PAGE2PAGE56邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態：第0次1、頒布令頁碼手冊第1頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質量管理手冊頒布令

本公司依據ISO9001:2000《質量管理體系要求》編制邯鄲市成祥混凝土有限公司質量管理體系文件，包括《質量手冊》和相關程序文件及過程控制文件，現于批準頒布實施。本手冊是公司質量管理體系的法規性文件，是指導公司實施質量管理體系的依據，公司所屬部門和機構，全體員工務必遵照執行。現任命丁仁桂總工程師兼任管理者代表，具體負責公司的質量管理體系的建立、實施和保持，并負責對外認證機構的聯系。

總經理：201邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態：第0次1.1目錄頁碼手冊第2頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質量管理手冊【目錄序號內容頁次1頒布令

11.1目次

21.2公司簡況

51.3質量手冊說明

2公司機構

2.1公司組織機構圖

2.2公司質量管理機構圖

3公司經營管理流程

3.1公司經營業務流程

3.2公司持續改進流程

4公司管理職責

5質量管理體系

5.1總要求

5.2文件要求

5.2.1總則

5.2.2質量手冊

5.2.3文件控制

5.2.4記錄控制

6管理職責

6.1管理承諾

6.2以顧客為關注焦點

6.3質量方針

6.4策劃

6.4.1質量目標

6.4.2質量管理體系策劃

6.5職責、權限和溝通

6.5.1職責和權限

6.5.2管理者代表

6.5.3內部溝通

6.6管理評審

6.6.1管理策劃、評審控制程序

6.6.2管理評審輸入

6.管理評審輸出

7資源管理

8產品實現

8.1產品實現的策劃

8.2與顧客有關的過程

8.2.1與產品有關的要求的確定

8.2.2與產品有關的要求的評審

8.2.3與顧客溝通

8.3設計和開發

8.4采購

8.4.1采購過程

8.4.2采購信息

8.4.3采購產品的驗證

8.5生產和服務提供

8.5.1生產和服務提供的控制

8.5.2生產和服務提供過程的確認

8.5.3標識和可追溯性

8.6產品防護

8.7監視和測量設備的控制

9測量、分析和改進

9.1總則

9.2監視和測量

9.2.1顧客滿意

9.2.2內部審核

9.2.3過程的監視和測量

9.2.4產品的監視和測量

9.3不合格品控制

9.4數據分析

9.5改進

9.5.1持續改進

9.5.2糾正措施

9.5.3預防措施

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態：第0次1.2公司簡介頁碼手冊第5頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質量管理手冊邯鄲市成祥混凝土有限公司簡介邯鄲市成祥混凝土有限公司(為邯鄲市成祥房地產開發有限公司下屬獨立法人子公司)成立于2009年,注冊資金1200萬元,是預拌混凝土專業公司,預拌混凝土三級資質企業.公司總占地面積100畝,現有職工158人.公司具有生產普通混凝土和特種混凝土德能力.同時公司擁有一批多年從事商品混凝土生產的管理人員和技術隊伍,各類管理人員15工程師3人,經濟師2人,會計師1人,助理工程師9人,設置總工程師辦公室,總經理辦公室,生產部,實驗室,質檢部,材料設備部,統計室,調度室和銷售中心等機構,組成一個完整的質量管理體系和供銷保障體系。生產操作系統采用計算機系統管理控制,公司擁有1號,2號生產線,意大利仕高瑪120攪拌機組兩套,3號生產線為三一重工270機組一套.日最大生產能力8000立方米.實驗室配備了水泥,砂子，石，外加劑，摻合料實驗，力學實驗等專用設備，完全具備了獨立開展混凝土生產和研究的能力。同時配備混凝土攪拌運輸車40輛，42米-48米泵車三輛，鏟車2輛。我們秉承“一流信譽、一流產品、一流服務”的經營理念，依靠科學管理，強調專業、人本、誠信、創新”，依據ISO9001：2000質量管理標準，逐步建立了適應市場需求的企業運行機制和完善、規范的質量環境一體化管理體系確保產品專業生產的品質控制、以人為本的人性化管理、以顧客為關注焦點的客房服務體系實現改進。成祥商砼本著質量第一、信譽至上、供貨及時的宗旨愿與社會各界合成祥高起點、高標準、高效益，是我們追求的目標。我們將抓住機遇，加速發展。愿與業界朋友全力合作，攜手建美好的家園。為邯鄲市建設做貢獻。公司總經理劉培德誠邀各界朋友前來指導工作，歡迎使用本公司產品。

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態：第0次1.3質量手冊說明頁碼手冊第7頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質量管理手冊質量手冊說明手冊內容：本手冊是公司依據ISO9001:2000版標準，結合公司實際經營情況構建的質量管理體系的綱領性文件，內容包括：A、公司質量管理體系的范圍；B、質量管理體系編制的形成文件程序的引用；C、質量管體系包括的各個過程的相互關系及作用的描述。引用標準：質量管理體系文件引用下列標準：GB/T19001-2008質量管理體系——要求GB/T19004-2008質量管理體系——業績改進指南以下與本企業產品相關的國家標準，部頒標準與行業標準，包括：GB14902-2003預拌混凝土；GB14902-2003預拌混凝土標準中所引用的各項相關標準。術語和定義：質量管理體系文件中除了引用上述標準中有關術語和定義外，還作如下定義：A、本公司/公司：指邯鄲市成祥混凝土有限公司。B、常規產品：指混凝土立方體抗壓強度等級為C50以下的商品混凝土。C、特殊產品：指一次澆搗超過3000立方米的大方量，以及強度等級為C55(含C55)以上的商品混凝土。質量手冊的管理：A、質量手冊為公司的受控文件，由管理者代表審核、總經理批準頒發執行。B、質量手冊由總經辦負責管理，包括發放、回收、修改，確保公司所有部門持有的均為有效版本。C、質量手冊持有者應對手冊妥善保管，不得丟失、損壞、涂改，未經批準不得提供給公司外部人員；調離崗位時，將手冊交回總經辦，并辦妥有關的手續。D、質量手冊改版時，總經辦回收所有舊版本，經管理者代表批準后銷毀，留下存檔的舊版手冊均需在右上角加蓋“作廢”章，并作登記。E、質量手冊的管理執行《文件控制程序》有關規定。

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態：第0次2.1公司組織機構頁碼手冊第9頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質量管理手冊公司組織機構圖：邯鄲市成祥混凝土有限公司組織機構圖如下

