精選優質文檔-----傾情為你奉上精選優質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業專心---專注---專業精選優質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業年產30000m3糖化酶和3600m3液化酶生產線的初步可行性研究報告一、總論隨著年產30萬噸燃料乙醇的上馬，根據工藝要求，每年需要10萬u／g的糖化酶2160噸（14000元／噸）計3024萬元；20000wu／ml的液化酶（ρ＝1.2g／ml）518.4噸（18500元／噸）計959.04萬元。每年需要兩種酶費用為3983.04萬元。對于這么高費用的酶制劑用量，我們需要采購多家酶制劑廠的產品才夠用。如果這些廠家不能及時給我們提供產品，勢必嚴重影響30萬噸燃料乙醇的正常生產?？紤]到我們生產糖化酶已有多年豐富的生產實踐經驗，技術上已不存問題，而液化酶生產目前主要是要搞到菌株——地衣芽孢桿菌，其生產工藝和技術基本和生產糖化酶一樣，依靠自己的力量完全可以解決。同時，考慮到廠址方案，原材料、燃料、資源及公用工程，可以綜合利用天冠集團的輔助生產設施，不但節約一筆資金，同時可以保證年產30萬噸燃料乙醇生產用酶的需求，不致于影響其正常生產。綜上所述，我們認為，建立自己的酶制劑生產線是必要的，也是可能的和經濟的。二、建設規模擬建酶制劑生產線可分期建設。首期以滿足年產30萬噸燃料乙醇用酶需求為目標。二期可根據集團發展規劃，擴建為可滿足年產50萬噸乙醇用酶的生產能力。在首期建設時，考慮為二期建設（擴建）預留好廠地。為此，年產50萬噸乙醇用糖化酶和液化酶量可進行如下估算，以確定建設規模：糖化酶：以每克小麥原料用酶200單位計算，預計自產糖化酶12000u／ml，生產噸乙醇用小麥3.6噸，則噸乙醇用酶60升，故全年需糖化酶30000m3。液化酶：以每克小麥原料用酶8單位計算，預計自產液化酶4000wu／ml，生產噸乙醇用小麥3.6噸，則噸乙醇用酶7.2升，故全年需液化酶3600m3。為此，擬建酶制劑生產線生產規模以年產糖化酶（12000u／ml）30000m3，液化酶（4000wu／ml）3600m3為佳。三、投資概算1、固定資產投資（1）主要設備投資：主要設備費用表設備名稱規格型號單位數量重量(kg)材質(萬元)(萬元)附助設施費用單價(萬元)總價(萬元)糖化酶發酵罐臺1014140不銹鋼28.21016.855550糖化酶二級種子罐臺51060不銹鋼2.120.747.141050糖化酶一級種子罐臺5193不銹鋼0.390.394.725.527.5液化酶發酵罐臺46146不銹鋼12.294.3013.4130120液化酶二級種子罐臺2534不銹鋼1.070.536.40816液化酶一級種子罐臺293.1不銹鋼0.190.194.62510提升機D160套122提升機D250套12.52.5拌料池臺23100碳鋼0.780.191.0324拌料池臺2434碳鋼0.110.030.260.40.8往復泵2DS—5016臺21.536空壓機250m3/min臺250150300空氣凈化系統套1150150200合計1438.8萬元（2）土建費糖化酶生產樓：占地36×15m，三層樓造價1000元／平方米。建筑面積共計：1620平方米費用：162萬元液化酶生產樓：占地16×12m，兩層樓造價1000元／平方米。建筑面積共計：384平方米費用：38.4萬元辦公室、配電、化驗、培菌、提取、維修、會議室等總建筑面積500平方米，造價800元／平方米費用：40萬元土建費用共計：240.4萬元（3）其它費用設備運雜費5萬元生產人員培訓費5萬元可研報告費3萬元工廠設計費15萬元土建設計費5萬元圖紙費5萬元試車費10萬元勘探費5萬元液化酶前期實驗費10萬元水電安裝費30萬元不可預見費100萬元合計193萬元（4）設備安裝費：150萬元占地費：150萬元以上4項合計：2172.2萬元2、配套流資：生產1m3糖化酶（12000u／ml）成本780元，1m3液化酶（4000wu／ml）成本1092元。