浙江眾泰汽車制造有限公司配套產品驗收、退（貨）庫及索賠管理辦法文件編號：ZT—WI—PB—023文件類別：工作指引性文件版 本：B1頁 數：13日 期：批準： 審核： 編制：顧 欣精品word，歡迎共閱 1配套產品驗收、退（貨）庫及索賠管理辦法目的明確產品形成及銷售后（三包期內)出現的配套不合格品的判定，處置辦法，促進供應商改進產品質量。范圍進貨檢驗，工序檢驗，最終檢驗及售后（三包期內)出現的不合格品。職責3.1品保部負責配套產品的檢驗；不良品庫管理；及向供貨商的索賠核定工作。3.2各分廠及售后服務站負責配套不合格品的現場管理及退庫工作。3.3生管部負責產品的入庫；不合格品退庫數量的核減工作。3.4配套部負責進貨報驗及驗收不合格產品的退貨；負責不良（料廢）品的退廠及索賠工作。3.5財務部負責帳務處理。流程圖配套部 各 工 廠 銷售公司售后服務部提交進貨檢驗單工序檢驗不合格品終檢不合格品售后(三包期內)發現的不合格品品保部工序班線檢員總檢經檢驗長提出判定判定核實進貨檢驗合格不合格不良品庫通知配套部，(做臺帳統計工廢料)生管配套向廠家索賠倉庫部報財務核算不合讓合格格品步入庫退給接料廢品退給供應商工廢品做報廢處理配套供貨收廠家商5．配套產品檢驗及不合格品退庫管理程序5.1 供貨商持《送貨清單》及自檢合格報告和其它產品合格證明材料到配套部，配套部負責進貨報驗，配套部根據《送貨清單》制成《進貨報驗單》，外檢站負責進貨檢驗，外檢人員按檢驗標準及程序驗收，合格的接收，填寫《配套產品入庫檢驗記錄單》并在《進貨報驗單》上填寫檢驗結論,由配套部報生管部入庫，不合格的不能接收。《進貨報驗單》一式四份，一份給品保部，一份給配套部，一份給生管部，一份由配套部轉給供貨商，將不合格品退廠。如可讓步接收的，由配套部申請，若不需進行補加工的由品保部評審， 需要進行補加工的由生管部組織、品保部、 工藝技術部、使用部門參加評審，評審后允許讓步接收方可進行。《緊精品word，歡迎共閱 2急放行/讓步接收單》一式四份，一份品保部、一份工藝技術部、一份使用部門，一份申請部門。對于重要性能有缺陷的配套產品不能申請讓步接收。對于讓步接收后需補加工的產品，必要時由工藝部制訂加工工藝，生管部安排實施。5.2各分廠及倉庫在產品使用過程中發現的不合格品，由檢驗員對不合格品做出判定，開具《不合格品通知單》，能通過返工、返修滿足要求的，可通知生管部門實施，不能返工、返修的由發現部門根據《不合格品通知單》，開具《領料單》，將《領料單》及不合格品一并送不良品庫。由不良品庫主管審核《領料單》并簽字確認。《領料單》一式五份，一份品保，一份生管，一份財務，一份發現部門，一份記賬。（《領料單》用于退料時用紅筆填寫）5.3最終產品檢驗站發現的不合格品，由檢驗員對不合格品做出判定，開具《不合格通知單》，生產班組根據《不合格品通知單》,開具《領料單》，將《領料單》及不合格品一并送不良品庫。由不良品庫主管審核《領料單》并簽字確認。《領料單》一式五份，一份品保，一份生管，一份財務，一份發現部門，一份記賬。（《領料單》用于退料時用紅筆填寫）5.4各售后服務站（三包期內）發現的不合格品由各服務站人員負責鑒定，核實《舊件初審單》《眾泰汽車索賠技術鑒定單》、及《舊件入庫清單》,將不合格件及《眾泰汽車索賠技術鑒定單》、《舊件初審單》及《舊件入庫清單》一并送品保部不良品庫。由不良品庫主管審核，審核后在《舊件入庫清單》上剔除不能退庫的舊件，并簽字確認，將可退庫舊件入不良品庫，不能退庫的舊件拒收或做報廢處理。5.5退庫的不合格品性質最終判定由不良品庫主管裁定，有異議時可由品保部經理負責組織評審確認。不良品庫對退庫的零部件應按不合格品性質分別存放，登記《統計臺帳》。對不合格品的標識一般采取拴標簽、劃標記、放置不同區域的方法。6．不合格品處置及其索賠管理6.1a)外檢發現的非批量不合格品一般不需索賠，批量不合格（超過15%）的除退貨外，還需對供應商處以違約金，違約金按《配套產品質量保證協議》核算，由配套部開具《眾泰汽車不合格品索賠通知單》。對于讓步接收后由供貨商自行返工/返修的，不需要索賠工時費。由我公司相關部門進行返工/返修的，由生管部核算工時費及輔料費，經品保部確認后，由配套部向供貨商索賠。返工/返修后的產品須經檢驗員檢驗確認后方可投入使用。6.2生產線上退下的零部件，由品保部人員鑒定，鑒定為生產線退料的，除工件退回廠家外，還要向其索賠工時費或輔料費等。索賠金額按《配套產品質量保證協議》核算。