試驗室總試驗室總經理生產部拌機班組鏟車班組皮帶機組總經辦后勤總務人事勞資生產安全倉庫地磅數據中心行政管理副總經理市場部調度運輸車隊修理班組采購財務部財務會計原材料檢驗售后服務質量管理配合比設計總工程師拌機班組拌機班組技術部

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態：第0次2.2公司質量管理機構頁碼手冊第10頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質量管理手冊公司質量管理機構圖：邯鄲市成祥混凝土有限公司質量管理機構圖如下總總經理生產系統質量管理副總經理企業管理人員培訓

生產部市場部總經辦調度運輸管理

原材料場地管理

原材料采購

常務副總調度運輸管理

調度運輸管理

調度運輸管理

調度運輸管理

技術管理

設備管理

設備檢修管理

試驗室技術部

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CHST-2010版本號第A版修改狀態：第0次3.1生產經營業務流程頁碼手冊第11頁邯鄲市成混凝土有限公司質量管理手冊生產經營業務流程圖圖：邯鄲市成祥混凝土有限公司生產經營業務流程圖如下售前服務業務談恰售前服務業務談恰合同評審合同簽訂不合格合格合格不合格合格生產通知合同簽訂合同簽訂合同簽訂合同簽訂產品實現退貨檢驗產品輸送檢驗報廢客戶施工澆搗售中服務售后服務

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態：第0次3.2持續改進流程頁碼手冊第12頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質量管理手冊持續改進流程圖圖：邯鄲市成祥混凝土有限公司持續改進流程圖如下客客戶信息管理承諾目標與體系質量方針管理評審職責分配資源管理產品實現改進內部審核數據分析產品質量檢測運行過程質量檢測

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態：第0次4、公共管理職責頁碼手冊第13頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質量管理手冊公共管理職責

公司決策層的主要職責第一條總經理公共管理職責：1.1負責貫徹執行國家、上級頒布的質量政策和法規。1.2負責制定公司質量方針和質量目標，并批準發布和實施。1.3負責公司質量管理體系的策劃、實施，確保體系的有效運行和保持，以及決策和最終產品質量與服務質量的責任。1.4負責公司經營與管理機構和質量管理體系各層次職責和權限得到規定和溝通，任命管理者代表。第二條常務副總經理公共管理職責（負責日常管理）2.1協助總經理負責制定質量方針、目標和滿足顧客要求的持續改進質量管理體系。2.2負責主持管理評審和確保質量管理體系的持續改進。2.3協助總經理貫徹國家、地方和上級機關有關的法律、法規等政策和規定。2.4負責落實分管部門各層次質量目標、質量職責和權限。2.5負責公司經營與管理機構和質量管理體系各層次職責和權限得到規定和溝通。2.6負責確保為實現質量方針和質量目標及持續工改進所需的硬、軟件資源配置和人力資源的培訓和配置。第三條總工程師公共管理職責（管理者代表）3.1依據國家、地方、以及行業標準編制公司生產技術、質量管理等有關的規章制度。編制公司的質量管理體系文件。3.2負責公司級技術文件審批、技改項目、大修計劃的審批。3.3負責落實各層次質量目標、質量職責和權限，領導技術部、市場部、生產部、試驗室等部門開展市場預測顧客滿意度的測量分析、日常生產管理、對生產過程的符合性、產品符合性質量和服務質量負責。3.4協助總經理對公司質量管理體系的建立、實施和保持，并向總經理報告質量管理體系的業績和改進的需求。3.5負責處置顧客的投訴，確保公司的質量體系能滿足顧客的要求。有關部門的質量職責第四條總經辦公共管理職責4.1依據國家、地方勞動人事、勞動安全等有關法律法規，制定公司勞動人事、安全等有關規章制度，并組織落實和考核。4.2負責公司級行政管理文件的起草、審定、發放、回收等管理工作和管理評審前準備工作和管理評審過程中的會務工作。4.3負責質量體系中管理職責指定和落實，文件和資料控制、質量記錄控制和人力資源的控制，并保持有效運行。4.4參與質量體系中過程控制、質量計劃、內部質量體系審核、糾正和預防措施等過程的控制。4.5根據公司生產經營發展的需要，制定和實施公司年度培訓計劃和人力資源配置。4.6負責公司的宣教、文秘檔案、生活后勤、小車等日常管理工作以及印刷、生活后勤的零星采購。4.7每月月底前編制下月用款、采購等計劃。每年四季度編制下一年度用工、培訓等計劃。負責質量管理體系的建立、實施和保持，并向分管總工程師、常務副總經理報告質量管理體系的業績和改進的需求。4.8負責為確保質量體系符合性和有效性的運行和技術經營指標完成情況所進行的檢查、督促和考核。4.9負責對公司經營運行情況進行分析并向公司提交分析報告。4.10負責對公司經營過程中所發生的有關收付款進行監督、審核。4.11負責對公司生產情況、原材料情況進行統計并提交相關報表。4.12負責對倉庫物資的收、發、存進行監管。第五條生產部公共管理職責5.1貫徹公司的各項規章制度，建立正常有序的生產秩序完成公司下達的各項技術經營目標。以質量、安全為主題，負責本部門內的質量職能、安全責任制的落實并貫徹實施，5.2并督促檢查和處置。組織員工參加安全學習和各類培訓，積極參加各項勞動競賽。5.3確保主管的過程控制、儲存、包裝、防護、交付和最終產品的不合格品的受控和有效運行。5.4參與文件和資料控制，合同評審、質量計劃、采購、質量記錄、內部質量體系審核，服務等過程符合性和有效性控制。5.5依據市場部下達的生產要求，有計劃的協調安排好生產人員，確保每項生產任務按時正確無誤的完成。5.6組織落實公司生產、計量等有關管理制度，嚴格控制各類生產設備維修費用，確保過程控制有效運行。5.7做好各部門間和有關單位協調工作，教育和督促員工做好售后服務工作，協助總經辦調查和處理各類安全事故，并提出本部門對各類違章違規人員的處置意見。5.8每月月底前編制下月用款計劃、采購計劃。每年四季度制定下一年度費用預算。第六條市場部公共管理職責6.1掌握市場信息、動態、研究市場發展，積極制定營銷策略，完成公司經營目標。6.2負責業務合同、訂單的承接、并在公司向顧客做出承諾前進行合同評審、簽約和合同的執行履約負責。負責公司對供方的評價、選擇和控制，并執行采購控制程序。6.3參與文件和資料控制、顧客提供產品的控制、過程控制、不合格品的控制、糾正和預防措施、質量記錄、內部質量體系審核和培訓等過程的有效性的控制。參與合同評審、質量計劃、產品標識和可追溯性、搬運、貯存、包裝、防護和交付、負責協調客戶與公司內部生產矛盾，協調現場澆搗的需要與公司內部能力之矛盾。安排好內外調度的日常工作、每天召開生產協調會及協助處置突發性事宜。6.4組織落實運輸設備維護保養修理等有關管理制度，嚴格控制維修費用，確保過程控制有效運行6.5負責制定服務目標，做好售前、售中、售后服務編制服務報告。嚴格遵守國家、地方的有關法律法規遵守公司有關廉潔自律規定和貨比三家等原則進行采購。6.6掌握原材料以及其它備品備件輔材等市場和價格動態信息，積極研究采購策略，確保采購滿足公司質量生產經營的要求。第七條試驗室公共管理職責7.1依據國家、地方有關商品混凝土生產銷售的標準和要求，負責對公司原材料進廠直至商砼出廠的質量進行檢驗和控制。7.2按公司質量體系文件要求，協助總經辦對公司質量管理制度進行制定和修訂，并貫徹執行。7.3確保試驗室主管的檢驗和試驗、產品標識和可追溯性、檢驗、測量試驗設備的控制、檢驗和試驗狀態及統計技術過程的符合性、有效性的控制。7.4參與質量體系、文件和資料控制、過程控制、不合格品的控制、糾正和預防措施、質量和記錄等相關過程的控制。7.5落實公司的各項管理制度，把好原材料的驗收檢驗關，指導生產過程質量控制，最終確保出廠批商砼的100%合格率和月度標準偏差δ≤的要求。7.6每月進行質量分析和數理統計，監督檢查過程中的質量異常情況，堅決制止影響產品質量的違規行為，并及時向管理者代表匯報質量現狀，對屢次發生質量違規情況得不到解決時，可越級向上級主管部門反映質量問題。7.7積極開展試驗研究，在確保質量的前提下，試配出更多質優經濟的可靠的混凝土配合比，為提高公司的科學管理水平及綜合經濟效益而獻計獻策。第八條技術部公共管理職責8.1制定生產、運輸、計量、檢測等有關設備的檢查、維修保養制度并檢查制度的執行情況。8.2對相關設備進行巡檢，保證各設備的正常運行。8.3對設備、配件的采購進行監督，以確保采購的設備、配件符合相關技術要求。8.4對公司生產經營過程中所消耗的能源進行監督并分析能源消耗的合理性，努力確保節能增效。第九條管理、執行和驗證人員職責和權限9.1試驗人員9.2執行公司質量體系文件要求，持證上崗，獨立地進行質量試驗工作，并有越級反映質量問題的權利和義務。9.3內審員9.4按公司質量體系文件要求，持證上崗，獨立地、公正地進行內審工作。內審員需經授權并由與被審查的工作無直接責任的人員擔任。9.5本公司管理、執行和驗證人員的質量職責和權限已在《崗位責任制》中做出了明確規定。

