餐飲部

月份經營分析報告日期：姓名：餐飲部月份經營分析報告日期：1目錄營業收入分析問題與對策營業費用分析服務質量分析

客源結構分析報告要點下月工作計劃目錄營業收入分析問題與對策營業費用分析服務質量分析客源結構21、累計營業收入完成情況月份1月2月3月*月匯總計劃營業收入實際營業收入完成率

差異分析1、累計營業收入完成情況月份1月2月3月*月匯總計劃營業收入32、本月營業收入完成情況項目上月本月對比漲幅營業收入

食品收入

酒水收入

其它收入

營業成本

原料成本

燃料成本

營業費用

酒水進銷價

食品毛利

營業利潤

2、本月營業收入完成情況項目上月本月對比漲幅營業收入43、各類營業收入對比項目實際收入占比食品收入

酒水收入

香煙

其它收入

營業總收入

原因分析：3、各類營業收入對比項目實際收入占比食品收入酒水收入54、毛利達成情況月份1月2月3月*月平均計劃毛利率55%實際毛利率50%完成情況-5%

差異分析4、毛利達成情況月份1月2月3月*月平均計劃毛利率55%實際6

5、酒水分析8月酒水進銷差價=83024.00-51523.2651523.26×100%=61.14%

7月酒水進銷差價=83435.00-49730.2749730.27×100%=67.78%

5、酒水分析8月酒水進銷差價=83024.00-515237目錄營業收入分析問題與對策營業費用分析服務質量分析

客源結構分析報告要點下月工作計劃目錄營業收入分析問題與對策營業費用分析服務質量分析客源結構8—月份服務質量總結—月份服務質量總結91、本月自檢問題匯總序號日期問題責任人備注1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1、本月自檢問題匯總序號日期問題責任人備注12102、本月投訴情況匯總序號日期客戶投訴原因責任人備注1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2、本月投訴情況匯總序號日期客戶投訴原因責任人備注1113、嚴重投訴處理及結果日期：受理人：事件經過：核查情況：顧客意見：3、嚴重投訴處理及結果日期：受理人：事件經過：核查情況：顧客12目錄營業收入分析問題與對策營業費用分析服務質量分析

客源結構分析報告要點下月工作計劃目錄營業收入分析問題與對策營業費用分析服務質量分析客源結構13各類客戶結構客戶類別零占餐會議餐航延、中轉婚、壽安席內部宴請其它宴席規模（人次）

營業收入

（元）

占比

各類客戶結構客戶類別零占餐會議餐航延、中轉婚、壽安席內部宴請142、散客用餐情況月份1234平均人數（個）

總收入（元）

人均消費額（元）

2、散客用餐情況月份1234平均人數（個）總收入（152、2、16目錄營業收入分析問題與對策營業費用分析服務質量分析

客源結構分析報告要點下月工作計劃目錄營業收入分析問題與對策營業費用分析服務質量分析客源結構171、各類費用占比情況項目實際費用占比原料費用

能源費用

維修費用設施設備購置費用

人力費用

營業費用費用總額

費用分析：1、各類費用占比情況項目實際費用占比原料費用能源費用182、各類費用明細表項目計劃金額計劃率當月發生額當月比率超節金額超節比例營業費用

工資

客用品

辦公費

水電費

洗滌費

清潔費

服裝費

修理費

印刷費

物料費

稅金

廚具費

其他

2、各類費用明細表項目計劃金額計劃率當月發生額當月比率超節金193、餐飲部能源消耗情況月份1234平均水（噸）

電（度）

燃氣（立方）

月份1234平均水（元）

電（元）

燃氣（元）總費用每萬元營收標準費用每萬元營收費用差額

用量統計費用統計3、餐飲部能源消耗情況月份1234平均水（噸）電（204、洗滌費使用情況月份營業收入洗滌費用計劃率耗用率超節差額超節比率上月595952.002893.000.55%0.49%-384.74-0.06%本月739348.003400.000.55%0.46%-666.41-0.09%差額143396.005070-003%-281.67-0.03%4、洗滌費使用情況月份營業收入洗滌計劃率耗用率超節超節上月5215、餐、廚具損耗情況品名1月2月單價（元）原因分析5、餐、廚具損耗情況品名1月2月單價（元）原因分析226、織品損耗情況品名1月2月單價（元）原因分析6、織品損耗情況品名1月2月單價（元）原因分析23成本費用分析成本費用分析24目錄營業收入分析問題與對策營業費用分析服務質量分析

