良種奶牛基地擴建工程可行性研究報告第一章總則1.1項目總結一、項目名稱：****農業綜合開發區良種奶牛基地建設項目2、項目建設性質：擴建三、建設單位名稱、所有制形式、法定代表人：建設單位：****農牧公司所有權性質：有限責任公司合法代表：*****四、項目建設目標以我國奶業快速發展為契機，以市場為導向，以效益為中心，針對優質奶源短缺、奶牛養殖不足，充分發揮最佳自然資源，市場資源、人力資源和政策。比較優勢，重點實施良種繁育和優質奶源基地建設，通過規模化、標準化養殖提供優質原奶，打造優質奶牛和優質原奶品牌.5、建設地點：****省*****縣文筆鎮焦尾村*****農牧公司現有區域內。6、建設規模：根據公司現狀和市場競爭需要，項目擬擴建至良種奶牛3000頭（其中核心群奶牛1000頭）、良種奶牛500頭每年推廣奶牛，帶動項目年產優質鮮奶9000噸。周邊開發了擁有20000頭奶牛的*****市最大的奶牛養殖養殖基地。7、建設工期：2年8、主要建設內容：項目主要建設內容包括：引進優質奶牛、牛舍、擠奶廳、飼料加工廠、畜牧獸醫技術室、青貯窖等土建及設備購置。，以及相應的供水、供電、供熱等輔助設施。9、工藝技術方案該項目是生產優質奶牛和優質牛奶的示范基地。底座先進、實用、觀賞性強。示范牛場采用現代國際先進的露天牛舍飼養管理方案，奶牛散欄飼養、魚骨擠奶廳擠奶、全混合日糧隨意采食。優質奶牛的培育將通過引進優質幼齡奶牛、采用現代種畜選種方案、建立高產核心牛群、選育優良種牛冷凍精液和胚胎轉移生物技術，培育優良后備奶牛，快速提高牛群質量和改良水平。針對當地奶牛。10、投資規模及資本結構項目總投資2875.96萬元，其中固定資產投資2312.26萬元（含建設期利息232萬元），初始流動資金100萬元（總流動資金3317萬元）。投資構成分析表附表1-1：單位：萬元序列號項目或費用名稱建設成本設備成本安裝費其他費用全部的部分％1固定資產投資1061.45513.2459.81677.762312.26100.001.1項目成本1061.45513.2459.811634.557.511.2無形資產43.0043.002.231.2.1勘察設計28.0028.001.321.2.2培訓費15.0015.000.901.3遞延資產868.09868.0937.351.3.1建設單位管理費18.0918.091.051.3.2引進優質奶牛832.00832.0036.131.3.3辦公家具采購成本18.0018.000.181.4預約費98.3798.372.911.4.1基本保留費98.3798.372.911.4.2漲價預留費0.000.002建設期利息232.00232.00總計(1+2)1061.45513.2459.81909.762875.9611.籌款本項目建設總投資2875.96萬元。資金來源：申請國家補助600萬元。向農業發展銀行申請貸款1300萬元，企業自籌975.96萬元。12、主要技術經濟指標主要經濟技術指標見附表1-2：主要經濟技術指標匯總表附表1-2：序列號截面類型單元數量評論1產品尺寸1.1推廣優質奶牛頭5001.2優質鮮奶噸90001.3待售小公牛頭10002建設內容2.1牛棚米216800.02.2輔助生產設施米23579.42.3生活管理設施米2357.62.4設備套）703投資總額百萬2875.963.1固定資產投資百萬2312.263.2底線流動性百萬1004融資百萬2875.964.1國家補充資金百萬600.004.2銀行貸款百萬1300.004.3建設單位自籌百萬975.965銷售收入百萬52006原材料消耗百萬4278.777油耗百萬181.238工資福利費百萬195.009總消耗百萬4655平均值10產品銷售收入百萬5200平均值11銷售稅百萬0.00平均值12總利潤百萬545.00所得稅前平均值13投資回報%18.95平均值14財務內部收益率%15.08所得稅后15投資回收期年7.44所得稅后（含建設期）16投資回收期年6.54所得稅前（含建設期）17貸款還款期年5.60包括建設工期18盈虧平衡點%64.79產能利用率13、項目輻射范圍及帶動能力該項目通過引進優良種牛，應用性控冷凍精子胚胎移植等現代生物技術，選育優質奶牛，可在較短時間內將牛群擴大至3000頭優質奶牛，其中可養殖優質奶牛1000頭。優質核心奶牛群已成為當地規模最大、牛群質量最高、養殖能力最強的荷斯坦奶牛養殖場，為當地奶業發展和牛群改良做出了應有的貢獻。項目達到生產規模后，每年可為社會提供500頭優質種牛后備母牛，并具備提供5000頭優良種牛胚胎用于繁育的能力。目前，上海及周邊地區飼養的奶牛比較分散，奶牛遺傳質量參差不齊，養殖技術落后。通過該項目的建設，具備了推廣優質奶牛和提供技術服務的能力，將對奶業的發展起到很好的示范作用。擬建立標準化奶牛養殖基地，帶動當地及周邊地區發展奶牛專業戶5000戶，飼養優質奶牛2萬頭。預計每個奶牛養殖戶可以賺取3萬元的牛奶收入。乳品基地將能夠增加就業8000人。同時，乳業的發展需要大量的綠色粗飼料。奶牛基地提供的牛糞用于土壤改良和種植。肥沃和優質的原料可以進一步穩定當地實施退耕還草計劃中種植的11萬多畝紫花苜蓿面積，也將帶動大量犁溝和坡地種植飼料作物，不僅促進了牧草種植的發展，還進一步治理了當地的水土流失，保護了退耕還草的成果，創造了良好的生態環境，實現了農業的可持續發展。總之，該項目的建設旨在提高當地奶牛遺傳質量，提高奶牛養殖水平，帶動奶業發展，調整農業產業結構，消化當地秸稈等青貯飼料，發展飼料種植加工，大大提高農民收入，增加農民就業，合理利用土地資源，保護環境，改善生態等方面將發揮很大作用。1.2可行性研究報告的編制依據一、財政部《全國農業綜合開發項目和資金管理暫行辦法》2、國家農業綜合開發辦公室《關于2006年農業綜合開發項目申報有關事項的通知》三、國家產業結構調整指導目錄4.*****縣《*****生態畜牧經濟區建設總體規劃（2001-2010年）》5.*****縣《農村扶貧開發總體規劃（2001-2010年）》6.*****縣《鼓勵奶牛發展的激勵措施》七、其他相關技術資料8、企業提供的相關信息和數據1.3綜合評價與論證結論一、綜合評價近三年來，雖然我國奶牛存欄量增長了兩位數，但荷斯坦牛的比例仍然不到1/3，大約有240萬頭奶牛。奶牛比例50%，犢牛成活率95%，生產間隔420天。優秀奶牛數量年增長量為240×60%×80%×50%×95%÷1.15，那么我國優秀奶牛數量年增長量自然淘汰率（病害、低產、年老等）按20%計算，每年淘汰28.8萬頭。因此，良種年凈增數僅為26萬頭，自然增長率僅為10.8%。這樣的增長速度與近三年我國部分省區奶牛養殖發展規劃要求的50%的年增長或倍增目標存在巨大差距。我國優質奶牛的主要來源是大型國有奶牛場，但由于自身的發展，銷售和淘汰的數量有限。為了加快奶牛養殖業的發展，改進養殖工藝，許多地區從國外大量進口荷斯坦奶牛。2003年，我國從新西蘭和澳大利亞進口奶牛4萬多頭。*****省是農業大省，乳業已成為全省農業的支柱產業。但由于種種原因，一些突出問題嚴重制約了奶牛產業的進一步發展，如：良種奶牛普及率低、牛群整體素質低、奶牛管理和生產水平不高。低，地方乳制品加工企業仍需不斷增強競爭力：提高奶牛存欄量和擴大良種奶牛繁育任務十分艱巨緊迫，奶牛飼養管理科學化水平奶牛生產水平亟待提高。*****縣位于*****省西北部，與內蒙古鄂爾多斯市緊密相連（距蒙牛集團總部140公里）。更為明顯的是，該地區乳業的發展日益重要。