公司審計個人總結通用10篇審計是指由專設機關依照法律對國家各級政府及金融機構、企業事業組織的重大項目和財務收支進行事前和事后的審查的獨立性經濟監督活動。以下是我預備的公司審計個人總結.，歡迎借鑒學習。

公司審計個人總結1

今年的工作中，在上級的正確領導下，加強學習，注意創新，工作作風務實，工作態度嚴謹仔細，勤勤懇懇，兢兢業業，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務，受到領導和同事的全都確定。現將今年審計工作詳細狀況總結如下：

一、加強學習，培育提高自身綜合素養

加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、獨立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅決信念，嚴格遵守各項規章制度;敬重領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規范自己的言行，毫不松懈地培育自己的綜合素養和力量，做一個合格的新時代審計人員。

二、強化業務技能，制造業務佳績

在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今日這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環境、愈來愈高的審計執法要求和.對審計的期望以及愈來愈深化進展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品行，而且需要過硬的業務本事。做為一名基層的審計人員，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法。

我在加強自身學習、提高自身綜合素養的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動-擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論學問與解決問題緊密結合、統籌支配、交叉進行，不斷提高業務技能;其次，加強自身修養，提高綜合素養，既要有廣博的理論學問和精通的審計專業學問，還要有嫻熟的業務技能和良好的心理素養，提高從宏觀角度分析、解決問題的力量，爭創優秀的工作業績。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務

工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執行各項審計規范和準則，嚴格依據法律法規進行處理。在確保程序、規避風險的基礎上，創新工作思路，探究工作方法，樂觀開展計算機聯網審計，有步驟有方案有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計打算的執行落實等都一再把關，并定期向上級領導匯報審計進展狀況，并與上級及同事實現信息資源共享，確保高效率、高質量的完成審計任務。

在審計局工作的日子里，我深刻熟悉到審計工作性質的重要性，都同樣需要仔細、細致、精確及嚴謹的工作態度。注意把好廉政關，把廉政作為對自己的基本要求，對工作樂觀主動，嚴格把關，一絲不茍，努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次科學支配，按時、按質、按量完成任務，同時協作其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。

四、存在的問題及明年進展方向

通過工作，進一步提高了思想政治素養，開闊了視野，拓寬了工作思路，增加了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。回顧幾年來的工作成果，是領導大力支持和熱忱關心的結果，是同志共同努力的結果，在總結成果的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注意綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和力量。

在今后的工作中，我會懇切的接受領導和同志們對我提出的批判和建議，恪盡職守。同時，發揚成果、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

公司審計個人總結2

我校在今年的工作中，充分發揮了內部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規范內部管理，促進學校財務管理規范、協調進展起到了樂觀作用。現對今年審計工作進行以下總結：

一、健全制度，強化學習

進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。仔細學習相關業務，準時了解對農村義務訓練經費保障的各項政策。在詳細工作中對學校是否按政策規范收費、對作業本費的使用及結算狀況、日常公用經費的籌措和使用狀況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校訓練經費保障體制中的作用。

二、詳細工作

對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支狀況做到了一期一審，并準時上報審計工作報告，有效地提高了訓練經費使用效益。對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的全部收入都準時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的狀況。

對學校的各項支出狀況，包括老師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出狀況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失鋪張等行為，內審認為均符合有關規定要求。各項支出均屬合理。對于學校的資產構成狀況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產做到了帳帳相符、帳物全都;各類往來款項作了相應清理。對學校收費狀況進行了重點審計，未發覺亂收費現象，學校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開，并做到了收前公示。并對同學生活費賜予了補助。

三、審計工作中的措施

嚴格執行了年度審計工作方案，提高了對方案嚴厲?性的熟悉。在詳細審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本狀況摸清晰，又抓重點問題進行深化地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的方法。

完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量掌握，將審計準則、審計質量掌握標準和制度落實到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環節。今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。

公司審計個人總結3

為了適應新形勢下的進展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。為了總結閱歷教訓，更好的完成今后的各項工作任務，我部就今年財務、審計方面的工作進行以下總結：

