校園超市管理制度為確保內部管理正規有序，確保圓滿完成供應保障任務，確保校園安全，根據招標文件有關要求，制定以下制度：序號方案名稱1校園超市管理制度2校園超市工作人員管理規定3校園超市經理崗位職責4收銀員崗位職責5理貨員職責6商品布置、陳列、銷售制度7投訴管理制度8消防安全管理制度9商品排面維護制度10食品衛生管理制度11食品質量公示制度12員工培訓制度13配送中心管理方案14送貨服務行為規范15送貨服務用語規范16服務忌語17車輛管理18單據管理制度19貨款管理制度20獎懲制度21配送中心主要業務流程22財務制度23米購管理方案24產品有效期登記制度25食品質量公示制度26食品檢驗制度27商品進貨制度28安全生產管理制度29衛生安全管理制度30食品安全管理制度31冷凍庫管理制度32食品配送中心及加工中心廚房衛生制度33食品配送公司設備及用具管理制度34食品原材料入庫管理制度35食品原材料出庫管理制度36食品原料盤點制度37保密制度38印章使用管理制度39證照管理制度40證明函管理制度（一）校園超市管理制度為更好的服務于校園，規范校園超市管理秩序，確保校園超市運營良好，針對校園特點和有關需求，特制定本制度。營業前的準備（1）提前十五分鐘到崗（進店先簽到）。（2）自我檢查著裝、儀容儀表等，準備好了方能進入前場。（3）員工必須按照公司工作服衣著標準統一著裝：（4）春秋季節：長袖襯衫、馬甲、黑色褲子、黑色的襪子，黑色布鞋。（5）夏季：夏季套裝、黑色布鞋。（6）冬季：公司統一的棉襖、馬甲、黑色的褲子、黑色鞋子。注：工作服袋要平整，不允許裝大的、多的東西，看上去臃腫；鞋、襪無破損，衣著干凈整潔，不得攜帶校園規定的違禁物品。發型標準：不能染刺眼或不自然的顏色，短發不留怪異發型。保持頭發干凈整潔。其他要求不留長指甲，不涂指甲油，上班前不吃蔥、蒜等有氣味的食品，天熱時可噴適量香水。校園超市衛生整理（1）整體：迎面玻璃、門頭、墻面、地面衛生要干凈、無灰塵、無臟印。（2）貨架衛生：貨架、貨柜、立柱、設備必須安全牢固，無灰塵、無破損、無銹跡、無手印、不能擺放與商品無關的物品。（3）商品衛生：無灰塵、無灑漏、無破損、擺放整齊有序、整潔、美觀。收銀區：干凈、整潔、收銀用品擺放有序，無雜物，不凌亂。收款臺的玻璃表面及門窗玻璃不能有灰塵、手指印及水印，要求潔凈明亮休息區：干凈，個人用品擺放有序，無亂丟、亂放，生活用品干凈整齊。陳列補貨貨架上的商品不得有空位，要做到充足；貨堆上的產品要做到整齊、美觀，大方。商品的整理、保質期、標價簽等規定破損的商品堅決不能放在貨架上出售、展示。貨架上的商品容易發生錯位、串號現象，營業員必須及時進行歸位，這項工作可以隨手進行。店內工作規定應保持室內安靜，說話要輕，不在顧客面前大聲喧嘩，吵鬧，走路輕，取放物品輕，避免發出聲。所有店內員工應做到服務顧客是第一需要，當顧客向你走來時，無論在干什么都應暫時停下，并招呼顧客說：“您好”，對容貌奇特或有缺陷的顧客，不能圍觀指點交頭接耳，不能模仿顧客、譏笑顧客，對身體有缺陷或病態的顧客，應主動給予服務。在工作時要隨時面帶微笑，精神飽滿，禮貌待客，熱情主動，周到細致，語氣委婉，不可心不在焉，隨時準備為顧客服務。顧客購買時，態度主動、熱情，迅速幫顧客準備其物品，引領顧客至收銀臺付款。注：A.最重要的原則是：態度決定一切！包括對工作的態度：認真、有責任心，開拓創新、有主人翁意識；對顧客的態度：熱情、主動、親切；對學習的態度：認真、細致、積極；和對解決問題的態度：和藹、誠懇、有耐心等等。B.服務理念強調的是：友好、高效和溫馨的服務氛圍。員工要熱愛這份工作，保持愉快的心情工作，并且把工作當作樂趣。結賬（1）收銀員接待顧客時的標準：面帶微笑，充滿熱情，耐心服務每一位顧客，熟悉各種收款方式，忙時要先給顧客結賬，唱收唱付，用雙手接、遞消費卡、票，并鑒別真偽，熟練快速操作，核對小票。并說：“謝謝您的光臨！”（2）請顧客確認商品無誤后，如有需要包裝的，精心包裝好，再將商品雙手遞給顧客。如需裝袋、裝包、裝箱的，把商品裝好。（3）掃商品時應掃一下看一下電腦，出現漏掃、多掃、錯掃的由收銀員承擔責任。上下班員工規定（1）上下班員工進出校園應從規定的通道進出，沿途嚴禁嬉戲、打鬧，交通工具應按規定統一寄存。（2）車輛在校園內行駛的時速不得超過20公里，遇有人員路過，速度須減慢。日常管理制度（1）校園超市經理必須對進貨商品進行嚴格的驗收制度，發現有未經審核批準進入校園超市銷售的商品，一律做退貨處理，并給予校園超市經理200元獎勵；同時對倉庫驗貨員及采購助理各處以200元處罰。（2）倉庫驗貨員必須對所有進貨商品進行驗收，包括品名、數量、條碼、規格、保質期等，有不符合要求的一律退貨，（經分管副總審批后的特價商品除外）。（3）所有員工必須對所有商品的品名、條碼、規格、保質期限、外包裝形狀進行了解，采購員新引進的商品必須由經理、采購助理、各店校園超市經理、倉庫驗貨員及員工代表一同討論商議，經多數人員共同認可的商品方可提采購。（4）準入商品目錄表（包括新商品）必須在各店及倉庫公示，校園超市經理必須傳達所有員工商品的品名、條碼、規格、保質期限、外包裝形狀。校園超市經理未告知新商品說明，每次將處以100元罰金。（5）因各級崗位監督不嚴，校園超市內發現有不符合校園管理規定的商品，查明原因落實相關責任人后，每種商品給予責任人200元的處罰。（7）商品陳列必須整齊有序，標價簽上的品名、規格、條碼、價格必須與提報的相一致，標價簽必須與實物相對應。如出現不符合以上規定的，給予該柜臺責任人每個單品20元/次的處罰，同時給予校園超市經理每個單品10元/次的處罰。（8）校園超市經理、采購員、柜臺責任人必須跟蹤校園超市所有商品的到貨情況，商品總數不得低于總商品數的90%。（9）同類商品的品項日常銷售至少不得低于兩種，如有違反以上規定的，將給予校園超市經理及采購員100元/項的處罰，同時給予缺貨柜臺的負責人50元/項的處罰。（10）校園超市經理、柜臺責任人必須確保生活必需品不缺貨，因工作失職未及時報貨造成商品缺貨，給予校園超市經理及柜臺責任人200元/次的處罰；采購員必須及時跟蹤門店報貨商品到貨情況，因供應商供貨不足或斷供，采購員應及時聯系供應商尋找替代商品進行補充；因聯系供應商不及時而造成斷貨的給予采購員500元/次的處罰。（11）校園超市員工必須經常檢查所有商品的保質期，剩余保質期不少于商品保質期的二分之一，如果超出此標準必須做下架處理。如發現保質期未達到上述標準，將給予柜臺責任人100元/次、校園超市經理50元/次的處罰；發現已過期商品，將給予柜臺責任人200元/次的處罰，同時給予校園超市經理100元/次的處罰。（12）校園超市經理要認真檢查水果的質量，發現有腐爛變質的水果，應及時清理或更換，確保水果的食用安全。（13）無論是否營業，校園超市經理必須安排人員堅持每天的開機工作，如未開機將給予校園超市經理50元/次的處罰，因造成營業數據錯誤將追究經濟責任。（14）校園超市經理應對校園超市的商品銷售情況進行了解，并根據系統提供的銷售數據，預估下個月的銷量并提前向采購助理匯報，由采購助理告知各供應商次月各商品的訂貨量。（二）校園超市工作人員管理規定根據勞動法的有法規定，結合公司實際制定以下制度遵守校園管理的有關規定，不得與顧客進行不必要不正當的交往，不得為顧客提供違禁物品；服從公司管理，遵守工作紀律，積極配合校園超市經理完成相關工作；公司規定員工每月采取輪休制休息，由經理依工作情況排定每月排班后告知員工。員工應嚴格按經理制定的排班表及公司相關規定準時上班，員工調班或調休需提前填寫《調班單》，經校園超市經理核準后方能執行，如有違反按公司規定予以處理。工作牌是公司用于鑒別員工身份之證件，上班時必須正確佩戴。如有遺失，應立即報請經理另行制作，并扣工本費20元。公司要求員工上班著公司定制的統一服裝，保持制服整潔，并依據規定正確穿戴。員工應注重儀表整潔，頭發應在衣領之上，不可留胡須。注意個人衛生，不可留長指甲。嚴禁員工在校園超市內吸煙，工作時間內嚴禁飲酒及含酒精飲料。工作時間內員工不得在校園超市內購物，不得濫用職權打折或要求打折，一經查實即予以辭退，并補交所購商品差額。員工上下班必須從員工通道出入，個人物品統一寄存，未經經理批準，嚴禁私自外出。