系統(tǒng)文件總覽表制修訂日期：版(附件1)本：A頁次：1/6手冊版程序書版工作指導書版(QM)(QP)文件編號(WI)文件編號本本本第1章公司簡介A第2章1.組織圖組織圖與管理代A2.管理代表派令表派令第3章

20002000品質政策A第4章1.文件與資料管制QP0401A1.系統(tǒng)文件總覽表A1品質管理系統(tǒng)A辦法2.品質保證體系圖A23.QC工程表A34.品質管理系統(tǒng)互動關A4系圖56782.圖面管理辦法QP0402A13.計算機軟件管理辦法QP0403A14.品質記錄管制辦法QP0404A第5章1.方針管理辦法QP0501A1管理責任A2核審制△修◎＊準查訂(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A系統(tǒng)文件總覽表制修訂日期：版本：A頁次：2/6手冊版程序書文件編號版工作指導書版(QM)(QP)(WI)文件編號本本本2.組織與權責管理QP0502A1.組織聯(lián)系界面表A辦法3.管理審查辦法 QP0503 A 1第6章1.教育訓練管理辦QP0601A1資源管理A法23452.特定人員資格鑒QP0602A1定辦法23.制程規(guī)劃辦法QP0603A124.現(xiàn)場管理辦法QP0604A1第7章1.合約審查辦法QP0701A1產品實現(xiàn)A23核審制△◎修＊準查訂(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A系統(tǒng)文件總覽表制修訂日期：版本：A頁次：3/6手冊版程序書文件編號版工作指導書版(QM)(QP)(WI)文件編號本本本2.設計管制辦法QP0702A

123456789111111核審制△修◎準查訂＊(本文件不得擅自涂改或影印 )FM0405A系統(tǒng)文件總覽表 制修訂日期： 版本：A 頁次：4/6手冊版程序書版工作指導書版(QM)(QP)文件編號(WI)文件編號本本本3.設計變更管制辦法 QP0703 A4.采購管理辦法QP0704A5.供貨商管理辦法 QP0705 A核 審 制修準 查 訂(本文件不得擅自涂改或影印 )FM0405A系統(tǒng)文件總覽表 制修訂日期：

11112222121212345版本：A 頁次：5/6手冊版程序書文件編號版工作指導書版(QM)(QP)(WI)文件編號本本本6.生產管理辦法QP0706A

127.制程管制辦法QP0707A1.作業(yè)標準書12.操作標準書28.設備保養(yǎng)維護辦法QP0708A1.保養(yǎng)標準書12345679.服務作業(yè)管理辦法QP0709A10.產品鑒別與追溯QP0710A1.標簽使用一覽表A性管理辦法11.客戶供應品管理QP0711A辦法

1212.倉儲管理辦法QP0712A1.包裝規(guī)范A123413.儀器管理辦法QP0713A12核審制△修◎準查訂＊(本文件不得擅自涂改或影印 )FM0405A系統(tǒng)文件總覽表制修訂日期：版本：A頁次：6/6手冊版程序書文件編號版工作指導書版(QM)(QP)(WI)文件編號本本本14.儀器校驗辦法QP0714A1.儀器校驗規(guī)范及A1判定標準2第8章A1.顧客滿意度調查QP0701A1量測、分析及改辦法2善2.內部稽核管理辦QP0802A1法2343.進料檢驗辦法4.制程檢驗辦法5.成品檢驗辦法6.不合格品管制辦法7.特采作業(yè)辦法8.報廢管理辦法9.統(tǒng)計、分析、持續(xù)改善與矯正預防辦法