一、對財務審計部工作的提出要求

連續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參加企業管理，每周必需下各核算的銀行了解業務運行狀況，發揮主觀能動性，多為經營者供應有參考價值的信息和建議。全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增加危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素養，適應新形勢下財務工作的要求。

二、全面迎接審計工作的檢查

為了迎接國家審計署的全面檢查，依據-審計重點，我部門對財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞銀行的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，準時為銀行領導供應決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了詳細的支配和布置。

三、財務的審計、監督崗位

我們為加強銀行財務工作的審計和監督職能，今年面對.聘請了四位從事財務工作多年，閱歷豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核方法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

四、制定并學習了相關考核制度

為了更好地履行領導給予的職責，加強銀行財務管理和稽核檢查力度，規范集團財經秩序和調動廣闊財務人員的工作樂觀性和責任感，財務審計部特制定了新的考核制度，通過大家仔細地學習和爭論，樂觀思索，并贊同嚴格根據目標考核方法仔細履行自己的工作職責。

公司審計個人總結4

在黨委的正確領導下，在相關領導和部門的支持協作下，內部審計工作緊密圍繞工作中心，結合經濟結構和經濟運行特點，堅持“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的工作方針，不斷建立健全內部審計制度，先后開展了經濟活動審計、比價選購審計、基建工程投資項目審計等工作取得了明顯的成果。內部審計工作已成為我們嚴厲?財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務企業的良性進展發揮了樂觀的作用。

一、依托良好環境，大練“內”字功

(一)依托省組織的培訓學習環境，加強學習和溝通，拓展內審工作視野。樂觀參與省局組織《內部審計管理方法》和內審員資格培訓班，并不斷充實、更新信息、營銷、企業管理等方面的專業學問，進一步提高內審理論水平，豐富內審工作閱歷。同時今年加強了與兄弟單位的學習溝通，拓寬視野、啟發思維，取得了不少珍貴閱歷。

(二)依托單位領導的支持，樂觀開展內審工作。特殊是公司領導對內審工作高度重視，內審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資選購管理方法》，把內審監督工作放在了重要位臵。我們也把內審工作的動身點和落腳點放在促進進展、規范管理、提高效益、強化掌握、防范風險上，開展了各種形式的內部審計監督工作。

(三)與相關部門親密溝通，充分發揮審計的監督作用。一是信息接受機制。參與與監獄經濟和企業經營有關的會議，閱知與經濟和企業經營有關的文件，實現審計與各類經營管理信息系統共享，準時地獲得其從事工作所必需把握的各類信息。二是工作報告機制。定期向單位領導報告審計工作發覺的重大和重要事項，并提交審計看法和建議，保證了審計成果成為決策的重要依據。

二、明確審計重點，樂觀開展各種形式的內部審計監督工作。

根據單位整體工作部署，年初主動與有關部門聯系，了解相關狀況，科學安排審計資源，明確審計工作重點，做到年年有重點、季季有任務、月月有措施，以點促全，樂觀開展內部審計

(一)仔細做好比價選購審計。食品選購是與市場緊密相聯的，要實現對選購工作的有效掌握，就必需用各項規章制度來規范和約束。我們參加制定了食品選購工作的相關規定并監督實施。對食品選購工作，自始至終全過程參與，充分發揮了事前、事中、事后審計的監督作用。一年來共參加食品選購項目余項，涉及金額近元，規范了食品選購行為，維護了單位的經濟利益。

(二)細化企業效能監察工作。建立主輔材供貨廠家臺賬，系統把握各供貨廠家的供貨批量、價格變動狀況、履行合同狀況，以及分析對比各供貨廠家的供貨價格等狀況。截止11月份，共內部審計工作總結建立了60個廠家的主輔材供貨臺賬(其中鋼材廠家10個，輔材廠家50個)。通過分析，我們公司在原材料價格不斷上漲、用戶對產品的質量要求不斷提高等嚴峻的經濟形勢下，為降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保證產品質量的前提下，不斷開發了一些原材料質優價廉的新的供貨廠家，尤其是鋼材方面，選購價格穩中有降。

