00炭/炭復合材料單晶生長熱場系統項目（炭/炭復合材料**噸/年、碳/石墨材料**噸/年）可行性研究報告**有限責任公司二OO 年 PAGEPAGE48**有限責任公司地址：電話：院 長主管副院長總建筑師：總規劃師：編制人員：目錄第一章總 論 4（一）項目背景 4（二）項目主要經濟技術指標 9（三）研究結論 11第二章市場預測 12（一）產品市場供應預測 12（二）產品目標市場分析 13（三）總體營銷思路 15第三章 建設用地規模與產品方案 16（一）建設用地規模 16（二）產品方案 16第四章 場址選擇 19（一）場址所在位置現狀 19（二）場址建設條件 19第五章 技術方案、設備方案 22（一）技術方案 22（二）主要設備方案 23第六章 主要原材料、燃料供應 25（一）主要原材料供應 25（二）能源供應 25（三）主要原材料價格 25第七章 總體布置、運輸與公用輔助工程 27（一）總體布置 27（二）場內外運輸 27（三）公用輔助工程 28第八章 節能、節水措施 31（一）概述 31（二）節能措施 31第九章 環境影響評價 32（一）項目建設和生產對環境的影響 32（二）環境保護措施方案 32（三）環境影響評價 33第十章 勞動安全衛生與消防 34（一）勞動安全 34（二）生產事故及防范 35（三）職業危害的防護 35（四）消防設施 36第十一章 組織機構與人力資源配置 37（一）組織機構 37（二）人力資源配置 38（三）員工培訓計劃 38第十二章 項目實施進度 39（一）項目建設工期 39（二）施工進度安排 39（三）項目實施進度表（橫線圖） 39第十三章 投資估算 41（一）投資估算依據 41（二）估算范圍 41（三）項目建設投資 42（四）資金籌措 43第十四章 財務評價 44（一）評價依據、范圍及指標 44（二）經濟評價 45（三）財務評價 47（四）不確定性分析 48第十五章 研究結論 49第一章總 論受**有限公司的委托，我們對炭/炭復合材料單晶生長熱場系統項目（炭/炭復合材料20噸/年、碳/石墨材料400噸/年）可行性進行了研究，通過對該項目所在地區的市場、環境、交通、電力、給排水、通訊等條件進行調查，收集有關基礎資料，并與建設單位交換意見，在認真調查和分析資料的基礎上編制了《炭/炭復合材料單晶生長熱場系統項目可行性研究報告》。（一）項目背景1、項目名稱項目名稱：炭/炭復合材料單晶生長熱場系統項目項目建設單位：**有限公司項目建設規模為：炭/炭復合材料**噸/年，碳/石墨材料**噸/年項目建設選址：國家級**開發區2、承辦單位概況項目公司名稱：**有限公成立時間：200年月日注冊資本：人民幣 萬注冊地址：**企業登記注冊類型：**有限公司屬股份制企業，由**實業集團、**教授共同出資成立。其中，**教授以其擁有的居國際先進水平的專利技術作技術出資。生產基地位于**開發區內，占地畝，花園式工業區，是**實業集團下屬單位。主要從事新材料的開發及生產。**系**大學粉末冶金學院教授、博士生導師，**教授領導的科研隊伍在該領域居于國際領先地位。**公司以**教授擁有的專利知識產權技術和雄厚的研發實力為依托，通**萬元人民幣，建設炭/炭復合材料20噸/年、炭/石墨材料400噸/年的生產線，實現年工業產值1.5億元人民幣以上。并且**公司計劃以此為產業基礎，通過3年的時間，使公司的產品能夠覆蓋國內大部分或全部的硅單晶生長爐的熱場系統，逐步進入國外硅單晶爐熱場系統市場；努力開發新產品，擴大該新材料的應有領域，使其應有到其他的晶體生長設備及相關的高技術領域。