項目按照國家和地方產業政策引導，充分利用現有基礎、條件和區位優勢。在繼續發展奶牛的同時，適當引進優良奶牛，積極采用胚胎移植及相關生物技術，計劃高效開展高產、建設優質奶牛基地，加快優質奶牛繁育和推廣。奶牛，實施奶牛標準化管理。該項目的建設將增加當地優質奶牛的知名度，提高奶牛的技術水平和生產水平，保障奶制品供應數量、質量和安全，調整優化農業產業結構，加快實施退耕還草工程，促進農村經濟發展。對幫助農民脫貧致富、保護生態環境、實現可持續發展具有重要意義。項目擬采用的生產技術先進可靠，產業化基地條件好，工程方案可行，建設時間成熟，需加快項目實施。項目根據市場需求，結合當地經濟發展狀況和融資可能性，合理確定了項目的建設內容、生產規模和產品方案，對項目的市場前景、選址有充分的了解方案、工藝技術路線、設備選型。、組織架構、用工定額、實施進度等方面進行了綜合分析論證，并按照國家有關規定對項目進行了動態的財務評估和分析。項目總投資2875.96萬元。牛棚總建筑面積16320平方米。存欄優質奶牛3000頭，優質鮮奶9000噸，年推廣優質奶牛500頭。銷售收入5200萬元，利潤總額545萬元。本項目技術經濟指標符合項目要求，財務內部收益率15.08%（稅后），投資利潤率18.95%，稅后投資回收期7.44年（含建設期）)，稅前投資回收期為6.54年（含建設期）。經分析論證，認為該項目建設符合國家產業政策，建設目標明確，市場前景廣闊，技術方案科學合理，工藝裝備先進適用；項目技術可行，財務指標高于行業基礎水平。盈利能力和抗風險能力強，具有良好的經濟效益和社會效益，項目在財務上也具有可行性。2.論證結論綜上所述，建設項目符合國家產業政策和投資方向；當地土地資源豐富，牧草資源豐富，建設條件相對優越；產品市場前景良好；項目技術先進適用，建設方案基本適用；經濟效益和社會效益顯著，項目建設必要、可行。1.4存在的問題及建議奶牛養殖是技術密集型和資金密集型產業，需要優質的牧草種植、加工、青貯飼料生產、飼料儲存、制備、發情育種、產犢、飼養管理、擠奶、牛奶加工和銷售。要獲得其他方面的技術和資金支持，需要為奶農提供產前、產中、產后的技術服務。本項目采用現代生物技術培育優質奶牛，技術含量較高。但是，普通養殖戶在優質奶牛集約化繁育管理方面的技術水平和知識結構參差不齊。建議項目實施單位加強人力資源建設，包括：引進具有較高專業基礎知識和豐富實際工作經驗的專業技術人員和企業管理人員，加強對科技人員和奶牛養殖的技術培訓和管理人員。同時，加強與科研技術單位的合作，依托自身技術管理優勢，確保項目順利實施。第二章項目背景及必要性2.1項目建設背景發展節糧、經濟、高效的奶業，有利于緩解人口對農業資源的壓力。奶牛是畜牧業中飼料轉化率最高的大型食草動物。奶牛可以將飼料中20%的能量和30%~40%的蛋白質轉化為牛奶，是最接近完美的食物。從我國目前的國情來看，我國耕地僅占世界的7%，卻要養活世界22%的人口。人口增長和生活水平的提高不斷增加耕地和糧食的壓力，同時也引發生態環境問題。破壞。解決上述問題的途徑之一是調整農業生產結構，大力發展適合我國國情的節糧型畜牧業。同時，乳業的發展也可以使我國廣大農牧民走上致富之路，乳制品的加工和銷售也可以為廣大農牧民提供大量就業機會。社會。經過不斷發展，我國乳業已基本形成了從種草、養牛、加工、銷售乳制品的一條龍產業鏈，將企業發展與農民繁榮聯系起來，逐步形成農民利益共同體和利益共同體。企業。建立了“公司需要農民加快發展，農民靠公司努力致富”的良好相互依存關系。對我國乳業現狀和乳制品結構的分析表明，發展乳業，調整我國乳制品結構勢在必行。應用現代高新技術提高奶牛遺傳質量、奶牛生產水平和奶制品檔次勢在必行。本項目建設優質奶牛基地，大力推進奶業產業化進程，必將帶動當地奶業技術進步，大幅度提高優質奶牛比例，促進奶業蓬勃發展。發展奶牛養殖業，從而帶動和促進農業產業結構。調整消化農村剩余勞動力，開發利用荒地，幫助農民致富。*****省是農業大省，乳業已成為全省農業的支柱產業。但由于種種原因，一些突出問題嚴重制約了奶牛產業的進一步發展，如：良種奶牛普及率低、牛群整體素質低、奶牛場管理和生產水平不高。低的。本土乳制品加工企業仍需不斷提升競爭力；改善奶牛群、擴大良種奶牛繁育任務十分艱巨和緊迫，奶牛科學飼養管理水平還不夠。乳制品生產水平亟待提高。目前，****生態畜牧經濟區建設正在加緊推進，但****及周邊地區飼養的奶牛相對分散，奶牛遺傳質量參差不齊，養殖技術落后。水平和乳制品生產水平。*****縣地處黃河中游，晉陜蒙交界處。地處黃土高原水土流失嚴重地區。近年來，國家先后在我國實施了一系列生態建設工程。這些項目的實施，極大地改善了中國的生態環境，特別是退耕還林。還草工程的實施，使人工草地面積達到歷史最高的11.8萬畝，為發展草食畜牧業創造了有利條件。然而，兩年前，農民除了享受國家一畝田100斤面粉、120斤小米等雜糧補貼外，還因為無處可消化的紫花苜蓿退還給農民11萬畝。把草還給耕種。如果不能盡快發展能夠充分消化這些紫花苜蓿、增加農民收入的高效草食畜牧業，國家的退耕還草可能得不到保障。針對這一生態優勢的確立，縣委、縣政府決定把發展草食畜牧業作為調整農業產業結構、發展農村經濟、促進農民增產的戰略舉措。收入并變得富有。通過該項目的建設，具備了推廣優質奶牛和提供技術服務的能力，將對奶業的發展起到很好的示范作用。擬建立標準化奶牛養殖基地，帶動當地及周邊地區2000戶奶牛專業戶發展。有20000頭優質奶牛。預計每個奶農可賺取3萬元的牛奶收入。乳品基地將增加就業6000人。同時，乳業的發展需要大量的綠色粗飼料。奶牛基地提供的牛糞用于改良土壤，種植肥沃優質的原料，可進一步穩定當地實施退耕還草計劃中種植的11萬余畝紫花苜蓿草面積，也將帶動大量利用溝、坡種植飼料作物，既促進了牧草種植的發展，又進一步控制了當地的水土流失，保護了生態環境，實現了農業的可持續發展。總之，該項目的建設旨在提高當地奶牛遺傳質量，提高奶牛產業養殖水平，帶動奶業發展，調整農業產業結構，消化當地綠色牧草資源等。苜蓿草和豐富的秸稈，進一步促進飼料種植和加工業的發展，大大增加農民收入，增加農民就業，合理利用土地資源，保護環境，改善生態都將發揮巨大作用。2.2項目區農業產業化發展現狀*****縣地處山西、陜蒙三省交界處，毛烏素沙漠邊緣-1600米。月（80%），是水土流失防治的重點區域。全縣總面積1320平方公里，其中耕地面積35.87萬畝，林地52萬畝，草場11.8萬畝。98%的土壤為灰褐色土壤，有機質貧瘠，氮磷不足，鉀肥多。糧食作物主要有小米、小米、高粱、小麥和玉米。經濟作物有辣椒、大麻、芝麻、花生、大蒜等。造林面積25萬多畝，木材總儲量6萬多立方米，苗木面積5000多畝。主要樹種有楊、柳、榆、槐等。果園占地13000多畝，年產量300萬公斤以上。主要品種有蘋果、梨、葡萄、棗、沙果、核桃、秋海棠、秋海棠。周邊地區素有“花果之鄉”之稱。*****縣特產海紅果，俗稱“小果”，是*****縣特產，栽培歷史悠久，產品銷往全國各地。出產的黃河鯉魚聞名遐邇，為歷代貢品。出產的旱地西瓜生態環境惡劣，造林植草成功率低的客觀現狀削弱了人們保護和改善生態環境的意識；地理位置偏遠、交通不便、信息封鎖、工農業基礎設施落后、畜牧業資金投入不足等制約了形勢發展。畜牧業規模化養殖及畜牧業技術推廣應用；農產品加工企業建設滯后，生產規模小，市場帶動能力弱，輻射范圍小。近年來，幾個以生態建設為主題的國家重點項目的實施，在全縣發揮了良好的示范作用，促進了全縣生態環境建設，帶動了農村經濟的發展，促進了縣域經濟的進一步發展。