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日常風(fēng)險監(jiān)督檢查編碼：編碼：編碼：檢查日期:2022-1-30檢查人：劉艷編碼：檢查日期:2022-1-30檢查人：劉艷序號檢查內(nèi)容檢查情況結(jié)果整改措施結(jié)果驗證1.目標和指標完成情況目標完成情況有考核記錄各部門已完成。合格——2.目標策劃完成情況針對目標完成策劃的措施已按要求進行合格——3.顧客要求識別及評審合同評審情況、同客戶之間溝通情況合格——4.服務(wù)提供過程服務(wù)過程是否按要求進行，相關(guān)指導(dǎo)文件是否制定。合格——5.顧客滿意、投訴解決過程對顧客進行滿意度調(diào)查，并對其進行分析。合格——6.管理評審已策劃，待執(zhí)行合格——7.內(nèi)部審核已完成，具體情況見內(nèi)審報告合格——8.信息交流體系運行期間信息交流順暢，未發(fā)生問題合格——9.文件記錄控制按要求對文件記錄等信息化文件進行管理合格——10.人力資源編制了崗位任職條件，培訓(xùn)計劃，并按要求執(zhí)行招聘、培訓(xùn)、人員評價等事宜合格——11.采購控制對供方進行了評價，編制采購計劃等文件，并按要求進行了采合格——購12.知識管理對公司知識進行識別，正在進行收集整理工作。合格——13.變更管理體系運行期間未發(fā)生變更合格——

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