3、可行性研究報告編制依據國家、**省、**市國民經濟和社會發展第十個五年計劃；**經濟技術開發區產業發展規劃；其他文件、協議等。4、項目提出的理由與過程“硅單晶的尺寸和質量”45681216英寸硅片。據最新的《國家半導體技術（ITRS18英寸硅1222nm64G集成電路的襯底材料。集成電路產業是信息產業的核心，全世界以集成電路為核心的電子元器件，95%以上是硅材料制成的，其中直拉硅單晶的用量超85%90%IC8122006121.3%21.1%IC力對生產技術提出了更高的要求。其中生產高純半導體材料的高溫電熱真空爐——硅單晶生長爐正在向大型化、自動化的方向發展。硅單晶生長爐隔熱保溫筒、坩堝、發熱體等熱場系統元件采用高純石墨、超高純5~30ppm時硅單晶生長爐最主要的易損件的消耗量特別大。根據權威部門統計，（12英寸2050藝控制難，需要大型的等靜壓設備等，其投資極大。因此，高純石墨尺寸受到限制，經常不能滿足制造較大硅單晶生長爐的熱場零件的要求；另外，石墨脆性大，機械強度不高，使用可靠性不強，使用壽命短。本項目提出的炭/炭復合材料單晶生長熱場系統零件的材料及熱場解決方案，經過實踐驗證，對解決以上問題起到了很好的效果。實施本案對發展大型硅單晶生長設備，制造大尺寸的晶體，提升我國微電子技術水平具有極為重大的意義。5、項目擬建地點本項目擬建于國家級**經濟技術開發區內。國家級**經濟技術開發區創建于 年 月，200 年 月經國務院批準為國家級經濟技術開發區。建區 年多來，開發區堅持“以工業項目主吸引外資為主出口為主和致力于發展高新技術”的方針強調以產業發展為中心，走產業興區之路，通過卓有成效的招商引資工作，目前入區工業企業 家，其中三資企業 家，內資企業 家，入區企業基本上實現了由單個到群體的轉變，區內產業也正由零散向集成轉變。到目前為止，區內共完成基本建設投資 億元，移動土石方近億立方米，完成 億元人民幣的基礎設施投資任務，各項建設工作都取得了十分顯著的成績。目前，區內主次干道已拉通 條，總長 公里； 座大型跨線橋已經竣工通車；已經完成 公里，架設鐵塔 座的三回超高壓線路的改道工程，個 千伏的變電站已經投入使用，目前區內日供電能力已經達到240萬千瓦時；2座日供水10萬噸的自來水廠已經投入運行；日處理能力8萬噸的污水凈化中心已經正式營裝機容量為10萬門的程控大樓現已開通20000門程控電話和高速寬帶通訊網，實現了與156個國家和地區通信聯網；投資1400多萬元的電視發射塔已經正式投入使用。經濟技術開發區已經形成了以****業，以**為主體的電子信息產業，以**為主體的新材料產業，以**系列為主體的食品飲料產業，以**為主體的輕印產業等五大產業格局。2003年年底，區內累計完成總產值億元。**經濟技術開發區位于***，地理位置優越，交通十分便利。6、項目預期目標炭/炭復合材料單晶生產熱場項目總體規劃占地30畝，總投資4979.43萬元，總建筑面積7000平方米（全部為標準工業廠房）固定資產投資2179.93萬元。項目建設預期目標：形成年產炭/炭復合材料20噸/年、碳/石墨材料400噸/年的生產能力。項目經濟效益：項目實施期內（111年建設期實現營業收115240.0061143.4136448.78項目具有良好的經濟、社會效益。