農業產業。化工生產創造了有利條件。2.3項目建設的必要性和目的*****農牧業股份有限公司擬實施優質奶牛基地建設，飼養優質奶牛3000頭，采用現代生物技術種畜繁育技術、胚胎生物工程和性——可控冷凍精液技術培育優質奶牛，加快優質奶牛推廣和發展。提高乳制品生產水平。該項目的建設十分必要，意義深遠。1、有利于提高優質奶牛的生產水平在上海及周邊地區，優質奶牛短缺、飼養水平低的問題尤為突出，嚴重制約了當地奶業的發展。項目按照國家和地方產業政策引導，充分利用現有基礎、條件和區位優勢。在繼續發展奶牛的同時，適當引進優良品種奶牛，采用胚胎移植和性別控制精液技術，計劃高效開展高產生產。，建設優質奶牛基地，加快優質奶牛繁育推廣，實施奶牛標準化飼養管理。該項目的建設將對提高當地優質奶牛的滲透率，提高奶牛的技術水平和生產水平起到重要作用。2、有利于增加農牧民收入優質奶牛的繁育和綠色奶源基地的建設，不僅可以促進當地奶業的發展，還可以通過示范帶動當地奶農飼養奶牛，提高奶農飼養技術水平和管理水平。奶牛，提高奶農飼養奶牛的效率，增加農民收入。同時，通過草料訂單種植，可以大大增加農民收入。隨著養殖基地的建立，需要大量的飼草供應。根據發展規劃，將消化當地種植的飼料玉米和苜蓿10萬多畝。據初步測算，僅牧草種植，就可增加當地農民年人均純收入800余元。3、有利于提高養殖效率，增強企業競爭力2005年，公司提交了建設“****省奶牛標準化養殖示范場”和“蒙牛集團優質奶源基地”的申請報告。為滿足評價要求，公司必須迅速擴大園區養殖規模。由于蒙牛集團非常愿意與標準化、規模化養殖園區合作，園區規模越大，產量越高，蒙牛公司給予公司的奶價等補貼也會增加。.此外，蒙牛公司今年來我司考察洽談，希望將我司建設成為蒙牛公司生產冰鮮酸奶的專用奶源基地。此外，標準化、規模化養殖場更容易吸引科研單位和大專院校開展技術試驗創新和學術研究，將直接推動公司技術進步和養殖管理水平的提高，最終促進提高企業效率和競爭力。.4、有利于生態環境建設據資料顯示，農牧交錯區耕地水土流失量是非耕地的10倍。表土疏松，土壤水分蒸發速度比非耕地快得多。，從而加劇了耕地表土層的干燥松動,為土壤侵蝕準備了良好的下墊面條件.奶業發展有利于增加苜蓿等多年生草場的種植和退耕還林（含還草）工程的實施，可有效減少干旱地區耕地暴露，增加保護。地表植被。_以種草養畜發展畜牧業，尤其是奶牛，不僅不影響農牧民收入，而且有利于增加收入，促進生產與生態良好結合，形成良性循環，是有利于當地生態環境的保護和建設。退耕還林（草）是中國的重大戰略決策。是我國最大的治理水土流失的生態建設項目。事關中華民族人居環境質量和生態安全的長遠規劃。相關調查資料顯示，全國退耕還林工程的中期任務和工程質量已較好完成，生態、經濟、社會效益開始顯現，但也有一些重大問題。調查資料普遍反映，如何確保退耕還林工程成果“穩、富、不反彈”是核心問題，引起了國務院和各有關部門的高度重視。*****是國家退耕還林還草工程的重點區域。同樣，還有如何確保“穩、富、不反彈”的問題。種草養畜是保證退耕還林工程成效的重要措施。五、符合我國乳業發展的優勢布局該項目的擬建地點是世界上最好的奶牛養殖區之一。年平均降水量約420mm，年平均氣溫7.9℃，無霜期約156天。氣候相對適宜；黃河穿境而過，水資源豐富。部分地區引黃灌溉和井灌條件較好，適宜種植草地的面積較小。許多農牧業生產條件良好；耕地資源豐富，糧食較為豐富，當地自然資源和農業生產經濟條件適宜實施優質奶牛規模化養殖和綠色奶源基地建設。六、符合我國生產和消費的戰略發展方向2001年，我國主要農產品人均占有量為糧食311公斤、棉花4公斤、食用油7公斤、肉類50公斤、雞蛋18公斤、水產品34公斤。除占92%的糧食外，其余均超過世界總量。平均水平；然而，人均牛奶消費量為8公斤，僅為世界平均水平80公斤的1/10。這反映了我國牛奶生產和消費結構極其不合理的現象。牛奶含有100多種營養素。它的營養比較全面，容易被人體吸收。它是人類最好的食物之一。因此，近年來，我國大力倡導發展乳業，推進“學生喝奶”計劃。在畜牧業生產中，牛奶是轉化率比較高的產品。如果按蛋白質產量計算，比豬肉產量高2倍，比雞肉高1倍。為此，奶業的發展符合消費和生產的發展方向。七、項目單位已具備項目建設的基本條件*****農牧業有限公司注冊于2003年，以*****11.8萬畝苜蓿草料資源為基礎成立。***縣最大的民營奶牛養殖企業，占地683畝，建成可飼養900頭奶牛的標準化奶牛養殖示范園，配套設施齊全。園區現有奶牛存欄634頭，日產鮮奶5.8噸。為提高奶牛養殖效率，增強企業競爭力和抗風險能力，公司決定在原有基礎上擴建優質奶牛養殖基地。公司領導和技術人員前期對該項目進行了廣泛的技術咨詢、設備考察和市場調研，并派相關人員到蒙牛公司、北京乳業中心等地學習先進的養殖技術和設備使用，作為生產管理。公司還與北京東方聯明科技發展有限公司簽訂了技術服務合同，該公司是一家由多名博士組成的專業公司，專門為大型奶牛場提供標準化技術服務和管理。因此，公司為下一步的擴張儲備了充足的技術和管理經驗。第三章建設條件3.1項目區概況一、地理位置和區域范圍*****縣位于*****省西北部的黃土高原上，09’東經119°-113°37’，北緯380°55’-390°之間25’。西臨黃河，與陜西、內蒙古隔河相望。東臨關臣山下的***；北與***下***相鄰，南與保德、***相鄰。南北最長56公里，東西最寬2.自然資源狀況*****縣地處山西西北部黃土高原丘陵溝壑區和黃河流域平原。地勢由東南向西北傾斜，沿黃河平原形成東南高山——中北半山——的地貌格局。全縣-1638米海拔在平均海拔836之間1240黃河流經縣城76公里，為縣城帶來了豐富的水資源。全縣引黃河灌溉約4萬畝。直接流入黃河的較大支流有仙川河、朱家川河、南渠溝和吳家。溝渠等基本上是季節性河流。常年全縣河流、溝渠總量4889萬立方米。境內水土流失嚴重，年水土流失模數為8000-15000噸/平方公里。全縣有泉水500多處，總流量684.5升/秒。經證實的地下水可采量約為每秒2立方米。*****屬明顯的溫帶大陸性氣候。氣候具有四季分明的特點，春季干燥多風，夏季炎熱多雨，秋季短促涼爽，冬季寒冷少雪；年平均降水量426-460毫米，季節分布不均，6-9月降水量占年降水量的63%。%。年平均氣溫9.5°，無霜期溫和長。年平均無霜期約140天。3.社會經濟地位*****縣位于*****地區西北部，****、陜西、內蒙古三省交界處。面積1320平方公里，轄13個鎮、340個行政村，人口13.58萬人，其中農業人口11.19萬人，農業勞動力4.17萬人，人口密度103人/平方公里。全縣總面積1320平方公里，其中耕地35.87萬畝，林地52萬畝，草場11.8萬畝，未利用地78.8萬畝。98%的土壤為灰褐色土壤，有機質貧瘠，氮磷不足，鉀肥多。糧食作物主要有小米、小米、高粱、小麥和玉米。經濟作物有辣椒、大麻、芝麻、花生、大蒜等。造林面積25萬多畝，木材總儲量6萬多立方米，苗木面積5000多畝。主要樹種有楊、柳、榆、槐等。果園占地13000多畝，年產量300萬公斤以上。主要品種有蘋果、梨、葡萄、棗、沙果、核桃、秋海棠、秋海棠。周邊地區素有“花果之鄉”之稱。*****縣特產海紅果，俗稱“小果”，是*****縣特產，栽培歷史悠久，產品銷往全國各地。出產的黃河鯉魚聞名遐邇，為歷代貢品。出產的旱地西瓜甘甜甘甜，是水紅薯無法企及的。