建設工程簽證變更管理辦法（定稿版）第一節總則第一條為規范蔚藍集團建設發展投資集團有限公司（以下簡稱集團公司）工程項目簽證變更管理工作，明確工作流程，提高管理效率，落實管理責任，根據國家、省、市有關法律、法規，結合集團公司實際情況，特制定本辦法。第二條集團公司各部門及各下屬控股公司（以下簡稱子公司）嚴格按本辦法開展工程建設項目簽證變更管理工作，履行各自職責。第二節適用范圍第三條本管理辦法適用于集團公司范圍內實施的工程建設項目。第四條集團公司工程建設項目分為政府性工程建設項目（以下簡稱政府性工程）、非政府性工程建設項目（以下簡稱非政府性工程）。（一）政府性工程包含以下幾類：.市、區級政府財政資金采用直接投資、資本金注入等方式投資建設且占投資主導地位的政府投資項目。.政府負有提供責任又適宜市場化動作，采取使用者付第六節附則第十條本辦法執行過程中，蔚藍區政府及集團相關部門頒布新的法律、法規及文件時，按新規定執行。第十一條本辦法解釋權歸集團成本控制部負責解釋。第十二條本辦法自公布之日起開始試行。第十三條本辦法執行過程中，出現執行不到位造成原則性、嚴重性錯誤的，將追究相關責任人的相應責任。附表：1.集團公司審批表：工程變更（簽證）復核審批表.變更專題會審單.施工任務通知單（建設單位要求工程變更填寫）.工程變更（簽證）申報表匯總表.變更申請報告.現場簽證單,收方單.材料、設備認質認價核定表工程變更（簽證）復核審批表編號：時間：年月曰項目名稱施工單位項目業主集團口蔚藍口城投口蔚綠口其他口代建業主集團口蔚藍口城投口蔚綠口其他□無口簽約合同價暫列金額累計變更金額本次變更申報金額造價咨詢單位審核金額變更部位變更原因（種類）變更內容需明確質量要求、工期、附圖及說明（可增加附件）。實施單位意見實施部門意見計價方式（結算方式）：復核增（減）工程造價金額（詳見附件）：專業工程師：部門經理：分管領導意見/公司負責人審核分管領導公司負責人集團公司意見成本控制部門意見造價工程師：部門經理：成本控制分管領導意見總經理意見董事長意見填表說明：1、本表用于工程變更審批，由工程實施部門填報，審批完成后實施變更；2、“編號”由項目實施單位自行填制，編號應按項目編制，且連續不斷不得跳號;3、除“意見”欄外，其他欄填寫內容均可電腦打印。

變更專題會審單申請時間:工程名稱（與合同一致）變更性質發起單位（蓋章）變更部位申請變更內容（可附圖或相關資料）：會審日匚“公也曲后口業主□項管口監理口過控口設計口施工單位時間月日時會審單位□其它會審綜合意見（會審各單位簽署意見）：年.月日會審結果：說明：1、此表用于變更簽證、設計修改單、技術核定單申請，發起單位需認真填寫相關內容；2、發起單位一式五份原件報至監理公司，由監理公司負責分發至各管理單位并組織召開會審會議：3、’會審單位需在會審時提出明確意見并現場簽字確認；4、會審通過后，發起單位需在上報正式變更資料時應附本表復印件。

施工任務通知單說明：1、施工單位在接到通知后，若有疑義，須在12小時內以書面形式就上述內容、要求做出意見反饋，否則視為認同通知并按此執行；編號時間項目名稱相關文件施工單位事由：1、具體內容：XXX2、計價方式：若清單內有此項，則套用清單相應項目；若投標清單無相同或相似項目，套用蔚藍省工程量清單定額2022相關定額組價，材料按照蔚藍市年當月信息價執行；若工程量清單和當月信息價均無此項，采用詢價；最終以審計局審計結果為準。