(三)參加單位各項招投標工程。隨著體制改革的快速進展，基礎建設項目資金的投入連續增加，我們克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以監獄利益為動身點，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環節，實行全面審計，對查出的問題進行訂正、整改。全年共審計基建、修理、裝飾工程項目多項，審計金額多萬元。維護了我單位合法權益，挽回了經濟損失，有效地規范了工程項目的管理。

三、強化廉潔意識，堅持監督與服務并重。

內審工作的性質打算了審計工作必需堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。將審計人員監督和服務狀況納入了年終考核體系，并作為其中的一項重要內容，把監督和服務的好壞、優劣同評比先進直接掛鉤。對激勵審計人員提高自身素養，進而提高內審工作質量起到了重要的促進作用。公正執法、不徇私情也已成為每一位審計人員的自覺行動，審計人員依法審計、廉潔自律的工作作風，體現在了審計的每一個項目上，保證了審計質量。

四、明年的工作準備

在體制改革的新形勢下，我們將進一步貫徹落實內部審計工作指導看法和單位工作的指導思想，堅持“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的工作方針，根據《內部審計管理方法》的規定要求，建立符合治理結構的審計監督新機制，充分發揮審計監督和服務的作用。

公司審計個人總結5

時間過的飛速，-年公司的工作已經結束了，可以說，在-年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在進展中，高效的完成了公司支配給我們的公司，信任我們肯定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的進展的成果，信任我們肯定能夠做好!

-年是集團公司推動行業改革、拓展市場、持續進展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，規范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業進展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得肯定的成果。為了總結閱歷教訓，更好的完成-年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

一、增加財務服務意識

-年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透亮?????、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

為了適應新形勢下的進展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生轉變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。依據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際狀況，組織匯編了集團的財務制度。

為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、精確?????、完整;強化財務的猜測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策供應有效的、準時的數據與技術支持。

二、預算管理得到穩步推動

一是細化預算內容。依據各分、子公司-年及-年明細賬具體分析了收入、成本與期間費用的執行狀況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的-年全面預算奠定基礎;二是提高預算透亮?????度。預算方案依據各分、子公司反饋回來的看法適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增加了預算的透亮?????度;三是增加預算的剛性。我們注意了預算執行中存在的問題和有關狀況，不定期的向預算委員會反饋狀況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過特地的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的總體執行狀況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增加，為做好-年全面預算工作積累了閱歷。

三、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業的各項稅收優待政策，我部樂觀辦理了-物流公司、-運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予-物流公司、-運輸公司減免-年度企業所得稅合計177.29萬元、營業稅29.48萬元的稅收優待政策的批復以及-年度-物流公司、-運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經濟收益。

四、切實加強財務管理

依據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參加企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采納按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要詳細負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。

五、強力整頓財經秩序

依據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的支配和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業經營行為，促進煙草行業的健康進展，為國家制造和積累更多的財寶”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動進展”為指導思想，嚴格根據市局(公司)的自查要求，仔細開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入安排失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，根據“邊整邊改”的原則，將查出來的問題依據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。

在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了肯定經濟效益和.效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推動，我們將面臨很多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導下，根據公司領導的總體部署，結合公司實際，開創性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。

-年我司股本結構將發生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見很多新的要求和新的沖突，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，依據實際，開創工作，為公司財務管理服好務。

公司審計個人總結6

在繁忙的工作中，-年不知不覺的帶著收獲悄然離我們而去，回顧這一年來的工作歷程，既勞碌又充實，看到我院的快速進展，作為我院的職工，我們都由心的感到興奮。

一、圓滿完成預算執行狀況審計

依據局里統一支配，我科今年完成了對-三個單位20-年年度預算執行狀況的審計，并延長審計了所屬單位13個。通過對被審計單位提出加強專項資金和預算內外資金管理、提升資金使用效益、加強對專項資金監管等建議，促進了被審單位進一步加強財務管理、規范財政性資金安排機制，重視專項基金的安全完整和保值增值。