7、項目主要建設條件本項目市場前景較好，市場容量大；項目生產所需能源有保障，來源穩定可靠；項目建設資金有保障；項目建設地政府對項目建設大力支持，項目用地落實，建設地域交通方便，施工條件良好，建設項目的主要條件基本具備。（二）項目主要經濟技術指標項目建設主要經濟技術指標見表1-1。炭/炭復合材料單晶生產熱場項目主要經濟技術指標表1-1序號指標名稱單位指標備注1項目產品規模1.1年產炭/炭材料噸/年1.2年產炭/石墨材料噸/年2主要原材料、燃料消耗2.1石墨噸/年2.2炭纖維坯體噸/年2.3炭源氣體噸/年2.4惰性氣體噸/年3公用動力消耗3.1平均供水量立方米/小時3.2設備容量千瓦4運輸量4.1運入量噸4.2運出量噸5項目總定員人7全員勞動生產率萬元/人8項目占地畝9項目總投資萬元9.1固定資產投資萬元9.2流動資金投資萬元10年平均銷售收入萬元11年平均稅金萬元12年平均利潤萬元13平均投資利潤率%14平均投資利稅率%15財務評價指標15.1財務凈現值萬元15.2內部收益率%15.3投資回收期年16建設工期年（三）研究結論建設炭/**區及整個**市工業發展，加快地方產業結構調整，增加人民收入；同時可拓寬就業渠道，保持項目區社會經濟的可持續健康快速發展。本項目建設符合國家產業政策，符合國家的投資方向，當地政府大力支持，建設條件具備，工程技術方案切實可行，市場前景廣闊，經濟效益良好，社會效益明顯，項目建設是必要的也是可行的。第二章市場預測（一）產品市場供應預測1、國內供需現狀國內現有生產硅單晶的設備600余臺，近年來，每年遞增200右。目前的設備主要拉制從3〞至6〞，少量為8〞的晶棒。由于單爐墨多為進口冷等靜壓石墨。16英寸的熱系統的隔熱保溫套，則多為進口件。相當一部分較大型的進口設備，其熱系統完全依靠進口。C/C復合材料熱場系統研究組，為滿足半導體工業的要求，與西安C/CC/C12＂坩堝(Φ306mm)加熱器,TDR-62上，使用情況很好。2、國外的發展現狀1993年東芝陶瓷申請的美國專利介紹用二維C纖維織物繞制作成Si1997年美國Walsh等用三維C/C復合材料制造了Si單晶生長爐用坩堝堝幫、C/C雜質含量控制到很低的程度。1999年，Kawashima等采用C/C復合材晶生長爐出現意外漏硅時，可以防止其他熱場零件受到損傷。東洋炭素、SGLCarbonComposites，Inc.等國外廠商在其產品介紹中,也提到C/C復合材料制造單硅晶生長爐的坩堝、發熱體等產品。其中提到的個別產品已經投入使用，大多數則仍處于研究階段。（二）產品目標市場分析1、目標市場確定超高純及晶體結構完整的硅晶圓是半導體工業中制作芯片的基礎材料。集成電路的出現及發展，使人類步入了微電子時代。隨著微電子元件尺寸小型化、管芯面積大型化與LSI集成度的日益提高，硅單晶生長技術裝備面臨新的挑戰。為改變我國集成電路用關鍵基礎材料技術水平低、品種不配套、產業化規模小、關鍵基礎材料依賴進口的局面，國家科技部設立了微電子12120.13~0.10μm集12英寸硅單晶生長技術與裝備的問題，大尺寸的熱場系統的關鍵元件的設計制造技術，也迫切需要解決。本項目產品的銷售市場主要集中在長江三角洲、珠江三角洲、環渤海地區等電子產業發達地區，上述地區的客戶對本案提出的方案有濃厚的興趣。2、主要競爭對手情況/炭復合材料制件市3家占領；而高純石墨件這部國內現在有幾家在上大尺寸高純石墨項目。同時，從近一年的復合材料/炭復合材料相似的產品。128英寸的硅棒。而且該設備使用的坩堝、保溫隔熱件等整個熱場系統依靠進口。