PAGE10第69頁共67頁目錄TOC\o"1-2"\h\u1422301項(xiàng)目簡介 32247102《管理計(jì)劃》頒布令 420103《管理計(jì)劃》管理規(guī)定 53041范圍 611211.1總則 6188271.2適用范圍 6148531.3項(xiàng)目部主要產(chǎn)品的形成的主要過程 6256312引用標(biāo)準(zhǔn) 62353術(shù)語和定義 7287163.1通用術(shù)語 7196273.2專用術(shù)語 717554質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安全健康管理體系 11158604.1總要求 11106564.2文件要求 13117455管理職責(zé) 1573595.1管理承諾 15104865.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 15222195.3管理方針 15325295.4策劃 17136615.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 19306735.6管理評審 24267156資源管理 25305266.1資源的提供 25206046.2人力資源 25319356.3基礎(chǔ)設(shè)施 26130416.4工作環(huán)境 26303617產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制 27295337.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 27303477.2與顧客有關(guān)的過程 27200977.3采購 29307997.4施工和服務(wù)提供 3190277.5監(jiān)視和測量裝置的控制 34125427.6環(huán)境運(yùn)行控制 3512757.7職業(yè)健康安全運(yùn)行控制 36221827.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 37269298測量、分析和改進(jìn) 3724598.1總則 3751638.2監(jiān)視和測量 3854488.3不合格品、事故、事件、不符合的控制 42171428.4數(shù)據(jù)分析 45114048.5改進(jìn) 4618142附件1項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) 509694附件2重大環(huán)境因素清單 519575附件3重大危險(xiǎn)源及其控制計(jì)劃清單 527643附件4適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求目錄清單 5510566附件5適用的OSH法律法規(guī)及其他要求目錄清單 5823265附件6項(xiàng)目部管理制度清單 67

01項(xiàng)目簡介本項(xiàng)目部為中鐵建設(shè)集團(tuán)昆明分公司草海45號地A1-1項(xiàng)目經(jīng)理部，成立于2011年11月，現(xiàn)有員工25人，平均年齡32.5歲。大專以上學(xué)歷22人，占88％。年輕化、知識化是項(xiàng)目成員的主要特點(diǎn)。本工程位于西山區(qū)草海片區(qū)45號地塊西南側(cè)，項(xiàng)目用地東起益寧路，南起昆安高速、北至成昆鐵路。工程凈用地面積58551.53m2,總建筑面積253497.08m2,地上建筑面積169945.48m2,地下建筑面積83551.6m2，建筑密度為16.5%，綠地率35%，容積率2.90。A1-1地塊主要建筑物為8棟20~27F高層住宅（1-1、1-2棟為20F，建筑高度65.4m；1-3~1-8棟為27F，建筑高度85.7m）、一棟2F垃圾中轉(zhuǎn)站房、一棟4F社區(qū)配套用房（與1-6棟高層相連）、一棟3F（建筑高度16.8m）的15班幼兒園，均為框架剪力墻結(jié)構(gòu)；建筑結(jié)構(gòu)安全等級為二級，建筑耐火等級為一級，抗震設(shè)防烈度為8度，重要性系數(shù)1.0，工程設(shè)計(jì)使用年限為50年，整個(gè)A1-1地塊統(tǒng)一設(shè)2層地下室。建設(shè)單位：昆明道恒地產(chǎn)有限公司設(shè)計(jì)單位：昆明市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司監(jiān)理單位：云南城市建設(shè)工程咨詢有限公司施工單位：中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司監(jiān)督單位：昆明市質(zhì)量監(jiān)督站合同工期：單地塊具備開工條件后工期18個(gè)月(540)日歷天項(xiàng)目部以卓越的管理，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為業(yè)主提供高質(zhì)量，全方位，專業(yè)化的總承包建造服務(wù)。在面向二十一世紀(jì)的今天，項(xiàng)目將繼續(xù)堅(jiān)持“周密策劃，精心建造，爭創(chuàng)優(yōu)秀，實(shí)現(xiàn)承諾”的質(zhì)量方針和“關(guān)愛環(huán)保，綠色活動(dòng)，持續(xù)改善，造福人類”的環(huán)境方針，及“以人為本，預(yù)控風(fēng)險(xiǎn)，遵章施工，持久安康”的職業(yè)安全健康方針，與各界朋友一道精誠合作，共創(chuàng)建筑精品。02《管理計(jì)劃》頒布令根據(jù)《中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理計(jì)劃編制辦法》，參照《中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系管理手冊》特制定本項(xiàng)目《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系管理計(jì)劃》，以提高項(xiàng)目全體員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系的有效性，滿足提升集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)安全健康管理水平的需要，滿足項(xiàng)目部司在企業(yè)發(fā)展和提高市場競爭力，構(gòu)建核心競爭力的要求。