全縣正常糧食年產量約8000萬斤，油料作物約800萬斤，農民人均純收入約800元，農業經濟總收入約2.3億元，農業總產值為約2800萬元。四、項目行業協會發展現狀生態環境惡劣，造林植草成功率低的客觀現狀削弱了人們保護和改善生態環境的意識；地理位置偏遠、交通不便、信息封鎖、工農業基礎設施落后、畜牧業資金投入不足等制約了形勢發展。畜牧業規模化養殖及畜牧業技術推廣應用；農產品加工企業建設滯后，生產規模小，市場帶動能力弱，輻射范圍小。乳業的發展可以帶動和促進下關產業的發展。乳業的發展可以促進乳品加工業、肉類加工業和制革業的蓬勃發展。同時，牛糞（血液、內臟、腺體等）是生化產品和生物制藥的重要原料。工業，初級產品的深加工，實現產品的多重附加值，提高乳業的經濟效益和社會效益，使乳業實現持續穩定發展。近年來，幾個以生態建設為主題的國家重點項目的實施，在全縣發揮了良好的示范作用，促進了全縣生態環境建設，帶動了農村經濟的發展，促進了縣域經濟的進一步發展。農業產業。化工生產創造了有利條件。特別是退耕還林還草還草生態建設工程建設的11.8萬畝人工優質紫花苜蓿草地，大大改善了國家生態環境，為發展草食畜牧業創造了有利條件。奶牛養殖的發展可以充分、可持續地利用如此多的牧草資源。并獲得良好的經濟效益。兩年前，農民除了享受國家一畝地100斤面粉、120斤小米等雜糧補貼外，還因為無處消化，還給了11萬畝紫花苜蓿。把草還給耕種。如果不能盡快發展能夠充分消化這些紫花苜蓿、增加農民收入的高效草食畜牧業，國家的退耕還草可能得不到保障。在中國5000年的歷史中，有這么好的機會，一個縣免費為農民提供糧食，11萬畝耕地全部種下。可以說，現在是發展奶牛養殖的天賜良機：發展奶牛，農牧草得到保障，有效增加農民收入，鞏固國家退耕還草成果，促進生態環境的改善。這里8萬畝河灘地、5萬畝玉米地，也為發展奶牛養殖創造了必要條件。伊利、蒙牛、固城三大乳品加工企業距離*****不遠200公里，尤其*****離內蒙古近，與蒙牛乳業生產總部只有距離140公里。公司與蒙牛集團簽訂長期合作協議。這一系列的有利條件為****農牧公司實施****生態畜牧經濟區良種奶牛基地建設項目創造了良好的條件，該項目將迅速、有效帶動五、工程建設地點的選擇建設地點選在*****縣文筆鎮焦衛城村，*****農牧公司現有區域內。公司現有土地面積683畝，其中規劃奶牛養殖面積150余畝。同時，已建成優質紫花苜蓿等苗木培育基地460余畝。公司地勢較高，供水充足，遠離居民區。地處幾個村莊的中心，奶牛養殖基礎較好，容易帶動農民發展奶牛養殖。3.2項目實施的有利條件一、政策環境*****省委省政府提出建設*****生態畜牧經濟區的戰略目標，為進一步發展*****農村經濟，*****作為全區28個縣一是縣委、縣政府決定把發展草食畜牧業作為調整農業產業結構、發展農村經濟、促進農民增產的戰略舉措。他們的增收致富密切結合當地農業發展的實際情況。發展奶業的措施中，明確提出大力培育優質奶牛，發展奶牛專業養殖戶，對引進優質奶牛和建設青貯貯藏設施給予財政補貼。乳業發展的關鍵環節。2、資源優勢*****奶業發展已經具備良好的基礎條件。生態建設項目退耕還草工程建設的11.8萬畝人工優質紫花苜蓿草場，極大改善了****生態環境，有利于草食畜牧業的發展，提供了高優質廉價的牧草資源。此外，8萬畝河灘地、5萬畝玉米地也為發展奶牛養殖創造了必要條件。三、市場優勢伊利、蒙牛、固城三大乳品加工企業與*****不近200公里，尤其*****離內蒙古近，與蒙牛乳業生產總部只有距離140公里。公司與蒙牛集團簽訂長期合作協議，為公司收購提供保障。全部生產出合格的鮮奶，同時承諾在*****奶牛數量發展到一定數量后，在4、技術開發能力公司在發展過程中，培養和聚集了一批具有奶牛飼養管理經驗的專業技術人才和一批技術熟練的工人，可以滿足優質奶牛的養殖和管理需要。此外，公司與農業院校和科研單位建立了廣泛的業務往來，并與北京東方聯明科技發展有限公司簽訂了技術服務協議。公司由多名博士組成，是一家專業公司為大型奶牛場提供全程技術服務。為確保公司奶牛的技術和管理一流，公司聘請了國家級江西種豬場擁有20多年奶牛管理經驗的奶牛場經理、高級獸醫和養殖技術員。高薪級奶牛原養殖場。，公司還購買了“金牧”奶牛場管理軟件，將公司的人、財、料、牛、料全過程計算機管理。為確保奶牛具有優良的遺傳品質，公司募集資金引進了400頭高產荷斯坦幼苗奶牛，均為農業部引進的美國荷斯坦牛純種后代。荷斯坦奶牛奠定了堅實的基礎。五、基礎設施條件****縣文筆鎮焦尾城村****農牧公司現有區域。公司現有土地面積683畝。工地有水泥路直達園區入口；園區內有專用供電線路，配備100KW自備發電設備；園區供水條件優越，有專門的管道和蓄水設施，直接引黃河水。3.3主要障礙及解決方案奶牛養殖是技術密集型和資金密集型產業，需要優質的牧草種植、加工、青貯飼料生產、飼料儲存、制備、發情育種、產犢、飼養管理、擠奶、牛奶加工和銷售。為了在養殖等方面獲得技術和資金支持，需要為奶牛在產前、產中、產后提供技術服務。本項目采用現代生物技術培育優質奶牛，技術含量較高。但是，普通養殖戶在優質奶牛集約化繁育管理方面的技術水平和知識結構參差不齊。建設項目實施單位加強人力資源建設，包括引進具有較高專業基礎知識和豐富實踐工作經驗的專業技術人員和企業管理人員，加強對科技人員和奶牛養殖管理人員的技術培訓。通金加強與科研技術單位的合作，依托自身的技術管理優勢，確保項目的順利實施。第四章建設單位基本情況*****農牧業公司成立于2003年12月，注冊資本346.3萬元。現擁有固定資產1112.6萬元。擁有高產荷斯坦牛600多頭，現有員工48人，其中專業技術人員7人。.公司“以培育優質荷斯坦奶牛為宗旨，以推廣優質奶牛為主要任務，以奶業技術服務為手段，快速提高優質奶牛覆蓋率，帶動當地奶牛專業村和專業戶發展奶業，提供大量優質鮮奶。設施一流，技術一流，管理一流，品種優良。”公司按照國家奶牛產業化發展方向和最新奶牛養殖技術要求，建立了以企業為龍頭、市場為紐帶、技術為后盾、領導帶動農民。該項目的建成，最終將使奶牛養殖業這個最弱、最薄弱的產業，逐步成為能夠帶動農業產業結構調整、農民增收致富的強、可持續的產業。*****為區域經濟發展做出應有的貢獻。公司與農業院校和科研單位建立了廣泛的業務聯系，并與北京東方聯明科技有限公司簽訂了育種服務協議。公司由多名博士組成，為大型企業提供全程技術服務奶牛養殖廠。專業的公司。公司還高薪聘請了養牛場經理、高級獸醫和養殖技術員；購買了“金牧”奶牛管理軟件，對公司的人、財、物、牛、料進行全過程計算機管理。為確保奶牛具有優良的遺傳品質，公司從國家原種養殖場引進了400頭高產荷斯坦奶牛幼仔。這些奶牛都是農業部引進的美國荷斯坦牛的純種后代。，為優質荷斯坦奶牛的推廣奠定了堅實的基礎。第五章市場分析與銷售計劃5.1市場分析一、產品市場供需現狀近三年來，盡管我國奶牛存欄有兩位數的增長，但荷斯坦牛的比例仍然不足1/3，大約有240萬頭奶牛。奶牛比例50%，犢牛成活率95%，生產間隔420天。優良奶牛的年增長量為240×60%×80%×50%×95%÷1.15，那么我國優良奶牛的年增長量為1.15。自然淘汰率（病害、低產、年老等）按20%計算，每年淘汰28.8萬頭奶牛。因此，精品奶牛的年凈增頭數僅為26萬頭，自然增長率僅為10.8%。這一增速與近三年我國部分省區奶牛養殖發展規劃要求的50%的年增長或倍增目標存在巨大差距。我國優質奶牛的主要來源是大型國有奶牛場，但由于自身的發展，銷售和淘汰的數量有限。