二、細心預備，較好地完成了-下達的專項審計調查任務

根據省審計廳的要求，我們科從今年x月x日至x月x日開展了為期一個月的全市民營及非國有控股企業20-年年度稅收征收管理的專項審計調查。調查開頭前我們仔細學習了省廳的調查實施方案，并對全市民營及非國有控股企業的狀態進行了審前調查，確定了不同行業不同規模、不同經營模式的15戶企業進行審計調查。調查工作中我們堅持集中組織，統一標準、統一調查形式、統肯定性處理，同時堅持和市地稅部門溝通，取得地稅部門的支持和協作，使審計調查工作進展順當。

調查中我們主要發覺：一是部分企業納稅申報不精確?????，存在少繳稅款的狀況;二是稅法規定和行業制度相勃，稅款繳納和實際列支期限不相全都;三是部分企業所屬部門薪酬統一支付，個人所得稅無法計算清繳的問題。同時，分析了產生問題的緣由，并提出了相應的審計建議，被審計單位全部接受了審計建議，并落實整改了審計調查中發覺的問題。僅補繳稅款就近-萬元。

核算中心中心現有員工-名，有x個科室，主要負責對公司全部二級單位的財務核算，對公司的有償服務項目收費，可以說核算中心全部的業務活動都與錢有關，所以在為公司履行好管理與服務職能的同時，建立健全經濟本質安全體系不僅是黨建和思想政治工作的切入點，也是黨建工作的目標。為此，核算中心在過去的一年里重點開展了全面建立經濟本質安全防控體系，打造復合型財務團隊的建設工作。樂觀推動了“四二零雙百”工程，完善了制度與流程，建立了嚴格的考核方法，核算中心結合自身實際組建了自己的檢查考核組嚴格考核，牢筑經濟安全防控體系。其次以企業文化促管理。

三、集中精力，全力以赴完成了對-年年度的資產、負債、損益審計

-集團是我市一家大型國有控股公司，國家大型一類企業，公司現有分(子)公司x家，現有干部職工x萬余名，注冊資本x億元，年產值超百億元。面對如此繁重的審計任務，且其下屬的-科創股份公司是我市唯一一家上市公司，審計任務相當艱難。

面對繁重的審計工作任務，我們沒有叫苦叫難，而是細心謀劃，仔細預備，樂觀實施，并經局領導同意聘請了業務力量較強的審計人員，充實了審計力氣。審計實施過程中我們細心組織，統籌支配，按期完成了審計任務。

在實施審計過程中，我們根據局領導的要求，仔細貫徹.理論，把握審計圍繞和服務于經濟建設的主旨，把幫、促企業強化管理、提升經營決策力量作為審計的動身點和落腳點，要求審計人員在嚴格執法的同時設身處地地從企業進展的大局上端詳和處理審計發覺的問題。

經過近五個月的努力，共查出企業存在的二十個方面八十多個問題，關心企業摸清了資產、負債、損益的基本狀況，并提出了六條合理化建議。審計工作取得了預期效果。

公司審計個人總結7

20-年，在總場領導的正確領導下，在科室人員的協作協作盡力下，立異思路，轉變工作風格，規范行為，嚴格遵守.“八項規定”，盡力進步工作質量和工作效率，較好的完成了全年的工作任務，現將全年工作總結如下：

一、增加財務、審計人員業務培訓學習，盡力進步財務、審計人員業務素養

為了進步財務、審計人員業務程度、綜合素養，多次組織財務審計人員進行業務培訓學習。20-年x月、x月特地組織總場及各-財務審計人員，分兩批參與了-省內部審計協會舉辦的內部審計業務培訓班;20-年x月至x月又多次組織各場場長、書記、財務審計人員進行內控業務、內節制度的學習;20-年x月至x月又組織各-財務人員在網上進行管帳人員繼承學習。通過學習，全場財務、審計人員的綜合素養、業務程度都有了較大的進步。