《管理計(jì)劃》的編制結(jié)合了項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)、經(jīng)營規(guī)模和管理體系運(yùn)行情況，具有符合性、適宜性和可操作性。《管理計(jì)劃》作為項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系文件的重要組成部分，是實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理工作的總體策劃，闡明了項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針和目標(biāo)，具體描述了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系及其要求，闡述了管理體系的范圍及過程之間的相互作用，是指導(dǎo)項(xiàng)目部全體員工實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理績效的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，自批準(zhǔn)發(fā)布之日起，項(xiàng)目部全體員工必須遵照執(zhí)行。項(xiàng)目經(jīng)理：二○一一年十二月二十五日03《管理計(jì)劃》管理規(guī)定1、《管理計(jì)劃》的管理執(zhí)行《文件控制程序》。2、《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理計(jì)劃》（以下簡稱“管理計(jì)劃”）由項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)部門編寫，經(jīng)集團(tuán)公司企管部、質(zhì)量部、安全部審核，集團(tuán)公司管理者代表審批。3、《管理計(jì)劃》由技術(shù)部登記發(fā)放，未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，任何單位或個(gè)人不得擅自外借、外傳，不得私自翻印、復(fù)制。4、《管理計(jì)劃》為項(xiàng)目受控文件，封面印有“受控”標(biāo)識并標(biāo)有發(fā)放編號時(shí)，方為受控版本。《管理計(jì)劃》對內(nèi)發(fā)放對象為與管理體系直接有關(guān)的各職能部門領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門一般管理人員。其他人員根據(jù)需要，由技術(shù)部報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。發(fā)放和回收時(shí)，要辦理簽收、登記手續(xù)。5、發(fā)放給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客和上級主管部門的《管理計(jì)劃》為非受控版本，由技術(shù)部登記發(fā)放。6、《管理計(jì)劃》的解釋權(quán)歸技術(shù)部。7、技術(shù)部應(yīng)確保體系覆蓋的所有受控的《管理計(jì)劃》持有者及時(shí)獲得有效版本。8、《管理計(jì)劃》的發(fā)放記錄清單與修訂記錄由技術(shù)部保存。9、《管理計(jì)劃》的持有人在其調(diào)離項(xiàng)目部或不再從事相關(guān)工作時(shí)，應(yīng)及時(shí)交回技術(shù)部并辦理回收登記、注銷手續(xù)。10、《管理計(jì)劃》的持有者應(yīng)愛護(hù)《管理計(jì)劃》，妥善保管、保持完整、清潔、不得損壞、丟失。11、《管理計(jì)劃》的持有人在使用中發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)將修改意見、建議及時(shí)反饋到技術(shù)部，由技術(shù)部組織修改，并履行審核、審批手續(xù)后下發(fā)實(shí)施。任何部門或個(gè)人無權(quán)私自修改或更改《管理計(jì)劃》的內(nèi)容。12、《管理計(jì)劃》局部內(nèi)容修改時(shí)，由技術(shù)部下發(fā)《修改通知單》或《修改頁》，由持有人負(fù)責(zé)劃改或換頁，并銷毀作廢頁。13、《管理計(jì)劃》換版時(shí)，由技術(shù)部督促銷毀作廢版本；需作資料保留的，應(yīng)標(biāo)注意“作廢”字樣后,妥善保存。14、項(xiàng)目各職能部門主管領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行《管理計(jì)劃》的內(nèi)容和要求。1范圍1.1總則1.1.1依據(jù)《中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理計(jì)劃編制辦法》，參照集團(tuán)公司《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理手冊》，編制項(xiàng)目《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理計(jì)劃》。1.1.2《管理計(jì)劃》闡明了項(xiàng)目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針，系統(tǒng)描述了管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和要求，是項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理工作的依據(jù)。1.2適用范圍1.2.1《管理計(jì)劃》覆蓋了GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的要求和項(xiàng)目結(jié)構(gòu)、裝修、水電安裝和維修服務(wù)以及其他各項(xiàng)業(yè)務(wù)的全過程，適用于在合同條件下向顧客及相關(guān)方提供項(xiàng)目部質(zhì)量保證能力和環(huán)境、職業(yè)安全健康管理能力以及達(dá)到顧客、相關(guān)方滿意能力的證實(shí)。1.3項(xiàng)目部主要產(chǎn)品的形成的主要過程a)參加投標(biāo)或議標(biāo)、簽訂合同；b)做好工程（產(chǎn)品）策劃；c)提供資源；d)按計(jì)劃施工（生產(chǎn)）；e)進(jìn)行必要的監(jiān)視和測量；f)交付；g)按合同約定和法規(guī)要求，提供必要的產(chǎn)品和保修服務(wù)。