精品文檔精心整理PAGE精品文檔可編輯的精品文檔采購規范化流程目錄：1、采購規范化流程2、采購課規范化流程采購部規范化管理第一章采購部組織結構與責權1.按專業分工劃分的采購部組織結構圖采購經理采購助理采購經理采購助理來源開發專員詢價專員比價議標專員決標簽約專員履約專員2.按職能設計的采購部組織結構圖采購經理供應商主管采購經理供應商主管采購合同主管采購質量主管采購結算主管采購成本控制主管采購績效主管計劃專員預算專員供應商關系維護專員合同管理專員采購檢驗專員采購結算專員采購成本分析專員采購績效專員采購主管采購計劃主管3.按物品類別設計的采購部組織結構圖一般物料組采購主管一般物料組采購主管采購員采購經理采購助理采購員采購員采購員零部件組采購主管采購員采購員機器設備組采購主管主要原料組采購主管采購員采購員4.按采購地區設計的采購部組織結構圖國內采購主管國外采購主管國內采購主管國外采購主管采購員（A產品）采購經理采購助理內勤采購員（B產品）采購員內勤生產制造企業采購部的職責職責1根據生產計劃和安全庫存，編制不同時期的物料采購計劃，經批準后組織采購職責1根據生產計劃和安全庫存，編制不同時期的物料采購計劃，經批準后組織采購職責4供應商資料的收集、整理、選擇、保管及合格供應商的評估職責5執行采購活動，包括詢價、比價、議價、訂購及交貨的催促與協調職責6做好市場供求信息及價格調查，保質、優質采購，確保生產及經營活動的需要職責7做好物料消耗分析，在保證生產及經營需要的前提下降低資金占用，減少庫存職責8收集市場的價格信息，利用各種途徑降低成本，完成采購成本控制指標職責9采購結算工作職責10國外采購的進口許可申請、結匯、公證、保險、運輸及報關等事務的處理職責2編制采購預算，經批準后實施職責3審查各類請購申請，核查采購的必要性以及請購規格與數量是否恰當職責11其他相關職責9.采購部的權力權力1權力1有采購方式設定、額度內資金支配的權力權力3在計劃范圍內，代表公司對外簽署采購合同的權力權力4對于不合格的供應商，有索賠、解除供應關系的權力權力5對請購方式、手續權限、進度控制有監督權權力6在不影響公司正常經營的情況下，有對外進行物資調配的權力權力2代表公司選擇、評估、確定合格供應商的權力權力5有處理公司廢舊物資、損壞物資的權力權力6對本部門員工的調動、獎懲、晉級、工作任務的重新分配有建議權10.采購經理的崗位職責職責1職責1擬訂和執行采購戰略，擬訂采購部門的工作方針與目標職責3編制年度采購預算，報批后監督實施職責4全面負責規劃、指導和協調企業所需物資及相關服務的采購工作職責5組織對采購物品國內外市場行情進行跟蹤，并預測價格變化趨勢職責6尋找物料供應來源，調查和掌握供應渠道職責7負責采購物流、資金流、信息流的相關管理工作職責8參與協調采購、提貨、供應工作職責9參與開發、選擇、處理與考核供應商，建立供應商檔案管理制度職責10采購合同的制定、審核、簽署與監督執行、、職責11廢料、質量事故的預防與處理職責2制訂采購計劃，保證滿足經營活動需要，降低庫存成本職責12控制采購成本和費用，審核采購訂單和物資調撥單職責13向企業管理層提供采購報告職責14負責采購人員的績效、培訓等管理工作職責15負責本部門的日常管理工作，以及與其他部門的協調工作職責16完成上級交辦的其他工作11.采購主管的崗位職責職責1職責1全面協助采購部經理開展采購及部門管理等工作職責3編制單項材料的采購計劃，并監督實施職責4在部門經理的指導下，參與編制采購預算，并控制采購費用職責5參與供應商信息的分析，參與供應商的選擇與評估職責6簽訂和送審小額采購合同職責7協助采購稽核員規范采購政策和行為，確保公司利益職責8制作物資入庫相關單據，積極配合倉儲部保質、保量地完成采購貨物的入庫職責9編制單項采購活動的分析總結報告職責10完成采購經理交辦的其他工作職責2分派采購部所有人員的日常工作12.采購稽核員的崗位職責職責1職責1對采購管理制度、采購人員行為規范及采購流程等內控程度進行稽核職責3對供應商選擇與評審、采購價格談判進行稽核職責4檢查招標、比價、議價等各種方式的決定是否根據相關規定辦理職責5檢查合同內容、罰則是否全面，合同內容是否合法，并檢查合同的執行情況職責6對采購物資的質量與數量進行稽核職責2對采購需求合理性、產品與服務價格進行稽核第二章采購計劃與預算管理1.采購計劃主管的崗位職責職責1職責1根據采購經理的工作安排，做好采購計劃及預算管理工作職責3組織編制采購預算，交財務部審核后監督其執行情況職責4實時掌握物資材料的庫存情況，對所訂購的物資從訂購至到貨實行全程跟蹤職責5深入了解市場的競爭態勢，多方收集供應商信息，不斷拓寬供貨渠道職責6監控庫存變化，及時補充庫存，使庫存維持合理的結構和合理的數量職責2匯總公司物資材料的月、季及年度的申購計劃，組織編制月、季和年度采購計劃完成上級交付的其他任務職責72.采購計劃專員崗位職責職責1職責1分析原材料、零部件歷史消耗數據，依據主生產計劃編制物料需求計劃職責3對非計劃備貨物料，根據訂單要求按單編制臨時采購計劃，以滿足供貨要求職責4跟蹤訂單情況，監督采購物料及時到貨，保障庫存，并滿足銷售訂單及生產需求職責5完成上級交付的其他任務職責2依據物料需求計劃和物料的庫存情況，編制年度采購計劃職責3匯總公司物資材料的月、季及年度的申購計劃，編制月、季采購計劃3．采購預算專員的崗位職責職責1職責1在采購計劃主管及財務部預算員的指導下，確立采購預算原則職責3協助采購計劃主管監督采購預算的執行情況職責4根據采購需求的變化情況，提出采購預算修正案并上報職責5對采購預算執行情況進行分析，并編制預算執行報告職責6完成上級交付的其他任務職責2對公司各部門的采購預算進行綜合和平衡，匯總報公司決策層通過后下達實施4.采購申請提出及審批權限規定表物品類別采購申請提出人申購依據審核人審批人工程項目所需公司采購的材料、設備等項目負責人合同及設計任務書所做的預算表、工程進度表、材料及設備采購清單部門負責人或授權人工程副總經理日常經營所需的材料、設備等各部門經營需求、加工要求部門負責人或授權人經營副總經理工具及配件、器皿、勞保用品、量檢具等使用部門月初提出采購申請部門負責人或授權人相關主管領導經營、辦公等需要的大件設備和工具（屬于固定資產投資類）使用部門在年初編制固定資產采購申請總經理普通辦公用品、勞保用品等綜合辦公室根據使用部門需求統一提出年度或月度采購申請部門負責人或授權人總經理常備用料采購計劃專員（由庫房管理員配合）日常領料情況、庫存情況各部門經理研究開發所需要的原料、輔助材料、工具、設備等技術中心根據需求時間提出月度或日采購申請部門負責人或授權人技術副總經理5.直接材料采購預算表編號：填寫日期：年月日季度一二三四合計預計生產量（單位：）材料單耗A材料B材料預計生產需用量A材料B材料加：期末庫存量A材料B材料預計需要量合計A材料B材料減：期初庫存量A材料B材料預計采購量A材料B材料材料單價（單位：元）A材料B材料預計采購金額（單位：元）A材料B材料6.