第第頁廣東XXXXXXX公司采購管理制度文件編號：版本：頁碼：一、總則為加強企業規范化管理，確保公司能購到高品質低成本的產品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。

二、目的

選擇合格的供應商并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足公司的規定要求。

三、適用范圍

本制度適用于公司各項物料采購時，價格之審核、下單、訂購、驗收等，除另有規定外，悉依本制度處理。

四、權責

4.1由采購部門負責對物料的采購工作。

4.2特別物件由需求部門負責提供產品規格、技術要求、質量保證條件等。

4.3倉管負責對采購回的物料進行驗收進倉。

五、作業流程

5.1采購部根據各部門提交的《月份計劃請購申請表》進行查存并匯總，形成《月份請購表》經總經理批準后實施采購。

5.2《月份請購表》經總經理核準后，采購部與財務部各持一份，采購部依《月份請購表》進行采購作業。財務部根據《月份請購表》安排采購所需的資金。

5.3采購部一般應挑選三家以上的供應商詢價，以作比價、議價依據；5.4采購部主管在審價時，認為需要再進一步議價的，則由采購主管親自與供應商議價；

5.5總經理在核價時，均可視需要再行議價或要求采購部進一步議價；

5.6價格調查

5.6.1已核定之物料，采購部必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據；

5.6.2本公司各有關部門，均有義務協助提供價格訊息，以利采購部比價參考；

5.6.3已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；

5.6.4采購數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價；

5.6.5采購部應隨時掌握市場價的浮動數據，以利于更好的把握市場；

5.7詢價和比價

5.7.1根據采購物料的品種、規格、標準、數量、和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象并建立《供應商檔案》；

5.7.2采購人員根據以往采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；

5.7.3在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面進行核對，以保證供應商可以提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優的供應商；

5.7.4供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，采購人員應送請購部門確認；5.7.5專業材料或用品，采購部應會同使用部門共同詢價與議價；

5.7.6在供應商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。

5.8訂購作業

5.8.1在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫正式的《采購訂單》，訂單需要列明至少下列條款：

a.供應商資料：包括名稱、地址、聯系人、聯系方式；

b.采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

c.訂單所采購的數量/重量：單位包裝數量/重量；包裝件數；

d.價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款

e.交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量。

f.付款方式

g.標識：物料本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應商、品名、規格、單位包裝的數量/重量、批號）。

h.所需的質量證明資料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）。

i.質量保證條款：發生質量問題時進行退換或其他處理方法。

j.裝箱清單（送貨單）和銷售發票的要求。

5.8.2采購訂單經總經理審核后，加蓋公司合同公章生效。采購單一式二份，雙放各保存一份。采購部負責采購訂單的存檔。

5.8.3采