公司實施上下班打卡考勤辦法，如實際出勤而未打卡者，由經理簽卡確認，每月簽卡限二次，超過者以每超過1次罰款10元計算。每天提前5分鐘到崗，遲到（早退）20分鐘以內按分鐘計算，每分鐘罰款0.5元，遲到20分鐘（含）以上者，每分鐘罰款0.5元并扣其當月滿勤獎。嚴禁在考勤卡上涂改或重復打卡，考勤卡記錄不清晰并影響考勤統一的，依遲到20分鐘處理。每月累計遲到（早退）達3次者，扣除當月滿勤獎。未經請假或假滿私自續假而擅自不到職者，根據實際缺勤天數按曠工處理；曠工一天扣三天基本工時工資，連續曠工三天或一個月內累計曠工超過三天或一年內累計曠工十五天者，公司予以辭退。新進員工試用期為兩個月，試用期內的員工將受到公司的考核，如果員工工作勤奮、認真、負責，并能勝任工作，經公司考評合格，可申請提前轉正，如員工在試用期內考評不合格，公司即可無條件辭退。公司定于每月10日按月由銀行代發薪資，節假日順延。為提升員工的個人能力與工作技能，并為員工提供更好的發展機會，公司將依據每位員工的工作需要及個人工作表現，為員工提供各種教育訓練和晉升機會。因公司業務需要，公司有權對員工進行工作異動，工作異動包括改變其工作時間、工作條件、工作崗位、工作地點及薪資，員工須予以配合。員工應恪盡職守廉潔操守，不得利用公司職務之便，收受商業賄賂。公司任何成員均不得將有關公司的任何情報泄露給任何人。（三）校園超市經理崗位職責校園超市經理對整個校園超市的安全、運營、管理等工作負責主要責任，主要履行以下職責：對總經理負責。全面負責門店的日常管理工作。以身作則，遵守校園及公司的各項管理制度，并督促、教育員工，堅決杜絕各種違規行為。制定門店員工的崗位職責，劃分區域，采取區域分工責任制，確保每個區域的陳列、衛生、銷售、報貨等工作的有序開展。負責本店員工的儀容儀表、著裝、考勤及現場管理工作，保證公司各項規章制度得到貫徹、落實。堅持到貨商品的查驗制度，杜絕違規商品和“三無”商品上柜，確保商品質量。加強經營管理，熟悉所有商品每月的進、銷、存情況，優化商品結構，加強成本管理，提高經濟效益。負責門店商品的報貨工作，積極組織貨源，確保商品到貨率，同時對銷售數據進行系統分析，了解暢銷商品，不斷提高銷售額。負責門店收銀、監控系統的日常維護工作，確保正常營業。負責員工出入證的辦理，并監督員工進出校園的自清工作。健全商品盤點制度，確保盤點的準確率。定期組織員工進行業務知識的培訓，不斷提高員工的自身素質和業務水平。加強門店防盜工作，減少門店損失。與校園管理部門保持良好的溝通，及時解決存在的問題。負責組織員工協助水果的打包工作。完成上級交辦的其他工作。（四）收銀員崗位職責收銀行員隸屬于校園超市經理，負責收銀相關工作，主要履行以卜職責：對校園超市經理負責，并嚴格遵守校園及公司的規章制度；熟悉商品知識、門店陳列布局，精通收銀業務知識；服務禮貌、周到，不與顧客談論與工作無關的事宜；負責收銀設備的日常維護，及時排除故障，確保正常運作；加強業務技能訓練，提高收銀速度及準確率；維持結賬現場秩序，提高警惕，預防盜竊；做好收銀區商品及貴重商品的銷售工作；做好新收銀員的培訓工作；對突發事件進行隨機處理，做好投訴處理工作，有問題及時向校園超市經理匯報；嚴格保守公司商業機密，營業結束后，必須核實當天的營業額，如有差異，必須上報校園超市經理處理；負責收銀區域及責任柜臺的商品陳列、衛生、報貨工作；做好裝卸貨、盤點及水果打包工作；完成上級主管交辦的其他事宜。（五）理貨員職責理貨員隸屬于校園超市經理，履行以下職責：為所有的顧客提供優質的服務，包括微笑服務、禮貌用語、回答顧客咨詢、簡單介紹商品的性能、為顧客提供購物籃等；保障商品的銷售，及時對端架、堆頭和貨架上的商品進行補貨作業；保證銷售區域的每一種商品都有正確的條碼、正確的價格標簽；做好理貨陳列要求，力求達到整齊美觀豐滿的效果；做好銷售區域的衛生，保持購物通道的順暢，及時清除雜物；進行商品的推薦；控制商品損耗，對特殊商品進行防盜處理，及時處理破包裝商品；做好商品的先進先出，并檢查保質期；負責整理好退貨商品，并填寫相關單據；負責商品的補貨、理貨及商品陳列；負責商品的庫存管理，掌握商品的庫存情況，控制合理的庫存量；負責商品的質量管理，控制商品損耗，對破損、臨保及“三無”產品及時檢查并做好下架處理；具備防盜意識，對易丟失商品和可疑人員預以關注。（六）商品布置、陳列、銷售制度校園超市內的商品應做到布置陳列美觀、便于銷售，具體標準如下：一般商品的陳列（1）分類清晰；（2）價格從高至低順序排列；（3）高價商品放在主信道附近；（4）展示面統一，整齊；（5）重和易碎商品應盡量放置在下層。新奇商品的布置（1）整個貨架或幾個卡板布置同一促銷商品；（2）商品交叉布置；（3）連續進行為時幾周的專銷貨展銷。貨架頭商品布置（1）銷售量很大的商品；（2）新奇商品；（3）銷售呈上升趨勢的商品；（4）季節性商品。店內商品補充（1）將較少卡板上的商品移到較多卡板上；（2）一種商品快售完，且存貨不多，則安排其它商品；（3）熱門商品在收貨后應盡快陳列出來；（4）應盡量節省人力，時間。店面整理（1）隨時保證店面干凈，整潔及清晰的面貌；（2）了解哪些商品已大量銷售，哪些已無存貨；（3）哪些商品須添加或調貨；（4）扔掉空箱，整平商品表面一層（先進先出原則）；（5）錯置商品的收集。（2）商品的計算機庫存顯示為負數，但店內仍有該商品在銷售；（3）商品無銷售報告。破損控制（1）不要將商品扔至垃圾堆或壓在卡板下；（2）扔掉的商品需征得管理人員同意；（3）嚴格執行操作流程（驗收，陳列，溫度，保險）。退貨給供貨商（1）商品滯銷或過季，供貨商應同意將有關商品退貨；（2）程序：1）退貨商品送至索賠辦；2）樓面人員將有關商品撤出。相關標準（1）卡板使用標準：1）不得有破損的卡板上至店面；2）橫梁堅固，不破損搖晃；3）保持干凈不得將卡板站立放置或在卡板上站立。（2）貨架頭的標準：1）貨架頭60%布置新奇商品，40%布置大量暢銷上官；2）同類商品不應放在相鄰貨架頭；3）時刻保持豐滿且整潔。清潔標準：1)全部售貨區域保持干凈，任何時候都要做到無灰塵，垃圾及其它殘破的東西；2)所有貨架及商品都不能有灰塵。（七）投訴管理制度為了規范公司投訴事件的處理程序，使得投訴事件能夠得到及時公正合理的解決，提升公司對外形象，特制定本制度。一、員工投訴受理人在接到員工投訴時，需將員工投訴的事件、時間，責任人、事件經過、目前的處理結果、訴求、聯系電話詳細記錄在《員工投訴本》上。二、員工投訴受理人在做好登記后，對明顯能做出事件答案或做出解釋的，應立即給予員工解釋和處理；如不能對事件做出判定的，應于當日對事件經過進行調查、取證，并向駐店經理匯報，駐店根據調查取證做出判定。三、受理人根據判定給予投訴人和事件相關責任人通報；投訴人和事件相關責任人對人事行政部處理判定不服時，可向總經理、董事長申請復審，總經理、董事長判定為終審判定。四、投訴受理人于每周、每月底根據《員工投訴登記本》進行分類、統計，并上報。五、顧客投訴第一受理人根據客戶投訴事件判定責任歸屬，并將投訴事宜30分鐘內送達相關部門的第二受理人進行調查；如是客戶要求做出現場解決的，受理人應給予客戶回復時間，并按時解決予以回復；六、第二受理人在接到投訴第一受理人對投訴事件的描述后，第二受理人需在30分鐘內對投訴內容進行調查，并回復予第一受理人，如需第二受理人直接回復的，第二受理人應在30分鐘內給予回復。七、當投訴受理人在通過正常的處理程序不能對投訴問題進行解決時，需要將問題上報給公司，并積極與校園后勤部門聯系溝通，協調解決方案。八、客戶投訴內容涉及到賠款、折讓、退貨等問題時，需及時向駐店經理報告，駐店經理根據有關情況，與顧客溝通、協調、回復。九、顧客投訴內容若涉及其他公司、重大質量問題時，需要上報總經理、董事長會同有關部門共同處理。（八）消防安全管理制度在校園超市內嚴禁吸煙，嚴禁違規使用電器設備。遇有緊急情況，校園超市工作人員根據校園超市制定的滅火、應急疏散預案，按各自分工實施預案；在校園超市內購物的人員應嚴格服從校園超市工作人員的指揮，有序地從緊急疏散通道迅速撤離至安全地帶。在營業期間，校園超市通道門保持暢通，嚴禁等候購物的人員圍堵在通道門。