客源結構分析報告要點下月工作計劃目錄營業收入分析問題與對策營業費用分析服務質量分析客源結構25問題與對策序號問題描述原因分析解決方案資源需求1

2

3

4

5

6

問題與對策序號問題描述原因分析解決方案資源需求1226目錄營業收入分析問題與對策營業費用分析服務質量分析

客源結構分析報告要點下月工作計劃目錄營業收入分析問題與對策營業費用分析服務質量分析客源結構271、主要經濟指標指標目標保底目標挑戰營業收入

費用

毛利

投訴次數

1、主要經濟指標指標目標保底目標挑戰營業收入費用282、重點工作計劃序號重點工作關鍵活動責任人完成時間1

2

3

4

5

6

2、重點工作計劃序號重點工作關鍵活動責任人完成時間129餐飲部經營分析報告總結OK課件30餐飲部

月份經營分析報告日期：姓名：餐飲部月份經營分析報告日期：31目錄營業收入分析問題與對策營業費用分析服務質量分析

客源結構分析報告要點下月工作計劃目錄營業收入分析問題與對策營業費用分析服務質量分析客源結構321、累計營業收入完成情況月份1月2月3月*月匯總計劃營業收入實際營業收入完成率

差異分析1、累計營業收入完成情況月份1月2月3月*月匯總計劃營業收入332、本月營業收入完成情況項目上月本月對比漲幅營業收入

食品收入

酒水收入

其它收入

營業成本

原料成本

燃料成本

營業費用

酒水進銷價

食品毛利

營業利潤

2、本月營業收入完成情況項目上月本月對比漲幅營業收入343、各類營業收入對比項目實際收入占比食品收入

酒水收入

香煙

其它收入

營業總收入

原因分析：3、各類營業收入對比項目實際收入占比食品收入酒水收入354、毛利達成情況月份1月2月3月*月平均計劃毛利率55%實際毛利率50%完成情況-5%

差異分析4、毛利達成情況月份1月2月3月*月平均計劃毛利率55%實際36

5、酒水分析8月酒水進銷差價=83024.00-51523.2651523.26×100%=61.14%

7月酒水進銷差價=83435.00-49730.2749730.27×100%=67.78%

5、酒水分析8月酒水進銷差價=83024.00-5152337目錄營業收入分析問題與對策營業費用分析服務質量分析

客源結構分析報告要點下月工作計劃目錄營業收入分析問題與對策營業費用分析服務質量分析客源結構38—月份服務質量總結—月份服務質量總結391、本月自檢問題匯總序號日期問題責任人備注1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1、本月自檢問題匯總序號日期問題責任人備注12402、本月投訴情況匯總序號日期客戶投訴原因責任人備注1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2、本月投訴情況匯總序號日期客戶投訴原因責任人備注1413、嚴重投訴處理及結果日期：受理人：事件經過：核查情況：顧客意見：3、嚴重投訴處理及結果日期：受理人：事件經過：核查情況：顧客42目錄營業收入分析問題與對策營業費用分析服務質量分析

客源結構分析報告要點下月工作計劃目錄營業收入分析問題與對策營業費用分析服務質量分析客源結構43各類客戶結構客戶類別零占餐會議餐航延、中轉婚、壽安席內部宴請其它宴席規模（人次）

營業收入

（元）

占比

各類客戶結構客戶類別零占餐會議餐航延、中轉婚、壽安席內部宴請442、散客用餐情況月份1234平均人數（個）

總收入（元）

人均消費額（元）

2、散客用餐情況月份1234平均人數（個）總收入（452、2、46目錄營業收入分析問題與對策營業費用分析服務質量分析

客源結構分析報告要點下月工作計劃目錄營業收入分析問題與對策營業費用分析服務質量分析客源結構471、各類費用占比情況項目實際費用占比原料費用

能源費用

維修費用設施設備購置費用

人力費用

營業費用費用總額

費用分析：1、各類費用占比情況項目實際費用占比原料費用能源費用482、各類費用明細表項目計劃金額計劃率當月發生額當月比率超節金額超節比例營業費用

工資

客用品

辦公費

水電費

洗滌費

清潔費

服裝費

修理費

印刷費

物料費

稅金

廚具費

其他

2、各類費用明細表項目計劃金額計劃率當月發生額當月比率超節金493、餐飲部能源消耗情況月份1234平均水（噸）

電（度）

燃氣（立方）

月份1234平均水（元）

電（元）

燃氣（元）總費用每萬元營收標準費用每萬元營收費用差額

用量統計費用統計3、餐飲部能源消耗情況月份1234平均水（噸）電（504、洗滌費使用情況月份營業收入洗滌費用計劃率耗用率超節差額超節比率上月595952.002893.000.55%0.49%-384.74-0.06%本月739348.003400.000.55%0.46%-666.41-0.09%差額143396.005070-003%-281.67-0.03%4、洗滌費使用情況月份營業收入洗滌計劃率耗用率超節超節上月5515、餐、廚具損耗情況品名1月2