年度原材料采購預算表編號：填寫日期：年月日采購項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計原材料A原材料B原材料C……7.采購現金預算表序號物料類別1月2月3月……新購預付到期新購預付到期新購預付到期……1234審批：審核：填表：8.材料定期采購計劃表填寫日期：年月日頁次：材料名稱規格每月估計用量訂購交貨日期每日用量每日最高用量基本存量最高存量基本存量比率每次訂購數量9.訂單采購計劃表填寫日期：年月日編號：材料名稱品名規格適用產品上旬中旬下旬庫存量訂購量生產單號用量生產單號用量生產單號用量10.月度材料采購計劃表填寫日期：年月日編號：材料名稱規格部門全年采購總量單價金額每月采購計劃1月2月3月……數量金額數量金額數量金額…………批準/日期：/年月日審核/日期：/年月日編制人：11.所有物品年度采購計劃表編號：制表人：物品種類序號品名規格單位單價年度用量現有庫存量年計劃采購量年用金額計劃采購日期12345678910111213141516171819202122制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申購表編號：申請部門申請時間物資品名型號技術標準數量預計價格要求到位時間物資用途描述申請原因申請人：填寫日期：年月日13.材料請購單請購單編號：請購日期：年月日請購項目品名規格物料編號部門數量用途說明需要日期預算編號總經理廠長主管副總經理經辦人材料類別□原料□物料□設備□維護、零件□其他交貨情況□一次交貨□分批詢價記錄供應商名稱單價總價交貨期及品質供應商選擇參考資料庫存量可用天數1請購量可用天數2前次購買單價供應商3總經理采購經理4主管副總經理采購專員14.設備采購申請表序號名稱型號規格零件編號數量單位參考單價要求到貨時間購買單價備注123456789申請部門經辦人備注負責人審批意見設備部經理采購經理主管副總經理總經理完成情況訂貨期月日訂貨人預計到貨期月日（如在月日前收不到貨，請與訂貨人聯系）收貨期月日收貨人數量型號是否相符有無合格證有無說明書收貨情況簡述供應商資料名稱聯系人地址郵編電話傳真開戶行賬號15采購變更申請表請購部門原請購單編號品名規格采購日期變動內容變動原因聯系電話經辦人采購部意見采購專員采購主管采購經理日期：年月日日期：年月日（蓋章）年月日財務部核準意見經辦人負責人日期：年月日（蓋章）年月日主管副總（蓋章）年月日總經理（蓋章）年月日備注1．隨附資料：原采購請購書復印件、已采購合同復印件2．本表一式四份：請購部門、采購部、財務部、企業管理部各一份16.采購變更審批表編號：申請日期：年月日申請部門變更內容概述原采購請購單編號原采購審批表編號變更金額變更采購方式部門經理意見采購經辦人采購經理意見財務經理意見主管副總意見總經理意見批復文號是否通過審批□是□否附件制表人：電話：17.采購審核表日期：年月日申購部門申購單編號總經理品名數量詢價記錄序號供應商價格品牌1副總經理234采購經理簽署意見承辦人18.材料采購記錄表日期：年月日求購日期求購單號材料編號品名規格供應商單價數量訂購日期驗收日期質量記錄19.采購月報表月份：年月日期預定實際請購部門品名數量單價訂購日期傳票編號數量單價金額交期檢驗結果付款摘要合計20.單件產品采購統計表產品品名：填寫日期：年月日序號名稱規格型號供應商聯系人單價單件產品用量金額21.原材料采購數量排名表排名原材料名稱規格計量單位年度采購金額年度采購數量采購單價年度內最高價年度內最低價平均價1234……22.采購預算編制流程開始用料計劃開始用料計劃②編制采購總計劃⑤分析并確定需求接受需求進行計算⑥確定余量訂單計劃⑦制訂訂單計劃綜合平衡③制訂認證計劃④進行準備結束⑧編制資金預算審核總經理財務部采購部相關部門審批配合①銷售計劃、生產計劃23.采購預算編制流程說明表任務概要采購預算編制節點控制相關說明①1．公司每年年底制定次年度的營業目標，市場營銷部根據年度目標、客戶訂單意向、市場預測等資料，進行銷售預測，并制訂次年度銷售計劃2．市場營銷部根據銷售預測計劃和本年度年底預計庫存及次年度年底預計庫存，制訂次年度之預測生產計劃，各單位根據年度營業目標，預測生產計劃，并據此編制月份材料需求計劃②采購部根據實際庫存量、生產需求量編制“采購總計劃”③采購部制訂供應商認證計劃，為供應商認證工作做好準備④1．財務部負責配合提供上年度材料單價、次年度匯率、利率等各項預算基準2．根據財務部提供的資料，采購部分析市場需求，熟知市場需求計劃3．采購部在接受市場需求之后，采購人員熟知生產計劃及工藝常識，準備訂單資料和制訂訂單計劃說明書⑤采購部依次分析市場需求、生產需求、訂單需求，并分析項目供應資料⑥采購部計算總體訂單量，并確定剩余訂單容量，對比需求與容量⑦采購部在進行計算后，綜合考慮市場、生產、訂單容量等要素，分析物料訂單需求的可行性，調整訂單計劃⑧采購部制訂訂單計劃，送市場營銷部審核通過后，送財務部編制“資金預算”24.采購計劃編制流程圖開始②開始②編制采購預算④執行計劃結束核定制訂公司經營計劃信息收集匯總采購需求審批確定采購種類、數量、時間、方式等審核審批審批總經理財務部采購經理采購部相關部門③制訂采購計劃采購計劃分解①提出采購需求上年度經營狀況及年度經營目標相關信息的收集與分析24.采購計劃編制流程說明表任務概要采購計劃編制節點控制相關說明①公司各部門根據企業經營計劃和本部門情況提出物資采購需求，擬定部門物資需求清單，并填寫請購單②1．采購部對各部門的采購需求申請進行匯總2．采購部對物資的庫存情況與各部門的采購需求進行分析，并結合企業上年度生產狀況、銷售狀況等情況及本年度經營目標，確定年度采購需求3．采購需求主要包括采購物資類別、采購數量、采購金額、采購方式等內容4．采購部根據實際采購需求，編制采購預算并報采購部經理、財務部、總經理審核5．財務部根據年度采購預算和《采購管理制度》對采購部的預算進行核定③采購部對上述信息進行分析匯總，制訂年度采購計劃，并將年度采購計劃上報采購經理、總經理審批④將年度采購計劃分解成月度計劃并執行25月度采購計劃編制流程圖②采購預算②采購預算①提交采購申請分析匯總采購信息③擬定月度采購計劃審核結束采購實施審批審核審批審批根據上月采購情況及下月工作計劃開始總經理財務部采購經理采購部相關部門26.月度采購計劃編制流程說明表任務概要月度采購計劃編制節點控制相關說明①1．各部門提出部門的物資采購需求，向采購部提交請購單和采購計劃調整申請單2．倉儲部填寫月度庫存量、安全庫存表單和請購單②1．采購部收集各部門請購單和采購調整申請單2．采購部匯總相關部門采購需求，結合年度采購計劃分解信息、月度生產、銷售等情況確定采購需求，并編制月度采購預算表3．財務部根據年度采購預算及相關制度，審核月度采購預算表③采購部依據上述信息及《采購計劃編制要求》擬定月度采購計劃，交采購經理、總經理審批后執行27.采購計劃審批流程圖否是否是開始①提出采購申請庫存調查結束審核④采購執行③采購預算填寫采購申請單②匯總采購需求審批總經理財務部采購經理采購部相關部門采購到所需物資審批⑤替代品采購申請28.