嚴格執行校園超市購物管理制度，每批次購物人數控制在30人以下，以便于當發生火災險情時能夠迅速疏散、撤離。（九）商品排面維護制度先進先出原則：將保質期較近的商品陳列在排面最前面，按照先進先出的原則來補貨前進陳列原則：保持排面最里的商品向外面拉整齊，使商品既有立體感和豐富感又容易讓顧客看見、觸摸、拿取和挑選價格牌對齊原則：價格標簽對齊商品左下角；縱向價格標簽上下對齊保持直線感，使排面體現有清析的商品線。面向原則：商品標簽正面朝顧客，標識不能倒置。二指原則：商品陳列層板間的距離，原則上以商品高度距離上層板兩個手指高度為標準。不允許直面看到商品后面的貨架背板，使顧客視覺上感到商品很多、飽滿、有量感。不隱蓋缺貨原則:原則上禁止將缺貨的排面以其他商品替補，讓缺貨商品留下空位（由校園超市經理根據實際情況決定）。（十）食品衛生管理制度校園超市應持有有效衛生許可證方能從事食品生產經營活動，并應按許可項目的內容亮證經營。建立健全食品衛生管理組織機構，全面負責校園超市的食品衛生管理工作。認證貫徹落實食品衛生法律法規，不采購、不銷售、不制售不符合食品衛生要求的食品，隨時檢查每批上架食品的標簽標識，保證內容規范完整，及時清理超過保質期限的食品，發現不合格食品，立即向當地衛生監督機構報告，并采取措施防止流向消費者。上崗前進行健康檢查，取得健康合格、培訓合格證明后方能上崗。定期對從業人員進行食品衛生法律法規和食品衛生知識培訓。定期檢查個人衛生情況，使其符合《中華人民共和國食品衛生法》和《xx市食品生產經營從業人員衛生管理制度》相應的衛生要求。（十一）食品質量公示制度校園超市業主應將本校園超市對食品進行自檢的結果予以公示，主動接受消費者的監督，讓消費者做到明明白白消費。工商行政管理機關或國家法定的機構依據國家法律法規規定，對校園超市銷售的食品進行抽樣檢測的，校園超市業主應及時將檢測結果予以公示。國家法定機構公布的食品質量檢測結果，食品質量整治情況、流通領域食品質量違法違章案件的查處等情況，由校園超市業主負責收集后及時予以公示，提示消費者。食品質量公示的內容包括食品名稱、生產日期、規格型號、批號、生產者名稱、地址、不合格項目。被工商部門處罰的，另附處罰結果。食品質量公示內容必須客觀、公正、合法，不得誤導消費者。食品質量公示采取定期或不定期方式，在校園超市制定的地點（如校園超市公告欄等）公布公示內容，要做好登記，并建立檔案，以備檢查。（十二）員工培訓制度一、培訓宗旨根據xxxxxx有限公司發展戰略，將培訓的目標與企業發展的目標緊密結合，圍繞企業發展開展全員培訓，不斷探索創新培訓形式；將培訓與人力資源開發緊密結合，拓展培訓的深度和內涵；實行全員培訓，建立培訓效果與激勵掛鉤機制，搭建起學習型、知識型企業的平臺。二、培訓目的達成對xxxxxx有限公司文化、價值觀、發展戰略的認知和認同。掌握xxxxxx有限公司規章制度、崗位職責、工作要領，使新進員工盡快適應和能勝任本職工作。改進員工工作表現，強化責任意識、安全意識和質量意識，樹立效率原則、效益原則。提升員工履行職責的能力和主人翁的責任感，端正工作態度，提高工作熱情，培養團隊合作精神，形成良好的工作習慣。提高員工學習能力和知識水平，提升員工職業生涯規劃發展能力，為個人進步和公司發展創造良好環境和條件；提高xxxxxx有限公司綜合素質，增強公司的競爭能力和持續發展能力。三、培訓原則依照xxxxxx有限公司管理手冊，追蹤行業新動態，掌握新知識，找出差距，急用先學。四、培訓的組織員工培訓工作在公司統一布署下由人力資源部歸管理、統一規劃，各分店、各部門和所屬部門各司其職組織實施，員工個人主動配合。由培訓中心主要負責公共部分和理論部分、專業部分的培訓，實際操作部分由部門、分店和所屬部門組織培訓。人力資源部每年年底根據xxxxxx有限公司下一年度發展計劃、業務目標、考核指標，擬訂公司年度培訓計劃上報公司批準執行。培訓中心根據公司培訓計劃，結合“年度考試方案”制定年度培訓課程大綱，明確培訓的目的、內容、時間、授課人、課程要求和驗收標準，報人力資源部審核，經公司領導批準后組織實施。培訓授課要落實到人，由培訓中心組織備課，必要時還要組織授課人試講。需外請專家、教授的呈報公司批準。人力資源部組織培訓中心，建立企業培訓資源體系，做好教案編排，完善培訓教材庫、培訓案例庫和試題庫，為持續的做好培訓工作奠定基礎。培訓實施部門要做好課堂管理，制備教材，保證良好的環境，準備必要的培訓設備及輔助材料。員工享有參加培訓的權利，也有接受培訓和培訓他人的義務。除了積極參加公司和各部門組織的各項培訓外，公司提倡和鼓勵員工在提高專業知識、工作技能和綜合素質方面進行自主學習。培訓中心、各部門、各分店要及時掌握培訓需求動向，在公司統一培訓的基礎上，適時合理的調整培訓內容。各部門、各分店等單位和個人也可以向人力資源部門提出培訓要求和建議。五、培訓種類和內容（一）新員工崗前入職培訓是對新員工入職前進行的上崗培訓，包括軍事訓練、基礎理論知識學習和實際操作訓練三個部分。時間7天（收銀員10天）。軍事訓練時間1天，學習立正、稍息、各種轉法和］步伐。目的是培養員工的組織性、紀律性和吃苦精神。基礎理論知識學習時間4天，內容如下：（1）企業文化和制度培訓，目的是使員工了解企業發展史，熟知企業宗旨、企業理念、企業精神和經營范圍；學習和掌握企業行政管理制度、業務工作制度和道德行為規范；了解公司、部門、分店的地點、內外環境、單位的性質、各種視覺識別物及其含義。（2）崗位培訓，培訓部門要對新員工擬任崗位進行專業培訓，使其熟悉崗位職責、業務知識、日常工作流程、工作要求及操作要領。（3）案例研究及模擬實習，以案例形式講解本企業在經營活動中的經驗和教訓，使新員工掌握一些基本原則和工作要求，而后可進行有針對性的模擬實習。實際操作訓練主要由優秀老員工按照公司員工“傳、幫、帶”責任制度，到分店跟班定向操作訓練，通過運用和實踐，鞏固提高專業技能。時間2天（收銀員5天）。培訓后進行考核，分為理論考核和實踐考核，結合平時的學習態度、學習紀律和學習成績綜合進行。考核合格者方可上崗，對于補考不合格者，公司不予以錄用。（二）在職員工的培訓崗位培訓是對在職人員進行崗位知識、專業技能、規章制度、操作流程的培訓，豐富和更新專業知識，提高操作水平，每次培訓集中解決一至二個問題，邊學習邊操作邊提高。采用部門（分店）內訓與培訓中心組織集中培訓相結合的形式，讓員工了解每個崗位必須掌握的新理論、新知識、新技能等。時間3天。轉崗培訓。對公司一般干部、員工進行內部調動時進行的培訓，為其適應新崗位的要求補充必要的理論、知識、技能。時間3天。待崗培訓、下崗培訓：對考核不合格人員，或不勝任本職工作人員，或經常違規違紀屢教不改人員的培訓，以期達到勝任本職工作為目的。時間7天。升職培訓：員工職務晉升后的培訓，針對新崗位的要求補充必要的理論、知識、技能，以盡快勝任新工作。時間3天。專業培訓是對從業人員就某一專題進行的培訓，目的是提高從業人員的綜合素質及能力，內容為行業新動態、新知識、新技能等。采用靈活多樣的培訓形式:派公司員工到優秀企業去參觀學習；邀請合作商的專業技術人員來公司、分店、各部門等對專業人員進行培訓指導；聘請權威性的專家、教授來公司、分店等對專業人員進行培訓指導等。時間3天。（三）管理人員的培訓經理助理及以上中高層管理人員的培訓，目的是學習和掌握現代管理理論和技術，充分了解政府的有關方針、政策和法規，提高市場預測、決策、組織、執行和控制能力。培訓內容主要是市場經濟所要求的系統管理理論、知識和應用能力。培訓形式以聘請專家、教授舉辦專業知識講座為主，自學和內訓為輔。基層管理人員，培訓時間根據培訓內容確定，學習公司管理手冊，熟練掌握崗位知識，管理制度及操作流程。（四）專業技術人員的培訓專業技術人員培訓針對財務人員、工程師、工程技術人員等，目的是了解政府有關政策，掌握本專業的基礎理論和業務操作方法，提高專業技能。培訓時間3天。六、培訓方法以自辦為主，外請為輔，采取培訓中心講師授課與各分店、各部門的專項培訓相結合，相對集中的辦法進行。授課人以培訓中心講師為主，亦可通過聘請方式從公司技能明星、優秀員工、專業能力強的資深老員工中出任兼職講師。聘請外單位的專業技術人員到公司為員工講課或組織訓練，重點是軍事訓練、法律知識、衛生知識、商品知識和偽鈔辨認等方面。