國外大型硅單晶生長設備的熱場系統均由國外廠家的產品配套，其中吳羽公司的產品市場占有率最高。中國、歐美市場幾乎全部為其所壟斷。但是，在硅行業迅猛發展的今天，其生產能力有限，市場空缺較大。迅速實現硅單晶生長爐的熱場國產化，對發展IT產業的意義極大。3、項目的市場優勢由于國外公司控制了該類產品的市場，產品價格奇高。所以，與國外對手相比較，本項目的產品有較大的價格優勢。同時，由于**經濟技術開發區**有限公司擁有自主知識產權，通過前期的產品研究開發，掌握了對生產的主要設備的技術要求及各項具體措施，摸索出了材料制備的主要工藝過程及相關技術參數，已先一步于國內競爭對手生產出了滿足工業應用要求的產品。在技術上領先于國內對手；對于國際上的競爭對手，通過努力控制生產成本，在價格上也應當具有優勢。通過大量的、多方位的工業性試驗，了解了市場需求和使用要求及其細節，減少了盲目性，降低了風險；通過試驗和使用與使用方有較多的溝通，與客戶建立了良好的關系。（三）總體營銷思路根據產品的目標市場定位、產品定位及競爭力的研究結論，在市場營銷戰略上，應注意兩個方面：一是建立完善的銷售及售后服務網絡，由銷售工程師針對客戶的使用和信息進行調研，以滿足向高附加值產品發展的要求。為提高產品競爭力，要發揮低成本策略的作用，充分利用自身優勢，發展穩定而靈活的銷售機制。本項目的產品價格的制定，原則上以國外同5~20%。第三章 建設用地規模與產品方案（一）建設用地規模確定項目建設規模遵循的基本原則：合理經濟規模；市場容量；企業本身的資金、資源、原材料以及外部協作條件等30**30畝，用于開發此項目。項目建設分列如下：序號項目名稱結構面積（平方米）1車間鋼結構2倉庫鋼結構3辦公樓磚混結構4其他輔助設施磚混結構（二）產品方案1、產品方案構成項目建成以后，公司以生產、加工熱場系統的保溫隔熱材料及坩堝序號項目產品規模（噸/序號項目產品規模（噸/年）1炭/炭2炭/石墨2、產品方案的目標16產品市場較為鞏固以后，再開發其他系統的熱場零件。C/CC/C材料在單晶生長爐上的特殊性和規律性，滿足硅單晶生長爐具的其他性能要求。自主開發，突破關鍵技術，實現C/C復合材料制造硅單晶生長爐熱場零部件的國產化。配合863計劃專項計劃：及早研制出完全能滿足IC級單晶Si生長爐拉制Ф300mm晶棒的坩堝（坩堝直徑在600mm左右；研制出拉制Ф300mm硅晶棒的單晶棒的單晶生長爐用發熱體(發Ф800mm左右);通過物理機械性能檢測,3以上;100PPm以內；實現C/C復合材料單晶硅生長爐熱場的工業化生產;密切與用戶合作,調整制造熱場材料的設計和拉晶的工藝參數,將產品做到令用戶十分滿意。第四章 場址選擇（一）場址所在位置現狀1、地點與地理位置本項目的選址充分考慮項目的市場需求、物流成本等因素。同時，項目選址將充分考慮項目物流量主要通過公路和航空等物流通道向全國輻射的發展目標。經征詢專家意見，本項目擬選址在**開發區內、運輸條件較好、周**該廠址位于**開發區，開發區緊鄰107高速公路，距星沙物流中心2公里，生產用原料及輔助材料以及生產的深加工系列產品，可通過公路、航空等方式運輸，交通運輸條件十分便利。（二）場址建設條件1、自然條件**經濟技術開發區的地理環境十分優越項目區工程地質情況，根據《中國地質裂度區劃圖（1990》勘察，**地區地震最高裂度為VI度。