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文檔簡介

歡迎下載內容僅供參考采購管理制度及操作流程一、制定目的及圍明確崗位職責，降低采購本錢，減少不必要的開支，保證采購工作的正常化、規化，特制定本制度。本制度涉及的采購類別包括：工程采購〔材料采購、工程采購年度采購、零星采購、應急采購。本制度涉及的采購物品包括單價 萬元以下的工程設備工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及急事件、突發事件中需要采購的物品。本制度中有權申購的部門包括：工程部、研發部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。二、采購原那么1、采購公司經營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。2、采購必須堅持"秉公辦事、維護公司利益〞的原那么，并綜合考慮質量、價格因素，擇優選取。3、各類物資均應向正規商家采購，原那么上要求所有采購物資均應開具發票。4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。5、各部門應有專人負責采購事務，申購人與采購人不得為同一人。三、采購流程1采購申請重復采購。采購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求按采購原那么進展采購。便各部門加快流轉，及時處理。假設撤銷采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。申購申購人填寫"采購物資流轉單〞，其他采購經本部門負責人批準后，詢價格，財務部提供歷史價格加以比對。名稱、規格、型號等根本信息。核價審批負責人審批后，方能進展采購。采購實施與驗收入庫后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續。采購人承當。審核，報公司總負責人核準簽字前方可報銷。購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。特殊采購流程應在每月25零星采購零星采購是指偶然發生的、所采購物資低于 元的采購〔如因公司接待、聚會需要進展的采購，場地調查、工程施工過程中因缺配件、材料而臨時進展的采購等，具有臨時性、偶發性、金額低的特點。門負責人，征得負責人同意后，堅持"必需、質量、價格〞的原那么進展采購。務應在所有材料提交后日將采購人墊付金額退還采購人。資發生質量問題，由采購人與供給商協商退換貨事宜。應急采購購由公司應急處置小組進展。在接到應急處置任務后，應急處置小組負責人發現需要緊急兼顧價格和質量。應急采購原那么上由應急處置小組負責人墊付采購完成后應在 日將"采購物資流轉單〞、入庫單、發票、收款收據〔說明〕交予財務部審核財務部在所有材料提交后 日將墊付金額退還墊人。年度采購年度采購是指因部門生產需要，需定期進展的采購。批后，交予財務部審核、備案。交予財務部備案。"年度采購物資流轉單〞獲批準后，采購人應與選定的供給財務部按合同的約定支付價款。終止履行合同。或按年度進展結算。三、備案采購完畢后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、交予公司法務保管。單，按照采購所屬工程進展歸檔，以便日后查詢。四、采購紀律1采購人職責建立供給商資料與價格記錄檔案。做好市場行情的經常性調查。詢價、比價、議價及訂購作業。所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。2備案并

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