2引用標(biāo)準(zhǔn)本《管理計(jì)劃》主要引用了以下標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)。GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》GB/T19004-2008《質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南》GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》GB/T24004-2004《環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南》GB/T24010-2004《環(huán)境審核指南通用原則》GB/T24011-2004《環(huán)境審核指南審核程序環(huán)境管理體系審核》GB/T24050-2000《環(huán)境管理體系術(shù)語》GB/T28001-2001《職業(yè)安全健康管理體系規(guī)范》GB/T50326—2006《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》《建筑法》《安全生產(chǎn)法》《環(huán)境保護(hù)法》《合同法》《產(chǎn)品質(zhì)量法》集團(tuán)公司《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理手冊》相關(guān)的行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語和定義3.1通用術(shù)語采用GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24050-2000《環(huán)境管理體系術(shù)語》、GB/T28001-2001《職業(yè)安全健康管理體系規(guī)范》中的術(shù)語和定義。3.2專用術(shù)語（1）顧客：指協(xié)議或合同形式，將其擁有的建設(shè)項(xiàng)目或總承包范圍的部分工作交與施工企業(yè)承建或服務(wù)的自然人、法人或其他組織。也稱“業(yè)主”、“甲方”、“建設(shè)單位”或“賣方”等。（2）施工單位：是指經(jīng)過建設(shè)行政主管部門的資質(zhì)審查，取得相應(yīng)資質(zhì)證書，從事土木工程、建筑工程、線路管道設(shè)備安裝、裝修工程施工的承包單位。（3）監(jiān)理單位：是指經(jīng)過建設(shè)行政主管部門的資質(zhì)審查，取得相應(yīng)的資質(zhì)證書，受建設(shè)單位委托，依照國家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)單位要求，在建設(shè)單位委托的范圍內(nèi)對建設(shè)工程進(jìn)行監(jiān)督管理的企業(yè)。（4）工程項(xiàng)目：是指具有獨(dú)立設(shè)計(jì)文件，建成后可以獨(dú)立發(fā)揮生產(chǎn)能力或使用效益的工程。（5）單位工程：是工程項(xiàng)目的組成部分，它是可以獨(dú)立組織施工的工程，通常包含不同性質(zhì)的工程內(nèi)容。（6）分部工程：是單位工程的組成部分，一般是按建筑物的主要部位及安裝工程的對象劃分。（7）分項(xiàng)工程：是分部工程的組成部分，是按照工序?qū)⒎植抗こ踢M(jìn)一步劃分而成。施工平面圖、技術(shù)質(zhì)量措施及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等。（8）項(xiàng)目經(jīng)理部：是公司為實(shí)施某一項(xiàng)目而調(diào)配人員組建的項(xiàng)目管理組織。項(xiàng)目經(jīng)理部也簡稱為項(xiàng)目部。（9）施工設(shè)備：建筑施工企業(yè)用于工程施工的機(jī)械、設(shè)備、車輛。（10）工程設(shè)備：在工程項(xiàng)目中安裝，建成后使用的設(shè)備。（11）小型機(jī)具：指在施工過程中所使用的低值易耗、不構(gòu)成設(shè)備管理的作業(yè)工具、機(jī)械。（12）周轉(zhuǎn)材料：指施工過程中所使用的模板、架構(gòu)件等材料。（13）隱蔽工程：在施工過程中，下道工序?qū)⑸系拦ば蛲耆采w住，則稱上道工序或被覆蓋的分項(xiàng)工程為隱蔽工程。（14）施工組織設(shè)計(jì)：是指導(dǎo)工程施工全過程的技術(shù)經(jīng)濟(jì)文件，內(nèi)容包括：編制依據(jù)、工程概況、施工布署、施工準(zhǔn)備、主要施工方法、主要管理措施、施工總平面圖。（15）施工方案：用以指導(dǎo)分項(xiàng)工程、分部工程或?qū)ｍ?xiàng)工程施工的技術(shù)文件。（16）技術(shù)交底：建筑施工企業(yè)傳統(tǒng)的技術(shù)管理制度之一。由項(xiàng)目部到施工作業(yè)班組逐級交底的內(nèi)容一般包括：工程概況，設(shè)計(jì)要求，圖紙做法，施工組織設(shè)計(jì)與施工方案的要求，材料要求，工程機(jī)具，設(shè)備要求，規(guī)范、規(guī)程和工法的要求，施工順序，施工方法，質(zhì)量要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，成品保護(hù)等。（17）分包方：以合同形式在我項(xiàng)目的工程施工過程中承擔(dān)部分工程、勞務(wù)、施工機(jī)械和施工設(shè)備的租賃及操作服務(wù)、材料試驗(yàn)等的單位，是標(biāo)準(zhǔn)中“供方”的一種。（18）職能部門：項(xiàng)目內(nèi)部不同層次上行使一定管理職能的部門。（19）建設(shè)工程合同：又稱建筑工程承包合同，是承包人進(jìn)行工程建設(shè)（含勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等過程與分工），發(fā)包人支付價(jià)款的合同。（20）合同要求：業(yè)主和本項(xiàng)目所簽訂的合同文件中規(guī)定的要求。（21）合同文件：業(yè)主與本項(xiàng)目達(dá)成一致的條文，包括：合同協(xié)議書、招標(biāo)書、中標(biāo)通知書、投標(biāo)書、合同附件、補(bǔ)充協(xié)議、承諾文書、答復(fù)書、圖紙、往來信函、會(huì)議紀(jì)要、會(huì)談?dòng)涗洝⒑炚J(rèn)記錄、簽認(rèn)材料、電報(bào)、電傳、報(bào)告、批示、傳真等。