PAGE10第69頁共67頁目錄TOC\o"1-2"\h\u1422301項目簡介 32247102《管理計劃》頒布令 420103《管理計劃》管理規定 53041范圍 611211.1總則 6188271.2適用范圍 6148531.3項目部主要產品的形成的主要過程 6256312引用標準 62353術語和定義 7287163.1通用術語 7196273.2專用術語 717554質量、環境及職業安全健康管理體系 11158604.1總要求 11106564.2文件要求 13117455管理職責 1573595.1管理承諾 15104865.2以顧客和相關方為關注焦點 15222195.3管理方針 15325295.4策劃 17136615.5職責、權限與溝通 19306735.6管理評審 24267156資源管理 25305266.1資源的提供 25206046.2人力資源 25319356.3基礎設施 26130416.4工作環境 26303617產品實現與運行控制 27295337.1產品實現的策劃 27303477.2與顧客有關的過程 27200977.3采購 29307997.4施工和服務提供 3190277.5監視和測量裝置的控制 34125427.6環境運行控制 3512757.7職業健康安全運行控制 36221827.8應急準備和響應 37269298測量、分析和改進 3724598.1總則 3751638.2監視和測量 3854488.3不合格品、事故、事件、不符合的控制 42171428.4數據分析 45114048.5改進 4618142附件1項目組織機構 509694附件2重大環境因素清單 519575附件3重大危險源及其控制計劃清單 527643附件4適用的環境法律法規及其他要求目錄清單 5510566附件5適用的OSH法律法規及其他要求目錄清單 5823265附件6項目部管理制度清單 67

01項目簡介本項目部為中鐵建設集團昆明分公司草海45號地A1-1項目經理部，成立于2011年11月，現有員工25人，平均年齡32.5歲。大專以上學歷22人，占88％。年輕化、知識化是項目成員的主要特點。本工程位于西山區草海片區45號地塊西南側，項目用地東起益寧路，南起昆安高速、北至成昆鐵路。工程凈用地面積58551.53m2,總建筑面積253497.08m2,地上建筑面積169945.48m2,地下建筑面積83551.6m2，建筑密度為16.5%，綠地率35%，容積率2.90。A1-1地塊主要建筑物為8棟20~27F高層住宅（1-1、1-2棟為20F，建筑高度65.4m；1-3~1-8棟為27F，建筑高度85.7m）、一棟2F垃圾中轉站房、一棟4F社區配套用房（與1-6棟高層相連）、一棟3F（建筑高度16.8m）的15班幼兒園，均為框架剪力墻結構；建筑結構安全等級為二級，建筑耐火等級為一級，抗震設防烈度為8度，重要性系數1.0，工程設計使用年限為50年，整個A1-1地塊統一設2層地下室。建設單位：昆明道恒地產有限公司設計單位：昆明市建筑設計研究院有限責任公司監理單位：云南城市建設工程咨詢有限公司施工單位：中鐵建設集團有限公司監督單位：昆明市質量監督站合同工期：單地塊具備開工條件后工期18個月(540)日歷天項目部以卓越的管理，優質的服務為業主提供高質量，全方位，專業化的總承包建造服務。在面向二十一世紀的今天，項目將繼續堅持“周密策劃，精心建造，爭創優秀，實現承諾”的質量方針和“關愛環保，綠色活動，持續改善，造福人類”的環境方針，及“以人為本，預控風險，遵章施工，持久安康”的職業安全健康方針，與各界朋友一道精誠合作，共創建筑精品。02《管理計劃》頒布令根據《中鐵建設集團有限公司質量、環境、職業安全健康管理計劃編制辦法》，參照《中鐵建設集團有限公司質量環境職業安全健康管理體系管理手冊》特制定本項目《質量環境職業安全健康管理體系管理計劃》，以提高項目全體員工的質量、環境和職業安全健康意識，持續改進質量、環境和職業安全健康管理體系的有效性，滿足提升集團公司質量、環保、職業安全健康管理水平的需要，滿足項目部司在企業發展和提高市場競爭力，構建核心競爭力的要求。《管理計劃》的編制結合了項目管理機構、經營規模和管理體系運行情況，具有符合性、適宜性和可操作性。《管理計劃》作為項目部質量、環境、職業安全健康管理體系文件的重要組成部分，是實施質量、環境、職業安全健康管理工作的總體策劃，闡明了項目的質量、環境和職業安全健康方針和目標，具體描述了質量、環境和職業安全健康管理體系及其要求，闡述了管理體系的范圍及過程之間的相互作用，是指導項目部全體員工實施、保持和持續改進質量、環境、職業安全健康管理績效的綱領性文件和行動準則，自批準發布之日起，項目部全體員工必須遵照執行。項目經理：二○一一年十二月二十五日03《管理計劃》管理規定1、《管理計劃》的管理執行《文件控制程序》。2、《質量環境職業安全健康管理計劃》（以下簡稱“管理計劃”）由項目經理組織有關部門編寫，經集團公司企管部、質量部、安全部審核，集團公司管理者代表審批。3、《管理計劃》由技術部登記發放，未經項目經理批準，任何單位或個人不得擅自外借、外傳，不得私自翻印、復制。4、《管理計劃》為項目受控文件，封面印有“受控”標識并標有發放編號時，方為受控版本。《管理計劃》對內發放對象為與管理體系直接有關的各職能部門領導、各職能部門一般管理人員。其他人員根據需要，由技術部報項目經理批準后發放。發放和回收時，要辦理簽收、登記手續。5、發放給咨詢機構、顧客和上級主管部門的《管理計劃》為非受控版本，由技術部登記發放。6、《管理計劃》的解釋權歸技術部。7、技術部應確保體系覆蓋的所有受控的《管理計劃》持有者及時獲得有效版本。8、《管理計劃》的發放記錄清單與修訂記錄由技術部保存。9、《管理計劃》的持有人在其調離項目部或不再從事相關工作時，應及時交回技術部并辦理回收登記、注銷手續。10、《管理計劃》的持有者應愛護《管理計劃》，妥善保管、保持完整、清潔、不得損壞、丟失。11、《管理計劃》的持有人在使用中發現問題時，應將修改意見、建議及時反饋到技術部，由技術部組織修改，并履行審核、審批手續后下發實施。任何部門或個人無權私自修改或更改《管理計劃》的內容。12、《管理計劃》局部內容修改時，由技術部下發《修改通知單》或《修改頁》，由持有人負責劃改或換頁，并銷毀作廢頁。13、《管理計劃》換版時，由技術部督促銷毀作廢版本；需作資料保留的，應標注意“作廢”字樣后,妥善保存。14、項目各職能部門主管領導要認真學習和貫徹執行《管理計劃》的內容和要求。1范圍1.1總則1.1.1依據《中鐵建設集團有限公司質量、環境、職業安全健康管理計劃編制辦法》，參照集團公司《質量環境職業安全健康管理手冊》，編制項目《質量、環境、職業安全健康管理計劃》。1.1.2《管理計劃》闡明了項目部的質量、環境和職業安全健康方針，系統描述了管理體系的組織結構、職責和要求，是項目部質量、環境、職業健康管理工作的依據。