各部門、分店、所屬公司的專項培訓由單位自行組織，以內訓的形式進行。七、培訓要求培訓工作要準備充分，注重過程，講求效果，防止形式主義。授課方法要理論聯系實際，通俗易懂，深入淺出。參加培訓的員工要嚴格遵守培訓紀律，準時參加培訓，認真聽課，細作筆記。實習時要尊重老員工，嚴格按規程操作。培訓考試成績記入個人檔案，作為轉正、升（降）級、晉（降）職、轉崗的重要依據之一。參加培訓的員工未經批準無故不參加考試者，視為自動放棄考試，扣除培訓期間的工資、獎金和補助，并作降級、降薪或辭退處理。參加培訓的員工培訓過程中所獲得和積累的技術、資料等要做好保密工作，不得私自拷貝、傳授或轉交給其它公司或個人。（十三）司機崗位職責所有司機應嚴格遵守公司各項規章制度及校園管理規定，主動接受有關檢查。因個人特殊事情需調換時應提前5個工作日向公司報備。服從臨時性的工作安排；駕駛員請假，必須提前填寫《員工休假申請表》經總部人事批準后方可請假。駕駛員請假時，其他駕駛員應配合相應時間加班，不得消極怠工或推脫。駕駛員必須根據排班表準時打卡上下班，上班時積極配合并協助采購及門店人員裝車、卸貨。下班時負責車輛衛生清潔工作所有車輛在行車時應帶齊所有交通部門備查的證件。駕駛員駕車必須自覺遵守交通規則及公司的有關規章制度，服從交通民警的指揮和檢查，維護交通秩序，謙虛謹慎，文明駕車，進入校園時速不得超20公里，確保行車安全。對運輸車輛實行定期消毒制度，避免在運輸過程中導致交叉感染，導致物資安全性出現問題。嚴格遵守安全生產法律法規及工作規范，嚴肅安全生產操作規程，落實各項安全生產工作制度，組織開展安全生產活動和安全知識學習，提高全員安全生產意識。對道路運輸駕駛人員要求做到“八不”。即：“不超載超限、不超速行車、不強行超車、不開帶病車、不開情緒車、不開急躁車、不開冒險車、不酒后開車”。保證精力充沛，謹慎駕駛，嚴格遵守道路交通規則和交通運輸法規。做好危險路段記錄并積極采取應對措施，在危險路段，要做到“一慢、二看、三通過”。不運輸法律、行政法規禁止運輸的貨物，法律、行政法規規定必須辦理有關手續后方可運輸的貨物，應當按規定查驗有關手續，符合要求的方可承運。保持車輛良好技術狀況，不擅自改裝營運車輛。做到反三違：不違反勞動紀律，不違章指揮，不違反操作規程。發生事故時，應立即停車、保護現場、及時報警、搶救傷員和貨物財產，協助事故調查。14.采取必要措施，防止貨物脫落、揚撒等。15.不違章作業，駕駛人員連續駕駛時間不超過4小時。（十四）采購員崗位職責對采購部經理負責，協助采購部經理完成部門的各項工作任務；具備專業的采購知識及信息處理能力，能獨立開展工作；負責審核各門店店長的報貨單，并根據系統的進銷存情況，向供應商下達訂貨單，同時跟蹤報貨的到貨情況；每月編制各店銷售的商品清單，供采購方審核；負責新品的提報工作；負責商品信息的處理工作；及時跟蹤各門店商品的庫存情況，并做好補貨工作；與供應商保持良好的合作關系，能及時解決各種突發事件;負責跟蹤所有商品在體育中心量販的銷售情況，及時補充貨源，確保不斷貨；做好各采購方例行檢查的接待工作；協助處理供應商貨款的結算工作；不斷優化各門店的商品結構，提高營業利潤；完成領導交辦的其他臨時性工作。（十五）食品質量監督員工作職責督促新進場的供應商在開業前要辦好工商營業執照，杜絕無照經營。并監督經營者在執照核定的經營范圍內開展經營活動，不得超范圍經營。履行法定的食品質量責任和義務，加強和完善食品進、銷貨管理，建立健全食品進貨時的索證索票和查驗制度，把好食品的進貨關。督促供應商遵守有關法律法規規定，不銷售假冒偽劣、“三無”食品，做到明碼標價，倡導明碼實價，讓消費者放心購物，努力維護消費者的合法權益。對供應商展開誠信經營方面的日常教育，督促供應商在履行誠信經營承諾內容，開展誠信經營示范戶的評選。積極配合工商部門處理消費者投訴、糾紛，切實維護消費者的合法權益。積極配合工商部門在校園超市內開展的流通領域食品質量監測工作。在日常檢查中發現供應商有違法經營行為的，要及時予以糾正、勸導，對拒不整改的，要通過公司向工商部門報告。（十六）倉庫收貨驗收員崗位職責收貨驗收員對所驗收貨品負全責。參加部門會議，服從營運部的工作安排。嚴格按收貨程序接收供應商來貨，包括碼放程序、區域原則、驗收程序、驗單程序等。工作認真、細致、誠實、有條理，確保所有的收貨真實、準確、清楚。不得收受供應商的任何饋贈和索要物品、錢財等。指導和幫助供應商卸貨，正確安全碼放商品，將條碼貼在商品的正確位置上。嚴格執行區域原則，將未收貨物、在收貨物、已收貨物清楚區分開，已經完成收貨程序的貨物，卡板上的商品必須做明顯標示，注明倉庫庫存或門店。驗收所有的貨物，采用開箱抽驗、感官檢驗等方法，對于非標準箱，必須全部打開100%驗貨；對于標準箱，20箱以內20%抽驗，20箱以上50箱以內15%抽驗，50箱以上10%抽驗。確保收貨商品的名稱、條碼與訂單、商品目錄表一致，收貨商品的單價與單位相一致，特別是組合包裝商品，收貨商品數量、質量準確無誤。杜絕無信息商品的流入，保證所有條形碼有效，與商品一一對應，準確無誤。（遇到輔助碼的，不予收貨）商品剩余保質期少于原有保質期三分之二的商品，不予收貨；不在商品目錄范圍內的，不予收貨。負責組織人員按要求打包水果，保證水果質量，并按要求確定水果價格。收貨過程驗貨員必須接受防損員的監督與檢查。執行先退貨、后收貨的程序。協助防損員做好收貨區域的防火、防盜，防止閑雜人員進出，維持收貨程序，保證收貨通道的順暢。負責收貨區域的清潔衛生。16.所有收貨單據的分類，整理和保存。在退貨時，要對各門店退倉的貨物清點驗收，必須是配退單與貨物兩全的情況下核對，有誤差的應在防損員確認后打電話與店長確認，并在稽核規定時間內做好單據的審核工作。遇到清場、換季、年節過后等退貨量大的情況，先與營運部、采購確認可退貨金額后再把商品退給供應商。退貨后會發生款項倒掛的，必須要有相關采購及采購部經理簽字的聯絡單方可退貨。把門店退回的商品及時進行分類整理，合理堆放做好退給供應商的準備工作。與供應商一起核對退貨商品，辦理退換貨手續。有禮有節，與供應商保持良好的合作關系。（十七）配送員崗位職責每天準時做好各單位物資需求量的記錄。嚴格做好分料、揀料、稱料工作，做到一絲不茍，保證質量，把好所配送物資的質量關。每天按時完成各個單位配送任務認真深入了解各市場價格信息，及時向經理匯報市場供應情況和價格變化情況。準確、公正、合理的制定好各類飲食物資的采購價格。認真負責的完成其他各項工作任務。（十八）配送中心管理方案第一章總則配送中心是公司配送各種物資、周轉儲備、物資管理的重要場所。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，降低費用，加速資金周轉。為了保障配送中心貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，制定本管理制度，確保本公司的物資儲運安全。第二章適用范圍一、針對配送中心分揀總庫、冷藏庫等。二、使用于配送中心所有員工。第三章崗位設置與職責一、配送中心包括采購部、分揀總庫、冷藏庫、司機班等；設經理、采購主管、倉庫主管、司機（配送員）、勤雜工等崗位。二、配送中心經理負責中心的全面管理，公司物資采購計劃匯總及實施、供應商的開發與管理、物資的儲備與保管、配送與運輸、安全與防范、部門之間的協調等工作，保證按時、按量供應質優、價美的物品給客戶。三、采購主管負責按申購計劃及時采購各種物資，并對所有采購物資的質量及其安全性、可靠性負責，及時了解和反饋市場行情，做到保質、比價、擇優、安全、及時。四、倉庫主管負責物料的收單、收料、檢驗、入庫、發料、退料、儲存、防護等工作，對所收發、保管的物品數量和質量負責，執行5S規范，做到分區儲貨、存量合理、賬物相符、日清日結。五、司機兼任配送員，負責配送、運輸、交收物品及其清單，對所配送的物品數量及其完整性負責，配送車輛的維護管理工作，做到按單派貨、安全快速。六、倉庫勤雜工負責物料裝卸、搬運、包裝、防護等工作，對所包裝、裝運的物品數量及其完整性負責，做到分類包裝、分類裝卸、輕拿輕放、安全作業。七、財務部作為業務監督部門，負責定期盤點、核查配送中心的貨物流轉與儲存情況，并主導報廢物品的處理。