采購計劃審批流程說明表任務概要采購計劃審批節點控制相關說明①1．各部門根據日常經營活動需要，提出采購申請2．各部門向采購部遞交請購單，請購單要說明請購的品名、數量、需求的日期、預算金額等內容②采購部根據請購單的內容對采購需求進行匯總，并進行需求分析③1．采購部查核采購物資庫存情況，由采購部經理審批2．財務部對采購申請進行預算復核，并交總經理審核④采購經理安排采購任務，制訂采購作業計劃，并組織實施采購工作⑤1．當因某種原因，不能采購到計劃采購物資時，由采購部或所需采購物資部門提出替代品采購申請2．一般替代品物資采購申請由所需采購物資部門經理審批，重要物資或關鍵物資的替代品采購申請由總經理審批，若采購物資涉及相關技術方面的問題，應有相關技術人員的參與29.采購計劃管理流程圖是否是否預算外預算內采購部①分析用料計劃制訂物料需求計劃財務部總經理②分析采購歷史數據③供應商管理相關部門主管副總經理審批預算審核⑤執行采購計劃采購計劃差異分析結束用料計劃開始審批④制訂采購計劃30.采購計劃管理流程說明表任務概要采購計劃管理節點控制相關說明①根據企業內相關部門提出的用料計劃，采購部制訂物料需求計劃②采購部了解所需物料庫存情況和以前的使用情況，修正第①步制訂的物料需求計劃③1．調查現有的供應商資料，了解他們的信用、物料質量等2．根據需要和可能，尋找新的供應商，以備選擇3．進行比價審核，確定信用好、實力強、價格低廉的供應商④1．將上述工作形成書面計劃，對物料的價格變化加以說明2．將此計劃報財務部進行成本預算和資金平衡的審核3．若采購計劃在成本預算范圍內，報主管副總經理審批；若超出成本預算范圍，報總經理審批⑤采購部執行采購計劃購買所需的物料，在執行過程中分析差異、修正計劃31.采購調查主題項目表調查主題說明投資回收分析處理方法、渠道及技術，以確定什么可以為企業創造最大利潤租借或采購收集每一種替代品優缺點的數據，以制定最佳決策自制或外購比較每一方案的經濟及管理效果，以便做出明智選擇包裝方式調查工序及物料，以確定能以最低成本滿足要求的方法產品規格對現有物料規格進行分析以確保滿足需要的功能，避免采購具有不必要的屬性或不必要的高性能的物料，以保證有競爭力的采購行為標準化考察所使用的具體物料的用途，考慮用一種通用物料來滿足眾多要求的可能性替代品使用不同的物料替代現在所采購的物料，對其技術及經濟效果進行分析現有供應商對現有供應商進行分析，并通過各種渠道發掘潛在供應商32.價值分析實施細則表項目說明掌握特征價值分析法是一種無需降低產品質量而削減產品成本的方法選擇物料選擇一種成本相對較高或大宗采購的物料作為價值分析對象，這種物料可以是零件、原材料。選擇一種你認為高于其應有成本的物料。徹底弄清楚這件物料是如何使用和使用它的目的，即它的功能提出問題1．是否具有貢獻價值2．物料成本是否與其用途相符3．基本功能與次要功能是否可以分離出來4．一段時間后功能性需求是否會改變5．如果不是使用標準物料，是否可以使用標準物料6．如果它是一種標準件，是否完全符合您的要求7．存貨中是否有相似的物料可以使用8．物料的重量是否能減輕9．是否有新技術或新設計能夠改變物料的功能10．是否有不必要的加工過程11．是否指明了商業特性12．自己能否更便宜地制造這種物料13．盡管自己能生產這種物料，但是能否以更低的價格采購到此物料14．包裝費用是否可以削減15．是否可以建議供應商削減成本16．明確總成本構成，包括原材料、合理的勞動力、日常開支及利潤17．是否有人以更低的價格采購到了此物料選擇方案1．獲取推薦物料樣品2．選擇最好的方案并提出改進措施分析比較1．期望利益能否實現2．能否節省潛在費用33.物料調查的內容詳解表項目內容解析1．現在及未來的狀況包括對物料的描述、現有的用途、對未來需求的預測、供應商、價格、期限、年費用、交通運輸方式及現有合同等2．物料生產過程包括該物料是如何制造的、材料是如何使用的、這些材料的供應及價格情況、所需的勞動力、現在及將來的勞動力狀況、替代品的生產過程及制造此產品的可能性，即成本、時間因素及難點3．物料的用途包括主要用途、次要用途、可能的替代品及替代品的經濟性4．物料的需求狀況包括企業現在及未來的需求、存貨狀況、未來信息的來源、提前期，以及行業、產成品用途及各公司的當前及預計的競爭需求5．物料的供應狀況包括現有的生產商的地點、可靠性、質量、勞動力情況；生產能力、經銷渠道以及每個供應商的長處與弱點；現有的及預測的總供應情況，外部的因素，如進口情況、政府規定、技術更新的預測、政治及生態的趨勢與問題6．物料價格包括行業經濟結構、歷史價格和未來預測、價格決定因素、生產及運輸成本、關稅和進口限制、質量影響和價格的商業周期變化、估計每個供應商的利潤空間、供應商的價格目標、潛在的最低價、同行中的價格變動等7．削減成本的戰略考慮預測的供應量、用途、價格、效益、供應商的強項與弱項、自身在市場上的位置以及降低成本的計劃等，對是否自制物料、是否簽訂短期合同、尋找或開發供應商等問題做出決策34.采購預算編制方法一覽表方法名稱優點缺點適用范圍固定預算簡便易行、較為直觀1．機械呆板，可比性差2．不利于正確地控制、考核和評價采購預算的執行情況適用于在一定范圍內相對穩定的采購項目，如采購金額變化很小，或者金額固定的采購項目彈性預算1．克服了傳統預算編制方法的缺陷，擴大了預算的適用范圍2．有利于客觀的對預算執行情況進行控制、考核、評價3．避免了由于業務量發生變化而對預算的頻繁修訂操作復雜，工作量大1．適合于采購數量隨著業務量變化而變化的采購2．適用于市場價格及市場份額不確定的企業滾動預算1．利于根據前期預算的執行情況及時調整和修訂近期預算2．有助于保證采購支出的連續性和完整性3．能夠充分發揮預算的指導和控制作用操作復雜，工作量大適用于規模較大、時間較長的工程類或大型設備采購項目的預算增量預算方法簡便、容易操作1．使預算中的某些不合理因素得以長期沿襲2．容易使基層預算單位養成資金使用上“等、靠、要”的思維習慣適用于由于某些計劃采購項目的實現，而相應增加的支出采購項目零基預算1．確保重點采購項目的實現2．有利于合理配置資源，切實提高企業采購資金的使用效益預算工作量大，需要投入大量的人力資源適用于各種采購預算定期預算預算期間與會計年度相配合，便于考核和評價預算的執行結果1．周期長2．具有一定的盲目和滯后性適用于服務性質的、經常性采購項目的預算35.采購預算編制步驟示意圖提交預算結束提交預算結束開始明確企業以及部門的戰略目的標制訂明確的工作計劃確定采購所需的資源確定較準確的預算數據匯總編制總預算改善預算36．確定采購數量的步驟示意圖分析影響采購數量的因素選擇合適的訂貨方法分析影響采購數量的因素選擇合適的訂貨方法控制采購數量運用數量策略結束開始計算適當的采購數量37.計算采購數量的方法詳表方法名稱特點說明經濟采購數量法1．指存貨總成本最低情況下所制訂的采購數量2．經濟采購數量=（2×年用量×設置成本+采購成本）/（單位成本×倉儲成本）的值的算術平方根固定數量法1．