為了加快奶牛養殖業的發展，改進養殖工藝，許多地區從國外大量進口荷斯坦奶牛。2003年，我國從新西蘭和澳大利亞進口奶牛4萬多頭。*****省是農業大省，乳業已成為全省農業的支柱產業。但由于種種原因，一些突出問題嚴重制約了奶牛產業的進一步發展，如：良種奶牛普及率低、牛群整體素質低、奶牛管理和生產水平不高。低的。本土乳品加工企業仍需不斷提升競爭力；改善奶牛存欄和擴大良種奶牛繁育任務十分艱巨和緊迫，奶牛科學飼養管理水平和奶牛生產水平亟待提高。*****縣位于*****省西北部，與內蒙古鄂爾多斯市緊密相連（距蒙牛集團總部140公里）。更為明顯的是，該地區乳業的發展日益重要。二、產品市場前景分析項目按照國家和地方產業政策引導，充分利用現有基礎、條件和區位優勢。在繼續發展奶牛的同時，適當引進優良奶牛，積極采用胚胎移植及相關生物技術，計劃高效開展高產、建設優質奶牛基地，加快優質奶牛繁育和推廣。奶牛，實施奶牛標準化飼養管理。該項目的建設將增加當地優質奶牛的知名度，提高奶牛的技術水平和生產水平，保障奶制品供應數量、質量和安全，調整優化農業產業結構，加快實施退耕還草工程，促進農村經濟發展。對幫助農民脫貧致富、保護生態環境、實現可持續發展具有重要意義。項目擬采用的生產技術先進可靠，產業化基礎條件好，工程方案可行，建設時間成熟，需要加快項目實施。三、項目產品的市場競爭優勢該項目通過引用優良種牛，應用胚胎移植等現代生物技術選育優質奶牛，可在較短時間內將牛群規模擴大到3000頭優質奶牛，建立1000頭優質核心奶牛成為當地規模最大、牛品質最高、養殖能力最強的荷斯坦奶牛養殖場。*****縣制定了發展奶牛3萬頭的地方規劃。發展需求仍有巨大差距，對當地奶業發展和畜群改良只能做出非常有限的貢獻。該項目依托最豐富的苜蓿草、玉米和大量秸稈飼料資源。該項目按照現代奶牛養殖要求建設，采用開放式牛舍、奶牛自由巷飼養、魚刺擠奶廳進行擠奶。現代國際先進的飼喂管理方案，隨意采食混合日糧。為生產優質鮮奶，公司與蒙牛集團建立合作伙伴關系，負責采購公司生產的全部鮮奶，產品不存在銷售問題。5.2產品生產與銷售該項目的建設是根據當地農業產業結構調整的迫切需要而設立的。養殖奶牛數量有限，不能滿足當地奶業發展的需要。養牛場的設計為生產優質鮮奶創造了先決條件。經過實地考察，蒙牛集團非常滿意。目前供應的鮮奶一直是蒙牛生產冷藏酸奶的原料奶。基于以上情況，公司目前生產的產品在銷售方面有可靠保障，市場銷售幾乎沒有問題。第六章項目建設計劃6.1建設任務及規模根據奶業發展的總體思路和目標，借鑒國際先進奶業發展經驗，結合我國奶業發展實際和現有基礎設施建設條件，本項目將擴大養殖3000頭優質奶牛示范。場地。6.2項目規劃與布局項目按照奶業產業化運營模式，重點建設優質奶牛示范基地，同時配套建設優質牧場基地和飼料加工廠，全面提升產業化各個環節。鏈。項目總體設計實現了規劃科學、布局合理、簡潔實用、美化環保、生產高效、產品優質的目標。6.3生產技術方案及工藝流程項目建設良種奶牛示范場的目的是培育良種奶牛，不斷為奶源基地提供優質良種奶牛。一個很好的例子。此外，良種奶牛示范基地也是一個很好的培訓基地，將承擔奶源基地專業技術人員和奶牛飼養員的操作培訓任務。項目建設地點選在****農牧公司現有產區。該項目是生產優質奶牛和優質牛奶的示范基地。奶牛示范基地。示范牛場采用現代國際先進的露天牛舍飼養管理方案，奶牛散欄飼養、魚骨擠奶廳擠奶、全混合日糧隨意采食。優質奶牛的培育將通過引進優質幼牛，采用現代種畜選種方案，建立核心牛群，選擇優良公牛冷凍精液和胚胎移植生物技術，培育優良后備奶牛，快速提高牛群質量，改善當地。牛目標。6.3.1優質奶牛場采用現代奶牛飼養管理模式。根據不同年齡和不同泌乳階段，將奶牛分為犢牛、飼養牛、幼牛、高產奶牛、中產奶牛、低產奶牛、干奶牛等群體進行分組管理。犢牛在單圈飼養，種牛、幼牛和成年奶牛在自由圈舍飼養，配備自動頸枷喂食、免費臥床和自動控制水量的固定飲水池表面高度。為滿足牛群的營養需要，采用全混合日糧（TMR）機械化飼喂方式，實施隨意飼喂，泌乳母牛在機械化擠奶廳集中擠奶。6.3.2全群選用優良公牛的冷凍精液進行人工授精繁殖。對所有牛群建立詳細的譜系檔案，每年對牛群進行普查和鑒定，衡量記錄奶牛的各種生產性能和繁殖性能。育種采用群體選擇和個體選擇相結合的方式進行。選擇的犢牛出生體重應在35公斤以上，譜系清晰，生長發育正常，奶牛的生長發育指標應分期測定。對于優秀的核心牛群，可以使用胚胎移植技術來加速其繁殖效率。胚胎移植的技術流程是：優秀供體奶牛?超排卵?優秀公牛冷凍精液人工授精?胚胎沖洗?胚胎鑒定?胚胎冷凍?受體奶牛同時發情?胚胎解凍移植?小牛出生。6.3.3嚴格執行國家防疫規定，完善防疫體系，對奶牛場設置警衛，嚴禁將其他畜禽帶入養牛場。進入養牛場的人員必須進行消毒，進入養牛場的車輛必須通過消毒池，養牛場定期消毒，牛群定期隔離和接種疫苗。進口奶牛進場前必須經過嚴格的檢疫隔離觀察，防止人畜共患傳染病的發生，保證牛群健康，保持用具和環境清潔衛生。所有飼料都來自非流行病來源。并確保新鮮、衛生和無有害物質。開展奶牛常見病、多發病早發現早治療，隔離治療乳腺炎等傳染病，對各類病材和因病死亡的牛進行無害化處理。同時做好養牛場鼠害防治工作。6.3.4小牛出生體重：超過35公斤奶牛首次交配體重：350公斤以上投產小母牛日齡：26個月成年奶牛繁殖率：80%以上成年奶牛平均年產奶量：7000公斤犢牛成活率：95%以上種牛淘汰率：2%以下奶牛撲殺，死亡率：18%優質奶牛繁育擴產流程圖：引進良種奶牛引進良種奶牛良種奶牛胚胎核心牛群選育良種犢牛良種公牛良種胚胎受體母牛后備奶牛選育更新補充良種奶牛奶源基地優質鮮奶培育項目建設高品種奶牛場，擁有奶牛3000頭，其中成年奶牛2200頭，成年奶牛年均產奶量7000公斤，幼牛、小牛共飼養800頭。將奶牛提升為奶源基地，達到提高全牛群遺傳質量的目的。優良品種奶牛場的牛群周轉率圖表單位：頭年牛成人奶牛青年奶牛發展奶牛小牛品種小牛選擇保持小牛賣雄性小牛推廣良種發育中的奶牛廢棄成年牛115705885252611968103954106021915年612784328191920430470108323109185404623901085498540166426901320500488382153275077210024452995192031034841721409851142280320629951920310348417214098511424203207299519203103484172140985114250032082995192031034841721409851142500320備注：1、牛群中成年母牛淘汰率20%，成牛和幼牛淘汰率2%，犢牛成活率95%；2、母牛選育留存率占種牛犢總數的40%，存欄犢牛數量占年選母牛犢的25%；3.犢牛飼養期為三個月，銷售公牛數量包括淘汰母牛數量。優質奶牛日飼料成本計算表單位：公斤、元喂養類型成年牛年輕的牛發展牛小牛牛數量數量數量數量數量數量數量數量合作喂養8.010.404.05.203.03.901.001.30青貯飼料玉米25.07.0010.03.005.01.501.000.20綠色干草6.03.604.02.402.01.201.000.60青貯飼料稻草5.00.603.00.362.00.24副材料5.01.502.00.601.00.300.500.15牛奶或代乳品4.008.00結合數數49.023.1023.011.5613.06.247.5010.25備注：1.