1.2適用范圍1.2.1《管理計劃》覆蓋了GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三個標準所規定的要求和項目結構、裝修、水電安裝和維修服務以及其他各項業務的全過程，適用于在合同條件下向顧客及相關方提供項目部質量保證能力和環境、職業安全健康管理能力以及達到顧客、相關方滿意能力的證實。1.3項目部主要產品的形成的主要過程a)參加投標或議標、簽訂合同；b)做好工程（產品）策劃；c)提供資源；d)按計劃施工（生產）；e)進行必要的監視和測量；f)交付；g)按合同約定和法規要求，提供必要的產品和保修服務。2引用標準本《管理計劃》主要引用了以下標準和法規。GB/T19000-2008《質量管理體系基礎和術語》GB/T19001-2008《質量管理體系要求》GB/T19004-2008《質量管理體系業績改進指南》GB/T24001-2004《環境管理體系規范及使用指南》GB/T24004-2004《環境管理體系原則、體系和支持技術通用指南》GB/T24010-2004《環境審核指南通用原則》GB/T24011-2004《環境審核指南審核程序環境管理體系審核》GB/T24050-2000《環境管理體系術語》GB/T28001-2001《職業安全健康管理體系規范》GB/T50326—2006《建設工程項目管理規范》《建筑法》《安全生產法》《環境保護法》《合同法》《產品質量法》集團公司《質量環境職業安全健康管理手冊》相關的行業和地方標準3術語和定義3.1通用術語采用GB/T19000-2008《質量管理體系基礎和術語》、GB/T24050-2000《環境管理體系術語》、GB/T28001-2001《職業安全健康管理體系規范》中的術語和定義。3.2專用術語（1）顧客：指協議或合同形式，將其擁有的建設項目或總承包范圍的部分工作交與施工企業承建或服務的自然人、法人或其他組織。也稱“業主”、“甲方”、“建設單位”或“賣方”等。（2）施工單位：是指經過建設行政主管部門的資質審查，取得相應資質證書，從事土木工程、建筑工程、線路管道設備安裝、裝修工程施工的承包單位。（3）監理單位：是指經過建設行政主管部門的資質審查，取得相應的資質證書，受建設單位委托，依照國家法律法規、技術標準和建設單位要求，在建設單位委托的范圍內對建設工程進行監督管理的企業。（4）工程項目：是指具有獨立設計文件，建成后可以獨立發揮生產能力或使用效益的工程。（5）單位工程：是工程項目的組成部分，它是可以獨立組織施工的工程，通常包含不同性質的工程內容。（6）分部工程：是單位工程的組成部分，一般是按建筑物的主要部位及安裝工程的對象劃分。（7）分項工程：是分部工程的組成部分，是按照工序將分部工程進一步劃分而成。施工平面圖、技術質量措施及技術經濟指標等。（8）項目經理部：是公司為實施某一項目而調配人員組建的項目管理組織。項目經理部也簡稱為項目部。（9）施工設備：建筑施工企業用于工程施工的機械、設備、車輛。（10）工程設備：在工程項目中安裝，建成后使用的設備。（11）小型機具：指在施工過程中所使用的低值易耗、不構成設備管理的作業工具、機械。（12）周轉材料：指施工過程中所使用的模板、架構件等材料。（13）隱蔽工程：在施工過程中，下道工序將上道工序完全覆蓋住，則稱上道工序或被覆蓋的分項工程為隱蔽工程。（14）施工組織設計：是指導工程施工全過程的技術經濟文件，內容包括：編制依據、工程概況、施工布署、施工準備、主要施工方法、主要管理措施、施工總平面圖。（15）施工方案：用以指導分項工程、分部工程或專項工程施工的技術文件。（16）技術交底：建筑施工企業傳統的技術管理制度之一。由項目部到施工作業班組逐級交底的內容一般包括：工程概況，設計要求，圖紙做法，施工組織設計與施工方案的要求，材料要求，工程機具，設備要求，規范、規程和工法的要求，施工順序，施工方法，質量要求及驗收標準，成品保護等。（17）分包方：以合同形式在我項目的工程施工過程中承擔部分工程、勞務、施工機械和施工設備的租賃及操作服務、材料試驗等的單位，是標準中“供方”的一種。（18）職能部門：項目內部不同層次上行使一定管理職能的部門。（19）建設工程合同：又稱建筑工程承包合同，是承包人進行工程建設（含勘察、設計、施工、監理等過程與分工），發包人支付價款的合同。（20）合同要求：業主和本項目所簽訂的合同文件中規定的要求。（21）合同文件：業主與本項目達成一致的條文，包括：合同協議書、招標書、中標通知書、投標書、合同附件、補充協議、承諾文書、答復書、圖紙、往來信函、會議紀要、會談記錄、簽認記錄、簽認材料、電報、電傳、報告、批示、傳真等。（22）砼：指混凝土。（23）集團公司：是中鐵建設集團有限公司的簡稱。（24）項目部：是中鐵建設集團有限公司昆明分公司草海45號地A1-1項目經理部的簡稱。（25）工程分包商：以合同或協議形式向總承包企業承擔總包工程中部分工程施工的組織。（26）供應商：以合同或協議形式向建筑企業提供材料、構配件、砼或工程設備的公司或單位，也是標準中供方的一種。（27）（28）施工項目管理：企業運用系統的觀點、理論和科學技術對施工項目進行的計劃、組織、監督、控制、協調等全過程管理。（29）質量、環境、職業安全健康管理計劃：是項目部質量管理、環境管理、職業安全健康管理工作具體實施所制定的文件，它規定了各體系具體實施的職責分工、思路和方法，以及由誰及何時應使用哪些程序和相關資源的文件；這些程序通常包括所涉及的各管理過程和產品實現過程；通常該計劃引用集團公司管理手冊的部分內容或程序文件，通常是質量、環境、職業安全健康管理策劃的結果之一。（30）貫標體系：指貫徹實施GB/T19001-2008質量管理體系標準和貫徹實施GB/T24001-2004環境管理體系標準及貫徹實施GB/T28001-2001職業安全健康管理體系審核規范所覆蓋的組織機構，也簡稱體系。（31）危險源：可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環境破壞的根源或狀態。（32）重大風險：指企業通過風險評價，確定的不可容許或不可接受的風險。（33）四不放過：指事故原因查不清不放過；事故責任人沒受到教育不放過；群眾沒受到教育不放過；沒有采取防范措施不放過。（34）勞動保護用品：在生活及施工生產過程中保護人員免受傷害的防護用品。（35）四口：樓梯口、電梯井口、預留洞口、通道口。（36）五臨邊：陽臺周邊、屋面周邊、樓層周邊、上下坡道、斜通兩側邊、卸料平臺外側邊。（37）高處墜落：在墜落高度基準面2米（含）以上發生的墜落事故。（38）物體打擊：高空作業中掉落的物料，人為的拋灑的廢棄物所造成的傷人事故。（39）臨時用電：在建筑施工過程中，為各種機電設備、電動工具等提供的用電設施，稱為臨時用電。（40）事件：造成或可能造成事故的事情。（41）事故：造成死亡、職業病傷害，財產損失的意外事件。（42）死亡事故：指發生事故死亡和負傷后一個月內死亡的事故。（43）職業病：指勞動者在生產勞動及其它職業活動中，接觸職業因素引起的疾病。（44）未成年工:根據《中華人民共和國勞動法》第五十八條規定，我國未成年工是指年齡已滿16周歲，未滿18周歲的勞動者。（45）特殊崗位人員：指與確定的重大職業安全健康、環境衛生管理和環境因素直接相關的崗位人員（包括特殊工種人員）或與應急響應直接相關的崗位人員。