醫院庫房管理制度（通用5篇）醫院庫房管理制度篇1一、庫房管理1、庫房應由專人管理。庫房管理應做到帳目清楚，手續齊全。2、庫房實物管理應做到分類存放、標識醒目、整潔、有序，物品完好，使用安全。堅持先進先出原則，控制支出成本。3、保障供應，確保醫療需求。二、入庫制度1、辦公用品、雜物、醫療用品貨到后由采購人員負責收貨，并驗貨，驗貨內容包括：采購物品名稱、數量、單價、金額、有效期等，庫房管理員在收到貨物后兩天內必須及時辦理入庫手續，所有醫用品在入庫時必須有發票或隨貨同行的小票（即要有明確的單價）。2、入庫時庫房管理員要認真清點、核對所到物品的名稱、數量、單價、金額與采購申請表是否相符，如不相符，采購人員需及時補辦手續，否則庫房管理員不予入庫。3、采購入庫應做到及時，如有特殊原因不能及時入庫時，庫房管理員應將物品妥善保管或請采購人保管。4、庫房管理員根據送貨清單逐項填制入庫單，入庫單一式三聯，財務保存一聯，庫房二聯。5、根據入庫單輸入庫房明細帳。三、出庫制度1、所有醫用品、辦公用品及其他均須在辦理入庫手續后方可領用，如在入庫前確需急用，借用部門需辦理借用手續，待物品入庫后及時辦理出庫手續。醫用品、辦公用品及其他在入庫前沒有辦理借用手續而隨意借出的，由采購人員負責，庫房管理員按收到物品的實際數量入庫。2、科室領用物資指定專人負責，領用出庫時應由領用人提供領用單（包括請領物資名稱、規格、數量及庫存量），領用單必須經科室負責人簽字，再由庫房管理員簽字核實后方可出庫。3、使用科室要建立二級資產臺賬并指定專人負責；凡領用物資，必須登記。4、固定資產、低值易耗品按領用科室登記、造表。工作服、小工具等用品的領用按領用人登記造冊。5、常用物資各使用部門原則上每周到庫房領用一周所需物品（根據淡、旺季充分預計），禁止零散領物，如屬特殊原因，須向庫管員說明情況。6、凡是領用替換性的辦公、后勤及醫療用品，應當嚴格執行“以舊換新”的原則，以報廢的舊物換取新物。如報廢的舊物因遺失或其他原因而無法提供，領物人必須書面說明理由。7、領取的置入物（晶體）等材料應妥善保管，毎次領用時要及時登記，未用材料應及時退回庫房并取消登記。8、領料時間：每周二為各科室領料日，每月27日至月底為盤存清帳時間，不予辦理領料事宜，特殊請領原因除外（晶體、臨時活動）。四、月末盤點1、每月末27號庫房管理員根據當月的庫房明細帳制作匯總表，匯總當月入庫、出庫物品的品種、數量，根據月初數計算出當月結存數，打印庫房匯總表一式兩份（庫房、財務各一份），由庫房管理員與財務人員一起對庫房存貨進行實地盤點。2、每月末庫房管理員對各科室及手術室二級庫進行實地盤庫清點（有財務人員參加）并制作盤存表，盤存表一式二份（庫房、財務各一份）。3、如有盤虧、盤盈，應填制盤虧、盤盈表，注明原因報請領導批準后，由財務部門做帳務處理。五、資產清查制度1、平時隨機抽查，一年總盤點，反應資產增減變化，據實反應盈虧。2、被服，工作服，護士鞋，凡個人使用的物品建個人臺帳管理。3、器械、固定資產各科室建立明細帳。4、科室之間資產的借、換、調變動必須辦理調拔手續，資產オ可離開原使用部門（調撥單一式四聯：財務、庫管、科室各一聯）5、定期對資產的使用情況進行跟蹤調查，對固定資產的需用量做到心中有數，合理配制各類固定資產，提高資產的利用率。六、報損制度1、對于醫療設備等固定資產報損，按集團相關流程報批。2、其它物資報損，需由其部門負責人填制報損申請，經相關部門鑒定并報院長簽字審批后交財務部門做帳務處理。醫院庫房管理制度篇2一、行政工作管理制度(一)總務科工作制度:1、總務科要牢固樹立為笫一線服務的思想，堅持下修、下送、下收、上門服務的態度，提高工作質量。2、及時迅速、保質保量地組織好醫院的財務管理、物質供應、設備維修、房屋修建，院容衛生等工作，保證醫、教、研、防工作的順利進行。3、制定年度、月度工作計劃、檢查督促落實情況。4、每月召開科務會議，討論工作計劃，研究總務科的重大問題。5、每周下病房一次，及時了解醫療第一線對總務工作的要求。6、每月進行一次全院安全檢查，發現問題及時解決。(二)總務科行政查房制度1、每周由科長帶領有關人員深入各病區巡視查房。2、征求病區護士長對總務科工作的意見和要求，并做好計錄。