每次定購的數量相同2．根據過去的經驗確定固定期間法1．每次采購的期間是固定的2．每次采購的數量因剩余庫存的不同而不同3．采購期間的長短根據以往經驗確定4．固定期間法可以節約成本需求計劃法采購數量＝生產需求量－現有庫存量38.訂貨方式控制采購數量的方式詳表方式詳細說明定期訂貨1．確定采購的周期，一般為1周或1個月2．預測下一周期的銷售量3．計算采購數量，采購數量＝[（定貨周期＋調度周期）×消費預定量]―現有庫存量―已訂貨但還未到庫的數量＋安全庫存量定量采購1．計算經濟采購數量，經濟采購數量=（2×年用量×設置成本+采購成本）/（單位成本×倉儲成本）的值的算術平方根2．決定訂貨點，訂貨點＝（年生產數量/12）×調度期間+安全庫存量39.確定采購數量的策略比較表策略名稱優點缺點適應狀況長期合約1．期約交貨，來源穩定2．享有較大的價格優惠3．一次采購分批送貨，能節約采購費用1．價格協商不易，合約形同虛設2．合約數量固定，難以配合生產調整1．主要物料、長期使用的必需品2．品質規格標準化的產品3．競購者太多短期合約能夠按照生產需求定制采購數量，降低庫存成本采購費用較高，而且來源不穩定1．非經常需要的物料2．補充臨時性短缺3．價格波動大的產品多家供應1．賣方競爭，交易條件好2．來源分散，供應不易中斷3．市場信息多，有利于把握市場趨勢1．分散采購，損失批量折扣2．買賣雙方缺少依存關系，沒有供應責任3．增加交易管理成本1．主要物料，需求數量龐大2．賣方無法獨立供應的產品3．規格標準化的產品獨家供應買賣雙方利害與共，供應商供應責任高1．供應集中，風險高2．難以把握市場趨勢1．來源管制或獨占的產品2．精密復雜的產品3．產品壽命極短，設計規格經常變化的產品現用現購1．能夠在一定程度上降低采購成本2．避免易腐蝕揮發的物料的庫存損失需要即時尋找供應商，供應速度可能滿足不了生產需要1．按定貨生產的產品2．供應來源豐富3．價格看跌4．易腐蝕揮發的物料預購備用庫存充足，能保障生產的順暢進行需要較大的庫存，增加了庫存費用1．需求量穩定的產品2．存量管制的產品3．耐久性產品投機采購1．能節省采購成本2．能避免貨物短缺的問題需要大量的資金投入1．價格看漲的貨物2．預期來源短缺的貨物3．資金充足40.編制采購數量計劃的流程圖銷售預測銷售計劃銷售預測銷售計劃生產計劃月份材料需求計劃材料ABC分析（存量管制卡）采購政策與庫存政策開始確定采購數量編制采購計劃結束41.物料采購數量計劃一覽表編號：填表人：日期：年月日供應商本日存貨本日存貨耗用期限訂購日期訂購數量抵達日期抵達后庫存總量日期存貨量第三章供應商開發與管理1.供應商主管的崗位職責職責1職責1負責供應商及供應渠道的開發，并根據公司發展需要制訂供應商開發計劃職責3創建符合公司發展需求的供應鏈條，建立全面的供應商開發、考核機制職責4對供應商進行評價、分級，并對其進行月度、季度、年終考核的評審及淘汰職責5負責定期對供應商數據庫進行管理職責6對市場行情進行調查，并給予獨立的評估意見職責7參與采購合同及采購過程的成本分析與審核職責8安排部門的日常工作，協調本部門內部及與其他部門的關系職責9其他相關職責職責2維護和發展與重要供應商的關系，掌握供應商的變化情況2.供應商關系專員的崗位職責職責1職責1負責協助供應商主管進行供應商的維護和供應商的拓展工作職責3供應商數據庫的建立與維護，保證數據及時更新和正常使用職責4協助供應商主管處理供應商關系，以及其他行政日常事務的處理職責5協助部門主管約訪供應商及不定期回訪合作的供應商職責6配合供應商主管利用各種方式及渠道掌握供應商及市場動態職責7及時完成上級領導安排的工作職責2定期開展市場行情調查，收集整理市場信息，匯報供應商情況及編制分析報告3.評估小組備案表項目編號：小組成立時間：項目名稱招標機構名稱招標備案編號評標開始時間預結束時間開標時間小組負責人評估小組人數專家人數初審評估人員名單序號姓名職務聯系方式評審意見現場評估人員名單序號姓名職務聯系方式評審意見專家人員名單序號姓名專業領域聯系方式評審意見備注：招標機構：（公章）小組負責人簽字：日期：年月日日期：年月日4.供應商基本資料表公司名稱公司地址郵編聯系電話傳真主要負責人公司網址業務聯系人電子郵件公司概況注冊資本占地面積成立日期營業額銀行信用狀況設備狀況人力資源狀況主要產品及服務主要生產設備主要生產工藝主要試驗設備主要檢測設備生產能力月供貨能力正常交付周期主要客戶簡介客戶群體所提供的產品占生產的比例其他事項5.供應商考核項目及評分標準表考核項目權重總分評分標準質量狀況60%60分60×（不合格批數／總交貨批數）交付情況20%20分20×（遲交批數／總交貨批數）服務質量10%10分配合度、送樣速度、糾正措施回復、超額運費價格水平10%10分偏高3分、居中6分、居下9分6.供應商調查表編號：供應商基本信息公司名稱廠址成立日期占地面積企業性質負責人聯系人電話傳真E-mail公司網址生產技術設備信息主要生產設備及用途檢測儀器校對情況主要生產線設計開發能力正常生產能力/月最大生產能力/月正常交貨周期最短交貨期及說明產品信息主要產品及原材料產品介紹產品遵守標準□國際標準□國家標準□行業標準□企業標準產品認證情況產品銷售區域人員信息公司總體職工人管理人員人技術人員人品質管理部人財務信息固定資產凈值萬元營運資金萬元資產負債率%短期負債萬元銀行信用等級調查時間年月日調查人部門主管簽字填表人：7.供應商評價標準表編號：評價日期：年月日供應商名稱地址產品/服務項目聯系人電話評價項評價標準得分技術方面有自我設計、開發主要產品的能力，有一套完善的產品設計開發控制制度優僅能開發較簡單的產品或產品中的部分零件，設計控制制度不太規范和嚴密良無產品設計與開發能力，僅能按照本公司提供的圖樣或樣品進行制造差生產工藝主要工序均有相關作業指導手冊，現場文件均受到控制，人員均按標準操作優工序作業指導文件不夠全面，并更新不及時，人員不完全按標準操作良無工藝性的文件作為操作依據，全憑口頭指揮操作，或憑工人經驗操作差設備維護與保養有完整的設備管理辦法，采購、操作、維護和保養等均能夠有效控制，不同設備進行不同級別的保養，設備經常處于完好狀態優對重要設備有保養計劃，但設備管理辦法不夠全面，不能經常保證設備處于完好狀態，有因設備損壞而停工的現象發生良無任何設備管理制度，出了大問題才進行維修，經常影響生產差生產現場管理有完整、正規的現場管理辦法，例如，自檢、互檢、巡檢制度優有一些規定，但執行力不夠導致產能偏差較大，或出現漏檢等情況良無正規管理辦法，僅憑組長、領班口頭盲目指揮生產，質量很難得到保證差質量管理體系有成文的質量管理體系，結構較完善，體系能有效運行，質量手冊和程序文件的規定能認真執行優有文件化的質量管理體系，但不完善，體系基本上能夠運行，質量手冊和程序文件的規定不夠嚴格良無文件化的質量管理體系，只有一些習慣性做法或口頭程序差檢驗過程控制主要檢驗過程能夠嚴格控制，檢驗員嚴格按規定操作，檢驗結果有專人校核優關鍵檢驗過程能夠控制，但有時不能嚴