（22）砼：指混凝土。（23）集團(tuán)公司：是中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司的簡稱。（24）項(xiàng)目部：是中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司昆明分公司草海45號地A1-1項(xiàng)目經(jīng)理部的簡稱。（25）工程分包商：以合同或協(xié)議形式向總承包企業(yè)承擔(dān)總包工程中部分工程施工的組織。（26）供應(yīng)商：以合同或協(xié)議形式向建筑企業(yè)提供材料、構(gòu)配件、砼或工程設(shè)備的公司或單位，也是標(biāo)準(zhǔn)中供方的一種。（27）（28）施工項(xiàng)目管理：企業(yè)運(yùn)用系統(tǒng)的觀點(diǎn)、理論和科學(xué)技術(shù)對施工項(xiàng)目進(jìn)行的計(jì)劃、組織、監(jiān)督、控制、協(xié)調(diào)等全過程管理。（29）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理計(jì)劃：是項(xiàng)目部質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)安全健康管理工作具體實(shí)施所制定的文件，它規(guī)定了各體系具體實(shí)施的職責(zé)分工、思路和方法，以及由誰及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件；這些程序通常包括所涉及的各管理過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程；通常該計(jì)劃引用集團(tuán)公司管理手冊的部分內(nèi)容或程序文件，通常是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理策劃的結(jié)果之一。（30）貫標(biāo)體系：指貫徹實(shí)施GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和貫徹實(shí)施GB/T24001-2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)及貫徹實(shí)施GB/T28001-2001職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范所覆蓋的組織機(jī)構(gòu)，也簡稱體系。（31）危險(xiǎn)源：可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。（32）重大風(fēng)險(xiǎn)：指企業(yè)通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，確定的不可容許或不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。（33）四不放過：指事故原因查不清不放過；事故責(zé)任人沒受到教育不放過；群眾沒受到教育不放過；沒有采取防范措施不放過。（34）勞動(dòng)保護(hù)用品：在生活及施工生產(chǎn)過程中保護(hù)人員免受傷害的防護(hù)用品。（35）四口：樓梯口、電梯井口、預(yù)留洞口、通道口。（36）五臨邊：陽臺(tái)周邊、屋面周邊、樓層周邊、上下坡道、斜通兩側(cè)邊、卸料平臺(tái)外側(cè)邊。（37）高處墜落：在墜落高度基準(zhǔn)面2米（含）以上發(fā)生的墜落事故。（38）物體打擊：高空作業(yè)中掉落的物料，人為的拋灑的廢棄物所造成的傷人事故。（39）臨時(shí)用電：在建筑施工過程中，為各種機(jī)電設(shè)備、電動(dòng)工具等提供的用電設(shè)施，稱為臨時(shí)用電。（40）事件：造成或可能造成事故的事情。（41）事故：造成死亡、職業(yè)病傷害，財(cái)產(chǎn)損失的意外事件。（42）死亡事故：指發(fā)生事故死亡和負(fù)傷后一個(gè)月內(nèi)死亡的事故。（43）職業(yè)病：指勞動(dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其它職業(yè)活動(dòng)中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。（44）未成年工:根據(jù)《中華人民共和國勞動(dòng)法》第五十八條規(guī)定，我國未成年工是指年齡已滿16周歲，未滿18周歲的勞動(dòng)者。（45）特殊崗位人員：指與確定的重大職業(yè)安全健康、環(huán)境衛(wèi)生管理和環(huán)境因素直接相關(guān)的崗位人員（包括特殊工種人員）或與應(yīng)急響應(yīng)直接相關(guān)的崗位人員。（46）持續(xù)改進(jìn)：強(qiáng)化職業(yè)安全健康、環(huán)境管理體系的過程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，改進(jìn)整體職業(yè)安全健康、環(huán)境績效。（47）環(huán)境：組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，及其它們之間的相互關(guān)系。（48）環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。（49）環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。（50）環(huán)境績效：組織基于其環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，對它的環(huán)境因素進(jìn)行控制取得的可測量的環(huán)境管理體系結(jié)果。（51）環(huán)境方針：組織對其全部環(huán)境表現(xiàn)（行為）的意圖與原則的聲明，它為組織的行為及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的建立提供了一個(gè)框架。（52）環(huán)境指標(biāo)：直接來自環(huán)境目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn)（行為）要求，它們可適用于組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。