不良品庫主管開具《不良品退回通知單》，生管部開具《眾泰汽車不合格品索賠通知單》，經品保部確認后，由配套部向供貨商索賠。6.3 售后服務退回的不合格品，由不良品庫主管核實《舊件初審單》、《眾泰汽車索賠技術鑒定單》、及《舊件入庫清單》后,開具《不良品退回通知單》，在《不良品退回通知單》上加蓋“售后退回”字樣，通知配套部讓供應商取回舊件，15日內供應商未提出異議的，財務部根據《眾泰汽車索賠技術鑒定單》、《舊件入庫清單》進行扣款結算。6.4由于配套產品質量問題引發質量事故的供應商，由品保部開具《眾泰汽車不合格品索賠通知單》，經部門經理審核，主管總經理批準后，由配套部實施。《眾泰汽車不合格品索賠通知單》一式四份，一份留檔，一份給供貨商，一份給財務部，一份給配套部。6.5 相關索賠管理細則見《配套產品質量保證協議》 ，《眾泰汽車服務管理手冊》 2005版，《眾泰汽車維修代碼及工時定額手冊》 2005版。6.6不良品庫中的存放件一般每月清理一次（25日前），工廢件由不良品庫開出《報廢品統計單》，報部門經理審核，主管總經理批準后實施，《報廢品統計單》一式四份，一份給財務部，一份給生管部，一份給品保部，一份留檔；料廢件由不良品庫出具《不良品退回通知單》 ，由配套部通知廠家回收廢件，一般情況下自開具《不良品退回通知單》15個工作日內廠家沒有收回的按報廢件處理。《不良品退回通知單》一式四份，一份給財務部，一份給生管部，一份給品保部，一份由配套部轉給供貨商。精品word，歡迎共閱 3相關文件1《不合格品控制程序》2《配套產品質量保證協議》7.3 《眾泰汽車服務管理手冊》 2005版7.4 《眾泰汽車維修代碼及工時定額手冊》 2005版8. 記錄8.1 《進貨報驗單》8.2 《配套產品入庫檢驗記錄單》8.3 《緊急放行/讓步接收申請單》8.4 《眾泰汽車索賠技術鑒定單》8.5 《舊件初審單》8.6 《舊件入庫清單》8.7 《眾泰汽車不合格（返工 /返修）品索賠通知單》8.8 《統計臺帳》8.9 《不合格品通知單》8.10《領料單》8.11《報廢品統計單》8.12《不良品退回通知回單》進 貨 報 驗 單供貨商： 車型： 日期： 編號：ZT-PT-09精品word，歡迎共閱 4序質量狀況描述圖號名稱數量備注號合格不合格描述（√）供貨商文件提供情況： 檢驗結論：產品合格證 □ 尺寸自檢報告 □性能測試報告 □ 材料保證書 □一份：品保部 一份：配套部 一份:生管部 一份：供貨商眾泰汽車零部件不合格 (返工/返修)品索賠通知單日期： 編號：ZT-PB-25精品word，歡迎共閱 5索賠部門 零件編號 零件名稱問題零部件來源問題零部件提供商索賠依據索賠金額索賠原因及索賠金額核算（可附頁）：配套部/生管部： 品保部： 主管經理：一式四份，一份品保部，一份配套部，一份財務部，一份供應商領料單編 號：ZT-SG-03日期： 部門： 庫 別： 領料單號：精品word，歡迎共閱 6項物料編號名稱單位數量單價金額備注次一聯：倉庫， 二聯：財物， 三聯：品管 ， 四聯：記賬 ， 五聯：退料部門眾泰汽車公司編號：ZT-PB-22不良品退回通知單廠商名稱發生月份制表日期序零件編號零件名稱通知不良原因備注號數量123456789會計單位生管單位采購單位品保單位廠商注：廠商請于單據開具之日起 15日內來廠領回，否則直接扣款。緊急放行/讓步接收申請單日期： 編號：ZT-PB-29車型 件名：精品word，歡迎共閱 7發生數量： 件號：零件類別：□安全件 □機能件 □一般件 入庫單號：申請部門： 申請人：申請理由：工藝技術部工程師意見： 工藝技術部主管意見：品保部工程師意見： 品保部部長意見：使用部門意見： 使用部門主管意見：備注：一份：申請部門 一份：工藝技術部 一份：品保部 一份：使用部門精品word，歡迎共閱 8配套產品入庫檢驗記錄單檢驗日期： 編號：ZT-PB-01車型 零件編號 零件名稱 檢驗依據 批量數 抽樣比例標識和包裝:供應商自檢文件:●產品合格證□●材料保證書□●產品名稱、件號□●尺寸自檢報告□●包裝不能損壞□●出廠基本性能測試報告□測試項目檢測手段外觀目測

批次號 廠商名稱保安件□ 重要件□ 一般件□檢測結果1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1512345要求678910性能 1樣本數: 合格數: 檢驗結論: 檢驗員: 審核：精品word，歡迎共閱 9不合格品通知單日期： 編號：ZT-PB-08操作者（供貨商）： 產品名稱：檢驗員： 確認： 產品編號： 數量：標準要求：