3、計量方式：按實收方要求：嚴格按照規范施工（以上任務最后完成日期為：年月曰）施工單位監理單位項管單位業主備注工程變更（簽證）申報表匯總表項目名稱合同金額項目業主暫列金變更（簽證）增加明細編號項目名稱變更（簽證）依據變更金額合計變更（簽證）減少明細編號項目名稱變更（簽證）依據變更金額合計增加和減少總計變更申請報告（項目部編號：）工程名稱:致：由于原因，我項目部提出工程變更申請，變更內容詳見附件，請貴方審批。附件：承包人（蓋章）：項目經理：（簽名）年月日監理公司批復意見監理公司：（蓋章）總監理工程師（簽名）：年月日設計單位意見設計單位：（蓋章）負責人：（簽名）年月日造價審核單位意見造價審核單位：（蓋章）負賁人：（簽名）年月日項目管理單位意見項目管理單位：（蓋章）負責人：（簽名）年月日項目業主意見項目業主（蓋章）：工程現場負責人：（簽名）年月日說明：1、本表一式八份，承包、監理、設計、過控、項管（若有時）及建設單位各持一份，建設單位由工程部經理簽署相應意見；2、提出單位應附相關預算表等資料。

現場簽證單工程名稱：編號：事項名稱提出金額提出時間簽證原因及內容項目經理：施工單位（蓋章）：日期：年月日簽證審核意見監理單位審核意見：監理工程師：監理單位（蓋章）：日期：年月日過造咨單立全程價詢不審核意見：負責人：全過程造價咨詢單位（蓋章）：日期：年月日項管單位審核意見：負責人：項管單位（蓋章）：日期：年月日建設單位審核意見：工程現場負責人：日期：年月日審核意見：工程部經理：建設單位（蓋章）：日期：年月日說明：1、本表一式五份，施工、監理、過控、項管（若有時）、建設單位各一份；2、持續時間長的項目簽證應附過程中的收方計量單，每項簽證單均需附實施過程的照片和對比圖紙。

收方單項目名稱：編號：附件：工程名稱合同編號單送的和工報方因容施位收原內簽證審核意見施工單位經辦人：施工單位（蓋章）：日期：年月日監理單位經辦人：監理單位（蓋章）：日期：年月日全過程造價咨詢經辦人：全過程造價咨詢單位（蓋章）：日期：年月日項管單位經辦人：項管單位（蓋章）：日期：年月日建設單位現場負責人：工程部經理：日期：年月日造價人員：成本控制部經理：日期：年月日說明：1、本表一式六份，施工、監理、過控、項管（若有時）、建設單位工程部及成本控制部各一份；2、原始收方單原件及現場收方的照片必須由實施單位留存，其他單位均留存復印件。附件8材料、設備認質認價核定表項目名稱:序號設備、材料名稱規格/型號技術標準單位單價（施工單位報價）市場詢價品牌（廠家或產地）核定價格備注施工單位：（簽字蓋章）日期監理單位：（簽字違章）日期造價咨詢單位：（簽字蓋章）日期項管單位:（簽字蓋章）日期建設單位：工程管理部（鎏字）:成本控制郃（簽字）：（蓋章）日期說明：1、本表一式六份，施工、監理、過控、項管（如有時）、是設單位工程部及成本控部部各一份;2、建設單位由成本控制部造價工程師和工程部主管工程師共同簽署相應意見。第1頁共19頁Xx集團公司2022年10月24日星期一費、可行性缺口補助等適當方式，由政府和社會資本合作，開展建設運營的區本級PPP項目。.在前兩類項目之外，政府根據城市建設發展需要提出規劃并提供一定要素保障，交由區屬國有企業或事業單位按照市場化方式自籌資金建設運營的區本級政府間接投資項目。.市級部門、市級平臺公司委托區政府及區屬國有公司實施的政府性工程建設項目。（二）非政府性工程是指前款所列政府性工程以外的工程建設項目。第三節工作職責第五條職責范圍.