犢牛飼養期為三個月6.4項目建設標準及具體建設內容6.4.為提高奶業基地奶牛質量和生產水平，滿足向標準奶源基地供應優質奶牛的要求，項目將擴建3000頭優質奶牛示范場。奶牛在原農牧公司的基礎上。優質牛場采用國際先進的奶牛自由巷飼養方式。同時，還配備了奶牛專用飼料加工廠。6.4.項目主要建設內容包括：引進優質奶牛，牛舍、擠奶廳、飼料加工廠、畜牧獸醫技術室、青貯窖等土建及設備購置，以及相應的配套設施。供水、供電、供暖等設施。飼料加工車間改造及設備購置。1、優質奶牛場主要土建建設主要建筑物和構筑物包括生產設施、生產輔助設施和生活管理設施。生產設施包括：成年奶牛舍、育肥舍、小牛舍和分娩室、奶牛運動場、擠奶廳、獸醫和育種技術室。輔助生產設施包括：配合飼料倉庫、干草棚、青貯窖、地磅間、倉庫及維修間、糞便處理設施、鍋爐房、水泵房、配電房。生活管理設施包括：門衛室、更衣消毒室、食堂、辦公室、衛生間、田間道路、綠化、圍欄、大門。A.主要建筑物和構筑物的建筑特征和結構平面圖建筑特點：屋頂：牛棚和擠奶廳采用雙層彩色復合夾芯鋼板（保溫板）和C型檁條制成。地面：辦公室、獸醫、養殖技術室地面鋪地磚，牛棚地面為素混凝土（槽頭坡度至槽尾1%），其他建筑物用水泥抹平。結構方案結構形式：牛棚和擠奶廳采用輕鋼結構，其他建筑采用磚混結構。基礎與基礎：總則采用天然基礎和條形磚基礎。生產類別和防火等級示范養牛場的建筑均屬警備和D類生產，防火等級均為二等。B.建筑和安裝工程的估算優質奶牛場建設建設項目總面積100643平方米，其中建筑面積20977平方米，建筑面積79666平方米。C.主要建筑物和構筑物清單優質奶牛場建筑物（構筑物）清單序列號項目名稱每棟建筑區域數量全部的區域建筑學區域結構體區域總成本（萬元）評論單元一生產設施1牛棚㎡840.02016800.016800.0711.20輕鋼2操場㎡2064.02041280.041280.0_41.283擠奶廳㎡840.01840.0840.0_36.12輕鋼小計58920.01764041280788.6_二輔助生產設施1配合飼料倉庫米2700.01700.0700.035.0_磚和灰漿2倉庫及維修室米2840.01840.0840.042.0_磚和灰漿3干草棚米21500.011500.01500.019.0_輕鋼4青貯飼料米31200.02024000.024000.0_120.0青石5泵房米219.4119.419.40.78磚和灰漿6配電室米220.0120.020.00.80磚和灰漿7糞便沉淀池米218.0236.036.00.72磚和灰漿8糞便沉淀池米2200.01200.0200.04.00磚和灰漿小計27315.43079.424236.0222.3__三生活管理設施1門衛值班室米221.6121.621.60.76磚和灰漿2員工浴室米2200.01200.0200.07.00磚和灰漿3浴室米218.0236.036.01.44磚和灰漿4柵欄米1150.01150.014.955綠化米210000.010000.012.006道路米23000.03000.018.00C25混凝土小計14407.6257.614150.054.15全部的20977.079666.01065.05__2、優質奶牛場主要設備主要包括飼喂設備、擠奶設備、儲奶設備、青飼料切割設備、牛糞加工設備、獸用牛人工授精設備等。優質奶牛場主要設備配置表序列號設備名稱規格單元數量單價（萬元）總價（萬元）15立方米塔245.0090.0022*50頭放1133.00133.003直冷式儲奶罐10噸塔418.0072.004青貯切割機塔102.0020.005正昌牧草打包機40包/小時塔31133.006秸稈粉碎機塔21.83.67電動恒溫水浴塔20.200.408恒溫干燥箱塔20.200.409光學顯微鏡塔20.501.0010液氮儲罐僅有的40.200.8011獸醫設備放22.004.0012牛人工授精設備放22.004.0013小型清糞叉車車輛15.005.0014牛糞擠壓機放216.0032.0015轉運體3噸、5噸車輛210.0020.0016小型裝載機車輛25.0010.0017計算機塔40.562.2418手推車車輛200.051.0019電子平臺60噸塔15.005.0020發電機100KW塔17.807.80二十一配合飼料加工單元20噸/小時放168.0068.00全部的70513.24第七章投資估算與籌資7.1投資估算依據一、相關專業提供的基本資料2.中國輕工業聯合會《輕工業工程設計概算編制辦法》三、《全國統一安裝工程預算配額》4.《全國統一建設工程基本配額》5、部分材料、設備、儀器廠家報價6、*****河灘乳業養殖有限公司相關建筑材料七、財政部關于農業綜合開發項目建設和管理的有關規定7.2項目投資估算7.2.1本項目投資估算范圍包括優質奶牛基地的建設投資，以及建設期的利息和流動資金。7.2.2根據上述投資估算依據和上述工程技術方案及投資估算范圍，分別估算建設投資、工期利息和營運資金后，確定該項目預計總投資為2875.96萬元，其中固定資產投資2312.26萬元（建設期利息232萬元），初始流動資金100萬元。1、項目建設投資估算項目建設投資2312.26萬元，包括工程建設費、設備購置費及其他工程建設費用。詳見附件一：固定資產投資估算表和附件二：建設投資及費用估算表。(1)建設成本根據相關專業提供的建設（結構）工程數量和單位成本指標，參照相應定額和近期同類項目指標確定單位成本指標，并根據當前材料價格水平進行調整。預計建設成本為1065.05萬元。(2)設備購置成本設備根據廠家提供的報價數據進行估算，并考慮一定的運輸和安裝成本。預計設備成本573.05萬元（其中設備購置513.24萬元，安裝59.81萬元）。(3)其他工程建設費用包括項目建設管理費、前期工作費等，共計82.88萬元。2、施工期利息根據本行長期貸款利率及《國家農業綜合開發金融資金有償使用管理辦法》，項目建設期利息為232萬元3.流動性估計項目營運資金采用營運成本估算法。預計正常年度總流動資金331.7萬元，其中初始流動資金100萬元（按總流動資金的30%計算）。4、投資構成分析詳情請參閱投資構成分析表。序列號項目或費用名稱建設成本設備成本安裝費其他費用全部的部分％1固定資產投資1061.45513.2459.81677.762312.26100.001.1項目成本1061.45513.2459.811634.557.511.2無形資產43.0043.002.231.2.1勘察設計28.0028.001.321.2.2培訓費15.0015.000.901.3遞延資產868.09868.0937.351.3.1建設單位管理費18.0918.091.051.3.2引進優質奶牛832.00832.0036.131.3.3辦公家具采購成本18.0018.000.181.4預約費98.3798.372.911.4.1基本保留費98.3798.372.911.4.2漲價預留費0.000.002建設期利息232.00232.00總計(1+2)1061.45513.2459.81909.762875.967.2.3國家有關部門自由資本投資方向項目向國家有關部門申請無償支持資金600萬元，主要用于前期工作22萬元，培訓15萬元，污水處理工程16萬元，良種引進547萬元。7.3資金來源和融資本項目總投資2875.96萬元，項目融資方案如下：1.向國家有關部門申請600萬元無償扶持資金。