QP0803A1.抽樣計劃A12.進料檢驗基準23QP0804A1.制程檢驗基準1QP0805A1.成品檢驗基準QP0806A1QP0807A1QP0808A1QP0809A12345核審制修準查訂(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A○○股份有限公司頁次1/4 頁版別：A.0QC工程表擔 當 及 確 認工序 工程名稱 設 備 管制項目 規(guī) 格 檢查頻外包 作業(yè)者 檢查者 主管0 進料檢驗 尺寸 材料圖 ○ ◎ 抽樣計劃外觀 檢驗基準 ○ ◎1Bobbin組立沖床欠品不得欠品○○◎全數(shù)變形不得變形○○◎全數(shù)長度依作業(yè)書○◎首、末各2包Tape包膠臺完整性不可見銅管○○◎全數(shù)3壓Terminal治具長度依作業(yè)書○◎首、末各4繞線繞線機Ω值依作業(yè)書○◎首件完成外徑＜線軸最小○○◎全數(shù)外徑＞引出線位置依作業(yè)書○○◎全數(shù)5絕緣紙固定位置依作業(yè)書○○◎全數(shù)6包絕緣Tape包膠臺位置依作業(yè)書○○◎全數(shù)7引線浸錫錫爐位置、長度依作業(yè)書○○◎全數(shù)8上層下張紙包膠臺位置依作業(yè)書○○◎全數(shù)固定(本文件不得擅自涂改或影印 )核 準 作車型

工程別

檢查工程

管理編號件 名※將MCD-AL-2F(W)從插座邊緣量起 65mm與MCD-AL-2F(Br)兩分支用一般膠布(B)固定。如圖標號日 期 擔當 內 容 修符 號 日 期 擔當 內(本文件不得擅自涂改或影印 )ABCDEFGHIJKLM車件□年月制程檢驗基準改□年月件編□年月12345

名號□年月夾片固定方向指示圖螺桿及螺帽裝配及端BT1967C977134-2580可回轉24340-40U08M6×20(+)支架固定方向6N雙層螺桿及螺帽裝配及端子方向指示圖 蓋子固定678

24340-899396N雙層起動馬達發(fā)電機電瓶M6×20(+)

量測(本文件不得擅自涂改或影印 )ABCDEFGHIJKLM車件改□年月成品檢驗基準□年月件編□年月□年月1圖中雖然夾片方向及螺栓貫通方向已規(guī)范但夾片拉出方2345678(本文件不得擅自涂改或影印 )○○股份有限公司文件名稱過程規(guī)劃書序號過程名稱作業(yè)項目工作目標或權責作業(yè)標準或(本文件不得擅自涂改或影印 )FM0403A○○股份有限公司系統(tǒng)文件總覽表 制修訂日期： 版本、版次： 頁次：手 冊 版 程序書 文件編號版 工作指導書 文件編號版(QM) 本 (QP) 本 (WI) 本核準

審查

制修訂(本文件不得擅自涂改或影印 )FM0405A○○股份有限公司文 件 分 發(fā) 表NO.文件名稱文件編號頁版分分數(shù)本發(fā)或、總頁版份次次數(shù)備注：(本記錄不得擅自涂改)FM0406A○○股份有限公司文 件 特 殊 分 發(fā) 申 請 表文件類別： 申請單位：： 擬送單位名稱：文 件 標 題 文 件 編 號文件版本文件頁數(shù)申請份數(shù) 管制文件非管制文件□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□申請日期：申請部門主管：核準權責主管：(本記錄不得擅自涂改)FM0407A○○股份有限公司外來文件管制表編號文件名稱最新版本調查年月／有無份數(shù)來源版本使用單位/負責人／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／注：版本更新將有影響之虞，且不主動通知本公司者，于“NO欄”打“＊”標示，并進行最新版本調查。(本記錄不得擅自涂改)FM0408A○○股份有限公司年度 部門業(yè)務計劃書方針及目標值 實施項目及目標值1 2方策及目標值(本記錄不得擅自涂改)FM0501A○○股份有限公司部門業(yè)務報書 年第季方針及目標值 實施項目及目標值 進度狀方策及目標值(本記錄不得擅自涂改)FM0502A○○股份有限公司姓 名： 到職日： 人員教育訓練履歷表NO. 日 期 受 訓 內 容 內 訓 外 訓 時 數(shù) 評測(本記錄不得擅自涂改)FM0604A○○股份有限公司 制程、設施、設備規(guī)劃表