公司質量管理體系職責分配表：

領導及部門..職責

GB/T19001;2008標準章節號標準要求總經理副總經理總工程師部門辦公室技術部市場部生產部管理部試驗室

7

7.57.5.1生產和服務提供的控制○○○

○○★○○○7.5.2生產和服務過程的確認○○○

○○★○○○7.5.3標識和可追溯性○○○

○

○○★7.5.5產品防護○○○

○

★○○7.67.6.1監視和測量設備的控制○○○

○

○○★

88.1總則○○★○○○○○○

8.28.2.1顧客滿意★★○○○★○○○8.2.2內部審核○○★○○○○★○8.2.3過程的監視和測量○○○○○○★○★8.2.4產品的監視和測量○○○○○○○○★

8.38.3.1不合格品的控制○○○

○○○○★8.4數據分析○○○

○○○○★

8.58.5.1持續改進○★○○○○○○○8.5.2糾正措施○○★○○○○○○8.5.3預防措施○○★○○○○○○表格說明：★主要職能○相關職能

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態：第0次5.1、質量管理體系總要求頁碼手冊第20頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質量管理手冊質量管理體系總要求第一條目的：公司按GB/T19001:2008標準要求建立質量管理體系并形成文件，加以實施和保持，并進行持續改進。第二條范圍：適用于公司質量管理體系及體系文件的控制。第三條職責總經理負責領導公司建立、實施、保持并改進質量管理體系，批準發布公司質量方針和目標及質量手冊。管理者代表負責公司建立、實施、保持質量管理體系，并向副總經理、總經理報告質量管理體系的業績，包括改進的需求。總經辦為質量管理的歸口部門。在管理者代表的領導下，負責日常的質量管理工作，確保質量管理體系有效運行。第四條質量管理體系總要求4.1公司按照GB/T19001:2008標準要求建立質量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續改進，為此要達到以下要求：4.2本公司質量管理體系包括與C60(含C60)以下商品混凝土產品的有關部門、人員、過程和支持過程；4.3產品實現過程和支持過程由質量管理體系、管理職責、資源管理、產品實現、測量分析和改進等過程組成；4.4本公司確定了產品實現過程，包括市場調研識別產品要求的評審—采購—生產和服務—監視和測量設備控制—產品交付和售后服務；4.5運用過程方法確定過程之間順序、接口和相互關系。通過識別確定、監視測量和分析等過程進行管理；4.6公司明確了實施過程的必要措施，為實現這些過程的策劃的結果和對這些過程的持續改進；4.7公司整個過程都滿足，一般不要求外包。