第三章作業行為規范一、嚴格遵守公司和部門各項規章制度：1、自覺遵守公司的《員工手冊》及本部門的規章制度，服從領導，強調守時和效率，主動工作，服務好一線部門。2、倉庫主管申購匯總收單要全面及時、分門別類、做好與各部門的溝通，根據庫存量對申購單進行分解處理，擬定合理的采購與配送計劃，并將采購計劃及時上報。3、采購主管根據采購計劃及時采購，堅持貨比三家、質量保證、安全可靠、價格合理的采購原則；對長期定量的采購項目，尋找具備相應資質的供應商合作。4、配送人員（司機）要對單作業，及時完成各配送線路/客戶的食材及其物料的交接清點和單據簽收匯報工作，明確配送路線，了解貨物清單，控制好交接時點，安全駕駛，不違反交通規則，勤清潔保養車輛。5、勤雜工要主動工作，協助倉庫主管按分類做好倉庫的貨品碼放，分類包裝，文明裝卸，對單作業，及時清理作業現場，注意場所及貨物安全。6、非配送中心員工不得進入倉庫，因工作需要的經請示中心經理同意后，在倉庫主管的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。7、所有人員進出倉庫時必須自覺配合倉庫主管的檢查。8、嚴禁在倉庫和配貨區內吸煙，嚴禁在庫區內吃東西，違者依照《員工手冊》相關條款處罰。9、嚴禁員工向供應商索要任何回扣、贈品、商品。10、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。二、嚴格執行倉庫的貨物保管制度：1、嚴格按照“5S”（整理、整頓、清掃、安全、清潔）的標準要求，規范倉庫貨物管理。2、倉庫主管、勤雜工必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、分區、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置配套（包括禮品等）、性能和一些故障及排除方法。3、倉庫主管對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品類、品牌、型號、規格等分區歸類，整潔擺放，在貨架、貨板上作相應的標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼于倉庫入處。5、同品的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發貨時要按照“先進先出”的順序原則出庫。6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求（如：溫、濕度等）進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理，注意冷藏庫、酒庫、干貨倉等關鍵部位。7、保證倉庫環境衛生、過道暢通、空氣清新，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。8、倉庫主管按照財務部的要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數工作，保證賬目和實物一致。9、倉庫主管、勤雜工不得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物的，必須經過本中心負責人在借條上批準后才能讓其借走。10、倉庫、配貨區、包裝耗材及其它貴重物品的專柜、專庫鎖匙由中心負責人和倉庫主管專人保管，不得轉借、轉交他人保管和使用,更不得隨意配制。三、嚴格執行貨物進出倉庫規程：1、嚴格執行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區域貨物的貯存安全。2、勤雜工協同倉庫主管按出庫單、派車單等對單作業，逐一配貨。3、倉庫主管在接到入庫通知時，按照入庫單與采購主管、送貨員做好貨物清點交接工作，并在入庫單、送貨單上簽字確認，中心經理核查。4、倉庫主管在接到出庫通知時，按照出庫單與勤雜工、司機/配送員做好貨物清點交接工作，并要求司機/配送員在出庫單上簽字確認；配送到客戶等的配送單據，必須有客戶等收貨負責人的確認簽收單交回倉庫。5、倉庫主管、配送員、勤雜工必須按照進出倉流程做好各項交接工作。第四章物品的申購、采購、驗收及退換一、申購下單：1、各客戶網上下單，由啟星系統后臺生成訂單。二、采購：1、采購部負責公司物品的采購工作，其它部門無權直接進行常規采購。2、采購部接到接受訂單后，必須分輕重緩急，按規定時間及時分單給各分管采購員或已簽約供應商及時購進，否則影響申購部門正常運作的，責任由采購部負責；無論是采購員自購，還是讓供貨商供貨，務必遵循“貨比三家、價比三家”的原則，充分利用買方優勢，力求物美價廉。3、冰鮮、活鮮類的采購作業在總數量方面按申購單±20%以內進行，嚴禁超量，以免造成積貨；品種可以根據市場的變化靈活處理，但保持類型相近;食材質量一定要求新鮮適銷，對質量不合格的食材，學生、教師員要負直接責任。4、配送中心主管負責接收各客戶下單、分揀總庫分單工作；采購主管負責與所有供應商的往來業務及本市原材料和零星采購任務;采購主管要注意”存量警示、銷量警示“，不要無視庫存情況。三、收貨與檢驗：1、生鮮食材定向采購，集中驗收、統一配送。2、生鮮食材（包括本地自購的海冰鮮、蔬菜及肉類、禽類），均須在配送中心集中驗收，驗收后檢驗人員要及時在送貨單（或市場小票）上簽字確認，回交配送中心。具體安排如下：貨物來源品質驗收員監稱員本地采購自購倉庫管理員倉庫主管本地供應商送貨采購主管、倉庫管理員倉庫主管3、入庫的醬料、干貨、煙酒、飲料及物料用品等，必須按合同約定的品牌、品質、規格等收貨，防止以次充好。具體驗收人員安排如下：貨物來源品質驗收及點數品質驗收本地采購自購倉庫管理員倉庫主管供應商送貨倉庫管理員倉庫主管5、原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢，進行入庫信息的統計，點數入庫、填數入賬。6、倉庫主管必須嚴格按照規定對每一個入庫單的入庫物料進行數量確認，發現異常情況要追查原因，及時處理。7、倉庫主管、倉庫管理員是各類物品的質量檢驗員，行使對相應申購物品的質量檢驗權力，承擔相應責任；特殊原因需由其他人員檢驗收貨的，由相關責任人授權并承擔責任。四、退換貨:1、中心分揀總庫、各申購使用單位對貨不對板、質量不符的物品均可退換貨。2、屬于貨不對板、質量不好或嚴重超量而影響正常銷售或使用的食材及物品，要即時通報配送中心經理，再進行換貨或退貨處理3、由各部門檢驗人員書面注明退換貨理由，連同所列物品退回配送中心，配送中心再與相關供應商或學生、教師員交涉，及時妥善處理。4、退換貨品應盡量保持收貨時的原狀，不要出現人為損壞現象，以便配送中心的后續處理。5、屬于本部門內部管理不善造成的不合格貨品，或由于延誤時間造成變質的食材不予退換，且要追究當事人的責任。4、倉庫主管對退倉貨品必須當日次分揀歸類，即殘次品、即期品、正品等，登記入賬，及時退換處理。第五章物品配送一、所有物品以配送中心為主要集結地，按計劃分車次循環配送，司機兼任配送員定時送達到各店。二、配送車次及貨品分類：三、配送車輛其它時段不安排車次配送。四、公司配送員/司機每天要根據以上車次到達時間表，提前準備好當天調撥物品及其清單，包裝妥當，迅速裝車，以免延誤。五、配送貨品包裝分門別類做好標識，對單裝車，分區擺放，單隨貨走；送貨單必須有品名、規格、單價、數量等項目。六、配送員/司機要主導卸貨，驗貨完畢之后，收回已經被確認的送貨單一聯，裝入專用文件袋帶回，收回上次送的轉送箱。七、原則中心學生、教師員、簽約供應商不得直接押貨到店，接觸各店驗收人員。第六章單據傳遞一、客戶網上下單，由后臺生成訂單。二、采購部本地采購材料的小票，學生、教師員及時整理交財務部報賬。三、供應商來貨的冰鮮類、禽類、肉類的單據，由采購主管和倉庫主管確認簽收后交財務部記賬。四、所有有關成本的單據，必須有驗收人確認簽字。六、數據與單據關系到貨款支付和成本核算，各部門一定要有專人負責管理，并做好成本登記，以便內部核算，同時要及時提交財務部記賬。第七章盤點管理一、盤點時間：分為定期和不定期。