3、通過查記需解決的問題應盡快落實或限期解決，一時難以解決的'應向病區說明情況。4、在查房中經常向病區工作人員宣傳加強各類設施的管理，做好節水、節電、愛護公物的宣傳教育工作。(三)總務科技術工人培訓復訓制度.1、從事技術工作工人均應進行崗位培訓，經考試合格后持證上崗。2、總務科應推薦工作表現較好，符合條件的技術工人進行等級工培訓。3、從事特殊工種的技術人員均須按國家勞動人事部門有關規定持證上崗，并定期復訓，具體復訓如下：a、汽車駕駛員每年審核執照一次b、電工、電焊工每審核復訓一次，高壓爐消毒工每四年復訓一次。(四)醫院物資采購制度1、物資采購必須根據部門需求，按申請計劃采購。2、各部門必須按月向醫院提出申請物品計劃，并根據部門的要求，填寫好物品名稱、數量、規格、質量、價格等。交倉庫保管員統計，由主管院長審批后，交總務科采購員采購。3、物資采購計劃必須是當月必要的用品，不得超數量以免造成擠壓和浪費。4、急需用品由部門領導填寫好急需物資申請表，并寫明原因，申請數量、規格、大約價格等，交主管領導審批后交總務科解決。(五)醫院物資報廢、回收、處理制度1、所有部門物資需要圾報廢，必須由部門領導提出書面申請，將物資報廢的名稱、規格、型號、數量、價格等填寫好。經有關部門驗證后方可報廢。2、報廢物資必須填寫好醫院物資圾報廢單一式三份，經相關部門簽名，院領導審批，報廢單交財產會計處理。3、物資報廢后聯同物資審批單一塊交給物資倉庫回收4、基建、維修等其它過期不能用的廢舊材料和物品，一律回收到醫院指定地點，由總務科統一處理，不得自行處理。5、清理、回收大宗廢舊物品，變賣時須報主管領導批準后，方可處理。6、變賣后收入按財務制度處理交財務科，部分可報主管領導批準發給茶水費。(六)房屋、集體宿舍管理制度1、全院房屋由總務科負責管理，業務用房未經總務科同意不得改變其用途、結構、內部設備、水電等設置。2、凡住本院宿舍的職工，必須職工本人居住，不得外借，違者責令其改過。3、房屋通道、走廊等公共場地不得堆放雜物，服從總務科管理，嚴格執行安全防火和衛生制度。4、集體宿舍入住須經總務科批準，辦理有關手續，按指定房號居住，未經批準不得亂搬。5、宿舍人員由醫院配給每人一床一桌一椅。不得占用其它空置床位。6、集體宿舍不得留宿外來人員，外來人員須在晚上11時前離去。7、室內禁止使用煤爐、電爐，違者除沒收爐具外，還每次扣罰20元，發生火災或用電安全事故要追究責任。8、午休和晚上11時后，音響、電視機要關小音量，不準大聲喧嘩，以免影響他人休息。(七)醫院基建管理制度1、全院的基建、維修工程項目由總務科按國家標準計劃和醫院年度規劃組織實施。2、年度基建維修計劃由總務科負責制定，方案經充分討論研究確定后，報領導批準實施，無特殊情況應按計劃執行。3、基建工程須嚴格做好建前規劃，按程序進行申報設計，報建等工作后方可施工，不搞違章建筑。同時要按規定收集各種基建檔案資料，并于工程竣工驗收后三個月內整理好移交院認辦公室保存。4、總務科負責對工程的材料質量、施工質量進行檢查，如發現質量不符合要求，堅決制止，確保工程質量和安全.5、做好自供建材、材料的管理，工程量的復核、招標、預算、結算的審核工作。6、總務科負責施工隊瓜的安全、防火、衛生、教育工作，并督促其文明施工。按公安保衛部門要求做好施工民工的管理工作。7、基建、維修工程超過十萬元以上，要進行招標或議標取舍工程隊(投標要有四個隊以上、議標最少二個隊以上)。并按投標、招標規定的程序進行，嚴禁弄虛作假。8、基建、維修超過壹仟元以上，要做出預算，預算經審核確定后，連同合同書一起交一份給財務科，作付款和結算監督。9、工程竣工后，及時通知有關部門進行質量檢查驗收，質量符合要求后方可投入使用。10、基建管理人員做到廉潔奉公，遵紀守法，不以權謀私，秉公辦事。二、部門工作制度(一)倉庫倉庫物資驗收保管制度1、對入庫物品要詳細檢查數量、規格、質量品種，是否與訂貨合同或采購計劃相符。2、對照發票驗收入庫，嚴格把好產品質量關，對低劣質的產品要及時退貨，嚴禁入庫。3、凡購買固定資產設備，由使用科室和有關部門共同驗收，財產會計及時建立帳目。