項目實施單位全面負責組織工程變更（簽證）的審核、送審（備案）和實施工作。負責對工程變更（簽證）的可行性進行初步審核，組織完成各施工管理及責任單位的審核工作和集團公司的審批工作，負責工程變更（簽證）對主管部門的送審（備案）工作，以及組織工程變更（簽證）的實施工作。.全過程造價咨詢單位負責工程變更（簽證）在審批階段的造價測算工作和確定實施工程變更（簽證）階段對施工單位報送造價清單進行審核工作。.集團成本控制部負責對工程變更（簽證）測算結果進行審核，對全過程造價咨詢單位的造價工作進行監督；對工程變更（簽證）造價進行審核和監督。第四節工程變更（簽證）要求及審批程序第六條簽證變更的要求（一）所有工程變更（簽證）均應事前申報，不得分解申報、規避監管，按審批權限批準后方可實施。（二）工程變更（簽證）實行“一事一變”原則，標內未實施的工程量清單項，應按照控制價相應價格進行扣減。（三）增加的工程內容不屬于原招標范圍，達到招標（采購）限額且具備招標條件的，應另行組織招標（采購）。未達到招標（采購）限額的部分，應重新組價（材料價格按施工當期的信息價或市場價計取）。笫七條變更（簽證）審批權限和程序（一）政府性工程1、變更（簽證）增加工程費累計在暫列金額范圍之內，由實施單位組織勘察、設計、施工等單位自行確認后，且單項變更（簽證）金額在5000元（不含）以下的，由項目主管工程師簽字確認；單項變更（簽證）金額在5000元一5萬元（不含）以下的，由工程部經理簽字確認；單項變更（簽證）金額在5萬元一30萬元（不含）以下的，由項目分管領導簽字確認；單項變更（簽證）金額在30萬元以上的，由項目分管領導及集團總工程師共同簽字確認；所有變更簽證辦理前需作變更測算報告并填寫《工程變更（簽證）復核審批表》，經集團成本控制部初步審核后，方可完善相關簽字流程并自變更發生之日起30日內完成備案。未經備案的變更（簽證），相關費用不得納入最終結算，相關程序實施單位按蔚藍市發改發（2022）4號文件執行。2.變更（簽證）增加工程費累計超出暫列金額、工程費超出中標價（合同價）的，無論單項變更（簽證）金額大小,實施單位均應在組織勘察、設計、施工等單位確認后，實施單位需梳理前期所有變更情況形成書面自查報告，且單項變更（簽證）金額在5000元（不含）以下的，由項目主管工程師簽字確認；單項變更（簽證）金額在5000元一5萬元（不含）以下的，由工程部經理簽字確認；單項變更（簽證）金額在5萬元一30萬元（不含）以下的，由項目分管領導簽字確認；單項變更（簽證）金額在30萬元以上的，由項目分管領導及集團總工程師共同簽字確認；所有變更簽證辦理前需作變更測算報告并填寫《工程變更（簽證）復核審批表》，經集團成本控制部初步審核后，方可完善相關簽字流程并自變更發生之日起30日內完成備案。未經備案的變更（簽證），相關費用不得納入最終結算，相關程序實施單位按蔚藍市發改發（2022）4號文件執行。（-）非政府性工程.變更（簽證）增加工程費累計在暫列金額范圍之內，由實施單位組織勘察、設計、施工等單位自行確認后，且單項變更（簽證）金額在5000元（不含）以下的，由項目主管工程師簽字確認；單項變更（簽證）金額在5000元一5萬元（不含）以下的，由工程部經理簽字確認；單項變更（簽證）金額在5萬元一30萬元（不含）以下的，由項目分管領導簽字確認；單項變更（簽證）金額在30萬元以上的，由項目分管領導及集團總工程師共同簽字確認；所有變更簽證辦理前需作變更測算報告并填寫《工程變更（簽證）復核審批表》，經集團成本控制部初步審核后自變更發生之日起30日內完成集團成本控制部的備案工作。