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態：第0次5.2質量管理體系總要求頁碼手冊第22頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質量管理手冊質量管理體系文件要求第一條總則1.1公司按照GB/T19001:2008標準要求制定并實施質量管理體系文件，體系文件包括：質量方針和目標；質量手冊；程序文件（包括標準規定的6個程序以及本公司體系運行需要的14個文件）；公司為確保其過程有效策劃、運行和控制的作業指導書，制度等文件；按照GB/T19001:2008標準和確保質量管理體系能有效運行所要求的記錄。1.2質量管理體系形成文件，并貫徹實施和持續改進。文件的規定符合GB/T19001:2008標準的要求并與公司實際運作保持一致。隨著質量管理體系的變化及質量方針、目標的變化，及時修改質量管理體系文件，必要時進行評審，確保有效性、充分性和適宜性，執行《文件控制程序》的有關規定。文件可呈現任何媒體形式，如紙張、光盤或照片等，按規定要求進行管理。1.3質量手冊有關要求，詳見本手冊（0.3）。1.3.1質量手冊包括從C10—C60的預拌混凝土生產過程、銷售、服務及其相互間的作用，且為編制質量管理體系形成文件的程序或對其引用起決策性作用。1.3.2刪減的要求，本公司生產的商品混凝土是建筑業通用產品，顧客要求的標準是國家、行業統一的標準，產品設計標準統一采用JGJ55—2000標準，因此本公司質量體系中不存在產品設計和開發，故對GB/T19001：2008標準7.3條款予以刪減。1.3.3顧客財產根據公司目前生產能力，不可能接受顧客提供的財產進行生產（如水泥筒倉、外加劑池子等均系本公司裝備、財產，由于受裝備的限制，不可能接受顧客提供的財產。），故對GB/T19001:2008標準7.5.4條款予以刪減。1.3.4本手冊附錄中已列清所有程序文件目錄，并作為本手冊的支持文件。公司的質量管理體系各過程均在相應的程序文件中予以闡述。5.3.5本手冊附錄中已有一整套完整的質量記錄表式目錄（見“記錄控制程序”）。第二條文件控制2.1目的：為確保對質量體系有關的本公司質量體系管理文件、技術性文件和適當范圍的外來文件的控制，確保對質量管理體系的運行起重要作用的各個場所得到相應文件的有效、適用版本，防止誤用失效、作廢或不適用的文件。2.2適用范圍：本程序是用于本公司與質量管理體系有關文件的控制，包括適當范圍的外來文件。2.3職責總經理負責批準和發布“質量方針和目標”、《質量手冊》和公司的管理制度。管理者代表負責質量手冊審核、程序文件、支持性文件和技術性文件的批準。總經辦負責組織對公司的現有有關文件的評審、控制和歸口管理。各有關部門負責相應文件的制定、使用和保管。第三條工作程序3.1文件分類和保管3.1.1管理性文件：質量手冊（包括質量方針和目標）、所有過程控制的程序文件、質量管理體系運行常用的作業指導書、公司級各項規章制度；3.1.2技術性文件:外來的國家、行業、地方的技術標準、規范、規程、圖紙、使用說明書；3.1.3其他質量文件：部分外來的管理性文件、上級和部門上報到公司有關質量運行情況匯報；3.1.4上述的各類文件由總經辦統一保管、保存和管理，各有關部門和個人各自保管相應文件（包括有相應受控號的文件），原件存放在總經辦（除技術標準、規范、規程外）。3.2文件的編號文件序號文件名稱代號順序號3.2.1質量手冊公司名稱代號–HJ手冊代號-HJSC3.2.2程序文件程序文件代號–CX順序號-003.2.3作業指導書作業指導書代號-ZZ順序號-003.2.4記錄記錄代號同程序文件代號順序號-003.3文件的編寫、審核、批準、發放3.3.1文件發放前必須得到批準，以確保文件的適宜性。3.3.2由管理者代表負責組織各部門進行文件的編寫（記錄的編寫與程序文件的編寫同步）并匯總，由總經辦組織評審，經管理者代表審核，報總經理或授權副總經理批準，總經辦負責登記、受控和發放。3.3.3應確保文件使用的各質量活動場所都得到相應的適用有效版本文件。總經辦應做好“受控文件發放登記”。3.4文件的標識文件的發放和使用前應做出明確標識進行控制，文件分“受控”和“非受控”兩種，凡內部使用及提交認證機構的文件均應為受控，必須在該文件封面上加蓋表明受控印章，并標明分發編號，非受控文件不作標識。3.5文件的更改3.5.1文件的更改應由文件更改提出人或文件更改提出部門填寫“文件更改與銷毀申請表”，說明更改原因，經文件原審核人審核和原批準人批準后才能實施更改。3.5.2文件更改時應說明更改原因，同時收回作廢的舊文件，并做好記錄。3.5.3文件的更改必須經批準后實施，未經批準任何人不得作任何更改，若指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所依據的有關背景資料。3.6文件的保存、作廢和銷毀3.6.1對質量管理體系文件，各使用部門應做好日常保管工作，對受控文件由總經辦每年對受控文件和資料清單進行整理和重新發放一次，防止誤用作廢文件，確保文件清晰、易于識別和檢索。3.6.2所有作廢文件由相關部門及時從使用場所撤出，并提交總經辦加蓋作廢印章或統一銷毀，如某種原因需保留的任何作廢文件，應加蓋留用印章作標識。3.6.3對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫“文件銷毀申請”經管理者代表批準，由總經辦進行統一銷毀。3.7外來文件的控制試驗室負責相關國家標準、行業標準、地方標準的最新版本收集、統一編號、加蓋受控印章、分發工作，并作記錄；作為記錄的文件應執行《記錄控制程序》。第四條記錄控制4.1目的：規定公司記錄的基本要求，為產品質量和體系運提供真實依據。4.2適用范圍：產品形成及質量管理體系運行過程中與質量有關的記錄。4.3職責：記錄的表式由各相關部門在編寫程序文件時同時編制，并匯總提交總經辦，經管理者代表批準后，發布“質量記錄清單”。各部門按記錄管理分工要求實施記錄工作。4.4工作程序4.4.1各部門應認真、真實、規范實施記錄；記錄必須由記錄人簽名，有審核要求的記錄部門負責人應審核簽字。4.4.2各部門的記錄應有專（兼）職人員負責編目、標識、收集、歸檔儲存和防護。48.4.3歸檔的記錄必須妥善保管，并由防潮、防火等措施。取存方便，保管期限按規定要求執行。4.4.5超過保管期限的記錄，經管理者代表批準后，實施銷毀。邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態：第0次6.1質量管理體系管理承諾頁碼手冊第27頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質量管理手冊質量管理體系管理承諾第一條總經理有計劃地組織下列活動確保質量管理體系的建立、實施和持續改進，并能確實提供證明體系運行有效的一系列證據：以多種形式向公司各部門及全體員工傳達滿足顧客、法律法規和其他相關方要求的重要性；第二條年度培訓計劃中應將這些活動作為重點之一；第三條常務副總經理、總工程師直接參與產品質量，顧客滿意分析，質量管理體系運行評價等活動；第四條確保質量管理體系運作獲得必要的資源，執行《人力資源控制程序》《基礎設施控制程序》和《工作環境控制程序》的規定。