日期：

版次：

頁次：品 號

品 名

核 準

審 查項流程序號

00 01 02

03 04

05 06流程符號制程名稱設生產設備名稱／數(shù)量施、檢測設備名稱／數(shù)量設模治工檢夾具名稱／數(shù)量備設施名稱／數(shù)量需搬運／運輸工具名稱／數(shù)量求通訊設施名稱／數(shù)量G各項防誤構想方案H需求自動化構想方案效I 率人體工學構想方案考J 量人性因素構想方案K作業(yè)周期時間( )L搬運距離( )M搬運時間( )使用區(qū)域名稱或代號差異記錄(本記錄不得擅自涂改

)FM0608A○○股份有限公司電 話

記

錄 表

日期：

年 月日 頁次：

/NO

公司名稱

連絡人 電話／傳真

洽 詢 要

項

處理情形(本記錄不得擅自涂改)FM0703A○○股份有限公司新產品單位成本預估表產品名稱：日期：材料成本 人工成本 制造費用品名 數(shù)量使用率 單價 金 額 站別 單位產量小時 1.單位增加成本項目設備折舊外加工費檢驗包裝包其它合計2.其它費用項 目變動制造費用/直接人工(9)固定制造費用/直接人工(10)小計(11)單位人工成本(12)合計(13)=(11)+(12)3.總制造費用 3=1+2REMARK：合計(4)材料成本(1)每小時工資(5)%人工成本(6)=(4)X(5)良品率(2)效率(7)材料成本(3)=(1)/(2)總人工成本(8)=(6)/(7)主 管 ：制表人：(本記錄不得影印)FM0708A○○股份有限公司檔案編號：新產品開發(fā)進度計劃表 (A表)權責單位：開 發(fā) 程 序提案提案計劃執(zhí)行研究評估檢討提案確認設定設備模具準備物料準備BOM操作規(guī)格產品規(guī)格設計研討試驗生產操作訓練HI-REL可用樣品試產研討量產

開 發(fā) 進 度 預 定 時月 月 月 月 月1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-30 1-15預 計實 際預 計實 際預 計實 際預 計實 際預 計實 際預 計實 際預 計實 際預 計實 際預 計實 際預 計實 際預 計實 際預 計實 際預 計實 際預 計實 際預 計實 際預 計實 際預 計實 際預 計實 際(本記錄不得擅自涂改) 核準：承辦： FM0709A○○股份有限公司新產品開發(fā)項目核準書項目名稱：項目設計者： 項目主持人：1.新產品項目經評估／審查后摘要如下：A.設備投資總額：產能：回收期：GMPR.O.L.：B.良率：效率：單位制造成本：物料成本：C.品質要求：電信V/M：HI-REL：D.市場評估：市場總需求： K/M單價：：LITE-ON市場潛力： K/M單價：E.設計特點：2.參考文件：(本記錄不得影印)

3.會審單位：部門 意 見 會簽日期4.經營委員會核準：FM0710A○○股份有限公司(B表)構成零件制作／納入計劃及進度管制表日期：機型：品號：品名：核準：作成：頁次：／項構成數(shù)材零件來源計劃日程及實際進度備注品名圖(指出廠商名稱)商品編號號質次關系量進口自制外包商注：本表作業(yè)內容系依據新產品開發(fā)系統(tǒng)矩陣展開(本記錄不得擅自涂改)FM0712A○○股份有限公司模具/治具/量具需求規(guī)劃及制作 /納入計劃及進度管制表 (C表)日期：廠商：

品號：車型：

品名：

核準：

作成：類別及名稱來源需準備之數(shù)據項備(書寫名稱)計劃日程及實際進度項品品工模治量內外造型相關樣件毛工模型模注制制現(xiàn)磁單各胚法１Ｋ具Ｅ程︵︵圖帶／品工圖︵：Ｌ具具具責廠︵︵完序︵工１Ｌ治順任商ＭＣ成半鑄序標Ｅ具Ｒ單名ＹＡ件成鍛︶準設反次號名序位稱ＬD品件圖模轉計︶︶Ａ︶︶型模圖Ｒ型︶注：本表作業(yè)內容系依據新產品開發(fā)系統(tǒng)矩陣展開(本記錄不得擅自涂改)FM0713A○○股份有限公司試作／驗證不合格矯正措施表□試作 □工程試作 □量試 項目編號：產品名稱： 產品項目負責人： 日 期：項次 不合格項目 影 響 原 因 對策矯正措施知會單位：FM0717A產品