2、申請銀行貸款1300萬元。3、建設單位募集資金975.96萬元。7.4資金的使用和管理7.4.1根據項目建設進度，項目所需固定資產投資分為兩年，其中第一年投資1849.8萬元，占固定資產投資的80%；第二年投資462.46萬元，占固定資產投資的20%。投產首年投入100萬元初始流動資金（見附表4）。7.4.2項目資金的使用將嚴格按照項目設計要求。該項目具有良好的經濟效益和較強的還款能力，可以保證項目銀行貸款的償還。償還資金的來源是項目的折舊費用、攤銷費用和未分配利潤。第八章財務評估8.1財務評估依據項目效益評價依據國家計委、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法和參數》、《企業財務制度》、《企業會計制度》、《中華人民共和國企業所得稅法》中華人民共和國”財政部印發，當地勞動力。工資、社會保障等有關規定的執行原則和方法。8.1.1根據項目建設進度，確定項目建設期為2年，生產期為10年，計算期為12年。項目生產負荷第3年達到60%，第4年達到80%，第5年達到100%，進入正常生產狀態。8.1.2項目主要原材料以當前市場價格為基礎，根據產品的目標市場情況，結合市場趨勢預測成品。所有價格均為生產期開始時的價格。8.1.3根據行業規定，結合項目實際情況，確定折現率為10%，也作為判斷項目內部基準收益率的依據。8.1.4資金占用率按財政支付資金金額的2.4%/年計算。8.1.銀行貸款利率按照現行銀行利率規定執行，建設投資貸款利率按5.85%計算。8.2銷售收入、銷售稅及附加估算1、銷售收入本項目主要產品的銷售收入根據產成品的預測價格和生產能力計算，以計劃產量作為銷售量。項目以產業化經營為重點，以科技推廣為重點，注重社會效益，努力為農業技術進步、生態環境改善、農業產業結構調整、農民增收服務。'收入。為了大規模推廣產品，在競爭中獲得絕對主動權，同時對財務效益分析的結果有相當大的保守空間，因此，在計算銷售收入時，確定上述產品的價格成為市場上較低的價格。項目正常生產年銷售收入共計5200萬元。（詳見附錄9）2.營業稅及附加根據國家有關規定，優質奶牛養殖和產奶享受全額免稅政策。3、所得稅按稅后利潤的33%計算。4、公積金和公益金分別按稅后利潤的10%和5%計算。8.3總成本和運營成本的估算1、原材料、燃料和動力成本本項目所有原材料、燃料、動力價格均以當地當前市場價格為準，價格預測至投產期初。本項目主要原輔材料為飼料等。正常情況下，原材料、燃料、動力的年生產成本為4460萬元（詳見附件6）。2.工資福利總額項目所需人數83人，人均年薪按每人每年12000元計算，年薪總額195萬元。福利費按工資總額的14%計算。勞動定額序列號人員類別人數平均年薪（元）工資總額(萬元)1經理85000040.002技術人員103000030.003生產工人651200074.4全部的831953、折舊費用本項目投資形成的固定資產原值為2046.2萬元。折舊采用直線法計算。折舊費用按15年計提，4.攤銷費本項目無形資產72萬元，遞延資產868.09萬元，分別按10年和5年攤銷。5、銷售費用按正常年銷售收入的1%計算。6.總成本本項目正常年總成本為4655.0元，其中固定成本1138.97萬元，變動成本3516.03萬元。請參考總成本表（附錄6）8.4財務效益分析1、利潤總額及分配情況利潤和分配總額詳見損益表（附錄10）。正常年利潤總額545萬元，正常年所得稅137萬元（稅率33%）。2、盈利能力分析：計算投資利潤率、靜態投資回收期、財務內部收益率和財務凈現值等指標。根據財務現金流量表（所有投資）（見附表10），計算以下財務評價指標：所得稅后財務內部收益率（FIRR）為15.08%，財務凈現值（i=10%時）為610.51萬元；所得稅前財務內部收益率為19.51%，財務凈現值（i=10%時）1283.29萬元。財務內部收益率大于行業基準收益率，說明盈利能力滿足行業最低要求，財務凈現值大于零，項目財務可接受。所得稅后投資回收期為7.44年（含建設期），所得稅前投資回收期為6.54年，均低于行業標桿投資回收期，表明項目投資可按時收回。以下指標是根據損益表（附表10）和總投資計算得出的：投資利潤率=（年利潤總額/投資總額）×100%=18.95%投資稅率=（年度利稅總額/投資總額）×100%=18.95%該項目的投資利潤率和投資稅率高于行業平均投資利潤率和平均投資稅率。表明企業投資對國家積累的貢獻水平已達到或超過行業平均水平。3、償付能力分析：計算資產負債率、銀行貸款償還能力等指標。通過《貸款本息還款計算表》、《資金來源及使用表》、《資產負債表》的計算，檢查項目計算期內各年度的財務狀況和償債能力，計算固定資產投資借款的資產負債率、流動性比率、速動比率和還款期限。計算的貸款還款期為5.6年。8.5不確定性分析1.盈虧平衡分析通過使用以下公式計算以產能利用率表示的盈虧平衡點(BEP)來執行盈虧平衡分析：BEP=（年固定總成本/年銷售收入-年可變成本-年銷售稅）×100%=64.79%計算結果表明，只要項目達到設計產能的64.79%，企業就可以實現盈虧平衡，項目具有較好的抗風險能力。2.敏感性分析敏感性分析見表16。從表中可以看出，各種因素的變化對財務內部收益率和投資回收期有不同程度的影響。其中，銷售收入的下降最為敏感，其次是營業成本。8.6財務評估結論從以上數據來看，該項目在生產經營期間盈利能力強，投資回收較快，項目抗風險能力強。從財務分析的角度來看，各項指標也符合財務評價的要求。該項目在財務上是可行的。第九章環境影響評價9.1項目區環境現狀本項目建設地點位于*****縣文筆鎮交尾城村，*****農牧公司現有生產區內。該地區為平緩丘陵區，周邊主要為果園和玉米種植區，植被覆蓋率高，環境空氣質量為二類區，區域環境噪聲為二類區，大氣、水等環境條件良好，周邊環境不受影響。目前的主要污染源。9.2項目對環境質量的影響本項目為畜牧養殖業，無嚴重影響環境的特殊因素。但在施工期和生產經營過程中，仍需對影響環境的因素進行控制和處理。9.2.1項目建設期間產生的大氣污染物主要是運輸車輛、工程機械等產生的揚塵和車輛產生的尾氣；產生的廢水主要為施工廢水和施工人員生活污水；主要噪聲源為工程機械和運輸車輛；固體廢物主要是建筑垃圾和建筑工人生活垃圾。9.2.2項目生產運營期產生的廢水主要為職工生活污水、牛尿和牛舍沖洗水；主要噪聲源是飼料制備室機械和切碎機械運行產生的噪聲；固體廢棄物主要是奶牛場的糞便和員工的生活垃圾（秸稈殘渣、青貯飼料等）。9.3防治措施及綜合利用9.3.1項目建設涉及的施工部位在施工過程中，必須加強對施工現場的嚴格管理，防止水土流失。施工過程中產生的棄土應及時運出，防止雨天、大風時被沖走、吹走；建筑材料特別是水泥和細砂的堆放場所應設置防護棚。施工期固體廢物中的生活垃圾應集中堆放統一處置，施工棄土和建筑垃圾應及時清運。施工機械和運輸車輛在施工期間產生的噪聲、揚塵和廢氣，應當采取以下措施：限制使用高噪聲、高廢氣排放的老舊機械和車輛；限制運輸車輛的載重、速度、遮蓋物，防止沙石等散落；定期維護工程機械和車輛，防止車輛漏油污染環境。9.3.2(1)廢水生產過程中的廢水循環利用方案；牛舍沖洗廢水、尿液等廢水經污水處理后，達到農田灌溉水標準后排入周邊灌渠。(2)噪音除了購買低噪音設備外，對于鍘刀機和飼料混合室噪音的防治方法是增加密封減振裝置，將噪音降低到85分貝以下。(3)牛糞牛棚和運動場采用干法清糞工藝。每天將新鮮的牛糞運送到糞肥處理場。