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態：第0次6.3質量管理體系關于客戶頁碼手冊第28頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質量管理手冊質量管理體系關注客戶第一條堅持以顧客為關注焦點。第二條總經理及公司主要領導的所有經營管理活動都以增進顧客滿意為目的，宣傳和貫徹“以顧客為關注焦點”是公司質量管理體系首要原則，使公司所有員工牢固樹立顧客第一的服務意識。第三條確保顧客的各種要求得到確定并予以滿足，公司已在本手冊7.2.1條款及8.2.1條款，對以顧客為關注焦點有關的活動做出了規定，并執行《與顧客有關過程的控制程序》及《顧客滿意度測量與分析控制程序》。

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態：第0次6.3質量管理體系質量方針頁碼手冊第29頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質量管理手冊質量管理體系質量方針第一條視混凝土質量為公司生命線第二條把泰安市當自己家園第三條質量方針是公司實施質量管理活動的宗旨和質量方向，是根據管理承諾和以顧客為關注焦點議定后報總經理批準頒發，并通過具體的質量目標和實施質量管理體系加以貫徹，以達到：3.1與滿足要求和持續改進質量管理體系有效性的承諾。3.2成為制定與評審質量目標的指導與框架。3.3在公司內易于溝通并得到贊同與理解。3.4確保在較長時間內持續適宜性得到評審。

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態：第0次6.5質量管理體系關于策劃頁碼手冊第30頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質量管理手冊質量管理體系策劃第一條策劃通過年度經濟技術指標將公司質量方針目標分解到各有關部門,形成完整的公司質量目標，定期進行檢查和考核。本公司已按質量方針框架制定公司的具體質量目標。第二條質量目標如下：2.1出公司商品混凝土合格率100%；2.2商品混凝土月度標準評定偏差σ<3.0Mpa；2.3客戶對本公司服務滿意率≥95%。第三條質量管理體系策劃3.1對2008版質量體系進行策劃，滿足質量目標和2008版質量管理體系的總要求。3.2本策劃按公司規定并按策劃過程進行實施。3.3按規定要求進行運行，并通過內審做出結論，保持體系運行的完整性。3.4當企業有重大變化時，將對體系進行重新策劃。

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態：第0次6.6質量管理體系職責與權限頁碼手冊第31頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質量管理手冊質量管理體系職責權限與溝通

第一條依據質量目標與質量體系總經理對各個職能部門和質量有關人員的職責和權限做出了規定（見第3章3.0）。在有必要時，總經理用授權方式明確職責和權限。第二條管理者代表：詳（見第3章3.0b）中總工程師條款，并負責就有關質量管理體系的事宜與外部的各方的聯絡。第三條內部溝通：為確保質量管理體系的有效性進行溝通，公司從五個方面做出規定：3.1按公司的組織機構（見第1章公司組織機構圖和第1章(.2)公司質量管理機構圖）形成正式溝通的渠道。3.2公司通過內部通訊網絡進行日常經營業務的溝通。3.3公司通過制定內部文件按要求進行流通。3.4每周一次辦公會議，作為公司的決策和溝通方式。邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態：第0次6.7質量管理體系管理評審頁碼手冊第32頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質量管理手冊質量管理體系管理評審第一條管理評審是質量管理體系的重要決策活動,根據標準5.6的要求,編制《管理策劃、評審控制程序》。第二條對評審輸入,評審的過程與評審輸出做出規定,管理評審的文件按《文件控制程序》要求進行管理。第二條管理評審結果作為質量管理體系改進策劃、顧客要求有關產品的改進和需要提供相應資源的依據。

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態：第0次7質量管理體系資源管理頁碼手冊第33頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質量管理手冊質量管理體系資源管理第一條公司及時確定并提供所需的資源，以保證質量管理體系的有效的實施，達到顧客滿意。第二條范圍：適用于公司在質量管理體系中所需的人力資源、基礎設施、工作環境等資源的配置和保持。第三條職責和權力解釋如下：3.1總經理負責公司資源的配置。3.2總經辦負責人力資源的配置和教育培訓工作，并確保員工人員綜合素質符合公司生產經營的需求以及符合有關的勞動法規的要求。3.3技術部根據各部門的申請和需求提供和配置必要的基礎設施和工作環境，并做好固定資產、設備、設施的管理的登記和變遷記錄。3.4市場部按各部門的采購申請實施采購，確保滿足設施的使用要求。程序要求如下圖（邏輯結構圖）：管管理承諾管理評審輸出資源提供人力資源財務支持資源提供基礎設施設備基礎設施設備

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態：第0次7質量管理體系資源提供頁碼手冊第34頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質量管理手冊質量管理體系資源提供第一條資源提供依據管理承諾和管理評審的輸出，公司確定并提供以下方面所需的資源：1.1實施、保持質量管理體系并持續改進其有效性；1.2通過滿足顧客的要求，不斷使顧客滿意。第二條人力資源2.1為確保每個工作崗位的員工能適應產品質量的需要，公司按照人力資源控制程序規定,安排具有相應技能和經驗的員工到相應崗位，為確保不斷改進的需要,安排員工參加適當的技術、技能的培訓,以勝任每個崗位的對產品質量的需要,同時又能使公司各種資源得到高效利用，降低成本，提高效益。2.2由總經辦編制《人力資源控制程序》和《各級人員質量職責》，公司對上崗員工不斷進行培訓，同時評價培訓的有效性，提高員工整體素質，從能力、意識和培訓等方面提高公司管理水平。第三條基礎設施3.1本公司有完善的生產基礎設施、設備、檢測和試驗裝備，它們是確保產品符合規定要求的基礎，為確保所提供的基礎設施得到有效的維護和正常的運行滿足產品質量要求，技術部應編制《設施、設備和工作環境控制程序》、試驗室應編制《監視和測量設備控制程序》，得到總工程師批準納入管理體系，基礎設施應包括：3.2建筑物、工作場所和相關的設施（如：攪拌樓、試驗室、原材料堆場等）。3.3過程設備（硬件和軟件）（如：原材料上料輸送系統、拌樓計量系統、攪拌及運輸輸送、監視測量設備等）。3.4支持性服務的攪拌車、自卸車、泵車和對講機通訊設備。第四條工作環境本公司攪拌樓操作室和試驗室是保證公司生產和產品質量的重要場所，生產部和試驗室已建立相關規定，并經總工程師批準后納入質量管理體系。