○○股份有限公司口材質 口工程試驗規(guī)劃/進度管制及綜合報告表

(D

表)日期：廠商：

品號：車型：

品名：

核準：

作成：Ｎ樣試驗結果數(shù)項試驗程序／設試驗地品＝／所#####報告綜合顧客備檢驗/試驗項目評價標準頻試驗期間評價方法備點(廠內質︵率需12345名或其它等初時(加注標準項目號碼)︵編號判定確認注次(適用標準號碼)場所)級級定FROM-TO(適用標準號碼)稱間︶ 期︶注：本表作業(yè)內容系依據新產品開發(fā)系統(tǒng)矩陣展開(本記錄不得擅自涂改)FM0719A○○股份有限公司Q C 工 程 表工程工工程名機器管制重規(guī)格管理責任者擔異常處理記錄用紙程稱及要抽取頻度檢測儀器記號NO作業(yè)內設備項目度課長外包當擔當方法容改確認審核作成訂NO 年 月 日 修 改 內 容 作 成注：重要度(A：功能失效或傷人 B：功能不佳 C：一般瑕疵)(本文件不得擅自涂改或影印 )

承 認

FM0720A○○股份有限公司設 計 審 查 表 (DR0)(DR0)第 次產品名稱／代號： ／ 年型：項 目 內 容 是否●符合方針策略與現(xiàn)有產品的一貫性產品市場●是否利于市場規(guī)模擴大與自己公司滲入該市場的潛力性●產品在其生命期的位置是否有利可圖●需求是否有安定性2.外界環(huán)境●是否無違反法令規(guī)章與環(huán)境污染●是否能符合產品責任的履行(安全性、UL??)3.銷售服務●是否無必須的新通路●是否利于競爭性、占有率(大小及成長)●是否有差異化的可能性4.開發(fā)●技術開發(fā)能力及開發(fā)期是否能確保●是否無專利的侵權顧慮●產品機能、性能及價格上是否能占優(yōu)勢●材料是否能調度5.生產●生產、管理技術能力是否足夠●制造設備及其能力是否足夠●價格競爭是否強勢6.財務●營業(yè)額、投資額、GPM、ROI等是否無顧慮□是 核綜合判定□否 準(本記錄不得擅自涂改)

日期： 年 月 日建議措施 負責人預日實日確認審查人員FM0723A○○股份有限公司設 計 審 查 表 (DR1)(DR1)第 次產品名稱／代號： ／ 年型：項 目 內 容 是否產品的市●產品是否符合市場標的，市場區(qū)隔是否適當●是否符合使用者的需求或使用方法場●是否比競爭商品有魅力，差異化情形是否有優(yōu)勢●價格能否照計劃，是否有魅力2.價格 ●與競爭廠商比較是否有優(yōu)勢●價格策略是否充分，是否考慮與后續(xù)商品的關系3.維修 ●維修容易性與商品規(guī)格是否一致●計劃的占有率、計劃的營業(yè)額是否可確保4.銷售計劃●銷售組織、人才是否可確保●與顧客的購買方法是否符合●產品規(guī)格是否滿足顧客需求，技術課題解決是否有眉目●材料調度、零件加工是否無問題5.產品開發(fā)●不良率、可靠度是否無問題●開發(fā)時程能否如期完成●營業(yè)計劃、極限利潤率是否可達成6.利潤計劃 ●BOM、人工、固定費是否可達成●GPM、ROI是否合乎開發(fā)標準□是 核綜合判定□否 準(本記錄不得擅自涂改)

日期： 年 月 日建議措施 負責人預日實日確認審查人員FM0724A○○股份有限公司設 計 審 查 表 (DR2)(DR2)第 次產品名稱／代號： ／ 年型：項 目 內 容 是否●標竿產品分析，優(yōu)點部份是否設計入新產品1.產品機能、●過去類似產品檢討，抱怨對策是否已考慮性能品質 ●機能、性能品質是否合且市是否安定●壽命是否在保證期間無問題●DFMEA及PEMEA是否充分檢討ControlPlan是否規(guī)劃完整2.操作性、容易使用性 ●材料規(guī)格書設計圖是否適當●制造流程及資源分配是否恰當●操作性是否良好，是否容易使用，是否任何人都可處理●試作圖的規(guī)格是否符合3.規(guī)格 ●安全規(guī)格是否符合●是否無設計缺陷影響制或產品●是否無設計侵害其它公司的專利4.專利●自己公司專利是否已提出專利5.開發(fā)計劃時程管理 ●開發(fā)日程管理是否無需要檢討或已檢討□是 核綜合判定□否 準(本記錄不得擅自涂改)