格按文件操作，檢驗結果由檢驗員一人填寫良檢驗過程控制不嚴格差成本與價格注重市場價格變化，能改善流程、提高效率、降低成本，產品售價能穩中有降優對降低成本有認識，但措施或方法不到位，產品售價會有小幅波動良采取壓低原材料的價格，降低原材料質量，產品質量不穩定，價格隨市場波動差產品交付完全按合同要求的期限和交付條件交貨優基本上能按合同要求的期限和交付條件交貨良經常拖延交付日期，交付條件經常改變差售后服務有良好的服務，能主動調查客戶的服務需求，并盡力實施，能及時糾正改善及預防客戶的投訴，能將有關信息及時反饋給客戶，客戶投訴極少優對客戶服務較好，但不夠主動，客戶偶有投訴，會解決，但不夠及時良對客戶的投訴經常推卸責任，或拖很長時間才予以解決，且類似問題經常發生差組織管理管理團隊優秀，管理水平高；企業組織結構較合理，崗位職責明確優管理團隊一般，管理水平一般，組織結構不明確，職責不太清楚良管理團隊較差，管理水平較差，辦事全憑領導口頭指示，組織結構不健全，職責不清，工作無章可循，辦事效率低下差總計優良差綜合評估結果□優□良□差填表人：審核：8.供應商評分表編號：填寫日期：供應商基本情況表名稱計劃承接企業產品廠址涉及加工工藝過程聯系人職務電話傳真主要生產設備主要檢測工具評價項目數評價內容優良中差劣543101企業規模2企業信譽3產品質量4產品價格5產品認證水平6生產技術7加工工藝8開發能力9不合格品控制10配合度11準時交貨12歷史合作情況13服務范圍14售后服務15質量保證體系總得分評價說明評價單位信息評價部門/人員評價意見簽字日期總經理審批意見：日期：年月日填寫人：9.供應商篩選表編號：篩選日期：采購項目篩選供應商數量篩選人員供應商名稱生產技術設備情況產品質量服務水平認證水平管理水平優良差優良差優良差優良差優良差優良差篩選結果篩選總結總經理審批意見：日期：年月日10.合格供應商列表日期：年月日序號供應商編號名稱聯系方式供應材料最后復查時間備注確認：審核：填表：11.供應商考核表供應商編號：考核周期：天供應商名稱聯系人地址及郵編電話考核項目所占比例考核指標指標計算方法得分價格30平均價格比率（15）（供應商的供貨價格-市場平均價格）×100%最低價格比率（15）（供應商的供貨價格-市場最低價格）×100%產品質量30質量合格率（15）合格件數/抽樣件數×100%退貨率（15）退貨/交貨次數×100%交貨情況20交貨準時率（10）準時次數/總交貨次數×100%按時交貨量率（10）期內實際未交貨量/期內應交貨量×100%服務情況10配合度（5）出現問題時配合解決的速度信用度（5）期內失信次數/期內合作總次數×100%管理情況10管理制度是否完善，質量手冊是否完整、全面總分100所屬等級得分分級等級分數標準相應措施A85～100分可加大采購量或給予一定的獎勵；質量、逾期率為滿分，經管理小組進一步考察，認定為特別優秀的供應商的物料可享受免檢待遇B70～84分合格供應商可正常采購C60～69分輔導供應商，需進行輔導，應減量采購或暫停采購D59分以下不合格供應商，應予以淘汰考核人名單考核人姓名所屬部門考核項目考核意見簽字確認填表人：審核人：12.供應商考核匯總表編號：日期：供應商名稱各項考核分數等級價格得分質量得分交付得分服務得分管理得分考核人員名單姓名部門簽字確認總經理審批確認：13.供應商月度評估表編號：填表日期：供應商名稱聯系人地址聯系方式評估項目評估得分備注質量項目批次合格率合格批次包裝質量交付項目到貨總批次按時到貨批次按時交貨率產品項目產品價格產品認證水平服務項目售后服務配合度其他項目開發能力生產工藝改進人員素質能力總計評分相關意見、建議評估者評估人員列表評估人員姓名評估意見部門簽字確認14.特殊承諾供應商列表公司名稱：填寫日期：年月日序號供應商名稱采購材料類別計量單位年度采購量年度采購金額合作內容特殊承諾事項12345678910111213141516171819202122232415.供應商開發流程圖供應商主管其他相關部門供應商主管其他相關部門采購部經理供應商開始①物料分類所需物料單所需物料②開展調查③供應商初步評估相關信息樣品制訂開發計劃⑤比價、議價報價⑥后期跟蹤⑦初選合格供應商⑧供應商開發報告審核存檔結束④通知送樣或小批量采購16.供應商開發流程說明表任務概要供應商開發節點控制相關說明①采購部經理根據所需物料單對材料進行物料分類，可按物料等級與物料成本、性能分類②供應商主管根據《供應商開發計劃》開展調查和信息收集工作③供應商主管對收集到的供應商資料進行分析評估，并組織成立供應商評估小組對部分供應商進行實地調查④對調查合格的供應商，供應商主管通知供應商進行送樣或小批量采購⑤供應商主管對樣品或合格材料評定等級，并進行比價、議價，確定最優的價格性能比⑥供應商主管對供應商進行后期跟蹤，并每個月進行簡單的考核⑦采購部經理對供應商進行篩選，對于較差的供應商予以淘汰或重新進行評估；對于一般的供應商進行小批量采購；優秀供應商進行大批量采購⑧供應商主管編寫《供應商開發計劃》，對供應商開發情況進行總結17.供應商選擇流程圖總經理采購部經理總經理采購部經理采購部供應商開始①收集信息配合發放、回收調查表②初步分析評價③提出侯選名單審核采購物資分類⑤匯總評審結果④現場評審審核樣品檢查需要樣品提供樣本匯總質量信息⑥確定供應商名單審核審批存檔結束組織現場評審否是否是18.供應商選擇流程說明表任務概要供應商選擇流程節點控制相關說明①采購部通過各渠道收集供應商的信息，包括發放供應商問卷、面談和收集資料等方式②采購部整理、分析調查所得的資料，根據合格供應商的評定標準，對所有供應商進行初步評價和篩選③采購部通過篩選，提出《侯選供應商名單》，報采購部經理審核④采購部通過采購物資的分類，根據實際需要，判斷是否需要組織現場評審⑤現場評審結束后，采購部匯總評價結果，在侯選名單上，提出供應商的等級排序名單，對無需現場評審的供應商，可直接提出供應商的等級排序名單⑥采購部根據對樣品質量的分析，剔除不合格供應商，進而確定合格供應商名單，對于無需提供樣品的供應商，可直接確定《供應商名單》19.供應商初審流程圖供應商主管其他相關部門供應商主管其他相關部門供應商總經理采購部經理審核開始①制訂定供應商初審計劃審核評審評審記錄評審記錄③評審不合格配合評審結束存檔審核合格洽談價格、質量條件洽談價格、質量條件配合擬定擬定相關協議簽訂價格、質量保證協議準備、提交評審資料進行整改整改意見確定擬采購供應商初審通知②初審準備⑥評審工作匯報⑤簽訂價格、質量保證協議④匯總、形成評審報告審批20.供應商初審流程說明表任務概要供應商初審節點控制相關說明①供應商主管確定擬采購的供應商，并制訂《供應商初審計劃》，采購經理審核通過后執行《供應商初審計劃》②供應商主管按照《初審計劃》進行相關準備工作，如擬定《評審人員名單》、《初審通知》等，并將《初審通知》發給初審名單的供應商③采購部經理、供應商主管以及質量管理部與技術部相關人員按供應商提供的評審資料，對供應商的相關情況進行評審打分，所有參加評審的人員記錄評審情況，并填寫《供應商評審記錄》。