（46）持續改進：強化職業安全健康、環境管理體系的過程，目的是根據組織的環境方針，改進整體職業安全健康、環境績效。（47）環境：組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，及其它們之間的相互關系。（48）環境因素：一個組織的活動、產品或服務中能與環境發生相互作用的要素。（49）環境影響：全部或部分地由組織的活動、產品或服務給環境造成的任何有害或有益的變化。（50）環境績效：組織基于其環境方針、目標和指標，對它的環境因素進行控制取得的可測量的環境管理體系結果。（51）環境方針：組織對其全部環境表現（行為）的意圖與原則的聲明，它為組織的行為及環境目標和指標的建立提供了一個框架。（52）環境指標：直接來自環境目標，或為實現環境目標所規定并滿足的具體的環境表現（行為）要求，它們可適用于組織或其局部，如可行應予以量化。（53）相關方：關注組織的環境表現（行為）要求或受其環境表現（行為）影響的個人或團體。（54）組織：具有自身職能和行政管理的公司、分公司、商行、企事業單位、政府機構或社團，或是上述單位的部分或結合體，無論其是否法人團體，公營或私營。（55）污染預防：旨在避免、減少或控制污染而對各種過程、慣例、材料或產品的采用，可包括在循環、處理、過程更改、控制機制、資源的有效利用和材料替代等。（56）勞務隊伍：依據合同在公司所承擔的工程施工中提供勞務的組織。（57）產品：指“過程的結果”。包括物資、材料、設備、設計圖紙和竣工后的建筑物、構筑物等。（58）特殊過程：當施工生產過程的輸出不能由后續的監視和測量加以驗證的過程，如焊接、張拉、防水、打樁或灌注樁、水下混凝土、裝飾裝修等過程。（59）成品保護：在施工過程中或竣工后正式交付產品前，為防止交叉作業或其他原因對已完成的產品造成損壞所采取的保護。（60）五新：新技術、新工藝、新設備、新產品、新材料。（61）簡稱：QMS“質量管理體系”的簡稱。OSH“職業安全健康”的簡稱。OSHMS“職業安全健康管理體系”的簡稱。EMS“環境管理體系”的簡稱。SHEMS“職業安全健康、環境管理體系”的簡稱。4質量、環境及職業安全健康管理體系4.1總要求項目部依據集團公司質量、環境、職業安全健康管理體系及相關法律法規的要求，結合施工特點、經營規模和施工管理的實際情況，按照施工生產活動過程模式及PDCA循環原理，建立健全了質量、環境和職業安全健康管理體系（以下簡稱管理體系），形成管理目標、管理計劃、管理制度、支持性文件和記錄等管理體系加以實施和保持。并持續改進，保證其有效性。4.1.1管理體系的建立(1)項目部編制的管理體系文件，包括《質量環境職業安全健康管理計劃》、管理制度及相應的支持性文件，用以具體描述實施管理體系所需的過程。(2)項目經理負責對管理體系的建立、實施、保持和持續改進過程中的重大事項進行決策，包括資源配置，以支持各過程的有效運行和控制。(3)項目總工負責組織進行管理體系的策劃，識別并確定管理體系所需過程及其過程順序和相互關系，并依據項目經理決策，建立、實施和保持項目管理體系。(4)技術部是項目部管理體系運行的歸口管理部門，負責組織編制項目《質量環境職業安全健康管理計劃》、管理制度及相應的支持性文件，以確定有效控制過程的準則和方法，使項目的質量、環境、職業安全健康管理活動規范化、標準化和程序化，確保各過程的有效運行和控制。（5）項目部建立項目經理、各職能部門主管、各職能部門一般管理人員三級管理機制。4.1.2管理體系的實施、保持和改進(1)根據顧客、法律法規、集團公司的要求和項目部的實際情況，確立質量、環境、職業安全健康方針和目標，并對目標進行分解，規定保證目標實現的方法，建立和保持所需的法律、法規、規范、標準目錄清單和記錄。(2)識別項目部管理體系所需的過程，其中包括管理職責、資源管理、產品實現及測量、分析和改進等過程在項目部質量、環境、職業安全健康管理中的應用。(3)確定這些過程的順序和相互作用，其中包括：a)與產品質量有關的過程；b)與節約資源及環境保護有關的過程；c)與員工職業安全健康有關的過程。(4)確定項目部組織結構、職責權限和相互關系，以對這些過程進行策劃、實施、驗證和改進等管理活動。(5)項目部通過對過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規定，確定為保證這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法，包括相關的法律法規要求、相關的行業技術標準或規范、程序和管理規定、工藝方法、操作規程、質量驗收標準、環境和職業安全健康管理方案及作業指導書等。(6)項目部各職能部門和人員應按體系文件要求建立、實施和保持所有過程，通過對這些過程進行監督、檢查和檢驗，獲得充分和必要的信息，并進行分析與評價，以實現對過程的監視和測量，確保管理體系的有效運行。(7)項目部定期評價管理體系運行情況，通過參加體系審核和管理評審、過程的監視和測量、顧客信息反饋及相關方等其他信息來源，對管理體系現狀進行系統分析，發現存在的問題，采取相應的措施，確保過程結果的符合性并實現過程的持續改進。(8)項目部按管理體系的要求嚴格管理這些過程，同時對重要環境因素和重大危險源進行控制。4.1.3根據項目部質量、環境和職業安全健康管理能力和施工要求，可能需要外包的過程有：物資供應；勞務分包；專業分包；外委加工；施工設備的外租；工程試驗、儀器檢定、測量等以及其它經過識別需要外包的過程。項目部將對上述外包過程按要求進行控制，以保證產品質量，同時對來自外包過程中產生的重要環境因素和重大風險提出控制要求，并對其相關方施加影響和實施控制。4.2文件要求4.2.1總則項目部根據集團公司要求建立文件管理體系，以確保工程（產品）的施工（生產）過程中的質量、環境、職業健康安全符合規定要求，為顧客和相關方提供滿意的產品和服務。(1)《質量、環境、職業安全健康管理計劃》(2)《項目部管理制度》項目部將根據集團公司、顧客及相關方的要求，積極研究顧客的期望，不斷完善和改進文件化的管理體系。項目部管理體系文件可采用書面或電子媒體的形式。4.2.2管理計劃(1)項目部管理計劃是根據GB/T19001-2008《質量管理體系要求》和GB/T24001-2004《環境管理體系規范及使用指南》及GB/T28001-2001《職業安全健康管理體系規范》標準、集團公司《管理手冊》要求編制的，規定了項目部的管理方針、目標、指標管理要求和主要職責，說明了項目部所建立的管理體系的結構、過程的順序和相互作用。本計劃是項目部質量、環境、職業安全健康管理體系建立、實施和保持的總要求。(2)項目部《質量環境職業安全健康管理計劃》的內容包括：a)表述質量、環境、職業安全健康管理體系的應用范圍；b)表述為實施質量、環境、職業安全健康管理體系所編制的相關文件；c)表述已識別的質量管理體系過程之間的相互作用和環境、職業安全健康管理體系核心要素及其相互作用；d)提供查詢相關文件的途徑；e)《管理計劃》的管理規定和項目部的其他信息。