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態：第0次8質量管理體系產品實現頁碼手冊第36頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質量管理手冊質量管理體系產品實現第一條目的：通過產品實現過程的控制，確保公司質量管理體系和產品質量滿足規定要求。第二條范圍適用于產品實現過程的策劃；與顧客有關的過程的控制、監視和測量設備控制；以及進貨產品的采購、標識、防護；最終產品的生產和服務。第三條職責和權力3.1總經理負責產品實現過程中的質量目標和采購文件（程序、合格供方名錄、計劃）和服務文件的批準。3.2副總經理負責產品實現過程的策劃和與顧客有關過程的服務的策劃；負責顧客滿意程度的測評。3.3總經辦參與產品實現各過程的策劃、測評,并進行監督、考核管理。3.4市場部負責與顧客有關過程的策劃和會同有關部門進行合同評審。3.5生產、市場部、試驗室根據規定的要求各自負責有關過程的控制。邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態：第0次8.1質量管理體系產品實現的策劃頁碼手冊第37頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質量管理手冊質量管理體系產品實現的策劃第一條公司對如何滿足顧客對產品、項目和合同規定的質量要求所進行的產品實現的策劃，應與公司質量管理體系其他過程的要求相一致。通過本手冊和有關程序文件規定的要求、制定方法和準則，對產品實現過程都將按照文件的規定并實施有效的監控。對特制品、>C50的預拌混凝土及大方量混凝土，編制質量計劃，確定專門控制手段、過程、設備、資源和活動，以確保產品質量滿足規定要求。公司在下列情況下進行專項策劃：1.1顧客對產品由特定要求的特制品；1.2生產>C50的預拌混凝土及一次連續澆搗方量>3000方時；1.3現有質量體系文件未能涵蓋的特殊事項。第二條本公司產品實現過程的策劃應確定以下方面的內容：2.1確定產品的質量目標和技術指標的要求；2.2針對產品確定過程、文件和資源的需求；2.3確定產品所要求的驗證、確認、監視、檢驗和試驗活動，明確產品接受準則。2.4確定產品實現過程及其產品滿足規定要求提供證據所需的記錄。第三條質量計劃公司編制質量計劃是針對生產特制品、>C50的預拌混凝土及大方量混凝土而要求的，通常以《生產供應組織方案》的形式進行策劃，其內容：3.1質量計劃的內容根據策劃的內容和結果來確定；3.2應參照公司質量手冊的有關內容，符合質量方針、目標并與質量管理體系文件中的內容相一致；3.3明確產品所要求的驗證、監視、檢驗和試驗活動，以及產品接受準則；3.4按《記錄控制程序》保持產品實現過程和滿足質量要求的記錄作為提供的證據3.5策劃的輸出形式符合公司的實際運作情況。

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態：第0次8.2體系中產品實現的有關客戶頁碼手冊第39頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質量管理手冊產品實現中與顧客有關的過程第一條與產品有關的要求的確定，應充分了解顧客對商品混凝土有關的要求應包括：1.1顧客對商品混凝土的技術、性能、品種、標號等各項指標；1.2顧客對商品混凝土使用、澆搗、方量大小和特殊要求；1.3顧客對商品混凝土價格、交貨周期、服務（售前、售中、售后）；1.4符合國家法律法規和相應的預拌砼標準要求和強制性標準要求；1.5顧客雖然沒有明示，但標準和有關規定有要求的，及顧客預期使用有要求的。第二條與產品有關的要求的評審，本公司在正式簽訂合同、標書投標之前應按《與顧客有關過程控制程序》組織有關部門、人員對合同、標書進行全面評審，評審的內容包括：2.1與顧客有關的要求的內容都得到確認和解決；2.2本公司各項承諾能滿足合同/標書的要求；2.3合同、標書的內容符合國家的法律、法規和有關的標準；2.4確定公司具有滿足合同/標書、要求的能力；2.5與以前表述不一致的合同/標書的要求已得到解決。2.6公司市場部負責合同的簽訂、組織、實施、履行和管理，并按《記錄控制程序》保存合同和合同評審記錄。2.7若顧客或公司提出修訂合同時，必須與顧客取得一致的基礎上，對修改內容按《與顧客有關過程控制程序》進行評審，并確保相關人員知道已變更的要求。第三條與顧客溝通規定，除了簽訂合同外，還包括：3.1公司不定期對客戶的需求作產品介紹，或通過網絡介紹及走訪用戶。3.2公司對客戶的考察、問詢及其要求，安排有關人員接待，并作記錄。3.3公司對顧客的意見、抱怨，由市場部接待并轉相關部門處理。

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態：第0次8.3體系中產品實現的設計和開發頁碼手冊第41頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質量管理手冊產品實現中的設計和開發本公司生產的商品混凝土是建筑業通用產品，顧客要求的標準是國家、行業統一的標準，產品設計標準統一采用JGJ55—2000標準。因此本公司質量體系中不存在產品設計和開發，故對GB/T19001：2008標準7.3條款予以刪減。

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態：第0次8.4質量管理體系產品實現的采購頁碼手冊第42頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質量管理手冊產品實現中的采購第一條本公司采購過程的控制范圍包括：1.1（A類）生產商品混凝土的重要原材料水泥、外加劑、摻合料的采購；1.2（B類）碎石、砂、監視、測量設備和裝置的采購；1.3（C類）泵車、自卸車、拌車、拌機及其零配件和柴油等輔助材料的采購；第二條采購過程的控制2.1本公司制定《采購控制程序》來控制供方的評價和采購活動，確保采購的各類產品符合規定的采購要求。公司對采購的產品控制的類型和程度取決于采購產品對隨后的有關過程和最終產品的影響程度，以及向顧客提供合格產品和服務的影響程度，來選擇多種形式對供方進行評價（如發標書集體評價、去供方實地考察、隨機抽樣驗證等），確保對供方的選擇、評價和管理符合相應的采購要求。2.2關于A、B類產品的采購應嚴格按規定的合格供方內進行采購。2.3對供方的評價結果及評價所引起的任何必要措施和記錄應予以保持。第三條采購信息3.1對采購產品的質量要求、交貨和服務要求應在采購文件中予以明確規定,采購文件的形式由采購合同、采購協議、采購計劃、采購標書、供方質量體系調查表和供方評價表等。3.2采購文件應表述擬采購的產品，適當時包括：3.2.1產品的質量要求、服務要求和接受準則；3.2.2與產品有關的過程、程序、設備的要求；3.2.3質量管理體系要求采購文件應得到相應的審批，確保規定的采購要求是充分與適宜的。第四條采購產品的驗證4.1驗證采購產品，以確保采購產品滿足規定的采購要求。根據采購產品的具體情況，采用適當的方法：4.2對A、B類采購產品應按《產品的監視和測量控制程序》規定執行，對每批采購產品進行抽樣驗證，以確保采購產品滿足規定的要求，審查供應商提供的產品質量保證書或測試報告；4.3對C類采購產品應按數量、品種、規格、型號、質量保證書和使用過程記錄進行驗證。4.4當公司或顧客擬在供方的現場驗證時，公司因在采購文件中對擬驗證的安排和產品放行的方法作出規定。