（53）相關(guān)方：關(guān)注組織的環(huán)境表現(xiàn)（行為）要求或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個(gè)人或團(tuán)體。（54）組織：具有自身職能和行政管理的公司、分公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)或社團(tuán)，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是否法人團(tuán)體，公營或私營。（55）污染預(yù)防：旨在避免、減少或控制污染而對各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包括在循環(huán)、處理、過程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。（56）勞務(wù)隊(duì)伍：依據(jù)合同在公司所承擔(dān)的工程施工中提供勞務(wù)的組織。（57）產(chǎn)品：指“過程的結(jié)果”。包括物資、材料、設(shè)備、設(shè)計(jì)圖紙和竣工后的建筑物、構(gòu)筑物等。（58）特殊過程：當(dāng)施工生產(chǎn)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證的過程，如焊接、張拉、防水、打樁或灌注樁、水下混凝土、裝飾裝修等過程。（59）成品保護(hù)：在施工過程中或竣工后正式交付產(chǎn)品前，為防止交叉作業(yè)或其他原因?qū)σ淹瓿傻漠a(chǎn)品造成損壞所采取的保護(hù)。（60）五新：新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新產(chǎn)品、新材料。（61）簡稱：QMS“質(zhì)量管理體系”的簡稱。OSH“職業(yè)安全健康”的簡稱。OSHMS“職業(yè)安全健康管理體系”的簡稱。EMS“環(huán)境管理體系”的簡稱。SHEMS“職業(yè)安全健康、環(huán)境管理體系”的簡稱。4質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安全健康管理體系4.1總要求項(xiàng)目部依據(jù)集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系及相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合施工特點(diǎn)、經(jīng)營規(guī)模和施工管理的實(shí)際情況，按照施工生產(chǎn)活動(dòng)過程模式及PDCA循環(huán)原理，建立健全了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系（以下簡稱管理體系），形成管理目標(biāo)、管理計(jì)劃、管理制度、支持性文件和記錄等管理體系加以實(shí)施和保持。并持續(xù)改進(jìn)，保證其有效性。4.1.1管理體系的建立(1)項(xiàng)目部編制的管理體系文件，包括《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理計(jì)劃》、管理制度及相應(yīng)的支持性文件，用以具體描述實(shí)施管理體系所需的過程。(2)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)過程中的重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，包括資源配置，以支持各過程的有效運(yùn)行和控制。(3)項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系的策劃，識別并確定管理體系所需過程及其過程順序和相互關(guān)系，并依據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理決策，建立、實(shí)施和保持項(xiàng)目管理體系。(4)技術(shù)部是項(xiàng)目部管理體系運(yùn)行的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理計(jì)劃》、管理制度及相應(yīng)的支持性文件，以確定有效控制過程的準(zhǔn)則和方法，使項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理活動(dòng)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，確保各過程的有效運(yùn)行和控制。（5）項(xiàng)目部建立項(xiàng)目經(jīng)理、各職能部門主管、各職能部門一般管理人員三級管理機(jī)制。4.1.2管理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)(1)根據(jù)顧客、法律法規(guī)、集團(tuán)公司的要求和項(xiàng)目部的實(shí)際情況，確立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方針和目標(biāo)，并對目標(biāo)進(jìn)行分解，規(guī)定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法，建立和保持所需的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)目錄清單和記錄。(2)識別項(xiàng)目部管理體系所需的過程，其中包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測量、分析和改進(jìn)等過程在項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理中的應(yīng)用。(3)確定這些過程的順序和相互作用，其中包括：a)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的過程；b)與節(jié)約資源及環(huán)境保護(hù)有關(guān)的過程；c)與員工職業(yè)安全健康有關(guān)的過程。(4)確定項(xiàng)目部組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系，以對這些過程進(jìn)行策劃、實(shí)施、驗(yàn)證和改進(jìn)等管理活動(dòng)。