④供應商主管匯總所有的《供應商評審記錄》，并整理、分析，形成《供應商評審報告》⑤供應商主管根據洽談結果擬定《價格協議》、《質量保證協議》，供應商主管代表企業與供應商簽訂《價格協議》、《質量保證協議》⑥采購部經理對《價格協議》、《質量保證協議》進行審核，對于重要物資的采購，《供應商初審報告》、《價格協議》、《質量保證協議》應報總經理審批21.供應商評定流程供應商主管其他相關部門供應商主管其他相關部門供應商總經理采購部經理開始配合審核⑥準備溝通資料溝通⑦與供應商進行溝通結束審批審核①制定等級評定標準審批③進行標準評估等級評定建議配合②收集評級資料⑤更新供應商檔案④供應商定級22.供應商評定流程說明表任務概要供應商評定節點控制相關說明①供應商主管制定供應商評定標準，該標準以指標體系的形式體現，評定標準交采購部經理審核并提出修改意見進行完善，經修改后交總經理審批②供應商主管安排相關人員隨時收集、評估供應商的相關資料，包括現場評審資料、樣品質量檢驗或試用記錄、產品供應情況、交易記錄等，相關部門給予配合③根據收集的資料，參與評定人員按評定標準對企業各供應商進行評價，并在《供應商評價表》上評分，供應商主管收集、匯總《供應商評價表》，進行分析后提出《供應商評定建議》④《供應商評定建議》經審批通過后，供應商主管對供應商進行定級，形成《供應商等級列表》⑤供應商主管及相關人員根據新評定的供應商等級更新企業供應商的檔案資料⑥供應商主管根據《供應商評定建議》和《供應商檔案》準備與不同等級的供應商溝通的資料⑦供應商主管依據所準備的溝通資料與供應商進行溝通23.供應商認證流程供應商主管其他相關部門供應商主管其他相關部門供應商總經理采購部經理開始相關信息收集供應商信息①供應商分類②初步評價參與指導成立現場認證小組③現場認證現場認證報告審核審批相關信息評價意見④樣品認證相關信息⑤最終認證報告審核審批⑥列入合格供應商名單結束24.供應商認證流程說明表任務概要供應商認證節點控制相關說明①供應商主管根據收集到的供應商情況對供應商進行分類，以便確定供應商認證標準②供應商主管組織相關人員對供應商企業的基本情況、生產水平等方面進行初步評價③對于初步評價合格的供應商，供應商主管成立現場認證小組，對供應商現場管理水平、生產情況等進行現場考察、認證，降低對企業的風險④供應商主管對經過初步評價與現場認證的供應商進行樣品認證，最終保證產品質量⑤供應商主管編制《最終認證報告》對供應商認證進行總結，并確定合格供應商⑥供應商主管將經過相關領導審核、審批通過的供應商列入《合格供應商名單》25.供應商考核流程圖實施獎懲方案總經理采購部經理實施獎懲方案總經理采購部經理采購部相關部門供應商開始①制訂考核計劃審核審批供應商分類②制定考核指標制作考核表③發放考核表填寫考核表考核表匯總④編制考核報告審核審批⑤擬訂獎懲方案審核審批⑥實施獎懲方案資料存檔結束26.供應商考核流程說明表任務概要供應商考核流程節點控制相關說明①采購部制訂《供應商考核計劃》，內容包括考核的目的、考核方式、組織人員、參與人員等內容，編制完成后由采購部經理審核②采購部根據對供應商的分類，分別設置不同的考核指標，對各個考核指標建立評分等級，形成完整的供應商考核指標體系③采購部在完成考核表的制作后，一方面收集供應商的信息，了解考核指標的每個項目；另一方面，向相關部門發放《供應商考核評分表》，對供應商實施考核④采購部人員根據對考核表信息的匯總，擬訂《供應商考核報告》，并提請采購部經理、總經理審批⑤采購部根據采購部經理、總經理的審批意見，參考供應商管理的相關規定，擬訂《供應商獎懲方案》，并提請采購部經理、總經理審批⑥采購部按照批準的《供應商獎懲方案》對供應商實施獎懲，績優者優先取得交易機會，享受培訓及考察、頒發證書等獎勵；績劣者，視情節嚴重性，或進行資格重估，或取消其供應商資格27.供應商管理流程圖供應商主管相關部門人員供應商主管相關部門人員總經理采購部經理供應商開始采購計劃供應商調查②供應商初審評價意見③供應商產品批準①制定供應商管理制度審批審批⑦簽訂合同簽訂合同⑨考核供應商反饋意見編制供應商管理報告審核改進措施⑧監督供應商結束審批溝通⑩存檔備案⑤篩選供應商提供樣品④現場評審審批⑥合格供應商名單現場評審接待28.供應商管理流程說明表任務概要供應商管理節點控制相關說明①供應商主管制定《供應商管理制度》，明確相關事項②采購部經理組織人員按《供應商初審流程》開展供應商的初審工作，并將初審結果報總經理審批③收到供應商提供的樣品后，采購部經理組織人員按《供應商產品批準流程》開展供應商產品批準工作，并將其結果報總經理審核、審批④采購部經理組織人員按《供應商現場評審流程》開展供應商現場評審工作，并將其結果報總經理審核、審批⑤采購部經理對多個供應商進行篩選，選出合格的供應商⑥采購部經理經過對供應商的篩選，形成合格供應商的名單⑦在選定供應商之后，采購部經理根據采購商品要求、供應商情況、企業本身的管理要求、采購制度及方針等擬定《采購合同》，并與供應商簽訂正式《采購合同》⑧供應商主管應定期會同相關部門及人員對供應商進行監督管理，并對過程中出現的問題進行及時溝通與協調⑨各相關部門對供應商情況反饋到供應商主管，供應商主管定期或不定期對合作供應商進行考評評級，并將其結果報企業相關領導審核、審批⑩供應商主管安排相關人員及時整理供應商檔案，并將供應商最新信息錄入供應商信息管理系統29.采購招標流程圖采購部供應商采購部供應商總經理采購部經理開始索取資格審查文件②發布招標廣告①編制招標書審核填報資格審查文件⑤發售標書③資格審查購買標書填報標書接收投標書⑥初步評審組織論證審批參與評標簽訂合同結束⑦選取最終中標者⑨簽訂合同準備招標文件④確定合格供應商⑧宣布中標單位30.采購招標流程說明表任務概要采購招標節點控制相關說明①采購部準備采購招標文件，編制《采購招標書》，報采購部經理審核②采購部發布招標廣告，說明招標項目的名稱、地點和任務等情況③采購部收到供應商資格審查文件后，對供應商資質、信譽等方面的進行審查④采購部通過審查供應商各方面指標后，確定合格的供應商⑤采購部向合格的供應商發售標書，供應商填寫完畢后遞交到采購部⑥采購部對供應商的投標書進行初步審核，剔除明顯不合格的供應商⑦采購部經理組織相關人員或專家對經篩選通過的投標書進行論證，選出最終的中標者⑧最終中標者經總經理簽字確認后，由采購部相關人員宣布中標單位⑨采購部經理代表招標方與供應商簽訂《采購合同》31.采購評標流程圖供應商主管其他相關部門供應商主管其他相關部門供應商總經理采購部經理開始人員名單②確定評標紀律③編制評標管理辦法審批④鑒定投標文件鑒定意見澄清的問題⑥研究討論⑦編制評標工作報告審批確定中標供應商結束①選定評標小組人員⑤比較價格提出需澄清的問題32.