（3）本管理計劃由集團公司企管部、質量部、安全部審核，集團公司管理者代表審批，項目經理組織實施，技術部進行控制，項目部所有員工必須執行，以實現項目部預期的管理方針、管理目標。4.2.3文件控制項目部嚴格按照《文件控制程序》的要求進行文件管理，保證所有與質量、環境及職業健康安全有關的文件和資料得到有效控制，明確規定項目部各體系文件、資料的責任分工，項目經理負責本項目范圍內有關文件的簽發，各職能部門負責本部門業務范圍內有關文件的編制、審核，技術部負責管理體系管理手冊、程序文件、管理計劃的修改和發放、回收和登記，以及工程竣工文件、資料的分類、整理、歸檔、貯存和保管。保證所有與體系有關的文件和資料能被有效控制、文件和資料始終處于受控狀態，確保與體系有關的所有場所的文件和資料都是有效版本，嚴格地防止使用作廢文件。這些文件包括集團公司的方針、目標、指標、管理手冊、程序文件以及項目部的管理計劃、管理制度、支持性文件、記錄，還包括外部的文件，如：標準、規范、圖紙、合同、往來、函件等。這些文件可以是多種媒體形式，對這些文件的控制包括：a)文件和資料發布前，由授權人批準發布，確保文件是充分的、適宜的；b)在管理評審和內部審核中，評審管理體系文件。管理體系文件在修改和換版時，要進行標識，并得到再次批準、發布；c)確保在使用處獲得適用的文件是有效版本；d)從所有使用場所及時撤出失效文件、防止誤用，需要保留時，應加注標識防止誤用；e)管理體系文件在印刷或復印時，應保持文件清晰。4.2.4記錄控制項目技術部負責組織實施《記錄控制程序》，各職能部門負責本業務流程活動所需要的表格式樣的編制和配發工作，并做好本部門執行體系文件時所產生記錄的登記、標識、收集、編目、歸檔、保管及處理。項目部按照集團公司以及各專業要求進行歸檔，實現對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置進行控制和管理，為有追溯性要求的場合和采取糾正及預防措施時提供相應的證實資料，提供產品質量管理符合規定要求和體系有效運行的證據，向業主、第三方認證提供重要依據。項目部有明確的專職或兼職資料員，負責本單位記錄的控制，以保持記錄的清晰。5管理職責5.1管理承諾項目部建立、實施、保持和持續改進管理體系，并承諾如下：（1）通過會議、報告、文件、通知、宣傳欄、內部簡報、普法教育等多種形式，向員工傳達滿足顧客、相關方和法律法規要求的重要性，并不斷增強全員的質量、環境、職業安全健康意識；（2）制定并保持項目部的管理方針和管理目標；（3）積極開展培訓和繼續教育工作，保證按管理體系文件進行管理。并確保在項目內部促進管理方針和管理目標的實現；（4）積極推廣新技術、新工藝、新材料、新設備，提高科技水平，滿足顧客不斷變化的需求和期望；（5）定期進行管理評審，掌握管理體系的運行情況，對管理方針、目標和管理體系的適宜性、有效性進行評價，并持續進行改進。5.2以顧客和相關方為關注焦點項目部通過調查和研究、預測或與顧客和相關方直接溝通的方式，在合同簽定前了解和確定顧客及相關方的需求和期望，進而轉化為具體的要求并在各部門和層次間進行溝通，予以實施。5.3管理方針5.3.1管理方針的基本要求管理方針以承諾對象滿意為目標，遵規守法，持續改進。質量的承諾對象是顧客；環境的承諾對象主要是相關方，包括集團公司員工；職業健康安全的承諾對象主要是員工。管理方針為管理目標的制定奠定了基礎，由集團公司總經理批準發布。管理方針以文件的形式頒布，通過宣傳、貫徹，使全體員工正確理解并自覺執行。并通過不同方式向顧客和相關方傳遞，使之理解和監督集團公司的質量、環境及職業健康安全行為。通過管理評審，對管理方針的適宜性進行評價，必要時進行修改。項目部嚴格執行集團公司的管理方針。5.3.2管理方針的內容質量方針：周密策劃精心建造優質高效實現承諾環境方針：關愛環保、綠色活動、持續改善、造福人類職業安全健康方針：以人為本、預控風險、遵章施工、持久安康質量方針：周密策劃精心建造優質高效實現承諾周密策劃——在合同開始履行、各項質量活動開始就要進行認真、細致、縝密的策劃，設定目標，策劃實現目標的途徑和方法，合理利用資源、節能降耗、減少污染、保護環境，包括管理創新和技術創新，這也是PDCA管理模式的要求。精心建造——要求項目部全體員工按照策劃所制定的各項目標、形成的文件、規定、要求，精心施工，擔負好總包單位的責任，嚴格管理、精細管理、精益求精、精雕細刻，建造過程精品，保證精品工程。優質高效——要求質量管理體系的運行過程和過程結果是建造優質工程、提供優質服務。工程施工過程是工期快、質量好。所竣工的工程均達到北京市（或所在地）區級優質工程標準，要不斷完善質量管理體系，并持續提高運行效果，以工程適應工程建設市場的變化趨勢、滿足不斷提高的優質工程標準和顧客的要求。實現承諾——要求質量活動的結果是實現對業主的承諾，滿足合同要求，滿足顧客的期望和需求，誠信經營，全體員工對顧客負責，對社會負責，說到做到，信守諾言。環境方針：關愛環保、綠色活動、持續改善、造福人類關愛環保——表示項目部全體員工遵守人類關于環保的基本認識，關心和重視環境保護工作，努力建立并保持符合國際標準的環境管理體系，控制環境行為。綠色活動——體現出項目部全體員工在企業的生產活動中，遵守國家、當地的法律法規和環保、環衛管理部門的各項要求，作到污染預防、節能降耗、清潔生產，使各項活動、產品和服務符合環境保護要求，達到環保指標。持續改善——體現了項目部建立的環境管理體系要保持長期有效運行，并日益完善，全體員工要不斷提高環境保護意識，項目部要在現有環境管理的情況下不斷地提高環境目標和指標，結合實際創造綠色環境，制定和實施具體的環境管理方案，使環境績效得到日益改進。造福人類——要求項目部通過環境管理體系的持續有效運行，使社區環境、建筑用戶、施工人員共同受益，實現企業活動和環境的和諧，作有益于人類的企業。職業安全健康方針：以人為本、預控風險、遵章施工、持久安康以人為本體現了項目部高度重視安全生產工作，堅持安全第一的原則，人的生命是寶貴的，健康是極為重要的，要防止發生與施工作業相關的工傷、疾病和事件，保護全體員工的職業安全和健康。同時，要不斷提高全員的安全素質，全員重視安全健康工作，加強與員工及其代表的協商和交流，通過全員的努力，以達到持續提高的目的。預控風險體現了項目部堅持預防為先的原則，防患于未燃，通過危害辨識、風險評價，應用安全系統工程理論建立職業安全健康管理體系，采取控制措施，投入必要的資源，把施工過程中的各種安全健康風險控制在未發生之前，擔負好總包單位的責任，科學管理，強化監督，以最經濟合理的方式消除風險導致的各種災害后果。遵章施工體現了項目部在施工生產過程中要遵守國家的有關法律、法規與其他要求，提供職業安全健康保護用品，加強對外施隊伍的管理，嚴格監控他們按照有關的工程施工標準、規范、工法、施組、方案、交底等作業文件施工，規范作業，嚴禁違章操作，保證施工過程中在場人員的安全和健康。持久安康要求項目部通過職業安全健康管理、環境管理體系的持續有效運行，持續改進職業安全健康管理績效，長期實現全體員工的職業安全和健康。