(5)項(xiàng)目部通過對過程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，確定為保證這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括相關(guān)的法律法規(guī)要求、相關(guān)的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、程序和管理規(guī)定、工藝方法、操作規(guī)程、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理方案及作業(yè)指導(dǎo)書等。(6)項(xiàng)目部各職能部門和人員應(yīng)按體系文件要求建立、實(shí)施和保持所有過程，通過對這些過程進(jìn)行監(jiān)督、檢查和檢驗(yàn)，獲得充分和必要的信息，并進(jìn)行分析與評價(jià)，以實(shí)現(xiàn)對過程的監(jiān)視和測量，確保管理體系的有效運(yùn)行。(7)項(xiàng)目部定期評價(jià)管理體系運(yùn)行情況，通過參加體系審核和管理評審、過程的監(jiān)視和測量、顧客信息反饋及相關(guān)方等其他信息來源，對管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在的問題，采取相應(yīng)的措施，確保過程結(jié)果的符合性并實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。(8)項(xiàng)目部按管理體系的要求嚴(yán)格管理這些過程，同時(shí)對重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源進(jìn)行控制。4.1.3根據(jù)項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理能力和施工要求，可能需要外包的過程有：物資供應(yīng)；勞務(wù)分包；專業(yè)分包；外委加工；施工設(shè)備的外租；工程試驗(yàn)、儀器檢定、測量等以及其它經(jīng)過識別需要外包的過程。項(xiàng)目部將對上述外包過程按要求進(jìn)行控制，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)對來自外包過程中產(chǎn)生的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)提出控制要求，并對其相關(guān)方施加影響和實(shí)施控制。4.2文件要求4.2.1總則項(xiàng)目部根據(jù)集團(tuán)公司要求建立文件管理體系，以確保工程（產(chǎn)品）的施工（生產(chǎn)）過程中的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合規(guī)定要求，為顧客和相關(guān)方提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。(1)《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理計(jì)劃》(2)《項(xiàng)目部管理制度》項(xiàng)目部將根據(jù)集團(tuán)公司、顧客及相關(guān)方的要求，積極研究顧客的期望，不斷完善和改進(jìn)文件化的管理體系。項(xiàng)目部管理體系文件可采用書面或電子媒體的形式。4.2.2管理計(jì)劃(1)項(xiàng)目部管理計(jì)劃是根據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》及GB/T28001-2001《職業(yè)安全健康管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)公司《管理手冊》要求編制的，規(guī)定了項(xiàng)目部的管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)管理要求和主要職責(zé)，說明了項(xiàng)目部所建立的管理體系的結(jié)構(gòu)、過程的順序和相互作用。本計(jì)劃是項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系建立、實(shí)施和保持的總要求。(2)項(xiàng)目部《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理計(jì)劃》的內(nèi)容包括：a)表述質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系的應(yīng)用范圍；b)表述為實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系所編制的相關(guān)文件；c)表述已識別的質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用和環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系核心要素及其相互作用；d)提供查詢相關(guān)文件的途徑；e)《管理計(jì)劃》的管理規(guī)定和項(xiàng)目部的其他信息。（3）本管理計(jì)劃由集團(tuán)公司企管部、質(zhì)量部、安全部審核，集團(tuán)公司管理者代表審批，項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施，技術(shù)部進(jìn)行控制，項(xiàng)目部所有員工必須執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部預(yù)期的管理方針、管理目標(biāo)。4.2.3文件控制項(xiàng)目部嚴(yán)格按照《文件控制程序》的要求進(jìn)行文件管理，保證所有與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全有關(guān)的文件和資料得到有效控制，明確規(guī)定項(xiàng)目部各體系文件、資料的責(zé)任分工，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)本項(xiàng)目范圍內(nèi)有關(guān)文件的簽發(fā)，各職能部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)有關(guān)文件的編制、審核，技術(shù)部負(fù)責(zé)管理體系管理手冊、程序文件、管理計(jì)劃的修改和發(fā)放、回收和登記，以及工程竣工文件、資料的分類、整理、歸檔、貯存和保管。