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文檔簡介

10公司行政采購管理制度XXXXX公司采購工作管理制度一、目的：為加強公司行政采購管理，保證采購物品能及時、保質保量滿足生產、辦公需求，特制訂本制度。適用于本公司所有日常辦公用品、產品包裝原材料、大型設備/備件、生產輔助工具、勞動保護用品及行政后勤物品的采購。三、職責：需求部門：需求申請及供應商樣品的確認和購回物品的驗收、領取、保管工作。行政采購人員或公司指派采購人員：負責尋找供應商尋價、比價、采購合同呈簽及采購作業。行政部：負責采購回物品的驗收、入庫、發放、資料保管工作。總經理/董事長負責對申購單、單價、及付款的審批。采購人員須選擇多個供應商進行綜合比較，篩選出2家以上意向供應商。意向供應商給我公司報價單，主管部門確定每種物品最終價格。采購人員進行采購。采購人員在采購時確認所采購物品的質量以及數量。行政部采購人員按《請購單》上所需物料的品名、規格、數量、質量等選擇合格供應商，購買所需的物品。五、零星物品采購：行政零星物品采購：主要是采購用量少或且無合格供應商的行政采購物品。采購人員可直接按《請購單》上所需物料的品名、規格、數量、進行采購。六、采購管理：采購人員必須及時的將所需物品進行采購。采購物品回公司后，通知行政助理驗收貨物，行政助理將驗收后的物品登記在《物品入庫、領用登記表》中，辦理入庫手續。行政助理辦理完入庫手續后，通知需求部門領取貨物，申請部門驗收領取貨物，并在《物品領用登記表》上簽字確認。行政助理每月月底統計所有《物品入庫、領用登記表》核對數量。采購物品使用時出現質量問題需退貨或更換的，使用部門及時通知采購人員向供應商換貨或退貨。七、采購報銷管理：

1.采購申請付款或費用報銷，必須附上經過審批的《申購單》、采購合同或報價單，否則財務不予報銷。八、日常辦公、生活用品采購流程九、原材料（包材）采購流程十、設備/備件采購流程I■一、本制度自XXXX年XX月XX日起執行。十二、本制度的解釋權歸屬行政部。十三、附件：1.《采購申請單》2.《物品入庫登記表》《物品領用登記表》采購申

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