根據水質分析結果，按《巖土工程勘察（氣候條件氣溫年平均氣溫： 17.2℃最冷月平均氣溫： 4.7℃最熱月平均氣溫： 29.4℃極端最低氣溫： -11.3℃極端最高氣溫： 43℃降水量年平均總降水量： 1393mm一日最大降水量： 192.5mm濕度最冷月平均相對濕度：81%最熱月平均相對濕度：75%（4）風風速年平均：2.7m/s主導風向和風速：夏季NNW2.6m/s30年一遇最大風速：冬季NNW2.8m/s23m/s（5）最大積雪深度20cm（6）最大凍土深度5cm（7）年雷暴日數49.5天（8）全年日照時數1677.1小時2、城鎮規劃及社會環境條件**經濟技術開發區位于積38.6平方公里，隨著開發區投資者的增長，規劃控制面積將進一步擴大。近年來，由于開發區得天獨厚的區位優勢、完善配套的基礎設施建設和讓利于投資者的各項優惠政策，吸引了眾多國內外的投資者。3、交通運輸條件**經濟技術開發區為本項目提供了方便、快捷、高效、暢通無阻的交通運輸條件，有效地保證了各種原材料的入廠和各種產品的外運。第五章 技術方案、設備方案（一）技術方案1、生產方法材料的制備主要采用化學氣相沉積和化學氣相滲（CVD和I及液相滲（浸漬）增密的方法。2、工藝流程炭纖維炭纖維↓增強坯體（增強坯體（1維，2維，3維，N維纖維坯體）熱固樹脂熱塑性瀝青碳氫氣體↓液相熱解炭帶壓力/不帶壓力熱固樹脂熱塑性瀝青碳氫氣體↓液相熱解炭帶壓力/不帶壓力↓↓↓炭化浸 ↓↓熱處理浸 漬固相熱解炭↓氣相熱解炭氣相熱解炭熱處理切削加工熱處理熱處理切削加工熱處理↓ ↓ ↓炭炭/炭復合材料圖1炭/炭復合材料的制造工藝流程3、工藝技術來源由于該材料是重要的戰略材料，發達國家對氣設備和工藝均實行嚴密封鎖，項目的工藝技術主要靠自主研究與開發。4、方案的物料消耗定額表每公斤復合材料消耗的各類材料(Kg)及電能如下：原料產品炭纖維碳源氣體惰性氣體水石墨電(度)炭/炭復合材料(致密)炭/炭復合材料(低密)炭/石墨制品（二）主要設備方案1、主要設備選型該項目的設備有材料的生產設備和加工設備。該復合材料的特點及產品的特定要求，迫使項目單位不得不自己開發主要得生產設備。待制表層極為致密；有的要求強度高，耐蝕、耐熱震性能好。材料的生產設備有坯體制備設備，材料浸漬固化設備，炭化爐，石墨化爐，化學氣相沉積爐等；考慮設備要適應、涵蓋主要產品的制造要求，這些設備的恒溫區尺寸直徑達到1.3m，高度要求達到1m。加工設備則有大型車床，中型車床，鋸床，刨床等。前者全靠自己設計制造；或者可以在市場上購買。2、主要設備來源項目的主要生產設備為大型、非標、專用設備，主要靠自主研制開發。這種大型設備，國際上只有美國、前蘇聯等少數國家能生產，國內原有的大型設備，均為引進設備。由于該設備是生產有重大的戰略地位的材料的設備，發達國家明確規定禁止出口。公司組織力量進行攻關，對這些設備進行設計和制造，能按時交付使用。3、方案的主要設備清單自主開發大型和超大型的電阻加熱爐，實現大型C/C復合材料工件的化學氣相沉積、炭化、高溫熱處理等工藝過程。型浸漬樹脂和瀝青的設備發提純工藝和完善提純處理裝置需要添置多種機械加工設備。如數控車床、普通車床、大型臥式車床、立式車床等等中心的切分，需要快走絲的線切割機床和電火花機床等需要專用的大型真空包裝設備。第六章 主要原材料、燃料供應（一）主要原材料供應1、主要原材料品種該項目的原材料主要是炭纖維及炭纖維織物制品：炭布、炭纖維氈體。2、主要輔助材料品種輔助材料有樹脂、炭源氣體、氮氣等。3、原材料、輔助材料來源家基本能滿足供應。同時，公司將努力與廠家建立良好關系，尋求多處材料供應商，保證原材料的供應。