醫院庫房管理制度篇3一、倉庫內要定期清掃，保持倉庫、貨架清潔衛生，無老鼠、無蒼蠅，經常開宙或機械通風設備通風，保持干燥。二、主食、副食分庫房存放，食品與非靜品不能混放，高墻墊高，防止受潮霉變。靜品倉庫內不得存放有毒有害物品，不得存放個人物品和雜物。三、做好食品數量、質量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。腐爛變質、發霉生蟲、有毒有害、摻雜摻假、質量不新鮮的食品，無衛生許可證的生產經營者提供的食品，未素證的靜品不得驗收入庫。四、做好靜品數量、質量入庫登記，做好先進先出，易壞先用。五、食品按類別、品種分架，隔墻、離地整齊擺放，散裝食品及原料儲存窗口加蓋密封，同時經常檢查，防止霉變。六、肉類、水產品、離蛋等易腐食品應分別冷藏儲存、帖有明顯標識。生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜絕生熟混放。七、冷凍設備定期化霜，保持霜薄（不超過1cm）、氣足。八、經常檢查食品質量，及時發現和處理變質、超過保質期限的靜品。九、做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作。不得在倉庫內抽煙。醫院庫房管理制度篇41、房管理員工作是中心行政兼職工作，是中心重要的管理工作之一，主要為本科教學實驗服務。管理員必須敬業愛崗、愛護國家財產，遵守規章制度。2、在中心主任指導下獨立開展工作，負責藥品、玻璃器皿、耗材的入庫登記、上架、整理以及發貨登記事務。3、每學期向全中心教師公布一次領發物品的具體時間，該時間內管理員必須到位。教師到庫房領貨，必須填寫領貨單，經實驗室主任審批，管理員方可進行發貨。建立每個教師的領貨賬目。4、每月盤點一次庫房，整理常規藥品、玻璃器皿、耗材的批量進貨清單，報實驗室主任處理。自留賬底，以備進貨時核對。5、利用計算機建立庫房進出貨賬目，隨時供中心主任調閱。每學期向實驗室主任提供進出貨清單和總價。提供每個教師領貨清單和總價。每學年提供一份工作總結。6、保持庫房的整潔、衛生，貨物按類上架。保障供應、防火、防盜、防爆。不隨意外借庫房鑰匙。出現不正常現象，立刻報告。醫院庫房管理制度篇5一、認真貫徹執行醫院的經濟政策和各項規章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害醫院集體利益。二、加強計劃管理，通過會計核算及正確的反映計劃執行情況。每月報計劃，由分管領導批準方可采購。庫存物資額以保證全院供應工作，防止積壓為標準。三、一切物資入庫時必須在規定時間辦理驗收入庫手續。入庫前必須檢驗數量、質量、規格、型號、合格方可入庫。入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數量、規格不符時不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯系處理。四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，既①三清：規格清、材質清、數量清；②兩齊：庫容整齊、擺放整齊；③四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放；④九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不過期。五、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的帳、卡。一切報表應符合規定，帳物相符。報表要準確并與財務相符。六、物資發放須按計劃執行并且有一定批準手續，不符合手續的不得發放并保存好原始憑證。七、各科室使用的物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度。物資出入要有一定手續，建立臺帳，做到合理使用，杜絕浪費。八、及時掌握市場信息，根據醫院臨床、維修等方面的需要和保質、保量、齊全配套、經濟合理、保障供應的原則，做好預測和采購的決策。九、采購工作必須做到堅持原則、掌握標準、執行制度、嚴格財經紀律，不