1、定期盤點：每月最后一天，由財務部主導，配送中心人員配合。2、不定期盤點：由財務部牽頭，協同配送中心不定時對某品牌、某單品進行抽查。3、盤點過程中發現異常問題及時反饋處理，處理時限不超過24小時。4、盤點時需保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，不按盤點作業流程作業等要追究相關責任人責任。5、盤點初盤、復盤責任人均需簽名確認，并對結果負責。二、帳物不符處理：庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，追蹤溯源，再根據責任輕重進行處理，處理分為按規定扣分罰款、承擔直接經濟損失、報案等。三、物品報廢處理：1、對即期品、過期品要按照規范標準迅速處理，報中心經理審定。2、對確認的報廢物品由倉管人員填寫《報廢處理單》交于經理確認，并經財務部審核后，倉管人員根據《報廢處理單》將報廢產品的規格、數量清點清楚，方可報廢處理。第八章其它一、依據公司《獎懲條例》，對執行本制度的優秀者予以獎勵，對執行本制度的失誤者予以處罰，每月由公司行政部據實考核及處理。二、本制度自2018年1月1日起執行，原有的相關規定與本制度相抵觸時，則以本制度為準，原有的相關規定同時廢止。三、公司行政部對本制度具有解釋權和修訂權。（十九）送貨服務行為規范1、發揮團隊精神，為達到工作目標發揮最大的潛力。2、著裝標準整潔，保持個人清潔衛生。3、送貨前一小時與顧客聯系告知大致到達時間，進入顧客家前先力度適中的敲門/按動門鈴問好，進入顧客家里是應穿鞋套，并避免氣踹噓噓的現象，以飽滿的精神熱情面對顧客。4、服務做到彬彬有禮，落落大方，精神飽滿，態度誠懇，熱情周到。5、尊重顧客，盡量滿足顧客提出的要求，對顧客提出的問題有問必答，耐心解釋，要做到百問不厭，對顧客不懂得地方要做到周到、細致的解釋。6、對顧客的一些失禮言行，要克制忍耐，不與顧客爭執頂撞。服務過程中出現的差錯或接到顧客的投訴，應向顧客致以歉意，并謙虛的接受顧客批評。7、遇到突發事件，要保持冷靜，在不違反公司原則的情況下，靈活處理事件。8、第一次送貨無人接貨時的服務：送貨無人收貨時，聯系顧客，約好第二次送貨時間，或送到顧客指定地方；無法和顧客取得聯系時與客服主管聯系，了解原因，確定聯系不上后按公司規定程序處理。9、驗收貨品質量有問題時的服務：送貨當場發現的，屬于質量問題的，要幫助顧客做好換貨登記工作；不是當場發現，顧客反映有質量問題的，做好詳細登記，承諾在24小時內會給顧客一個滿意的處理方案。并將登記報表交回客服部處理。10、出現貨品外包裝破損退貨情況時的服務：發現貨品外包裝破損，顧客要求調換時禮貌用語：“對不起，由于貨品搬運環節過多，使貨品包裝破損，給您添麻煩了，我拿回去給您調換，下次給您送回，行嗎？”退回貨品應盡早送回。11、訂單出錯時的服務：聯系客服主管，確認訂單出錯的原因。因客服人員的原因出錯的，征求顧客意見，是否要退貨。顧客拒收的，幫助顧客退貨，因顧客主觀原因出錯的，做好顧客的解釋工作。12、禁止收取顧客任何贈品及財物。（二十）送貨服務用語規范1、撥出電話時，語言標準為：a您好！請問你是xxx先生/女士嗎？b我是xxx的送貨人員。c我們大約在xxx時將你所購買的xxx送到。d給你添麻煩了，謝謝！c再見！2、接聽電話時：a您好，我是xxx公司的。b請問您需要什么幫助？c請您稍等，我們會盡快為你服務，您所購買的商品將于xxx是送到。d再見!3、上門服務的語言標準：a您好！請問你是xxx先生/女士？b我們是xxx公司的員工，這是給你送的xxx。c請問我們幫您將xxx放在哪個位置？d我能為您?？（開箱時所用語言）。e這是我們應該做的，謝謝您光顧我們xxx公司，希望有機會再能為您服務，謝謝！f再見！備注：節日里應致以問候語，例如：節日快樂！新年快樂！過年好!（二十一）服務忌語1、喂！你的貨到了，快點拿去。2、貨沒錯就快點簽字。3、我不曉得，你問我們公司。4、我要趕時間，你快點收貨。5、不是我管的，不要問我。6、誰管的事你找誰去。7、有意見你找領導。8、我就這個態度，怎么樣？9、你找誰都沒用。10、有本事你就去投訴，我才不怕你。（二十二）車輛管理配送員駕車必須自覺遵守交通規則及公司的有關規章制度，服從交通民警的指揮和檢查，維護交通秩序，謙虛謹慎，文明駕車，確保行車安全配送員應愛惜公司車輛，保持車況良好，車容整潔，平時要注意車輛的保養，經常檢查車輛的主要機件。每月至少用半天時間對自己所開車輛進行檢修，確保車輛正常行駛配送員不得擅自私用，需要私用車輛時應提前申請，經主管領導核準后方可使用，違者受罰車輛維修費用必須先經公司后勤部門統一登記，再按程序辦理報銷手續事故處理凡因違章被公安機關處理的，一切費用由當事人自行負擔，不準報銷。因路邊違章停放而造成車身損壞，有關修理等費用由當事人自行負責。特別是未經許可將車借予他人使用的，發現情況即免職處理車輛如在配送中遇不可抗拒的車禍發生，除向附近警察機關報案外，并須即刻與公司聯絡，公司主管領導即刻前往處理車輛檢修車輛須在每日收車時進行檢查，發現問題及時報修，車輛報修時，須注明檢修內容及有關情況，經核準后方得送到定點修理處進行維修車輛在配送時發生故障，可視實際情況需要進行修理，但要電話請示主管領導，否則其維修費用不給予報銷車輛維修費，由公司統一按季結算，登記入冊，年終隨車輛其他費用一道公布（二十三）單據管理制度對內單據包括：成品入庫單、成品出庫單、路單對外單據包括：產品訂貨單所有單據須填寫填單日期，所有應填信息須如實全部填寫，不可漏填、錯填、編造信息所有單據須完整保存1年，不可遺失、丟棄、損毀、涂鴉所有單據須按填單日期有序排列存放，方便日后查找單據須妥善存放，注意防潮、防火、防霉，定期檢查單據完整情況（二十四）貨款管理制度1.貨款為公司所有財產的一部分，不可以任何名義占有、挪用、借出貨款，每次配送任務完成后須立即將貨款交回財務，不可拖延貨款的領取和交回須足額，所有貨款須由財務審核并通知配送中心備案，以便審計配送人員每次配送前，須根據路單向財務領取找零所需零錢，零錢按照每單貨品所售價格按照最高找零上限配發，并按需找零錢最高上限合并準備妥當，以方便找零使用配送人員返回公司后須立即到財務部門交款，不可拖延，每次返回公司后15分鐘內必須完成交款流程，延遲結款的，將按全款的20%收取滯納金配送員上交貨款時，須預先將每筆貨款與預領的零錢合并存放，以整百基數上交，并逐一與財務核對，核對完成后由財務簽字確認完成結款配送員每次完成配送任務回到公司必須清帳，清帳之前不可離開公司，不可再執行配送任務（二十五）獎懲制度對下列表現之一的員工，給予獎勵一貫忠于職守、積極負責，廉潔奉公，全年無績效每次扣分超額完成計劃指標，經濟效益突出積極向公司提出合理化建議，為公司采納維護公司利益，為公司爭得榮譽，防止或挽救事故與經濟損失有功維護財經紀律，抵制歪風邪氣，事跡突出節約資金，節儉費用，事跡突出領導有方，帶領員工良好完成各項任務其他對公司作出貢獻，董事會或總經理變為應當給予獎勵的員工有下列行為之一，經批評教育不改的，視情節輕重給予處罰違反國家法規、法律、政策和公司規章制度，造成經濟損失或不良影響的違反勞動法規，經常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒完成生產任務或工作任務的不服從工作安排和調動、指揮，或無理取鬧，影響生產秩序、工作秩序的拒不執行董事會決議及總經理、經理或部門領導決定的，干擾工作的工作不負責，損壞設備、工具，浪費原材料、能源，造成經濟損失的玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經濟損失的濫用職權，違反財經紀律，揮霍浪費公司資財，損公肥私，造成經濟損失的財務人員不堅持財經制度，喪失原則，造成經濟損失的泄露公司秘密，把公司客戶介紹給他人或向客索取回每次扣、介紹費的散布謠言，損害公司聲譽或影響股價穩定的利用職權對員工打擊報復或包庇員工違法亂紀行為的有其他違章違紀行為，董事會或總經理應予以處罰的23.