達到無害化要求后，作為有機肥供給周邊農田。(4)煤渣牛場職工食堂和熱水器會產生少量煤渣，可以運到場外作為道路施工的原料，填坑、鋪路。（五）其他污染物剩余的秸稈和青貯飼料等廢棄物與牛糞一起處理；養殖區生活垃圾統一堆放，運至垃圾處理場處置；人類糞便在化糞池中處理，清洗后作為有機肥料處理。(6)綠化合理安排各養殖單元綠地，美化田間環境，改善生產環境。本項目對環境的負面影響可通過工程措施和環保措施得到有效解決或緩解，在項目實施過程中嚴格執行報告中提出的環保計劃。第十章農業產業化經營與農民增收效果評價10.1地方農業產業化經營現狀*****縣是****省農業貧困山區。近年來，該縣城鄉統籌發展，農業結構調整步伐加快，農村經濟競爭力不斷提升。種植業結構不斷向優質高效轉變，市場化特征日益明顯。在全縣耕地面積和總播種面積減少的情況下，經濟作物和牧草面積不斷增加，總體結構逐步趨于合理區間。全縣現有坡地放牧面積84萬畝，其中天然草地69萬畝，改良草地14萬畝（退耕還草項目種植紫花苜蓿11萬畝）。全縣可利用農作物秸稈5萬噸以上，油渣近萬噸。畜牧業生產穩步發展。規模化經營和特色養殖水平不斷提高，畜牧業龍頭企業和示范區建設進一步加快。全縣有大牲畜1.2萬頭，生豬5.6萬頭，羊13.9萬只，家禽21.8萬只；年肉類總產量2623噸，雞蛋總產量765噸，牛奶126噸。全縣有規模養殖。有農戶883戶。農村基礎設施和生產條件不斷改善。年末有效灌溉農田占耕地比重比上年提高4.6個百分點；加強水土流失綜合治理，項目區退耕還林還草面積不斷擴大。通電、通路、通電話的行政村比例不斷提高。全年農村用電量增長6.6%；農機總動力增長6.9%；農用化肥用量和地膜覆蓋面積有效增加。改革開放期間，農村經濟繼續發展。全縣全年農村經濟總收入比上年增長17.5%，其中非農業經濟收入比上年增長19.6%。綠色農業突飛猛進。依托自然優勢，建設發展農業產業帶，積極開發新產品。截至年底，已有多項綠色農產品通過國家認證。農村民營個體經濟和第三產業加快發展，農產品加工業、建筑業、交通運輸業、商貿業、餐飲業和服務業從業人員比上年增長7%。農民人均收入大幅度提高。10.2項目對當地農業產業化的影響一、發展乳業是加快縣域脫貧致富的需要*****縣轄13個鄉鎮，總人口13.58萬人。農民人均純收入800元，是國家級貧困縣。奶牛養殖風險低，投資回報率高。通過建設優質奶牛示范養殖基地，帶動周邊農村5000戶專業奶牛戶發展，平均收入3萬元，項目區人均純收入可以增加1000多元。，無風險，綠色產業，前景廣闊。2、項目建設是改善項目區農業生產結構，實現產業結構調整，加快經濟發展，為廣大農民脫貧致富的需要。*****縣域幅員遼闊。過去，農業種植業和畜牧業一直是主要產業。農業十年九災，農作物大面積種植豐收。畜牧業主要以當地的羊和牛為主。隨著市場經濟的不斷變化，市場上牛羊價格波動較大，養殖戶投資回報率低。未來為增強項目區的自主保護和自主發展能力，需要走集約高效發展畜牧業的道路，養殖奶牛風險小。，投資回報率高，飼養一頭成年奶牛的凈利潤可在4000-5000元左右，是發展畜牧業的首選目標之一。3.調整產業結構。本項目的實施是因地制宜，積極利用當地飼料資源和勞動力資源優勢，實施項目帶動戰略，發展貧困地區經濟，改善生態環境，實現由單一種植經濟向種植養殖二元經濟轉變，實現規模化養殖。，集約化、增加奶牛數量和產品質量和數量，滿足市場需求，有利于保護和改善生態環境，充分發揮退耕還草成果。土地有機質含量、糧食作物的綠色種植可實施，對實現農業可持續發展戰略具有重要意義。10.3農民增收優質奶牛基地建設工程的實施，通過采用“公司+基地+農戶”的農業產業化經營模式，帶動縣域及周邊地區奶牛生產發展，生產出優質奶牛。鮮奶，讓廣大奶農親眼看到了推廣優良奶牛品種和奶牛養殖經營新技術的潛力，堅定了他們實施農業產業化的決心。同時，示范基地利用自身技術優勢，積極開展技術推廣和培訓，加強農業科技隊伍建設，發揮了顯著的輻射帶動作用。通過推廣優質奶牛和示范養殖，帶動周邊農村2萬頭奶牛和5000戶奶牛專業戶發展。平均每戶增加3萬元。，提高農作物產量，促進農業生產與環境條件良性循環，加快區域經濟發展，增加農民收入，實現全社會協調發展。第十一章項目組織與管理11.1項目法人組建計劃項目建設實行項目法人負責制。公司總經理擔任項目法人，組織相關管理和技術人員成立項目建設領導小組、項目專家委員會和項目建設辦公室，負責項目建設工作。統一的方式。項目建設組織示意圖：項目建設領導小組項目建設領導小組項目法人項目建設辦公室工程部物資部財務部辦公室技術部項目專家委員會11.2專業技術培訓專業技術培訓分為入職培訓、定期培訓、專項培訓等。包括部門經理、分公司經理在內的每位新員工都將接受定期集中培訓，考試合格后方可上崗。定期培訓是根據項目定額制定培訓計劃，按照高級、中級和實際水平分批次進行技術培訓。專業機構或相關單位進行短期專業培訓。主要采取專項培訓，邀請專家到公司講學。經過公司對項目人員的有計劃的培訓，保證了全體人員的素質大大提高。屆時，公司中級技術人員將達到20%以上，初級技術人員應達到30%以上。11.3財務管理1、設立項目財務機構，配備專門負責人。2、根據項目終審確定的投資總額、籌資渠道、投資計劃和建設內容，編制項目財務計劃。3、嚴格按照財政制度使用資金，確保專項資金專款專用。4、建立項目審計制度，定期檢查財務狀況。11.4項目招標方案一、招標范圍根據國家建設項目招標投標有關規定，本項目確定本項目牛舍、主要生產設備等土建工程采購采用公開招標方式進行。2、招標方式根據項目的具體情況，項目的招標方式為公開招標和邀請招標相結合。3、投標形式鑒于建設單位自身尚不具備完全組織招標工作的能力，本項目擬委托具有資質的社會中介（招標代理）機構進行招標。11.5設備物料管理配備專人管理按項目建設計劃采購的材料和設備，確保貨物按程序和檢驗進入現場，并按要求入庫；計劃和記錄貨物的接收，嚴格控制貨物的數量、質量和儲存相關，防止貨物損壞、丟失和浪費。11.6項目管理項目管理包括設計、施工、監理、竣工驗收等工作，關系到整個項目的施工質量和投資效益的發揮，必須從嚴對待。一、選擇具有專業資質的設計單位和具有豐富工程設計經驗的專業設計師；二是在具有相應施工資質的施工單位之間進行工程招標；同時，嚴格執行項目監理制度。嚴格工程材料管理，控制材料損耗，獲得最佳效益。工程竣工后，組織有關專家和負責人認真進行工程驗收，對不符合質量要求的工程，責令返工，直至工程完全達到工程質量標準，方可進行驗收合格后交付使用。項目建設的各種工程設備材料及時收集，分類整理，統一歸檔保存。11.7項目運行機制該項目是典型的農業產業化經營發展項目，將按照“公司+基地+農戶”的經營管理模式運作。在項目的整個經營管理過程中，一是強化公司龍頭地位，充分發揮項目的經濟效益和社會效益，大力賦予產業化龍頭企業合理性，提高營銷能力，擴大生產規模，不斷增強其輻射和驅動能力。.二是密切公司與農民的產業化關系，形成緊密的生產聯合體，推廣優良品種，加強對農民的服務工作，不斷提高基地的生產水平和經濟效益，確保農民增收，促進農業產業化。現代化的發展保證了收購基地生產的優質產品。11.8項目管理模式公司加強企業內部經營管理，完善服務體系建設，確保公司各項經營目標的順利完成。（一）原材料供應方面：加強基地建設，建立牢固的伙伴關系。（2）技術進步方面：與高等院校、科研院所建立密切的技術合作關系，不斷提高生產技術水平，培育優質奶牛。（3）質量控制方面：實行全過程質量監控體系，在優質鮮奶質量標準等多重質