日期： 年 月 日建議措施 負責人預日實日確認審查人員FM0725A○○股份有限公司設 計 審 查 表 (DR3)(DR3)第次產品名稱／代號：／項目內容1.產品特性、●工程試作結果檢討是否完成●設計驗證是否完成品質●不合矯正措施是否完成●制成能力檢討是否完成2.操作性、使●制程方便性檢討是完成用性●制成工具檢討是否完成●材料規(guī)格書確認是否完成3.成本●極限利潤是否照預定4.圖面及標●圖面標示是否無缺漏或錯誤等●零件表、產品購成表是否齊全準書●作業(yè)標準、檢查基準、QC工程表是否齊全5.安規(guī)●UL等安規(guī)格是無需申請●樣品是否需要提供6.營業(yè)計劃●營業(yè)額、利潤計劃是否照計劃□是 核綜合判定□否 準(本記錄不得擅自涂改)

年型： 日期： 年 月 日是否 建議措施 負責人預日實日確認審查人員FM0726A○○股份有限公司年月份生產計劃表廠長：作成：頁次：／品號前月在制區(qū)分12345678910111213141516171819202122232425262728293031合計當月NO.／名庫存數(shù)庫存訂單納入計劃實績差異訂單納入計劃實績差異訂單納入計劃實績差異訂單納入計劃實績差異訂單納入計劃實績差異訂單納入計劃實績差異總

計注：▲：休假日 ☆：一次修正(本記錄不得擅自涂改)

□：二次修正

：三次修正

▼：盤點日

※大掃除

FM0737A○○股份有限公司設 備 總 覽 表項備名稱設備編號保養(yǎng)周期廠牌機臺型式主要規(guī)格購入日期價傎NT$備注設次(本記錄不得擅自涂改) FM0740A○○股份有限公司定期維護保養(yǎng)計劃表年度編設備一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月號設備名稱編號123412341234123412341234123412341234123412341234符號說明

○：計劃

⊕：已實施

核準

制表(本記錄不得擅自涂改

)

FM0741A○○股份有限公司機器設備日常點檢表月份：設備名稱：設備編號：使用單位：點檢項目／情況／日期123456789101112131415161718192021222324252627282930311.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.點檢者確認者注：正常：待修理：×(本記錄不得擅自涂改)FM0742A○○股份有限公司備品一覽表項品名規(guī)格單價供應商電話使用安全前置注備品編號適用設備備次壽命庫存時間(本記錄不得擅自涂改) FM0745A○○股份有限公司年度滿意度調查表受訪日期：本公司為持續(xù)提升對顧客之服務品質，因而舉辦滿意度調查，煩請勾選下列問題，以作為本公司服務改進之依據，請將本調查表傳真回本公司，本公司將盡快答復。非不不尚滿沒滿滿意常意意可意見10分20分30分40分50分60分70分80分90分100分1.產品品質上的滿意度 □ □ □ □ □ □ □ □ □□意見欄：2.交貨時效上的滿意度 □ □ □ □ □ □ □ □ □□意見欄：3.服務品質的滿意度 □ □ □ □ □ □ □ □ □□意見欄：4.顧戶抱怨處理及回饙的滿意度 □ □ □ □ □ □ □ □ □□意見欄：5.綜合意見欄：受訪顧戶名稱： 填表人：電 話： 傳真號碼：(本記錄不得擅自涂改)FM0801A○○股份有限公司年度滿意度調查匯總表顧客評分顧客名稱受訪日期產品品質上的交貨時效上的顧客抱怨處理其它意見備注服務品質的合滿意25%滿意度25%及回饙的滿意計滿意度25%度25%分×25%=分×25%=分×