員工有上述行為造成公司經濟損失的，責任人除按上條規定承擔應負的責任外，還需按公司相關規定賠償經濟損失員工有上述行為，情節嚴重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理配送中心僅保留頭獎、懲和匯總上報的權利，具體獎、懲決定由公司人事部門發布本管理制度由配送中心制定，配送中心保留最后解釋權，本制度自頒布之日起實施篇五：配送中心管理制度（新）（二十六）配送中心主要業務流程訂貨流程定貨員根據分管品類，在自動補貨中輸入補貨條件，自動補貨生成建議需補貨的商品一一定貨員根據建議補貨量，結合實際情況，進行最后定貨量確認一一審核定貨申請單，生成定貨單一一定貨單上傳九垠商業客戶系統或傳真給供應商一一供應商在收到定單后在規定的有效期內送貨至配送。進貨流程供應商在九垠商業客戶系統中確認訂單并打印一一憑打印的訂單配貨至配送中心一一將商品送至規定的月臺等待收貨一一收貨員持采購訂單進行收貨一一憑訂單對方送貨單確認數量、單價一一交于信息部錄入驗收單一錄入完成后簽字蓋章---收貨人員及送貨方人員在驗收單、送貨單簽字蓋章一一供應商憑打印的驗收單結算聯進行財務結算。門店要貨信息接收門店在九垠系統將要貨信息上傳一一配送中心接收并根據商品物流模式生成中轉定單和出貨通知單。如配送庫房庫存不足---配送中心將所缺商品轉采購部一一采購部人員下訂單到供應商----送至配送中心----再次配送到店揀貨任務下發中轉商品出庫由供應商的送貨單生成的中轉出貨單出庫，統配商品則由銷貨通知單與調撥通知單生成的揀選任務出庫。（一）中轉商品：供應商送貨成功后會自動生成中轉出貨單，將此單確認至系統生成中轉出貨任務。（二）統配商品：將銷貨通知單與調撥通知單審核確認至倉庫管理系統倉庫管理系統進行庫存比對數據處理后，根據商品各區屬性生成揀選任務清單。揀選出庫（一）中轉商品：根據揀選任務整托出庫。（二）統配商品：統一將門店的商品根據提示的倉位以及數量碼放到一個棧板上，則結束托盤，等待搬運，一張單據上的商品必需全部揀選完畢。補貨流程根據揀貨任務情況生成補貨作業單一一補貨員根據補貨單按提示信息進行補貨一一將商品從儲存位補到揀選位并確認補貨數量。集貨搬運將已經揀選完畢的商品搬運到指定的地方，并核對棧板上的商品件數，進行再次確認工作，集貨完畢的棧板等待裝車。裝車發車根據倉庫管理系統提示的門店件數調度車輛，根據滿載原則將棧板上的商品裝車發車。十.門店退貨流程門店按退貨規定將退貨商品裝箱退回配送，同時將退貨信息發送——退貨部員工與駕駛員交接總件數一一將退貨信息下傳到系統一一退貨部員工按退貨制度進行驗貨一一驗貨完畢堆放到退貨區域。十一.退貨流程（一）供應商持退貨通知單前來退貨一一將該供應商退貨信息下傳倉庫管理系統一一商品下架一一供應商確認退貨數量一一退貨單結單，打印退貨單；（二）查詢倉將供應商退貨信息下傳倉庫管理系統一一商品下架——退貨單結單，打印退貨單一一形成帳外庫存一一電話通知供應商提貨一一供應商憑退貨通知單前來提貨/逾期棄貨。十二.轉倉流程分為轉入與轉出連個環節，可以由統配倉轉查詢倉，也可以由查詢倉轉統配倉。根據轉倉清單目錄將商品下架一一錄入商品生成轉倉單一一與接收倉交接、驗收一一按實際驗收數將轉倉單審核一一商品上架。十三.損溢流程由經理室審批主管填寫的損溢單一一指定授權人員在倉庫管理系統內進行損溢錄入工作（倉位條碼、商品編碼、數量、損溢原因）一一確認審核。損溢的目的是使賬面庫存與實際庫存的一致。損溢作業的原因包括商品串碼、破損、臨期不能退換的商品、過保質期、質檢不合格及來貨空盒，還有盤點結過后的商品差異。第三節、配送中心特殊業務流程團購流程門店團購要貨是指門店接到客戶團購，門店商品庫存不足以支持顧客需求的要貨。門店團購以傳真或者郵件向采購中心要貨，采購中心聯系配送中心進行配送到所需門店。（一）采購中心電話，郵件也可直接發配送中心部門郵箱轉發采購中心。（二）門店團購需提供商品聯華碼、品名、規格、計量單位、要貨件數、要貨數量、店名、店號以及聯系人和聯系電話，特殊商品門店需寫清楚要求（如促銷裝商品、毛巾的顏色要求之類）。（三）團購傳真（或郵件）傳至配送后請電話跟蹤。（四）門店在聯系團購時，須考慮本門店在配送的集配貨時間，在配送有貨的情況下，一般一到二個工作日商品能夠到達門店，如商品需要定貨一般需二到三個工作日到達門店（寶潔商品、聯合利華等具有固定送貨日期的供應商除外）。（五）沒有銷售范圍制定的商品，請門店不要做團購。（六）非團購商品請門店不要以團購方式要貨，一經查實后我們會暫停該門店的團購要貨。（七）門店需要送到指定客戶的團購：按制度規定的已審核批發單才能發貨，禁止未審核單發貨，先準備好前臺的銷售電腦小票或團購已審核批發單，加蓋“款已收訖”章一一再填寫好工作聯系單，上面注明何時何地何人到配送中心提貨一一店長簽字并加蓋店章一一提貨人員憑身份證和上述的簽字單據到配送中心提貨。（八）門店到配送中心自提商品：必須提供制度中規定的已審核批發單才能發貨，禁止未審核單發貨，先準備好前臺的銷售電腦小票或團購已審核批發單，加蓋“款已收訖嶂一一再填寫好工作聯系單，上面注明何時何地何人到配送中心提貨一一店長簽字并加蓋店章一一提貨人員憑身份證和上述的簽字單據到配送中心提貨。（九）限量分配商品，如門店有團購要貨，需要有采購部、營運部確認的工作聯系方式。（十）由于特殊情況客戶取消團購業務的，配送中心對于已經集好貨的商品、中轉商品供應商已經送入庫的商品，原則上需要送到門店，特殊情況協商處理。帶貨流程：（一）帶貨分類及說明1、贈品2、物料說明：物料倉發貨都是經過裝箱拆分，需要有“物料”字樣的不干膠進行粘貼。3、企劃帶貨說明：企劃帶貨類型有：宣傳單、企劃裝飾、吊旗、插卡、贈券等，企劃帶貨很容易辨認，不需要專門的不干膠標志來區分。4、查詢帶貨查詢帶貨有查詢倉返退回門店的商品，查詢帶貨很容易辨認，不需要專門的不干膠標志來區分。（二十七）財務制度一、總則第一條為規范本公司財務行為，加強財務管理和經濟核算，適應發展的需要，依據《小企業會計制度》，特制定本辦法。第二條會計核算以企業持續、正常的生產經營活動為前提。第三條會計核算應當劃分會計期間，分期結算賬目和編制財務會計報告。企業對外提供的會計報表應當依次編定頁數，加具封面，裝訂成冊，加蓋公章。封面上應當注明：企業名稱、報表所屬年度或者月份、報出日期，會計人員簽名并蓋章。第四條企業的會計核算以人民幣為記賬本位幣。第五條企業的會計記賬采用借貸記賬法。二、財務機構設置及會計崗位責任制本公司根據業務需要設置財務科，配備相應的業務素質合格的會計人員2名，出納1名，會計1名。其中出納人員不得兼管稽核，會計檔案保管和收入、費用、債權、債務帳目的登記工作，會計人員兼管公司稽核、會計檔案保管工作，并定期組織檢查、考核、培訓會計人員。三、貨幣資金管理制度（一）現金管理制度1、錢帳分開。2、出納人員逐日逐筆順序登記現金日記帳，做到日清月結，帳實相符。3、嚴格現金收付范圍，不坐支、不白條或借據抵充，不挪用現金。（二）銀行結算制度1、嚴格執行《銀行結算辦法》規定。不出租、出借帳戶；不簽發空白、空頭支票。2、出納人員逐日逐筆順序登記銀行日記帳，做到日清月結。并按月調整未達帳項，編制銀行存款余額調節表。3、支票管理支票領用需本人填寫支票審批表，并由上級主管及經理簽字。支票簽發時要登記支票領用簿，注明簽發日期、收款單位、用途、限額，誰領用誰簽字。印鑒、支票分開保管。4、作廢支票要加蓋“作廢”戳記，連同存根一起妥善保管。四、費用開支財務管理制度第一章、費用開支計劃第一條公司各部門必須在年底根據下年工作計劃制定本單位費用開支計劃，由財務部匯總、審核，經公司總經理審批，即為公司下年的費用開支計劃，并下達各部門費用開支指標。第二條公司同時授予部門經理對計劃內費用開支的審批權限。第三條公司費用開支計劃留有彈性，并根據實施情況調整或變更授權。第二章審批權限及程序第一條凡公司費用開支計劃內審批程序為：費用由當事人申請；部門經理審查確認；財務部門審核；授權分管部門經理或總經理審批。第二條凡公司計劃外開支，一律最后報總經理審批。第三章行政費用管理第一條辦公用品及低值易耗品采購報銷手續：行政部根據計劃統一采購、驗收、入庫，根據發票、入庫單報銷。各部門急需或特殊的辦公用品，經批準，可自行購買：（1）單價在50元以下，或總價在200元以下，部門經理批準;（2）單價在50元以上，或總價在200元以上，總經理批準。