5.4策劃5.4.1目標、指標策劃（環境管理體系要求形成指標）按照《目標指標管理程序》，根據集團公司下發的《年度質量目標分解表》《年度環境目標、職業安全健康目標分解表》，技術部門編制項目部《質量目標展開表》、《環境目標、職業安全健康目標展開表》，分別報質量部、安全環保部備案。項目部組織實施《目標指標管理程序》，管理目標在相關職能部門和管理層次上進行分解、展開，應高于集團公司管理目標。以一個個子目標的完成來保證項目部總目標的實現，以確保項目部體系方針的實現。5.4.2管理體系策劃為確保實現管理方針和目標，項目經理組織各職能部門主管人員對實現管理方針和管理目標所需的資源進行識別和策劃，策劃內容如下：a)組織編制《管理計劃》、管理制度和支持性文件，確定項目部的組織結構、體系覆蓋范圍，明確各部門、各崗位職責和權限，配置管理體系有效運行所需的資源經授權人批準后實施。c)當質量、環境、職業健康安全方針和目標、組織機構、資源配置、市場情況等發生重大變化、發生突發事件及現有體系文件需做重大更改時，項目經理應及時組織對管理體系進行辨識和更改的策劃。管理策劃輸出文件的更改執行《文件控制程序》的有關規定。5.4.3環境因素項目部負責組織實施《環境因素識別與評價控制程序》，對生產經營活動、產品實現及服務過程中，能夠控制及可望對其施加影響的環境因素進行識別和評價，并確定、更新重要環境因素，制定相應的控制措施，確保重要環境因素得到有效控制。5.4.4危險源辨識、風險評價及控制策劃項目部依據《危險源辨識、風險評價管理程序》的要求，對生產經營活動、產品實現及服務過程中的危險源進行辨識、評價，并匯總、確定重大危險源，制定管理方案及控制措施，確保重大危險源得到有效控制，保護員工的職業健康安全。5.4.5法律法規和其他要求項目部負責組織實施《法律、法規及其他要求控制程序》，建立獲得最新適用的法律、法規和其他要求的渠道，及時更新有關法律、法規和其他要求的信息，并將這些信息傳遞給有關單位和相關方，確保施工過程中所有活動、產品、服務及其他活動均能符合法律、法規和其他要求。項目部各職能部門負責獲取、更新、確定并向項目經理提供與本部門相關的法律、法規及其他要求的信息，建立適用的環境和職業健康安全法律、法規及其他要求清單，并及時更新這些信息，將這些信息傳達給員工和相關方。5.4.6管理方案為保證項目部管理目標和指標的實現，根據《目標指標管理程序》，針對重要環境因素和重大危險源組織相關部門制定管理方案，配置必要的資源，確定實施方法和措施，進行動態控制，確保實現目標和指標。項目經理負責審批環境、職業健康管理方案，項目總工負責組織有關部門編制并修改管理方案。5.5職責、權限與溝通5.5.1職責和權限為了有效地實施管理體系，項目部確定了各級領導、各單位職責和權限。（1）項目經理1）接受集團公司委托對工程項目施工全過程負責。2）貫徹和實施集團公司管理方針和目標，對所負責的工程項目施工過程中的工程質量負全面領導責任，履行工程承包合同。3）根據集團公司安排組建項目經理部，設計項目組織形式，制定項目經理部管理職責，對項目的人員、資金及各項資產進行監督管理。4）負責主持對工程進行管理策劃，對工程進度、工程質量狀況、安全、文明施工、環境等工作進行具體策劃并確立、分解各項目標，對執行情況進行監督檢查，組織作好糾正和預防措施。5）負責加強內外協調，保證工程施工中的資源供給，合理組織施工力量，保證工程質量和工期，滿足合同要求，處理好合同變更。6）制定戰略性實施計劃，確保項目關鍵目標，對完成集團公司下達的生產任務、創優計劃、利潤指標和安全指標負責。7）完善內部基礎管理，指導下級工作，分配合理，獎優罰劣。8）主持項目工作會議，審定簽發對內、外各類文件。9）全面負責集團公司質量、環境、職業安全健康管理體系在本項目的有效運行。10）保證項目質量、環境、職業安全健康管理體系有效運行配備所需的資源。（2）項目總工程師1）認真貫徹執行國家有關法律、法規及有關規范、標準，監督施工現場各級人員履行質量職責，對工程施工進行技術指導和監督。2）協助項目經理組織執行管理體系文件，負責主持編寫工程項目施工組織設計和質量、環境、職業安全健康管理計劃及重要施工方案和措施。3）將項目質量目標進行層層分解落實，協助項目經理對工程質量進行控制、管理和監督，主持對工程質量的定期檢查、評議、整改及工程質量驗評。4）負責編制總備料計劃和總進度計劃，審核材料計劃和季、月、周施工進度計劃，并嚴格組織實施、控制、檢查和監督。指導監督項目經理部的文件和資料控制工作、質量記錄控制工作5）負責指導和監督對不合格品的報告、各種糾正和預防措施的實施，審批對輕微不合格品的處置。6）負責組織新技術、新材料、新工藝在項目的推廣和應用，及時做出科技總結。承擔工程質量指標，參加科研和技術革新，降低成本并組織實施好成本計劃及重要措施和方案。7）負責組織收集工程施工過程和工程交付前的檢驗和試驗記錄，并組織分卷裝訂，按規定分類移交業主和存檔。8）協調同業主、設計單位、監理單位的關系，協調項目各專業之間的關系，保證工程順利進行。9）每月組織本項目質量、環境、職業安全健康管理體系運行過程的自查并記錄，保證集團公司質量、環境、職業安全健康管理體系在本項目的有效運行。10）于工程開工前編制項目的《質量、環境、職業安全健康管理計劃》；制定有關施工作業過程的環境保護、職業安全指導書并組織實施。11）組織領導QC小組，推行全面質量管理活動。（3）工程經理1）負責按工程合同組織現場的施工，對施工的全過程進行控制、檢查和監督，對安全生產與安全管理工作負總責。2）認真貫徹落實安全生產方針、政策、法律法規和集團公司的各項安全管理制度、規定，協助項目經理制定、完善本項目的各項安全管理制度，嚴格履行安全考核指標和安全生產獎懲辦法。3）負責所施工程的施工現場管理，落實現場安全生產責任，強化施工生產安全管理，落實施工現場的文明安全施工工作。4）負責組織協調施工隊伍、機械設備進退場及與施工的配合工作。5）負責現場機械設備的檢查維護工作，并建立設備臺帳，制定操作規程。6）負責分包單位資質的審查和安全生產、環境保護管理協議的簽訂、組織和落實。7）負責施工組織設計、施工方案、技術交底、技術措施的組織實施，并檢查落實與執行情況。8）負責組織召開安全生產例會，講評現場安全狀況，布置安全活動，做好生產安全準備。9）負責做好工程半成品和成品的防護及交付過程中防護。10）協助做好不合格品的控制和糾正預防措施的實施。11）負責安全事故的救援、處理、上報工作。（4）材料主任1）在集團公司領導和上級業務部門的指導下，全面負責項目部的工程用料物資管理工作。2）根據集團公司的規章制度，結合實際情況，制定本項目的工程用料物資管理制度，并監督執行情況。3）了解物資市場行情，掌握主要物資市場價格，對物資采購價格進行監督。4）負責按預算部審核的工程用料總計劃、補充采購計劃，臨時計劃核準采購量。5）按公司規定要求需招標采購的材料，及時進行招標及開、評標。負責項目部工程物資采購合同的制作、參與評審、報批并協調合同的履行。6）建立工程用料計劃、采購、發放使用考核臺賬，按月向公司集團統計各工程材料收、支憑證。7）負責本項目所屬車輛油料的采購結算業務。