采購評標流程說明表任務概要采購評標節點控制相關說明①采購部經理提出評標人員標準，選定參加評標人員，各相關部門將符合條件的人員名單遞交至采購部經理②采購部經理制定評標紀律，供應商據此進行投標活動③采購部經理組織評標小組人員編寫評標管理辦法，報總經理審批④采購部經理組織相關評標人員對供應商投標文件進行評定，評定供應商是否符合條件⑤供應商主管對符合條件的供應商的價格進行綜合比較，挑選價格方面具有優勢的供應商⑥采購部經理對于符合條件且具有價格優勢的供應商進行研究，確定其是否最終符合條件⑦整個評標過程結束后，采購部經理編寫評標工作報告，對此階段進行總結，初步確定中標供應商33.供應商基本資料表供應商編號：填寫日期：年月日名稱地址法人聯系人電話傳真E-mail網址公司概況資本額萬元機器設備名稱臺數廠牌規格購入時間購入成本性能建廠登記日期年月日營業執照往來銀行開始往來時間停止往來時間所屬協會團體協力工廠數協力工廠利用率平均月營業額材料來源材料名稱供應商備注員工職能人數干部數員工數大學高中以上平均月薪主要產品名稱比例名稱比例主要客戶名稱比例名稱比例確認：審核：填表：34.供應商問卷調查表供應商名稱：年月日項目調查項目內容了解程度狀況材料零件確認1．您對開發部門的樣品確認流程是否了解？□了解□不了解□請求當面溝通了解2．您對本公司開發部門認定之材料交貨依據的規格及樣品是否了解？□了解□不了解□請求當面溝通了解3．您對開發部門認可之樣品是否有保留，以作為后續品質管理之用？□有保留□未保留□請求當面溝通了解品質驗收管制1．您對本公司質量管理部的質量檢驗標準與方法是否了解？□了解□不了解□請求當面溝通了解2．3．采購合同1．貴公司目前產量足以應付本公司需求嗎？□可以□不可以□需設法彌補2．3．請款流程1．您對本公司的付款條件、手續是否了解？□了解□不了解□請求當面溝通了解2．3．售后服務1．您對品質有疑問時，會主動找哪個部門或主管？□質量管理部□開發□采購□總經理2．3．建議事項1．2．35.供應商調查表編號：日期：年月日供應商編號供應商名稱調查時間第幾次調查調查評核項目得分評分說明調查評核者備注價格評核1．原料價格2．加工費用3．估價方法4．付款方式技術評核1．技術水準2．資料管理3．設備狀況4．工藝流程5．作業標準質量評核1．質量管理部組織體系2．品質規范標準3．檢驗方法記錄4．糾正預防措施生產管理評核1．生產計劃體系2．交期控制能力3．進度控制能力4．異常排除能力合計36.供應商篩選評分表評選考核項目具體指標重要性實際得分總分產品質量水平1．物料、來件的優良品率5分2．質量保證體系5分3．樣品質量5分4．對質量問題的處理承諾5分交貨能力1．交貨的及時性5分2．擴大供貨的彈性5分3．樣品的及時性5分價格水平1．優惠程度4分2．消化漲價的能力4分3．成本下降的空間4分技術能力1．工藝技術的先進性5分2．后續研發能力5分3．產品設計能力6分4．技術問題的反應能力4分后援服務1．零星訂貨保證5分2．配套售后服務能力5分3．運輸距離5分人員配置1．質量團隊3分2．員工素質3分現有合作狀況1．合同履約率3分2．年均供貨額外負擔和所占比例3分3．合作年限3分4．合作關系融洽程度3分37.供應商考核項目及評分標準考核內容及權重考核標準考核得分考核內容權重評分標準最高分最低分產品質量狀況60%1．主要從進料檢驗合格率與現場生產不良退貨率兩方面考核2．進料檢驗合格率達到%，每低1%減分3．現場生產不合格率低于%，每高出1%，分交付情況15%準時交貨率達到×%，每低1%，減×分價格水平10%與同類產品采購價格市場平均水平相比較，劃分為偏高（分）、居中（分）、偏低（分）三個等級服務質量10%滿意度評價達到分。每低5分，減分管理能力5%主要從管理人員的流動率、員工培訓狀況、企業發展前景等方面進行考核，具體考核標準根據公司相關規定進行38.供應商考核評定標準及運用表考核得分供應商類別結果運用90～100分一級供應商優先采購80～89分二級供應商繼續合作，但要求其對不足之處予以改善70～79分三級供應商要求其對不足之處予以改善，根據改善后的結果決定是否對其進行采購、減少采購69分以下四級供應商暫停或減少對其的采購數量，并通知供應商提高供貨能力，改進供貨工作第四章采購價格、談判與合同管理1.采購合同主管的崗位職責職責1職責1協助采購部經理建立采購價格和合同管理體系，為實施采購建立執行、控制機制職責2組織制定公司采購合同管理制度、采購價格管理制度以及談判制度職責4建立采購價格管理、談判管理以及合同管理流程，編制和統一合同范本職責5組織實施合同價格調研與分析，開展詢價和議價工作職責6負責合同談判、合同簽署以及合同執行工作職責7檢查合同執行情況，預測合同履行風險，并制定風險防范措施職責8指導談判資料、價格資料和合同文件的整理、匯總和歸檔職責9完成采購部經理交辦的其他工作2.合同管理專員的崗位職責職責1職責1協助采購價格和合同管理體系的建立、完善和更新工作職責3協助建立采購價格管理、談判管理以及合同管理流程，起草合同范本職責4收集采購價格信息，實施采購價格調研活動，編寫采購價格調研報告職責5協助采購合同主管起草合同文本，確定主要合同條款職責6參與合同談判工作，執行合同風險防范措施職責7整理、匯總談判資料、價格資料和合同文件職責8完成采購合同主管臨時交辦的其他工作職責2協助采購合同主管制定公司合同策略、價格分析流程和談判流程，編制合同范本3.采購詢價記錄表采購計劃單工作號詢價單工作號申請采購商品序號供應商電話供應商報價（單位：元）備注出廠價批發價零售價平均價詢價員詢價員員工號詢價日期年月日4.詢價結果一覽表（）購字第號填寫日期：年月日請購單編號材料編號規格說明單位數量說明1．報價須知（1）交貨期限□需于年月日以前交清□訂購后天內交清（2）交貨地點（3）付款辦法□交貨驗收合格后付款□試車檢驗合格后付款（4）訂購方法□分項訂購□總金額為準2．報價期限（1）請于年月日時以前予以報價5.比價議價記錄表項目供應商簡稱原詢單價貨幣類別議價后單價議價后總價付款條件價格條件交貨日期交運方式采購擬購方式天數料號品名規格數量單位核準檢核承辦單位主管承辦人備注6.采購談判計劃表談判目標談判議程談判議題參加人員談判策略最優目標預期目標底線目標實施策略備選策略7.合同談判記錄表記錄人：記錄時間：年月日供貨方談判時間供貨時間談判地點采購產品名稱數量產品規格和型號目標價格技術要求質量要求談判內容描述（內容較多可以附表）談判主要爭議點談判結果談判參加人員簽字：日期：年月日主管領導審批意見簽字：日期：年月日8.合同信息統計表登記日期：登記人：序號合同編號合同內容供應單位合同數量合同單價合同總額采購形式聯系人及聯系方式1234審核人：審批人：9.采購價格調查流程圖采購部經理采購部采購部經理采購部相關部門總經理財務部①提供信息收集價格信息制訂價格調查計劃②制作價格調查表③發放并回收價格調查表匯總價格信息協助提出協助⑤備案組織執行結束修改建議④建立價格平臺審核審批審批開始10.采購價格調查流程說明表任務概要采購價格調查節點控制相關說明①生產部、市場營銷部等相關部門配合采購部價格信息的收集工作，及時提供相關價格信息②采購部制作價格調查表，價格調查表可分為內部調查和外部調查③采購部發放內部價格調查表和外部價格調查表，進行價格調查，生產部、市場營銷部等相關部門配合調查④采購部對匯總數據進行整理和分析后建立價格平臺⑤采購部對審批通過的價格體系進行備案⑥采購經理按照價格平臺的體系進行采購價格管理,采購人員執行價格平臺體系,執行中發現問題及時修正11.