二、樹立健全財務治理制度，規范財務行為

為深化貫徹落實.八項規定精神，進一步嚴厲?財經規律，更新理財看念，完善治理機制，健全規章制度，夯實根基工作，增加步隊扶植、落實監管步伐，實現治理機制科學化、根基工作精細化、財務步隊專業化、財務出入規范化，全面晉升全場財務治理程度。我們依據費辦發(20-)2號文《縣委辦公室縣府辦公室關于印發(全縣行政事業單位財務治理規范晉升年運動實施規劃)的看護》的文件要求，結合林場實際環境，先后制訂了《-林場財務治理規范晉升年運動實施規劃》及《-林場財務治理制度》。財務治理規范晉升實施規劃及財務制度的樹立及實施以及四級連簽制度(包攬人、業務分管負責人、財務分管負責人、主要負責人四級連簽)的實行，使林場的管帳工作有章可循、有法可依，讓制度管人、管事，財務審計工作上了一個新臺階。

三、實行出入兩條線，強化預算約束

國有林場依照預算法的要求，嚴格實行出入兩條線制度，對各場依法取得的各項收入，實時足額上繳財政專戶、實時入賬，不得坐收坐支，更不得設置小金庫或帳外帳。實行了月初編制用款方案，月末對比執行，樹立重大資金支出書面申報審批制度。嚴格節制“三公”經費，公用經費支出嚴格依照預算執行。理順了管帳核算法度模范，管帳工作重要有序開展，為林場各項事業成長供應了有力的保障。

四、增加專項資金治理，確保專款專用

隨著國家對生態狀況扶植越來越看重，各級財政對林業的投資越來越多。為了管好、用好這些資金，讓其施展應有的效益，應付各項資金的治理，繼承嚴格執行國家專項資金治理規定及總場依據相關司法律例及實際環境訂定的《-林場專項資金治理法子》。依據專項資金實施規劃，實行事前方案、事中監督，過后驗收的治理模式。屬于當局選購的項目，嚴格按規定解決當局選購手續。樹立追蹤問效考評機制，任何人不得扣留、調用專項資金，使有限的資金施展應有的效益。

五、做好領導支配的其他工作

各林場今年根基設施扶植對比多，此中上半年扶貧資金項目共x萬元，包括-林場良種基地管護房、生財產務用房兩處，涉及資金x萬元，-林場牛嵐護林房一處，涉及資金x萬元，現工程已全部完工驗收，并已審計結算完畢;下半年扶貧資金項目共x萬元，此中x林場x萬元、x林場x元，共建護林房x處，已完成設計、預算、招標、簽訂等工作，現工程正在施工扶植中;省級革新資金扶植項目共x萬元，共扶植完成護林房六處，水電項目三處，為監督扶貧資金及專用資金的使用，總場財務審計人員先后介入了項目扶植的監督及審計結算工作。

為了更好地做好防火工作，總場組織人員成立了防火督導巡查組，財務審計科人員依照領導的要求，樂觀做好-林場、-林場、-林場的防火巡查督導工作。

公司審計個人總結8

--公司內部審計工作，在公司紀委的正確領導下結合自身實際，并經公司審定通過了年度內部審計方案。年內黨委工作部嚴格按方案樂觀開展審計監督，嚴格執行審計法規和審計準則，在促進內部管理、規范資金使用、加強黨風廉政建設等方面，發揮了內部審計的監督職能，取得了肯定的成效，現就一年的工作總結如下：

一、開展內部審計工作基本狀況

1.年內公司分別對-年四季度和-一、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存狀況的真實性、合法性和合規性，檢查貨幣資金運作內部掌握制度的完善性、規范性，經過審計，做出審計評價，出具審計報告。

2.存貨項目審計：

(1)-2月審計-年度存貨項目;

(2)-8月審計-度上半年存貨項目;

(3)審計的重點是檢查生產與倉儲存貨業務運作內部掌握系統，檢查存貨管理內部掌握制度的完善性和執行效性并作出評價，審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規范性，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實時性，并作出評價，經過審計，提出5條審計建議，督促被審計部門按要求進行整改反饋，對相關存貨管理部門加強對不合格產品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對準時性、精確?????性意識，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產安全完整。