（二）能源供應該產品生產過程主要消耗電能。目前的容量為630KVA.年耗電量為36萬度。液化石油氣或天然氣貨源充足，年耗量約150噸。（三）主要原材料價格1、主要原材料、燃料價格預測序號名稱價格備注1纖維坯體800-1000元/公斤2碳源氣體7元/公斤液化石油氣3高純氮氣3元/公斤4氬氣20元/公斤2、編制主要原材料、燃料年需要量表序號名稱單位需求規模1碳纖維坯體噸202石墨序號名稱單位需求規模1碳纖維坯體噸202石墨噸3803碳源氣體噸1504惰性氣體噸2505水噸44006電度360000第七章 總體布置、運輸與公用輔助工程（一）總體布置總平面布置的原則和功能劃分提高利用率。滿足國家現行的防火、防噪、衛生、安全等規范、規定的要求；功能分區合理，物流短捷、交通順暢；轉換，立足現在，適當超前，合理、節約用地，高標準規劃、高標準建設，一次規劃，分期建設，做到宏觀可控，微觀可調，以適應今后的市場規模的不斷調整和更新的需求。（二）場內外運輸1、場外運輸量及運輸方式由于本項目生產的是高科技產品，不同于大眾化產品，所以本項目的廠外運輸量比較小，運輸任務比較輕。2、場內運輸量及運輸方式車間之間的物料，由小型翻斗車及人力推車運輸，生產的中間產品及成品采用內燃叉車運輸。廠區道路計劃全長1500米，其中干道長500米，路面寬15米。3、運輸設施及設備廠區外的運輸如原材料的進廠和產成品的出廠，均委托**開發區內的物流公司代理完成，以期合理利用資源，降低投資成本和生產成本，提高資金的利用效率。小型翻斗車，極小量的物料運輸可以采用人力手推車完成。（三）公用輔助工程1、給排水工程給水工程。消防用水量按《建筑防火規范》有關規定：室外消防用水量為15升/秒；室內消防用水為10升/秒。廠區室外消火栓布置間距＜120m。消防給水與生產給水合并同一管網。外部給水**210入使用，本項目的建設、生產、生活用水由自來水廠供給，能夠保證本項目的用水需要。2、供電工程設計依據及范圍（JT16-92（供電方案本工程用電電源由**開發區供電所統一考慮，在廠區范圍內新建變電設施，消防應急負荷140KW。按規范規定，本工程除消防用電為一類負荷外，其余用戶二類用電負荷。照明配電電源引自本廠區變電設備，正常照明采用密集型母線槽供電，事故照明采用雙電源回路自動切換。防雷部分按三類防雷建筑物設置，利用土建基礎做接地裝置。計算機系統接地單獨設置：接地采用TN-C-S系統，接地電阻小于4歐姆。3、通信設施**開發區內，21層高裝機容量為10萬門的程控大樓已投入使用，6000156個國家和地區的通信聯網。**開發區內的裝機容量能夠滿足本項目的運行所需的通訊要求。4、綠化本工程在主體設計的同時同步考慮工廠的綠化設計，以充分利用和發揮襯托建筑群體、組織藝術空間、豐富自然色彩的多種功能作用與效果。廠區綠化設計的樹木花草配置應依據廠區總平面布置，豎向、道路在不影響建筑物的自然采光通風，不妨礙生產操作、交通儲存與設備架設的前提下，滿足防水、防爆和衛生條件要求。第八章 節能、節水措施（一）概述本設計遵循中國國家節能方針，在保證安全生產的前提下，盡可能為企業建設、生產創造合理的節能條件。（二）節能措施1屋面采光板可節約照明能源。2、衛生器具采用節水型器具。3、盡量采用循環水，使生產水得到重復利用。4方式下運行。5耗。第九章 環境影響評價（一）項目建設和生產對環境的影響1、項目生產對環境的影響材料，再經過機械加工，形成坯體和具有特定形狀和尺寸的零件。