年生產30000m3糖化酶和3600m3液化酶成本（有關成本估算見四）2733.12萬元，資金年周轉次數為6次，則生產用流資為455.52萬元，考慮到法人經營用流資，則流資需求量為550萬元。3、總投資額：2172.2＋550＝2722.2（萬元）不考慮輔助生產設施費用：如鍋爐費用等。若考慮輔助生產設施費用，總投資額應為約2800萬元。四、生產成本及效益分析1、兩種酶生產成本估算：（1）1m3糖化酶（12000u／ml)（2）1m3液化酶（4000wu／ml）原料330元330元電210元170元汽80元80元水32元30元工資30元120元折舊維修70元110元福利8元32元提取費0元200元其它20元20元合計780元1092元2、效益分析（1）以目前市場價10萬u／g糖化酶14000元／噸，20000wu／ml液化酶18500元／噸，（以ρ＝1.2g／ml計）折合22200元／m3。折算成12000u／ml的糖化酶1680元／m3，4000wu／ml的液化酶4440元／m3。若將此價格適當降低，以讓利于燃料乙醇生產成本的節約?？煽紤]12000u／ml的糖化酶售價1500元／m3，4000wu/ml的液化酶售價4000元／m3，年銷售量暫按40萬噸乙醇配套，則年銷售收入為：1500元／m3×24000+4000元／m3×2880=4752（萬元）（含稅）應調整不含稅收入4061萬元（2）管理費用：以銷售收入的15％計算，則：4061×15％＝609（萬元）（3）財務費用：若集團以土地（折價150萬元），鍋爐等輔助生產設施（折價77.8萬元）作為資本，其余資金由職工入股籌集，則總投資額為2800萬元。財務費用由于不負債而為0。（4）營業費用：以銷售收入的0.5％計算，則：4061×0.5％＝20（萬元）管理費用、財務費用、營業費用三費取整為：700萬元（5）銷售稅金：53萬元（6）利潤總額：4061－700－53－2186＝1122（萬元）（7）凈利潤1122×67％≈752（萬元）（8）銷售凈利率：752÷4061×100％＝18.52％投資回報率：752÷2800×100％＝26.86％靜態投資回收期為：2800T＝≈3年752＋180五、項目的資金來源及管理體制（一）項目的資金來源1、職工入股按照《公司法》規定成立有限責任公司須由2個以上，50個以下的股東共同出資設立。因而集團公司可以各分會（工會）為單元設立職工合股基金會，并推選出股東代表，行使相應權力，各職工合股基金會，分別推選出股東代表若干名，以入股數額，每100萬元推薦一個代表為限。若以此形式，可采取以下兩個方案：1）以原南陽酒精總廠為主體可設立職工合股基金會12個，它們分別為：⑴酒精分會⑵白酒分會⑶熱電分會⑷CO2分會⑸生物發酵分會⑹醋酸分會⑺飼料分會⑻沼氣分會⑼生產部分會⑽規劃發展部分會⑾行政分會⑿黨工部分會以上組成12個職工合股基金會，人員2200人，每人1萬元，共可募集資金2200萬元。如果考慮職工個人經濟狀況差別，可擬定5000元為1股，每位職工可認購1股－4股。2）以集團公司整體為主體設立職工合股基金共16個，除南陽酒精總廠12分會外，另外還有啤酒公司、生化公司、天龍公司、生活公司4個分會，共計16分會。人員人數4600人，每人5000元，可募集資金2300萬元。2、集團公司以現有土地和技術入股，需經評估后方可確定資金金額。初步估算土地價300萬元，技術200萬元，合計500萬元。（二）公司的股本構成公司注冊資金為2800萬元，按投資主體分為法人股和個人股1、法人股500萬元，占注冊資本17.86％2、公司職工合股基金會投資2300萬元，占注冊資本的82.14％（三）籌措資金的投向籌措資金主要用于：1、用于項目的流資投入550萬元2、用于新建項目廠房、設備等投入2250萬元（四）利潤分配根據《公司法》有關規定，公司實現的利潤按下列順序分配：1、彌補上年度虧損2、提取法定公積金10％3、提取法定公益金5－10％4、經股東會同意提取一定比例任意公積金5、股東分紅公司每年提取的公積金比例按公司章程形成股東會決議提取，公司股份采取只計股利不計股息的收益分配形式，其股利按股權進行分配，年終決算并經批準后支付。