購買后，提交發票、實物，經行政部查驗入庫單及入賬報銷。第二條交通費報銷：交通補貼依公司補貼津貼標準。交通補貼以報銷形式發放。員工外勤不能按時返回就餐者可給予誤餐補貼。員工外勤每天交通費元標準以坐公交或地鐵，經批準可乘坐出租車并報銷。凡公司派車均不報銷外勤交通費。第三條應酬招待開支報銷：根據公司規定的接待標準接待。應酬應事先申請并得到批準。原則上不允許先斬后奏，因特殊原因無法事先辦理的，事后須及時報告有關領導。如公司有定點酒店、賓館。一般在簽單卡簽字后按月結算，不得擅自在它處或用現金結算。第四章內部費用單據管理第一條依類別規范填制相關單據。第二條報銷單據后依公司規定貼附相關正規票據，特殊事項貼附相關證明。五、經營財務管理制度第一章、采購管理1、學生、教師員根據采購訂單檢驗貨物，檢驗合格后方可簽收。2、倉管人員接收驗收貨物合格后，開具入庫單并以此入賬，學生、教師員以財務聯、采購發票和相關單據做財務報賬。3、特殊情況學生、教師員有義務依公司要求與銷售公司協調開具發票。第二章、銷售管理1、銷售人員依據銷售協議報財務部門開具銷售發票，倉管人員根據銷售協議與實際發貨開出庫單，出庫單與相關單據報財務。2、銷售人員負責貨款以及相關單據的回收。3、財務部門檢查銷售單據的完整性，敦促有關人員收齊單據。第三章庫存管理1、詳細統計購入發出貨物，制作庫存明細表。2、依據相關部門要求提供數據。（二十八）采購管理方案商品購進要遵循校園超市的經營指導思想和商品定位的原則，符合市場供求規律。優化選擇貨源渠道的原則。好中排好，優中選優，以商品質量為主要依據。堅持“多渠道，少環節”的原則。力爭組織“源頭”商品，在同一條件下，"先廠家，后批發；先本市，后外埠；先代銷，后經銷氣有條形碼的商品優先。以“名、特、優、新、鮮”及老字號產品為主的原則。貫徹“引名廠，賣名品，創名店”的經營方針。堅持“質價相符，真實合理，優質優價，物有所值”的價格原則。同價商品，質優者優先；同質商品，價低者優先。堅持“質量合格，結構合理，適銷對路，適時適量”的原則。做到不脫銷斷檔，無假、冒、偽、劣產品。堅持“以銷訂進，以進促銷，勤進快銷，儲存保銷”的原則。貫徹“以經濟效益為核心，注重與社會效益相統一”的原則。（二十九）產品有效期登記制度為進一步加強校園超市商品保質期的管理和控制，確保商品質量，降低商品損耗，根據企業實際，特制訂本規范。一、保質期管理的職責分工質檢組長：對門店、倉庫等部位商品保質期管理負總的管理責任，要求質檢組長必須高度重視商品保質期管理，并親自定期對門店、倉庫的商品保質期情況進行監督抽查，要求質檢組每月對各校園超市、倉庫的商品保質期抽查不少于3次。部門主管：對門店、倉庫等部位商品保質期管理負督導責任，要求定期組成以部門主管為組長，部門組長、優秀員工為組員的門店商品質量檢查小組，每周對各部組的商品保質期抽查不少于1次。部門員工：是所分管商品保質期的直接責任人，要求必須每天對所分管商品進行保質期檢查，特別是保質期短、周轉慢的商品，同時要求將到撤柜日商品及時撤柜，不得出現到期商品仍在柜銷售。二、驗收環節的商品保質期管理，驗收環節是商品進入校園超市的第一關，因此收貨部門要根據公司規定對商品產齡（商品自生產日期到當前的時間）進行嚴格的把關和控制，拒收產齡（商品出廠日到收貨日之間日期）不符合標準的商品。正常國產商品a、保質期60天（含）以下的，收貨時產齡為不超過商品保質期的1/4；b、保質期60天以上的，收貨時產齡為不超過商品保質期的1/3。正常進商品收貨時產齡為不超過商品保質期的1/3。促銷商品和贈品。收貨時產齡為不超過商品保質期的1/3。三、日常保質期管理理貨員在商品補貨陳列時要仔細檢查比對生產日期，并將生產日期較早的商品排在貨架前列，保證商品先進先出。理貨員工要對商品保質期定期進行檢查。特別是保質期較短的（30天以內）的商品，每天檢查一遍，其他商品確保一個月內全部檢查一遍。在架商品的產齡超保質期1/2時必須撤柜。要及時聯系供應商做退貨、換貨處理，并通知采購；無法退換貨的商品作報損處理。（二十）食品質量公示制度定期將供應食品進行自檢的結果予以公示，主動接受消費者的監督，讓消費者做到明明白白消費。工商行政管理機關或國家法定的機構依據國家法律法規規定，對所銷售的食品進行抽樣檢測的，應及時將檢測結果予以公示。國家法定機構公布的食品質量檢測結果，食品質量整治情況、流通領域食品質量違法違章案件的查處等情況，由我司負責收集后及時予以公示，提示消費者。食品質量公示的內容包括食品名稱、生產日期、規格型號、批號、生產者名稱、地址、不合格項目。被工商部門處罰的，另附處罰結果。食品質量公示內容必須客觀、公正、合法，不得誤導消費者。食品質量公示采取定期或不定期方式，在校園超市制定的地點（如校園超市公告欄等）公布公示內容，要做好登記，并建立檔案，以備檢查。（二十一）食品檢驗制度一、為保障客戶身體健康和生命安全，加強對食品經營食品質量監督管理，保護消費者的合法權益，依據《中華人民共和國食品衛生法》、《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等法律法規規定，制定本制度。二、公司全體員工必須遵守本制度。三、列入進貨查驗的食品，是指消費者經常食用的食品，包括肉、禽、畜，糧食及其制品，蔬菜、水果，奶制品，豆制品，飲料和酒類等食品。四、學生、教師員購進食品時，應查驗證明供貨方主體資格合法的有效證件，并按批次向供貨方索取證明食品質量符合標準或規定以及證明食品來源的票證，并保存原件或者復印件。需要查驗和索取的具體票證，由《食品索證索票制度》作出規定。五、經營包裝食品的，要對食品包裝標識進行查驗核對，內容包括：（一）中文標明的商品名稱，生產廠名和廠址；（二）商標、性能、用途、生產批號、產品標準號、定量包裝。（二）根據商品的特點和使用要求。需要標明的規格、等級、所含主要成分和含量；（四）限期使用商品的生產日期、安全使用期（保質期、保存期）和失效日期；（五）對使用不當、容易造成商品損壞可能危及人身、財產安全的食品的警示標志或中文警示語。六、采購農產品及其他散裝食品，法律法規規定必須檢驗或者檢疫的，供貨商必須查驗其有效檢驗檢疫證明，未經檢驗檢疫的，不得上市銷售。法律法規沒有明確規定的，應經有關產品質量檢測機構檢測合格才能上市銷售。七、質檢員、配貨員應經常檢查食品的外觀質量，對包裝不嚴實或不符合衛生要求的，應及時予以處理，對過期、腐爛變質的食品，應立即停止銷售，并進行無害化處理。八、學生、教師員按照食品廣告指引購進食品時，要注意查驗是否有虛假和誤導宣傳的內容。九、配送中心應配備相應的檢測設施，對在市場內銷售的食品進行自檢，經檢測合格才能銷售，并登記檢測結果存檔備查。十、公司管理部門要指導采購員做好食品進貨查驗工作，檢查督促經營者進貨查驗工作的落實，對供貨商索取的重要食品的相關票證，應統一保管，集中備案，隨時接受工商部門的檢查。十一、學生、教師員在進貨時，對查驗不合格和無合法來源的食品，應拒絕進貨。發現有假冒偽劣食品時，應及時報告公司管理部門和當地工商行政管理機關。（二十二）商品進貨制度第一條為加強食品質量安全管理，保證上市食品質量安全，保護消費者的合法權益，保障人民群眾身體健康和生命安全，根據《中華人民共和國食品衛生法》、《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等法律法規的規定，制定本制度。第二條索證索票制度是指為保證食品安全，在購進食品時，本單位員工必須向供貨方索取有關票證，以確保食品來源渠道合法、質量安全。第二條與初次交易的供貨單位交易時，應索取證明供貨者和生產加工者主體資格合法的證明文件：營業執照、生產許可證、衛生許可證等法律法規規定的其它證明文件，每年核對一次。第四條在購進食品時，應當按批次向供貨者或生產加工者索取以下證明食品符合質量標準或上市規定，以及證明食品來源的票證：食品質量合格證明；檢驗（檢疫）證明；銷售票據；有關質量認證標志、商標和專利等證明；強制性認證證書（國家強制認證的食品）；進食品代理商的營業執照、代理資料、進食品標簽審核證書、報關單、注冊證。第五條下列食品進貨時必須按批次索取