材料生產中不產生廢水、廢渣，極少量的廢氣通過冷凝塔冷卻之后，無色、無味、無毒害。機械加工過程中產生的灰塵，采用箱式布袋收塵裝置回收，盡量減少空氣中的揚塵，保證空氣較高的潔凈度；回收的切屑要進行綜合利用。由于該產品的純度和結晶度要求極高，部分生產場地要建成無塵車間。本項目無噪聲污染，項目所有設備的運行和生產操作，均（GB12348-90）要求，即晝間噪聲控制在6555分貝以內。（二）環境保護措施方案1、項目設計符合國家環境保護法律法規和環境功能規劃要求2備，最大限度的提高資源、能源利用率，盡可能在生產過程中把污染物減少到最低限度。3或污染因素，必須在符合國家或省頒發的排放標準和有關法規后，方可對外排放。4防止二次污染。5、堅持“三同時”原則。環境治理設施與項目建設的主體工程應同時設計、同時施工、同時投產使用。6、在項目建設中將嚴格遵守國家計委、國家環境保護委員會頒發的實現衛生達標。7草樹木、草坪、綠籬。提高綠化面積，可作為凈化空氣、調節氣溫、改善勞動條件、保護和美化環境的重要措施，從而可減少生產對環境的污染。（三）環境影響評價的分析，我們認為：1、項目建設基本對環境不會造成大的影響，可以接受；2防止污染的發生。第十章 勞動安全衛生與消防（一）勞動安全1、工廠原料、成品的存在形態在整個煅燒、蒸壓、粉磨生產過程中，原料主要以塊狀物料形態存在，成品主要以粉狀形態存在，在整個生產過程中，有少量的粉塵隨其輸送的氣流外逸或隨廢氣排放到大氣環境中。2、職業衛生概況排氣點均經收塵設備處理后排放室外，以保證車間空氣含塵濃度符合國家衛生標準。分離車間分開隔離，把同類型的噪音聲源集中布置，減少噪聲污染面。在設備選型上，選用性能好，低噪音的設備。對不同要求的控制室、操作間，采用相應的隔音、消聲設施。其他勞動保護采取相應的勞動保護措施及發放相應的勞動保護用品，以保護操作人員的安全。（二）生產事故及防范為了減少生產事故，在保障生產設備安全運行的情況下，防機傷和防電傷方面將采取以下措施。1、各生產車間的機械設備的傳動部分均設置防護欄桿。2匙的按鈕。3全。4、所有電氣設備均應有可靠的接地裝置，防止發生觸電事故。（三）職業危害的防護主要從以下兩方而著手：改善勞動條件和改善操作環境。1、改善勞動條件合理有效的采用生產自動控制，減少或取消職工與強噪聲設備和揚塵點的接觸次數和時間。2、改善操作環境盡可能的采用集中控制或局部的控制室集中控制，保證控制操作人員的操作環境（四）消防設施1、消防安全設置的依據和原則該項目的建筑為單層建筑，根據《消防法》及其它有關消防的法律法規，并根據《建筑設計防火規范》要求和工程的火災危險性定類，該項目區域內同一時間火災次數按一次考慮，其消防用水量為600m3。室外消防用水量為35L/s，火災延續時間按3小時計，室內消防用水量為10L/s，火災延續時間按4小時計。2、消防安全的綜合措施用低壓制供水，在項目建設區域內外給水管網上設置一定數量的地上式室外消火栓和一定數量的消防水泵結合器。項目多數建筑屬于單層建筑，耐火等級分別為一、二級，基本屬2類建筑、2級防火。兩個豎向封閉樓梯，有利于火災時安全疏散人群。其它消防措施。在每一建筑物內都要配備一定數量干粉滅火器。第十一章 組織機構與人力資源配置（一）組織機構1、項目法人組建方案合資雙方按照國家有關法規組建公司暫定名“**開發區**有限公司”。公司位于**開發區內，占地 畝，注冊資金 萬元人民幣，其中（執行董事）以現金方式投資 萬元人民幣，占公司股份 %，**（經理）以技術入股方式投資 萬元人民幣，亦占公司股份 %。