8）檢查、指導項目部的采購、進場驗收、發放管理、貯存管理和施工現場的材料管理工作，不定期的對工地材料清點進行抽查和庫存材料清點。9）定期統計材料消耗，編制、上報有關物資的統計報表。10）組織物資集采及時解決項目部的供需矛盾，調劑項目部用料的余缺。檢查工程完工后的余料回收、廢料利用及處理等情況。（5）財務主任1）按照集團公司下達的各項經濟指標，結合項目部的發展及經營承攬情況，制定年度財務預算方案，預測現金流量，擬定管理費及現場經費的財務預控計劃。2）在財務預控計劃的指導下，負責對項目的所有財務收支進行管理，并適時對財務預控計劃進行微調，保證施工生產的正常進行。3）負責項目帳面資金使用的預測、籌措、調度、運用，使帳面資金合理有序流動，實現資金的增值，杜絕呆賬、壞賬的產生。4）核算與監督項目在經營過程中的各種耗費，努力節約各項支出，降低工程成本。5）如實反映項目部的財務狀況和經營成果，接受國家財政、審計、稅收和上級業務部門的監督檢查。6）負責會計報表、財務決算的編制、分析和上報。7）定期進行固定資產盤點，確保項目資產，并使實際存量與賬列數字符合。8）依據稅法規定，核算與監督項目稅金的上繳情況，辦理各項稅務工作，力求準確無誤。9）負責現金、票據等的保管，負責會計憑證的編制、審核與保管，會計帳冊的登記、處理與保管，會計檔案的整理與移交。10）提供財務運用情況的分析，提出項目部財務管理的合理化建議。11）依據集團公司經營計劃及項目部生產目標，擬訂本部的工作計劃，合理安排工作。12）完成集團公司主管部門、領導及其他部門要求的相關工作。（6）成本經理1）經濟標的編制。根據招標文件進行細致分析，認真、詳細的計算工程量；匯總工程量；為設備、材料詢價人員、施工組織設計編制人員提供其必要的資料；編制報價書、分析工程成本，為領導決策提供準確數據，并提出自己地合理建議。按照招標方要求編制投標附件資料。2）參加答疑及議標會議，對議標文件的回復。3）負責工程合同的審核。4）在項目經理和上級業務部門的指導下，履行造價管理領導、檢查、監督職責。5）了解市場行情，熟悉國家及集團造價管理文件，負責與政府和上級有關造價管理部門聯系并落實上級安排的有關造價管理方面的工作；負責北京市有關造價管理文件的領取和下發工作；負責項目部造價管理制度的制定和持續改進；負責對項目部成本管理進行監督及指導。6）負責對工程進行成本分析，為領導投標決策提供正確依據。7）負責核定項目的目標成本、目標利潤。向項目經理、各相關職能部門提供領導簽字后的成本分析。8）負責向物資部提供審批后的材料總計劃，對超出材料計劃的材料用量進行審核。9）負責分包合同、勞務合同的評審，審查合同簽訂的數量、價格。負責對內部專業分包、勞務分包驗工計價進行審核。負責分包、勞務費用結算的審核。10）負責對項目成本管理過程的績效考核。11）負責項目部竣工結算工作。12）負責整理、存檔工程造價的有關資料并建立臺帳，加強對成本造價數據的積累和分析。（7）項目部其他管理人員崗位職責和權限。項目部其他管理人員職責和權限，根據項目特點進行具體分工。5.5.2管理者代表項目經理為集團公司管理體系的管理者代表，其主要職責如下：1）負責組織建立、實施和保持項目部管理體系，并通過集團公司內部審核，確保管理體系持續、有效運行。2）向集團公司領導及時報告項目部管理體系的運行情況，提供評審和改進管理體系的依據和需求。3）采取有效形式，確保在項目部內提高員工滿足顧客要求的意識、環境意識和職業安全健康意識。4）協調與質量、環境和職業安全健康管理有關事宜的內外部聯絡。5）組織編制項目部的《質量、環境和職業安全健康管理計劃》和分管的管理制度及相關文件。6）及時處理管理體系運行中出現的問題。5.5.3信息溝通與交流項目部貫徹實施《信息溝通與協商程序》，在項目內部各層次、職能之間、與顧客、相關方之間建立適當的信息溝通和交流的渠道，以便及時、準確地收集、傳遞及反饋有關信息，確保信息溝通和交流的暢通有序。內部信息交流（1）項目部的管理方針、管理體系要求、質量、環境及職業健康安全知識，通過本手冊、程序文件的宣傳貫徹傳達到員工；（2）國家新近頒布的法律法規及要求，及時在項目部范圍內通報；（3）管理體系運行中產生的信息按既定的途徑和渠道傳遞。外部信息交流（1）項目部的管理方針及有關要求應及時傳達給相關方；（2）項目部獲取的國家及所在地最新法律法規及其要求的信息，應及時通報給集團公司各相關職能部門；（3）收到相關方信息的單位，要認真做好記錄，并按相關規定進行信息處理。5.6管理評審項目部貫徹執行《管理評審程序》，按集團公司策劃的時間參加管理評審，由技術部將收集到的必要信息上報集團公司企管部。向集團公司企管部提供管理評審的輸入信息：（1）方針、目標和指標的完成情況及其適宜性；（2）各種反饋信息，包括顧客和相關方的意見、投訴和建議及其處理結果；（3）管理體系過程（要素）的運行情況總結；（4）糾正和預防措施實施情況及效果；（5）重大工程質量、環境和職業安全健康事故的處理情況；（6）管理和運行過程業績的監測結果；（7）改進措施實施情況的跟蹤及驗證結果；（8）合規性評價結果（9）顧客、員工及相關方的投訴、抱怨和非常關心的問題；（10）其它有關體系適宜性和有效性的數據分析結果及過程、產品和管理體系的改進建議。6資源管理6.1資源的提供6.1.1為實施、保持并持續改進管理體系及其過程，同時為改善環境和職業安全健康狀況，增進顧客滿意，項目部應確保提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎設施、工作環境及財務等方面。對于影響質量、環境及職業健康安全的各個環節，項目部都制定了相應的管理制度及措施進行控制，并明確人員和提供適當手段，確保資源提供的充分性、適應性。6.1.2項目部各職能部門負責按有關規定對相應資源進行有效管理,并定期測評資源配置是否充足、適宜。6.1.3當顧客要求變化導致資源需求變化時，項目部應確保及時提供所需的資源，滿足顧客要求，進而增強顧客滿意度。6.2人力資源6.2.1總則集團公司人力資源部負責組織實施《人力資源管理程序》，對所有從事影響工程質量及可能對環境、職業安全健康產生重大影響的人員的教育、培訓、技能和經驗進行識別和控制，并通過教育培訓和采取其它有效措施，提高全體員工的質量、環境和職業安全健康意識和能力，以確保所有崗位人員勝任其工作，滿足項目部生產經營和參與市場競爭的需要。6.2.2能力、意識和培訓集團公司為確保從事質量、環境及職業健康安全管理工作人員能夠勝任工作應做到：1）確定從事質量、環境及職業健康安全管理工作的各類各級人員所必須的能力；2）在對各類各級人員的能力進行考核的基礎上，通過培訓或招聘、選配等措施以滿足本程序的要求；3）評價所采取培訓或招聘、選配措施的有效性；4）確保員工認識到所從事活動與產品質量、環境及職業健康安全和他人工作的相關性及重要性，按程序實現管理目標；5）保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。6.3基礎設施6.3.1為確保管理體系有效運行和保持適宜的過程能力，項目部承諾并識別、提供所需適宜的基礎設施，當需求發生變化時，應及時提供所需增添的設施，確保需求。