采購價格詢價流程圖①收集供應商基本報價信息開始①收集供應商基本報價信息開始采購部經理采購人員供應商總經理財務部經理④詢價結果審核②制作訂購單詢問價格匯總、分析所有供應商報價③與供應商進一步商談價格洽談價格初步詢價結果洽談相關條件⑥選擇價格最優、條件最好的供應商審批執行詢價結果結束⑤進一步洽談審核報價提供資料12.采購價格詢價流程說明表任務概要采購價格詢價節點控制相關說明①采購人員通過各種渠道收集供應商價格信息，充實采購的價格數據庫②根據特定的采購對象，采購人員制作訂購單，向初步選定的供應商詢問價格③采購人員將詢問得到的價格信息進行匯總，整理、分析后，分別與各供應商進一步商談價格④詢價書面報告報采購經理、財務部經理等相關人員進行審核⑤采購人員根據審核意見或建議，繼續與價格可接受的供應商洽談質量、售后、結算等條件⑥根據洽談結果，選擇價格最優、相關條件最好的供應商⑦采購部經理和總經理對采購人員最終選擇的供應商情況進行審核和審批13.采購價格確定流程圖采購部經理采購部采購部經理采購部供應商總經理開始②采購價格調查④形成價格分析報告審核詢價提供報價⑤采購價格磋商配合⑥編寫采購價格報告審核審批執行采購結束①采購價格因素分析③采購成本分析達成一致價格分析供應商報價14.采購價格確定流程說明表任務概要采購價格確定節點控制相關說明①采購部通過對各種采購價格資料的分析，確定影響采購價格的因素，包括供應商成本、規格與品質、物料的供求關系、采購數量、交貨條件等②采購部要對市場價格做進一步的了解，調查具體的供應商價格、檔次和變動情況等信息③采購部對擬采購物品的成本進行分析，包括工程或制造方法、所需的特殊設備、人工成本等④采購部通過市場調查及對采購成本的分析，編寫采購價格分析報告，以確定采購價格的大致范圍⑤采購部負責與供應商進行接觸，并就價格進行溝通⑥采購部在與供應商達成一致的基礎上，編寫采購價格報告15.采購談判管理流程圖采購合同主管合同管理專員采購合同主管合同管理專員供應商采購部經理開始①確定采購談判目標收集采購談判信息談判信息分析②初步確定談判項目審核審批③收集供應商信息④議價分析⑤分析談判優劣勢⑥制定談判方案審核審批⑦組織實施談判參與執行談判協議形成談判協議匯總談判資料結束16.采購談判流程說明表任務概要采購談判節點控制相關說明①由于采購談判具有不確定性，因此，在確定采購談判目標時，應確立不同層次的目標，包括最高目標、中等目標和底線目標②采購談判項目是對談判內容予以確定，包括物料品質、包裝、價格、數量、折扣、付款條件以及交貨期等③收集供應商的信息，包括了解供應商的運營狀況、商業信譽、供貨成本以及供應商的價格底線等內容④議價分析，主要是通過專業人員對價格進行成本分析，確立議價的底線⑤談判的優劣勢包括公司在采購談判中需要把握的談判的資本和不足，優劣勢一般通過對比來體現，如采購量的大小、采購的連續性、供應商供貨期的長短、所供貨物差異性的大小以及公司的實力和供貨商的實力等⑥合同管理專員根據前期掌握的信息，制定詳細的采購談判方案，方案的內容包括談判目標、談判議程、參加人員以及談判策略等⑦采購部經理組織相關人員同供應商進行談判，采購部經理在權限范圍內有一定的決策權，可以對談判過程進行控制，靈活做作出決定17.采購合同制定流程圖⑤審核否審批⑥修改、編制采購合同否采購部經理采購部供應商⑤審核否審批⑥修改、編制采購合同否采購部經理采購部供應商總經理法律顧問是否⑧合同歸檔結束⑦簽訂合同簽訂合同④審閱合同送審選擇供應商評審供應商①供應商名單審核審批②采購談判采購談判起草合同③對合同的合法性和法律保障提出意見開始18.采購合同制定流程說明表任務概要采購合同制定節點控制相關說明①采購部會同相關部門和人員對供應商的綜合實力進行評審，最終形成供應商的名單②采購部提出基本的采購要求，向供應商詢價，供應商向采購部說明采購價格并提出相應的交易條件③企業的法律顧問應針對合同的合法性和法律保障性提出相應的意見，配合采購部擬定采購合同④采購經理審閱起草后的采購合同，核查合同條款，對需要修改的合同應返回相關人員進行修改⑤法律顧問審核采購合同，核查合同條款，對需要修改的合同應通知采購部相關人員進行修改⑥經總經理審批后，采購部相關人員匯總相關人員的意見和建議，對合同中存在問題的地方進行修改⑦采購合同編制完畢后，采購部應安排與供應商簽訂采購合同的相關事宜⑧企業代表簽訂合同后，將采購合同交予采購部相關人員進行存檔；采購部相關人員將采購合同及與采購合同有關的資料進行建檔、歸檔19.采購合同復審流程圖采購部經理采購部采購部經理采購部供應商總經理結束協商開始②修改合同審核審批④審核審批⑤編制正式合同審閱法律顧問①起草合同復審合同③審閱20．采購合同復審流程說明表任務概要采購合同復審節點控制相關說明①采購部就采購談判所達成的條款起草采購合同②采購部根據評審的意見和提出的相關問題，與供應商協商解決相關問題③修改后的采購合同送采購經理進行復審，核查合同條款④采購合同送法律顧問進行復審，核查合同具體條款的法律性問題⑤采購合同經復審確認無問題后，采購部相關人員按合同的規范格式制作正式的采購合同,并將正式的采購合同交給相關人員，以準備與供應商簽訂合同21.采購合同執行流程圖相關部門采購部相關部門采購部供應商采購部經理配合評估開始①選擇采購供應商②制定采購合同配合審批③簽訂合同簽訂合同發出訂單④收到訂單訂單處理⑤跟蹤訂單發貨配合發現問題配合解決收款辦理付款⑧配合結束⑨開具發票參與考核⑥組織驗貨⑦處理問題⑩采購工作考核22.采購合同執行流程說明表任務概要采購合同執行節點控制相關說明①采購部根據采購需要選擇供應商，與供應商進行詢價、比價、議價，并說明采購需求②采購部會同法律顧問組織相關人員制定《采購合同》③采購部與供應商簽訂《采購合同》，雙方代表簽字蓋章④供應商收到采購部的《采購訂單》后，安排人員執行訂單，組織備貨和送貨⑤采購部定期關注、跟蹤訂單的進程，根據需要催促供應商在交貨期內交貨⑥采購部會同相關部門人員驗收貨物，填寫《貨物檢驗表》⑦采購部收到相關部門反饋的問題后，與供應商共同解決有問題的貨物及處理其他相關的問題⑧財務部核查《貨物驗收單》、《采購訂單》，確定應付款的具體數目⑨供應商收到企業的付款后，及時開具發票，采購部相關人員予以跟蹤⑩采購部管理人員對采購合同的執行情況進行評價，填寫《采購執行工作評價表》23.采購合同變更流程圖相關部門采購部相關部門采購部供應商總經理采購部經理開始簽訂合同簽訂合同①執行合同①執行②配合⑧審閱新合同審核否是結束是③合同執行情況記錄④提出變更要求⑤提出變更要求否否⑥洽談協商洽談協商是否終止合同⑦修改合同新合同執行終止合同確認受理合同變更要求24.采購合同變更流程說明表任務概要采購合同變更節點控制相關說明①采購部和供應商按照合同確定的雙方的權利和義務嚴格履