3.工會經費審計：

(1)5月份接受公司工會托付，開展公司工會經費使用狀況內部審計，審計的重點主要是審核公司工會經費撥交、上解狀況，年度工會經費收支預算編制及執行狀況，工會經費支出審批狀況，工會經費年度結算、財務收支狀況、日常支出規范狀況;相關財產的使用和管理狀況，工會經費收入、支出記賬、賬薄資料管理狀況，工會經費內掌握度執行狀況。經過審計，做出評價，提出審計問題及整改建議8條，在肯定程度上加強了公司工會經費收、支的規范管理，特殊公司會員會費管理，規范了工會經費收支核算管理，對公司工會有關工會經費管理、掌握文本制度管理起到完善作用;

(2)2月份接受公司工會托付，開展公司二級工會經費使用狀況內部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經費支出范圍合規性、使用記賬、登賬及審批手續規范性、庫存結余狀況。經過審計，提出審計建議8條，肯定程度上規范了公司各二級工會經費的使用范圍，加強了二級工會經費使用記賬登帳的規范性、準時性，規范了二級工會經費內部使用審批和報告流程。

4.專項審計：

(1)開展公司一季度大宗原材料、重要設備和備品備件選購的驗收專項審計，審計的重點是公司對大宗原材料、重要設備和備品備件驗收作業程序執行狀況、入庫的品質及數量驗收規范性，驗證其入庫的質量、數量確仔細實性、精確?????性，并作出評價，提出審計建議3條并督促被審計部門整改反饋，經過審計，對公司大宗原材料、重要設備和備品備件選購的驗收管理方法起到完善作用，同時，加強了公司不合格品處置的內部掌握管理及遵循執行處理程序的規范性;

(2)開展合同搜查審計，提出監察建議2條，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善;

(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經查，無“小金庫”存在。

5.工程項目審計：依據公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批復看法，開展礦漿分級濃密項目、全系統蒸汽冷凝液綜合利用改造、MAP生產配酸系統的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩H段支管調水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預、決算編制工程依據充分性，工程結算的規范性;工程費用歸屬精確?????性、預備費用計算正確性，技改資金結余及支出等財務狀況，技改工程涉及鑒證的證據充分性，技改相關招投標及監理規范狀況，技改項目涉及設備、器材的選購及盤虧盤盈狀況，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理狀況，技改工程工期、價格、質量狀況，工程尾項狀況等進行審核，促進了公司工程內控管理。

6.協作--審計：

(1)3月份協作--監審部到云峰公司開展內部掌握審計工作，通過實踐總結閱歷，吸取云峰公司做得好的方面，在日常審計監督中，敏捷應用;

(2)干部離任審計，協作--完成一名公司領導離任任期內經濟責任審計。

二、招投標監督狀況，物資選購、工程項目、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監督狀況。

1.特重大工程項目的招投標工作，托付-省招投標公司進行。

2.對特別廢舊物資銷售，抽查參加到廢舊物資銷售市場詢價監督，樂觀參加對修舊利廢物資的驗收到現場會同相關部門參加監督管理。

3.廢舊物資處置根據公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理方法(試行)》執行。年內，廢舊物資處置均經過總經理嚴格審批，其價格均由經營管理部邀請三家以上客戶參加報價，招開評標會嚴格評標，按綜合報價最高的定標，黨委工作部對其過程進行全面監督。

年x月x日至-11月x日間，共參加公司物資選購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經濟活動的監督165項，除了談定單價按實際量結算，但尚未結算項目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資選購項目25、項目建設109以及31項其他項目監督。

三、工作閱歷

1.通過內部審計，加強內部管理。

全年公司共開展審計項目16個，提出審計看法28條，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內部掌握在上一個新的臺階。

2.通過內部審計，規范資金使用。

全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進一步規范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務部、經營管理部等大部分單位都能嚴格根據國家財務制度、財經紀律及-集團內部財務管理的要求開展工作。