監事會董事會股東會監事會董事會股東會銷售部銷售部研發部行政部總經理銷售部二車間一車間供儲部銷售部二車間一車間供儲部生產部財務部本項目為高資金密集型、高技術密集型項目，公司將投入較大力量，進行新設備、新技術、新工藝、新產品的研發，保持技術水平的領先地位和強勁的市場競爭能力。為保持技術創新，緊跟新材料領域的國際發展趨勢，將保持設置機構的靈活性。（二）人力資源配置1、勞動定員數量及技能素質要求603年內本科以上學歷及中級以上30%以上。2、職工工資福利根據我國法律、法規和有關人事制度，公司與其雇員簽定能體現每個雇員員工個人素質的勞動合同，所有雇員的薪酬應反映每個雇員的職能、責任、工作業績表現，并在國內人才市場具有競爭力。（三）員工培訓計劃和關鍵崗位的操作人員、管理人員和營銷人員。培訓時間應與項目的建筑施工、設備安裝、設備調試試車、投產以及生產運營等各階段的工作進度相銜接，以保證項目正常生產。第十二章 項目實施進度（一）項目建設工期本項目建設工期為一年（二）施工進度安排本項目施工計劃如下：1、200年月至200年月，土建施工；2、200年月至200年月，設備采購與安裝；3、200年月至200年月，設備安裝調試；4、200年月，聯合試車運轉；5、200年月，項目竣工交付使用（三）項目實施進度表（橫線圖）項目200年月正式啟動，計劃至200年月建成，項目建設期為12個月，工程進度安排如下工作階段123456789101112土建施工設備采購與安裝設備安裝調試聯合試車運轉第十三章 投資估算（一）投資估算依據國家計委與建設部頒發的《建設項目經濟評價方法及參數》(第二版)定及國家的有關政策法規。建筑工程費用依**不包括建筑物的二次裝修費。家公布的物價指數；擬建項目各單項工程的建設內容及工程量。設備費用，按有關報價資料估算。總投資=固定資產投資+建設期利息+流動資金固定資產投資=工程費用+其他費用+（二）估算范圍固定資產投資估算范圍固定資產投資和流動資金。固定資產投資包括辦公樓、生產車間、倉庫、生產設備、配電房、道路、綠化等建構筑物的建筑工程費、設備及安裝工程費、綠化費、其他工程費及工程預備費等。（三）項目建設投資1、項目總投資項目總投資由固定資產投資和流動資金組成。經估算，項目總投資為萬元，其中：固定資產總投資萬元，流動資金為萬元，項目總投資構成分析見下表：項目總投資構成表序號工程或費用名稱合計（萬元）1總投資2固定資產投資3新增流動資金2、固定資產投資估算項目建設固定資產投資估算萬元。詳見輔助報表1-固定資產投資估算匯總表。固定資產投資估算表序號項目名稱合計（萬元）1工程費用2其他費用3預備費用3、流動資金估算詳見輔助報表2-流動資金估算表（四）資金籌措本項目總投資 萬元，根據投資估算和建設方提供的有關資金籌意向，擬定如下項目建設投資與流動資金籌措方案。1、固定資產投資資金來源：自有資金 萬元2、流動資金來源企業自籌 萬元。3、資金運籌計劃項目建設期按1年考慮。詳見輔助報表3-投資計劃與資金籌措表。該項目預計投資萬元，于200年月前完成投資。第十四章 財務評價（一）評價依據、范圍及指標1、評價依據及方法本項目經濟評價依據國家計委[1993]530號文《建設項目經濟評價方法與參數》進行評價。2、評價范圍本項目評價是對炭/炭復合材料單晶生長熱場系統產業化項目工程全部進行評價。3、評價指標本項目經濟評價擬采用財務內部收益率、財務凈現值、投資回收期等計算指標以考察項