保證所有與體系有關(guān)的文件和資料能被有效控制、文件和資料始終處于受控狀態(tài)，確保與體系有關(guān)的所有場所的文件和資料都是有效版本，嚴(yán)格地防止使用作廢文件。這些文件包括集團(tuán)公司的方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理手冊、程序文件以及項(xiàng)目部的管理計(jì)劃、管理制度、支持性文件、記錄，還包括外部的文件，如：標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖紙、合同、往來、函件等。這些文件可以是多種媒體形式，對這些文件的控制包括：a)文件和資料發(fā)布前，由授權(quán)人批準(zhǔn)發(fā)布，確保文件是充分的、適宜的；b)在管理評審和內(nèi)部審核中，評審管理體系文件。管理體系文件在修改和換版時(shí)，要進(jìn)行標(biāo)識，并得到再次批準(zhǔn)、發(fā)布；c)確保在使用處獲得適用的文件是有效版本；d)從所有使用場所及時(shí)撤出失效文件、防止誤用，需要保留時(shí)，應(yīng)加注標(biāo)識防止誤用；e)管理體系文件在印刷或復(fù)印時(shí)，應(yīng)保持文件清晰。4.2.4記錄控制項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施《記錄控制程序》，各職能部門負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)流程活動(dòng)所需要的表格式樣的編制和配發(fā)工作，并做好本部門執(zhí)行體系文件時(shí)所產(chǎn)生記錄的登記、標(biāo)識、收集、編目、歸檔、保管及處理。項(xiàng)目部按照集團(tuán)公司以及各專業(yè)要求進(jìn)行歸檔，實(shí)現(xiàn)對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制和管理，為有追溯性要求的場合和采取糾正及預(yù)防措施時(shí)提供相應(yīng)的證實(shí)資料，提供產(chǎn)品質(zhì)量管理符合規(guī)定要求和體系有效運(yùn)行的證據(jù)，向業(yè)主、第三方認(rèn)證提供重要依據(jù)。項(xiàng)目部有明確的專職或兼職資料員，負(fù)責(zé)本單位記錄的控制，以保持記錄的清晰。5管理職責(zé)5.1管理承諾項(xiàng)目部建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，并承諾如下：（1）通過會(huì)議、報(bào)告、文件、通知、宣傳欄、內(nèi)部簡報(bào)、普法教育等多種形式，向員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)要求的重要性，并不斷增強(qiáng)全員的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康意識；（2）制定并保持項(xiàng)目部的管理方針和管理目標(biāo)；（3）積極開展培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，保證按管理體系文件進(jìn)行管理。并確保在項(xiàng)目內(nèi)部促進(jìn)管理方針和管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；（4）積極推廣新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，提高科技水平，滿足顧客不斷變化的需求和期望；（5）定期進(jìn)行管理評審，掌握管理體系的運(yùn)行情況，對管理方針、目標(biāo)和管理體系的適宜性、有效性進(jìn)行評價(jià)，并持續(xù)進(jìn)行改進(jìn)。5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)項(xiàng)目部通過調(diào)查和研究、預(yù)測或與顧客和相關(guān)方直接溝通的方式，在合同簽定前了解和確定顧客及相關(guān)方的需求和期望，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為具體的要求并在各部門和層次間進(jìn)行溝通，予以實(shí)施。5.3管理方針5.3.1管理方針的基本要求管理方針以承諾對象滿意為目標(biāo)，遵規(guī)守法，持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量的承諾對象是顧客；環(huán)境的承諾對象主要是相關(guān)方，包括集團(tuán)公司員工；職業(yè)健康安全的承諾對象主要是員工。管理方針為管理目標(biāo)的制定奠定了基礎(chǔ)，由集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。管理方針以文件的形式頒布，通過宣傳、貫徹，使全體員工正確理解并自覺執(zhí)行。并通過不同方式向顧客和相關(guān)方傳遞，使之理解和監(jiān)督集團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全行為。通過管理評審，對管理方針的適宜性進(jìn)行評價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行修改。項(xiàng)目部嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的管理方針。5.3.2管理方針的內(nèi)容質(zhì)量方針：周密策劃精心建造優(yōu)質(zhì)高效實(shí)現(xiàn)承諾環(huán)境方針：關(guān)愛環(huán)保、綠色活動(dòng)、持續(xù)改善、造福人類職業(yè)安全健康方針：以人為本、預(yù)控風(fēng)險(xiǎn)、遵章施工、持久安康質(zhì)量方針：周密策劃精心建造優(yōu)質(zhì)高效實(shí)現(xiàn)承諾周密策劃——在合同開始履行、各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)開始就要進(jìn)行認(rèn)真、細(xì)致、縝密的策劃，設(shè)定目標(biāo)，策劃實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的途徑和方法，合理利用資源、節(jié)能降耗、減少污染、保護(hù)環(huán)境，包括管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，這也是PDCA管理模式的要求。