（五）公司管理體制1、組織機構，按照規范的股份制要求，分別建立：（1）股東會。它是公司的最高權力機構，由全體股東組成。（2）董事會。它是公司常設權力機構，由股東大會選舉產生5名董事組成。董事會設董事長1名，副董事長1名，分別從董事中選舉產生。（3）經營管理機構。由董事會聘任的總經理負責公司的經營管理及日常行政工作。（4）監事會。它是公司監督機構，由3名監事組成。2、業務體制。（1）董事長為公司法定代表人，總經理按照董事會決議和指示全面負責公司的各項管理工作?？偨浝碛啥聲赣?，任期三年，可連續聘任，副總經理及財務負責人人選由總經理提名，董事會聘用，副總經理在總經理領導下協助總經理工作。（2）公司實行全體職工合同制管理和逐級聘任制，公司職工工資按上級勞動部門有關規定執行，總經理提出方案，交董事會研究決定，并視公司的經營狀況與經濟效益進行調整。附件：投資估算：1、糖化酶發酵罐（100m3）10臺結構尺寸如下：直徑D＝4000mm，圓柱高H0＝8000mm，封頭高h＝1040mm，罐體總高H＝10080mm，全容積118m3。配備攪拌電機功率200KW。冷卻管選用φ65×4不銹鋼管（d內＝57mm）g=6.0174kg／m，冷卻管總長L＝634.2米，冷卻管總重量為3816.24kg，發酵罐及冷卻管材質：1Gr18NiqT，不銹鋼（20000元／噸），罐體壁厚10mm，封頭厚14mm，筒體重3952kg，封頭重3990kg，裙座重494kg，攪拌軸重1387.21kg，攪拌槳葉及攪拌軸附屬構件，爬梯等總重500kg，故發酵罐總耗不銹鋼14.14噸。2、糖化酶二級種子罐（10m3）5臺結構尺寸如下：直徑D＝1800mm，圓柱高H0＝3600mm，封頭高h=475mm，罐體總高H＝4500mm，全容積10.8m3，配備攪拌電機功率30KW。采用夾套冷卻，夾套高2.2米，筒體壁厚5mm，封頭厚8mm，筒體重400.1kg，封頭重232kg，夾套重44.59kg，攪拌軸重177.56kg，攪拌槳葉及攪拌軸附屬構件總重：85kg，裙座重120kg，故二級種子罐總耗不銹鋼：1059.25kg，約1060kg。3、糖化酶一級種罐（1m3）5臺結構尺寸如下：罐內徑D＝900mm，圓柱高H0＝1800mm，封頭高h＝250mm，罐體總高H＝2300mm，全容積1.36m3，配備攪拌電機功率2KW，罐采用夾套冷卻，罐筒體壁厚3mm，封頭厚4mm，筒體重60.03kg，封頭重45.2kg，夾套重22.3kg，支座重22kg，攪抖軸重22.7kg，槳葉及其附屬的攪拌構件總重20kg。故一級種子罐總耗不銹鋼：192.23kg，約193kg，總加工費用（10000元／噸計）1930元，總造價（含攪拌電機400元，材料費3860元，加工費1930元，在線檢測儀表小配電設施費用4.1萬元）為：1930＋400＋3860＋41000＝47190元。5個罐總費用：23.595萬元4、液化酶發酵罐（50m3）4臺結構尺寸如下：罐內徑D＝3100mm，圓柱高H0＝6200mm，封頭高h＝815mm，總罐高H＝7830mm，全容積55.2m3，配備電機功率160KW，冷卻管選用φ57×3.5不銹鋼管，d內＝50mm，g=4.618kg／m，總長L＝365m，總重1685.57kg。罐筒體壁厚8mm，封頭厚12mm，筒體重1898.42kg，封頭重1097kg，裙座重620kg，攪拌槳順及附件總重150kg，攪拌軸重695.2kg，故發酵罐總耗不銹鋼6146.19kg，總加工費用：4.3023萬元?？傇靸r（含攪拌電機18000元，在線檢測及配電設施7.6萬元，材料費12.29238萬元，加工費4.3023萬元）為25.9947萬元。4臺總費用為：103.98萬元5、液化酶二級種子罐（5m3）2臺結構尺寸如下：罐內徑/