3.通過內部審計，加強黨風廉政建設。

通過內審工作的開展，對內部審計查出的問題，相關單位均按要求準時進行整改，公司內部的會計核算質量得到了提高，內部財務管理工作更加規范，公司領導人員廉潔從業。

四、不足之處

1.審計人員的專業素養還不能滿意工作需要，需待進一步提高。

2.對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。

3.還需要再加強審計調查的力度，保證審計的公正性和客觀性。

下一年工作要點

下一年主要從以下幾個方面開展工作：

一、按季度開展貨幣資金審計。

二、開展存貨審計。(半年一次)

三、開展工程建設審計。

四、立項開展其他內控審計。(依據實際狀況)

五、加強過程審計，對立項項目進行審計調查。

六、協作--監審部臨時支配的審計工作。

公司審計個人總結9

X集團公司審計部自20-年8月成立以來，在集團公司的正確領導下，堅持以黨的-大精神為指導，仔細貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，根據集團公司領導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經秩序、規范集團公司經濟行為、促進黨風廉政建設，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續進展為目標，樂觀履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務，取得了肯定成果。現將20-年集團公司內部審計工作狀況總結如下：

一、加強學習培訓，為做好內部審計工作奠定基礎

審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓，一是組織審計人員仔細學習《審計法》等國家法律法規和集團公司內部審計工作精神，使全體審計人員提高思想熟悉，充分熟悉集團公司成立審計部的重要意義，充分熟悉開展審計工作是貫徹落實黨的.精神、加強黨風廉政建設、促進反腐倡廉工作進展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、潔凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續進展的需要，要增加工作責任心和工作使命感，根據集團公司內部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內部審計工作，取得內部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規和業務學問的培訓，提高審計人員的政策法規水平和審計業務技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務，取得審計工作成果。

二、明確工作目標，確保內部審計工作順當開展

為確保內部審計工作順當開展，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執行國家審計法律法規，規范審計行為，提高審計工作效率;要結合集團公司實際加強制度建設，建立、健全、完善各項制度，構筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設進展。二是要圍繞集團公司中心工作，樂觀開展內部審計，堅持以財務收支審計為基礎，以物資選購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大審計監督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經濟效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計掩蓋面，進一步發揮審計工作的監督與服務功能，對在審計中發覺的問題，準時提出建議看法，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平。

三、兢兢業業工作，完成內部審計工作任務

審計部根據集團公司的工作精神和工作部署，從20-年9月開頭內部審計工作，通過全體審計人員仔細努力、兢兢業業工作，完成了內部審計工作任務，取得良好成果。

(一)開展財務大檢查，提高財務管理水平

審計部20-年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務管理制度，使公司財務管理工作有章可循，有據可依，切實做到以制度管理財務，促進財務管理制度化和規范化，實施有效的財務監督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經紀律行為的發生。對老公司財務大檢查中，主要發覺固定資產未盤點，應收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產的管理，建立健全固定資產賬冊，嚴格固定資產日常核算、管理和處置，對固定資產增減及收入、支出要準時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產的實物登記管理，確保固定資產完整和不流失。要求老公司準時做好應收賬款對賬工作，同時加強應收賬款催收工作，防范應收賬款流失，降低公司經濟效益。

(二)開展小金庫整治工作，規范財務管理秩序

審計部20-年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領導一是深刻熟悉到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務管理秩序，影響集團公司財務資金的安全，誘發、滋生腐敗行為，嚴峻敗壞黨風政風和.風氣。二是要根據集團公司的要求，健全和加強制度建設，進一步完善各項管理制度，嚴格執行國家財經法規和財務管理規章制度，加強部門經費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發生。通過開展小金庫整治工作，規范了財務管理秩序，對促進黨風廉政建設，防范產生腐敗行為起到樂觀作用。

(三)樂觀開展專項審計，推動集團公司整體工作進展

審計部在20-年下半年樂觀開展專項審計工作，一是10月份協作主管部門對公司進行檢查，協作水務一體化小組對審計、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組協作會計師事務所對發行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的進展，確保在建基建項目、中期債等工作根據集團公司的工作要求進行，取得實際成效。

四、存在的不足問題

集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務，取得了較好的成果。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審