6.3.2項目部應為各職能部門提供或配置使產品（施工）符合要求、控制重要環境因素和重大危險源所需要的基礎設施及支持性服務，包括：（1）適用的建筑物、工作場所和相關的設施，如辦公和生活用房、庫房和相關的水、暖、電、氣供應等；（2）過程設備，如施工設備、監視和測量裝置、環保和安全防護設施、維修保養設備和保障設備等；（3）支持性服務，如辦公用品、業務書刊、計算機及工具軟件、運輸、通訊、文印、娛樂設施等。6.3.3項目部根據集團公司《機械設備管理程序》、《檢測設備管理程序》、《物資管理程序》、《施工管理、技術管理程序》、《女工勞動保護管理程序》等體系文件的要求，制定并嚴格實施項目部《設備管理制度》、《物資管理辦法》、《技術質量管理辦法》、《計量管理辦法》、《施工管理辦法》、《安全文明施工管理辦法》等管理制度，積極滿足施工（或產品）需要，為員工創造一個適宜的、安全的工作環境。6.4工作環境6.4.1項目部對工作環境中的各要素進行識別、確認和管理，并提供符合要求的工作環境，保證各級人員的職業健康和安全對工作環境的要求得到滿足，從而使工程（產品）質量符合規定要求。6.4.2項目部應為各職能部門提供使產品（施工）符合要求、控制重要環境因素和重大危險源所需適宜的工作環境及支持性服務，包括：（1）物質的、社會的、心理的良好工作氛圍；（2）環境因素：溫度、濕度、衛生、噪音、光、空氣指數等；（3）職業安全健康、工作壓力等。6.4.3項目技術部負責確定施工現場所需工作環境，并實施監督管理和控制。6.4.4項目部在編制施工組織設計/管理計劃、施工方案、環境保護及安全技術措施等作業文件時，應識別并規定正常施工作業的環境條件和相應的措施，保證員工在適宜的工作環境下進行施工作業，并對衛生環境和施工環境實施有效控制和管理。6.4.5項目部針對噪聲、安全操作和防護等方面制定并實施控制措施。7產品實現與運行控制7.1產品實現的策劃7.1.1產品策劃的內容為使項目部建立的管理體系能在具體的項目（產品）上有效運行，工程項目（產品）必須根據合同要求、施工圖紙、適用的施工規范和質量驗收評定標準、項目部管理體系文件做好項目產品策劃，并按策劃內容組織實施和控制。內容包括：1)明確項目工程（產品）要達到的質量、環境、職業健康安全目標和要求。2）產品實現所需要的過程或活動，過程實施的各階段有關人員的職責權限和相互關系，并確定過程控制的準則和方法。3)辨識、確定重要環境因素和重大危險源，識別產品實現所需文件、資源和設施，提出有針對性的措施。4)編制《質量、環境、職業健康安全管理計劃》明確施工階段和過程，對重要過程制定具體施工方案，配備適宜的管理、操作人員及其他設施。5)對工程（產品）項目中的特殊要求，制定特定的程序和辦法。6)需采取的其他措施和方法。7.1.2產品策劃的具體實施要求及結果工程（產品）實現的策劃，執行《施工管理、技術管理程序》、《技術質量管理辦法》、《施工管理辦法》等文件，策劃的結果表現為施工組織設計系列文件（含《質量、環境、職業健康安全管理計劃》、《應急預案》等）。如有特殊情況，也可以將策劃的結果以其他一種或幾種形式表達。7.2與顧客有關的過程7.2.1與產品有關要求的確定1.顧客要求內容1）顧客規定的要求，包括使用性能、可靠性、質量等級、深化設計、交付方式及保修服務的要求。2）顧客雖然沒有明示，但有規定的用途或已知的預期用途所必要的要求。3）與產品有關的法律、法規要求，包括質量、環境及職業健康安全等方面的要求。4）集團公司為增強顧客滿意確定的任何附加要求。2.確定的范圍和方式1）產品要求的范圍按上述規定予以識別和確定。2）在投標過程中，應充分收集顧客招標信息，理解招標文件的要求，組織有關人員對招標文件中與產品有關的要求進行識別，形成文件，在業主工程答疑時予以確定。3）在合同簽訂前，就合同條款內容與顧客充分協商、溝通、理解、分析、明確，將與產品有關的要求形成合同草案。4）開工前應認真組織施工圖紙的自審，識別圖紙中未明確或缺少的要求，并在顧客組織的圖紙會審時提出、予以確定。5）在施工過程中，應樹立“以顧客為關注焦點”的意識，充分考慮顧客未來的期望、工程預期的功能和用途，識別在施工過程中可以改進的方面，做好深化設計，取得顧客認可。6）在市場調研的基礎上，在項目部能力允許的條件下，為增強顧客滿意度，經主管領導同意向顧客做出其它附加要求的承諾。7.2.2與產品有關要求的評審（1）在承接工程（產品）之前及在合同實施過程中，對提交標書、合同或合同變更進行評審，確保：a）產品要求在工程（產品）合同中得到明確。b）投標與合同不一致的地方予以明確。c）項目部具有滿足合同要求的能力。d）當合同條款發生變更時，項目部確保相應文件得到修改并將更改要求書面通知相關人員。（2）采取會議、會簽、領導批準等方式對與產品有關要求的評審，以確保產品要求得到規定，與招投標文件、施工圖紙中不一致的要求得到解決，項目部能夠滿足規定的要求。（3）所有評審工作都應該有書面記錄，與產品有關要求的評審記錄，包括因評審所引發的措施的記錄。投標、合同評審、合同履約評審的記錄由組織評審的負責部門向參加評審的部門或人員傳遞，并予以收集、保存；項目部在施工過程中負責與產品有關要求的變更記錄的傳遞，收集并保存評審記錄。7.2.3與顧客及相關方溝通為滿足顧客及相關方的要求，項目部按照《信息交流與溝通程序》的要求，通過調查表、意見征詢涵、會議、文件、傳真、電話、郵件、會晤、提案等方式與顧客及相關方進行有效溝通，溝通的主要內容應包括：1)有關工程信息（包括工程的招標文件、投標文件、合同、圖紙等）。2)有關工程項目的要求和變更（包括補充合同或協議、設計變更、工程洽商、人工材料費、設備費等）。3)施工過程中接受顧客對合同執行情況的詢問；發生問題或顧客提出意見、建議時，與顧客協商處理；發生修改時，及時回復顧客。4)工程交付后，收集顧客信息反饋，組織回訪，接受顧客反饋意見，妥善處理投訴事件。5)保存與顧客溝通的安排和進行溝通的記錄。7.3采購為確保采購的產品符合質量、環境和職業健康安全規定的要求，項目部根據顧客對產品品牌、廠地的需求，通過對供方的評價、選擇和控制及整個采購過程的控制，確保選擇的供方及提供的產品能滿足質量、環境和職業健康安全規定的要求。7.4.1采購過程(1)項目部物資部門、技術部門按照集團公司《物資管理工作程序》、《工程分包管理程序》、《勞務分包管理程序》的要求，制定并實施項目部《物資管理辦法序》、《技術質量管理辦法》、《工程分包管理辦法》、《勞包分包管理辦法》，對供方進行評價、選擇和控制，并提供采購信息，與供方溝通，按采購信息實施采購，檢查和記錄采購工作情況。(2)項目技術部負責提供有關質量、環境、職業健康安全方面對采購的要求。(3)項目物資部負責確定采購產品的驗證方式及采購產品的外觀、規格、尺寸、化學和物理力學性能的驗證。(4)項目經理對采購過程進行控制以確保采購產品質量、環保和勞保要求及交付和服務等各方面符合規定要求。A．物資、設備采購項目物資部門負責物資、設備采購的監督管理和控制，確保采購的物資、設備符合規定的要求。