包括:國內債務還本0萬元。轉移性支出0萬元。其他支出0萬元。八、關于政府性基金預算支出情況表（功能分類科目）的說明。政府性基金預算表按照功能分類細化到項級編制。拜泉縣禽畜屠宰管理所2019年政府性基金預算支出0萬元，比2018年預算增加0萬元。2019年度我單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的基本支出和項目支出，故表8：《政府性基金預算支出明細表》無數據。九、關于政府性基金預算支出情況表（經濟分類科目）的說明。政府性基金預算支出情況表按照部門經濟分類到款編制。拜泉縣禽畜屠宰管理所2019年政府性基金預算支出0萬元。2019年度我單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的基本支出和項目支出，故表9：《政府性基金經濟分類支出明細表（經濟科目）》無數據。十、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明。2019年“三公”經費可提取使用預算4萬元。其中：因公出國（境）經費不安排；公務接待費0萬元，主要用于接待客商等支出；公務用車購置和運行費4萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元。主要用于單位公務車的保險、維修維護、購油等車輛常規運行費用；本年安排的三公經費比2018年減少0萬元。十一、關于機關運行經費情況說明。事業運行經費是指各單位的公用經費。包括行政單位、參照公務員法管理的單位、事業單位等使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費。拜泉縣禽畜屠宰管理所2019年機關運行經費預算安排8.45萬元，比2018年減少3.2萬元，下降27.46%。主要原因是因機構改革人員減少。其中：辦公費0.28萬元、印刷費0.30萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0.22萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費0.55萬元、因公出國費用0萬元、維修費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費1.04萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費0萬元、工會經費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費0萬元、稅金及附加費0萬元、其他商品服務支出3.10萬元。十二、關于政府采購情況表的說明。我單位2019年政府采購預算是按照縣財政部門公布的《2019年政府集中采購目錄及限額標準》為依據編制的，即將我單位取得的財政預算公用經費撥款、事業單位經營收入、上級撥付的專項轉移支付以及其他自有資金用于集中采購目錄以內或限額標準以上的貨物、工程和服務的政府采購支出反映在此表中。2019年采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。十三、關于國有資產占有