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態：第0次8.5體系產品實現的生產和服務頁碼手冊第44頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質量管理手冊產品實現中生產和服務的提供第一條生產和服務提供的控制1.1公司制定《生產和服務的提供過程控制程序》來進行生產和服務提供活動過程的控制。生產部門應按照顧客對商品混凝土的產品特性和服務的需要和潛在的要求，規范操作方法和服務要求，確保產品特性和服務質量滿足顧客需求。1.2公司有關部門應獲得國家對生產商品混凝土的有關標準、規范，按照標準和規范的要求編寫相應的生產作業指導書和崗位操作規程，這些要求作為本公司質量目標的組成部分，通過培訓使相關人員掌握，確保得到認真地貫徹實施并達到規定的要求。1.3公司配備和使用能適宜顧客要求提供的產品所需的硬件設備和軟件按本手冊第6章4.3條款的規定，為確保這些所需設備正常運行編寫了相關的規范和作業指導書，并為不斷滿足顧客潛在的需要，通過管理評審增添相適宜的設備。1.4有關監視和測量設備的獲得和使用按本手冊第8章4.2.3和4.2.4條款和《監視和測量設備控制程序》的規定執行。1.5產品的放行、交付活動的實施根據本手冊第7章4.5.5條款和《產品防護控制程序》的規定執行。對過程中原材料和最終產品要經授權上崗的質檢員在相關記錄上簽字合格后才能放行、交付，本公司產品的發運由生產按《產品防護控制程序》規定的要求采取保護措施延續到交貨的顧客制定的地點，交付后的產品由市場部按照本章4.2.3條款的規定與顧客進行溝通。第二條生產和服務提供過程的確認2.1本公司的商品混凝土在生產、銷售和澆搗過程中不能由后續的監視或測量加以驗證，對混凝土產品的28天抗壓強度值是通過經授權的商品混凝土質量檢驗站或試驗室事后加以驗證。故只能通過對過程實施確認（包括在產品交付之后出現的情況），為此公司做了再確認，規定如下：2.1.1操作人員經培訓，符合上崗條件才能進行操作。2.1.2設備性能（整個條線）符合生產過程的需要。2.1.3作業指導文件經過總工程師或相關技術領導評審。2.1.4對所生產的產品進行分析，形成確認報告。2.1.5當上述情況或產品發生重大變化時，針對生產服務的提供過程進行再次確認。第三條標識和可追溯性公司在產品實現和服務的全過程中制定了《標識和可追溯性控制程序》,使用適宜的方法來識別產品的唯一性標識。針對監視和測量的要求進行產品檢驗和試驗狀態標識。在有可追溯性要求的場合，應控制并記錄產品的唯一性標識。第四條顧客提供的財產，根據實際情況已刪減（見4.2.2條）。

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態：第0次8.6體系產品實現的產品防護頁碼手冊第46頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質量管理手冊產品實現中產品防護按程序文件《產品防護控制程序》中的有關進貨產品、交付產品防護的規定要求，對進貨原材料進行貯存和防護，控制其標識。對交付的商品混凝土拌合物進行標識、搬運、按時送達指定的交貨地點的控制。

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態：第0次8.7監視和測量設備頁碼手冊第47頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質量管理手冊產品實現中監視和測量設備第一條根據產品實現過程中工作的需要,配置相適應的監視和測量設備,制定《監視和測量設備控制程序》,對監視和測量設備進行控制,以確保產品實現過程工作中所需的監視和測量活動的正常進行。并以與監視和測量的要求相一致的方式實施。第二條為確保監視和測量結果的有效性，監視和測量設備應：2.1對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定。當沒有相應的標準時，應制定相應的自行校準或驗證的辦法，并保存記錄；2.2對監視和測量設備在規定的范圍進行調整或反復調整；2.3明確易與識別監視和測量設備的校準狀態；2.4制定防止可能使測量結果失效的有關要求和調整方法；2.5在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效第三條當發現設備不符合要求時,應評價和記錄以往測量結果的有效性,并對設備和任何受影響的產品采取措施。第四條校準和驗證結果的記錄應保存。邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態：第0次9測量改進和分析頁碼手冊第48頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質量管理手冊測量、改進和分析第一條目的：通過有關測量、分析和改進，證實產品實現過程和產品質量的符合性以及持續改進公司質量管理體系的有效性。第二條范圍：適用于公司的監視和測量顧客滿意程度、內部審核過程和產品的監視和測量、不合格品控制、數據分析、糾正和預防措施以及質量改進的控制。第三條職責和權力3.1總工程師負責有關監視和測量顧客滿意程度、內部審核過程和產品的監視和測量、不合格品控制、數據分析、糾正和預防措施以及質量改進的有效性控制。3.2總經辦負責測量、分析過程的考核、糾正/預防措施控制和內部質量體系審核的日常管理。3.3試驗室負責過程和產品的監視、測量、不合格品和數據分析的控制以及改進工作。3.4各相關部門根據職責做好過程和產品的監視和測量、不合格品（項）、糾正、預防措施的控制以及改進工作。邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態：第0次9.1測量改進和分析的總則頁碼手冊第49頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質量管理手冊測量、改進和分析的總則總則：公司為確保產品質量和質量管理體系的符合性并實施持續改進，對所需的監視、測量、分析和改進過程進行策劃，形成了適合公司部門運作的相關程序文件（如內部質量審核控制程序、不合格品控制程序、糾正/預防措施控制程序、產品的監視和測量控制程序、數據分析控制程序、持續改進過程控制程序和顧客滿意度測量與分析控制程序），并予以實施，以確保：第一條證實公司生產的商品混凝土質量和服務過程的符合性，得到了有效的監視和測量。第二條公司質量管理體系的符合性得到有效的監視和測量。第三條為持續改進商品混凝土質量和服務過程及質量管理體系的有效性。