并按集團公司要求對物資、設備的供方按以下要求進行評價、選擇和控制：a)對質量要求嚴格、具有職業健康安全風險、重要環境影響的物資、設備、半成品等，必須按照設計圖紙或國家、行業、地方的有關要求擇優選擇供方；屬于國家要求強制性認證或生產許可證的產品，必須選擇其產品通過強制認證或具有生產許可證的供方；特種勞保用品必須到定點單位采購；按集團公司采購供應渠道分配確定不同物資的采購渠道。b)根據顧客對產品品牌、廠地的需求及集團公司的合格供方名冊下選擇、確定合格物資、設備供方，發展重點及戰略合作供應商。c)按集團公司要求對物資、設備供方進行動態控制，將其質量水平、供貨能力、競爭能力、合作狀況等作為評價的依據。B．勞務采購項目部按照《勞務分包管理程序》、《工程分包管理程序》的要求，制定并執行項目部《勞務分包管理辦法》、《工程分包管理辦法》，以確保勞務采購的質量和環境、職業健康安全行為符合規定要求，確保供方按要求提供勞務。項目部對供方按以下要求進行評價、選擇和控制：a)按照勞務隊伍的資質、實力、管理能力等情況，以及地方政府的有關規定對其進行評價和選擇，建立合格勞務隊名冊；b)從已評價合格的勞務隊中擇優錄用；c)對勞務供方實行動態控制，并將其施工業績作為每年年底進行評價的依據。C．其它供方的控制施工設備的外部租賃、運輸服務的外租、測量和試驗等需要外包的過程，均應事先確定評價準則并實施評價和選擇，經審核批準后使用，進行動態控制，建立業績記錄，具體執行《機械設備管理程序》和項目部《設備管理制度》等相關管理辦法。7.4.2采購信息(1)采購信息通常包括采購申請、采購計劃、采購合同（協議）等采購文件和采購清單。(2)采購信息應清楚、正確、充分地表述擬采購的產品（外包項目）的名稱、規格、型號、數量、價格、交付情況、驗收準則等，并與供方進行有效溝通。適當時，還可包括：a)對供方產品、物質、程序、過程和設備的批準要求；b)對供方的資質、人員（包括資格和培訓）及施工設備實力、管理能力、以往施工業績、現場技術、質量、安全、工期、文明施工和環保要求；c)需要時，包括對產品質量認證、安全認證、環保認證的要求，對物資、設備供方、工程和勞務供方質量、環境和職業健康安全管理體系認證的要求；d)當顧客要求對采購產品驗證時，應在采購文件中對其驗證和采購放行的方式作出規定；e)應將質量、環境和職業健康安全管理的有關信息通報物資、設備供方或分供方；f)采購信息可以是書面文件，也可以是實物或樣品等；(3)采購文件發布前需經項目相關部門負責人審批，必要時，報集團公司領導批準。7.4.3采購產品的驗證(1)為確保采購產品滿足規定要求，采購的產品必須通過檢驗、試驗、測量、觀察、工藝驗證、開箱檢查、提供合格證明文件等驗證活動，確認合格后方可進貨。(2)當因供貨質量不合格可能影響施工和交付時，應對采購產品實施貨源處(供方)驗證，經現場驗證合格的產品才允許供方發貨。(3)當需要或顧客要求在供方現場驗證采購產品時，應在采購信息文件中規定預期的檢驗或驗證方式，并予以實施。(4)采取貨到現場后檢驗或驗證，執行《物資管理工作程序》、《檢驗試驗管理程序》和項目部《物資管理工作辦法》。(5)對勞務或供方服務的驗證控制執行《勞務分包管理程序》、《工程分包管理程序》和項目部《勞務分包管理辦法》、《工程分包管理辦法》。(6)顧客的檢驗或驗證不能免除或減輕項目部采購合格產品的責任；接受產品的顧客也不能因項目部提供產品而減少驗收程序和相應責任。7.4施工和服務提供7.4.1施工和服務提供的控制為了保證工程項目（產品）和服務的施工、生產、放行、防護、交付和回訪、維修活動正常進行，滿足顧客要求，由項目部按集團公司程序文件和管理辦法組織實施，對施工和服務提供過程進行有效控制，以確保產品和服務達到規定要求。1、施工準備的控制1)施工合同已簽訂，有關施工報審、備案手續已完備，施工圖紙、規范、標準等技術資料已提供；2)項目關鍵崗位人員已確定，項目部已成立，各類管理人員已配齊；3)施工臨時設施已搭設，作業人員、施工設備、監視和測量裝置等已進場；4)圖紙會審工作已完成，施工組織設計/管理計劃、項目部管理制度、檢驗與試驗計劃、施工方案等文件已編制并得到批準；5)管理體系文件、適用的法律法規及其他要求等已發放到位；6)施工前所必要的其它準備工作及條件已具備。2、施工過程控制1)項目部依據批準的施工組織設計/管理計劃和實際情況編制施工計劃，并按施工及驗收規范、工藝標準對作業人員進行技術、質量、安全、環保等方面的書面交底，履行簽字手續，保存交底記錄；2)當進行特殊工序和關鍵工序施工時或采用新材料、新工藝時，應向操作人員下達作業指導書，并明確某些特殊過程要求，必須由專業技術人員使用滿足其要求的設備進行作業；3)實施“三檢制”、“隱預檢制”、“監理報驗”、“見證取樣試驗”等規定的監視和測量，按規定要求對檢驗批、分項、分部和單位工程質量進行控制和評定；4)對施工組織設計/管理計劃、施工方案、技術交底、作業指導書等執行情況進行檢查，對上述活動的有效性進行確認，包括采取任何適當的改進措施；5)對人員能力進行考核、鑒定和確認，包括采取任何適當的改進措施；6)編制并實施季節性施工措施，確保施工在適宜的環境下進行；7)定期召開工程例會，對階段性目標、指標完成情況進行總結、分析和改進，及時溝通信息，保證均衡施工；8)建立并保持運行控制過程記錄；9)收集、整理數據，應用統計方法進行分析，發現問題，采取措施，改進質量，保持過程能力；當發現不合格時，執行《工程質量檢查及質量問題處理程序》和《技術改進程序》。3、竣工交付的控制1)工程項目完成時，項目部組織自檢，自檢合格后按照竣工驗收有關規定申請驗收，并及時將驗收資料移交建設單位及相關部門備案；2)對于竣工驗收中發現的質量問題，項目部應及時予以糾正，并保持相關記錄；工程項目移交時，應按有關規定向顧客提供有關資料，并按合同及顧客要求實施工程保修服務；3)組織實施工程回訪和顧客滿意度調查，了解并采取措施滿足顧客的要求和期望，增強顧客滿意。7.4.2施工和服務提供過程的確認當施工和服務提供過程的輸出不能由后續的監視或測量加以驗證，以及工程在使用或交付后才顯現質量問題時，應在產品策劃階段對這些過程進行識別和確認，以確保這些過程實現策劃結果的能力。7.4.3標識和可追溯性嚴格執行集團公司《物資管理工作程序》和項目部《物資管理辦法》，以確保在施工、服務過程中使用適宜的方法識別采購產品、顧客財產、監視和測量狀態，以實現可追溯性。產品標識 在施工全過程中，采用適宜的方法識別產品，防止不同規格、品種的物資混用和不合格物資被誤用，防止不合格工序未糾正就進入下道工序施工，并能實現溯源：a)當現場有規格不同、外形相差不大、易混淆的同類物資時，應采用標牌、標簽予以標識，防止混用；b)對鋼筋、防水卷材、保溫材料、水電設備等規定進行復試的原材料、半成品，應采用標牌標識，同時以書面形式記錄其生產廠家、出廠日期、規格批（爐）號、代表數量、監視和測量狀態、實驗單號等，以便實現追溯；c)產品及施工過程、工程質量的監視和測量狀態分為合格、不合格、待檢三種，施工及監測設備的狀態分為合格、停用兩種；d)對經檢驗或試驗不合格的物資，應采用掛牌或設置不合格區域的辦法予以標識，防止誤用不合格品；未經檢驗或試驗合格的產品，不能進入下道工序施工；e)在有可追溯性要求時，應采用過程檢