未經備案的變更（簽證），相關費用不得納入最終結算。.變更（簽證）增加工程費累計超出暫列金額、工程費超出中標價（合同價）的，無論單項變更（簽證）金額大小,實施單位均應在組織勘察、設計、施工等單位確認后，實施單位需梳理前期所有變更情況形成書面自查報告，且單項變更（簽證）金額在5000元（不含）以下的，由項目主管工程師簽字確認；單項變更（簽證）金額在5000元一5萬元（不含）以下的，由工程部經理簽字確認；單項變更（簽證）金額在5萬元一30萬元（不含）以下的，由項目分管領導簽字確認；單項變更（簽證）金額在30萬元以上的，由項目分管領導及集團總工程師共同簽字確認，并上報集團總經理審批通過后按相關政策實施變更；單筆變更金額在50萬以上還需集團董事長審批通過后按相關政策實施變更。所有變更簽證辦理前需作變更測算報告并填寫《工程變更（簽證）復核審批表》，經集團成本控制部初步審核后自變更發生之日起30日內完成集團成本控制部的備案工作。未經審核通過的變更（簽證），相關費用不得納入最終結算。第五節工程變更（簽證）流程及用表第八條變更專題會審單項目變更啟動前，發起單位必須填寫《變更專題會審單》，注明變更的部位、性質、變更的原因，經實施單位組織勘察、設計、監理、全過程造價咨詢、施工等單位共同確認提出會審意見，同時全過程造價咨詢單位針對單項變更提供測算報告后，經各實施單位確認后，方可啟動設計修改單或技術核定單的辦理工作。未填寫《變更申請單》及提供測算報告一律不準啟動簽證變更的程序，相關費用不得納入最終結算。第九條變更簽證（一單一算）的資料要求（一）項目變更簽證均需填寫《工程變更（簽證）申報表匯總表》，主要填寫項目名稱、合同金額、暫列金、變更的原因（依據）、變更的內容（范圍）、變更簽證估算金額、變更（簽證）增加明細、變更（簽證）減少明細等數據。（二）項目變更簽證均需填寫《變更申請報告》，主要填寫項目名稱、施工單位填寫變更的部位及原因、監理公司批復意見、設計單位意見、造價審核單位意見、項目管理單位意見（如有時）、項目業主意見等數據。（三）由實施單位下達的工作任務均需填寫《施工任務通知單》，主要填寫項目名稱、相關文件、施工單位名稱、實施事由具體內容、計價方式及計量方式等數據，并由施工單位、監理單位、項管單位（如有時）及實施單位共同簽字蓋章下發施工單位實施。（四）項目變更簽證均需填寫《現場簽證單》，主要填寫項目名稱、簽證編號、提出金額、提出時間及變更簽證原因等數據，并由施工單位、監理單位、項管單位（如有時）、全過程造價咨詢單位及實施單位共同簽字蓋章確認。（五）項目變更簽證均需填寫《收方單》，主要填寫項目名稱、簽證編號、變更簽證原因及收方數量等數據，并由施工單位、監理單位、項管單位（如有時）、全過程造價咨詢單位、實施單位及成本控制部共同簽字蓋章確認。備注：原始收方單原件及現場收方的照片必須由實施單位留存，其他單位均留存復印件。（六）項目變更簽證涉及材料認質核價均需填寫《材料、設備認質認價核定表》，主要填寫材料名稱、材料的規格及型號、主要技術標準、計量單位、施工單位報價、該材料品牌市場詢價及廠家產地（原則上不少于3家）、核定價格等數據，并由施工單位、監理單位、項管單位（如有時）、全過程造價咨詢單位、實施單位及成本控制部共同簽字蓋章確認。備注：新增材料執行施工當期的蔚藍市《工程造價信息》公布的稅前材料價格，施工當期蔚藍市《工程造價信息》未提供可調價材