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態：第0次9.2測量改進和分析的總則頁碼手冊第50頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質量管理手冊測量、改進和分析中的監視和測量第一條顧客滿意公司制定并實施《顧客滿意測量與分析控制程序》，作為質量管理體系業績的一種測量，公司監視顧客是否滿意的信息，并確定這些信息的收集方法：每月進行質量回訪；每季度召開質量分析總結會；每年進行一次匯總顧客是否滿意的信息，編寫《服務報告》提交管理評審或進行專項評審；作為持續改進的依據。第二條內部審核2.1公司執行程序文件《內部質量審核控制程序》，每年策劃并編制《年度內部質量體系審核計劃》，每六個月至少進行一次內部質量體系審核，特殊情況可適當增加審核頻次或修改年度內部審核計劃，確保符合策劃、標準以及質量管理體系的要求。2.3公司提供適宜的資源來確保內部質量審核的有效實施和保持。審核組長由管理者代表任命，審核員均經過培訓并與審核對象無直接責任關系，審核實施過程應確保過程的客觀性和公正性。2.4對審核中發現的不合格項，以書面形式提交相關部門，并由相關部門負責組織制定糾正措施并組織實施和記錄結果，職能部門負責組織監督、跟蹤驗證糾正措施的執行情況和有效性并作記錄。2.5質量體系審核結束后，由審核組長編寫審核報告，由總經辦發至各部門，并作為管理評審的輸入之一。第三條過程的監視和測量3.1公司對質量管理體系中的各過程依據《產品的監視和測量控制程序》《顧客滿意度測量與分析控制程序》等相關程序文件中的有關規定對其實施監視和測量。3.2對質量管理體系過程的監視和測量的方法有：管理評審、內審和有關職能部門開展的考核工作、檢查、專題專項調查等。3.3當過程的監視和測量發現與要求不符或未達到策劃的能力時，按《糾正/預防措施控制程序》的有關規定采取糾正/預防措施。第四條產品的監視和測量4.1公司應對產品實現規程各個階段進行監視和測量。對進貨產品和最終產品按《產品的監視和測量控制程序》的有關規定,通過監視和測量對進貨產品和最終商品混凝土是否達到策劃的結果進行控制，并驗證產品已滿足規定的要求。4.2對產品的監視和測量的策劃內容見《產品的監視和測量控制程序》。4.3對產品實現過程的各個階段確定相應的監視和測量方法，予以控制。4.4確定各個階段的產品符合接受準則和有權放行產品的人員見《各級人員質量職責》。4.5應保持監視、測量和符合接受準則的證據的相應記錄，記錄人員應是具有相應資質和經授權。4.6除非得到有關授權人員的批準，或得到顧客的地批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不得放行產品和交付服務。

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態：第0次9.3不合格品控制頁碼手冊第52頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質量管理手冊測量、改進和分析中的不合格品的控制第一條公司為確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，以防止其非預期的使用或交付，形成了《不合格品控制程序》確定了不合格品的控制和處置的有關職責和權限。第二條公司對進貨產品至最終產品交付的全過程進行檢驗和驗證，判別合格與不合格，發現不合格品時通過下列一種或多種途徑進行處置：第三條采取鑒定、標識、記錄、評審和處置等措施，消除已發生的不合格，同時查明原因，采取糾正措施以消除不合格，并對糾正措施進行驗證。第四條經相關部門進行返工或整改等措施,重新檢驗已證明消除不合格，通過重新驗證后，經授權具有資格的質量管理人員批準，適用時經顧客批準，采取降級使用、放行或接受不合格品。第五條采取標識、記錄、隔離、報廢和退貨等措施，防止不合格品的預期的使用或應用。第六條應保持對不合格的性質以及隨后采取的評審、處置（包括讓步批準）的記錄。第七條對最終產品出現的不合格得到糾正后，應對其再次進行驗證，以確認符合性。第八條公司對交貨后的產品可能出現的不合格的影響或潛在影響的情況，不斷地采取相應措施,使公司質量方針得到充分體現。邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態：第0次9.4測量改進中的數據分析頁碼手冊第53頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質量管理手冊測量、改進和分析中的數據分析第一條公司各部門應根據《數據分析控制程序》的規定開展數據的確定、收集和分析工作，并采用適當的統計技術和方法來證實質量管理體系的適宜性、有效性，識別可以實施的改進。第二條還應包括來自監視和測量的結果，不合格品等主要數據。第三條需要收集并分析的數據信息應包括：3.1顧客滿意的程度（包括顧客投訴）；3.2來自產品實現過程中和產品符合性的監視和測量的信息；3.3過程和產品的特性及趨勢，包括所采取的預防措施。3.4供方提供產品/服務業績改進與開發。公司各有關部門按規定要求，進行數據的匯總整理，對數據中反映出來的實際不合格或潛在不合格，執行《糾正/預防措施控制程序》。邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態：第0次9.5測量分析后改進頁碼手冊第54頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質量管理手冊改進實施第一條公司質量管理體系為形成持續改進的機制，制定和執行《持續改進過程控制程序》，創造人人參與持續改進的氛圍。第二條公司通過使用質量方針、質量目標、內外審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續改進公司質量管理體系的有效性。第三條持續改進過程應包括：3.1識別改進顧客的要求；3.2改進質量目標；3.3內外審核結果中出現的不合格項內容的改進；3.4其他情況，總經理認為有必要改進。第四條對改進過程中涉及體系重大的改進需經常務副總經理批準實施。第五條糾正措施5.1公司制定并實施《糾正/預防措施控制程序》。5.2各部門采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格的再次發生。糾正措施的要求：5.2.1評審不合格(包括顧客投訴)；5.2.2確定不合格的原因；5.2.3評審確保不合格不再發生的措施的需要；5.2.4確定和實施所需的措施；5.2.5記錄所采取措施的結果；5.2.6評審所采取的糾正措施。第六條預防措施6.1公司制定并實施《糾正、預防措施控制程序》。6.2各部門采取預防措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格的發生。預防措施的要求：6.2.3確定潛在不合格及其原因；6.2.4評價防止不合格發生的措施的需求；6.2.5確定并事實上所需的措施；6.2.6記錄所采取的結果；6.2.7評審所采取的預防措施。目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項目概況 1317891.2建設單位概況 3162241.3項目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報告編制依據 4225921.5可行性研究報告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結論與建議 665262項目建設背景和必要性 9302042.1項目區基本狀況 9237942.2項目背景 11327472.3項目建設的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區的發展概況 1479553.2市場供求現狀 1669963.3目標市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項目選址和建設條件 1950564.1選址原則 1969314.2項目選址 19544.3場址所在位置現狀 19297334.4建設條件 20123545主要功能和建設規模 22282555.1主要功能 22281835.2建設規模及內容 26195696工程建設方案 27137726.1設計依據 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程