精心建造——要求項(xiàng)目部全體員工按照策劃所制定的各項(xiàng)目標(biāo)、形成的文件、規(guī)定、要求，精心施工，擔(dān)負(fù)好總包單位的責(zé)任，嚴(yán)格管理、精細(xì)管理、精益求精、精雕細(xì)刻，建造過程精品，保證精品工程。優(yōu)質(zhì)高效——要求質(zhì)量管理體系的運(yùn)行過程和過程結(jié)果是建造優(yōu)質(zhì)工程、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。工程施工過程是工期快、質(zhì)量好。所竣工的工程均達(dá)到北京市（或所在地）區(qū)級優(yōu)質(zhì)工程標(biāo)準(zhǔn)，要不斷完善質(zhì)量管理體系，并持續(xù)提高運(yùn)行效果，以工程適應(yīng)工程建設(shè)市場的變化趨勢、滿足不斷提高的優(yōu)質(zhì)工程標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求。實(shí)現(xiàn)承諾——要求質(zhì)量活動(dòng)的結(jié)果是實(shí)現(xiàn)對業(yè)主的承諾，滿足合同要求，滿足顧客的期望和需求，誠信經(jīng)營，全體員工對顧客負(fù)責(zé)，對社會(huì)負(fù)責(zé)，說到做到，信守諾言。環(huán)境方針：關(guān)愛環(huán)保、綠色活動(dòng)、持續(xù)改善、造福人類關(guān)愛環(huán)保——表示項(xiàng)目部全體員工遵守人類關(guān)于環(huán)保的基本認(rèn)識，關(guān)心和重視環(huán)境保護(hù)工作，努力建立并保持符合國際標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境管理體系，控制環(huán)境行為。綠色活動(dòng)——體現(xiàn)出項(xiàng)目部全體員工在企業(yè)的生產(chǎn)活動(dòng)中，遵守國家、當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)和環(huán)保、環(huán)衛(wèi)管理部門的各項(xiàng)要求，作到污染預(yù)防、節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)，使各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)符合環(huán)境保護(hù)要求，達(dá)到環(huán)保指標(biāo)。持續(xù)改善——體現(xiàn)了項(xiàng)目部建立的環(huán)境管理體系要保持長期有效運(yùn)行，并日益完善，全體員工要不斷提高環(huán)境保護(hù)意識，項(xiàng)目部要在現(xiàn)有環(huán)境管理的情況下不斷地提高環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，結(jié)合實(shí)際創(chuàng)造綠色環(huán)境，制定和實(shí)施具體的環(huán)境管理方案，使環(huán)境績效得到日益改進(jìn)。造福人類——要求項(xiàng)目部通過環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，使社區(qū)環(huán)境、建筑用戶、施工人員共同受益，實(shí)現(xiàn)企業(yè)活動(dòng)和環(huán)境的和諧，作有益于人類的企業(yè)。職業(yè)安全健康方針：以人為本、預(yù)控風(fēng)險(xiǎn)、遵章施工、持久安康以人為本體現(xiàn)了項(xiàng)目部高度重視安全生產(chǎn)工作，堅(jiān)持安全第一的原則，人的生命是寶貴的，健康是極為重要的，要防止發(fā)生與施工作業(yè)相關(guān)的工傷、疾病和事件，保護(hù)全體員工的職業(yè)安全和健康。同時(shí)，要不斷提高全員的安全素質(zhì)，全員重視安全健康工作，加強(qiáng)與員工及其代表的協(xié)商和交流，通過全員的努力，以達(dá)到持續(xù)提高的目的。預(yù)控風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)了項(xiàng)目部堅(jiān)持預(yù)防為先的原則，防患于未燃，通過危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，應(yīng)用安全系統(tǒng)工程理論建立職業(yè)安全健康管理體系，采取控制措施，投入必要的資源，把施工過程中的各種安全健康風(fēng)險(xiǎn)控制在未發(fā)生之前，擔(dān)負(fù)好總包單位的責(zé)任，科學(xué)管理，強(qiáng)化監(jiān)督，以最經(jīng)濟(jì)合理的方式消除風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的各種災(zāi)害后果。遵章施工體現(xiàn)了項(xiàng)目部在施工生產(chǎn)過程中要遵守國家的有關(guān)法律、法規(guī)與其他要求，提供職業(yè)安全健康保護(hù)用品，加強(qiáng)對外施隊(duì)伍的管理，嚴(yán)格監(jiān)控他們按照有關(guān)的工程施工標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、工法、施組、方案、交底等作業(yè)文件施工，規(guī)范作業(yè)，嚴(yán)禁違章操作，保證施工過程中在場人員的安全和健康。持久安康要求項(xiàng)目部通過職業(yè)安全健康管理、環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，持續(xù)改進(jìn)職業(yè)安全健康管理績效，長期實(shí)現(xiàn)全體員工的職業(yè)安全和健康。5.4策劃5.4.1目標(biāo)、指標(biāo)策劃（環(huán)境管理體系要求形成指標(biāo)）按照《目標(biāo)指標(biāo)管理程序》，根據(jù)集團(tuán)公司下發(fā)的《年度質(zhì)量目標(biāo)分解表》《年度環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)安全健康目標(biāo)分解表》，技術(shù)部門編制項(xiàng)目部《質(zhì)量目標(biāo)展開表》、《環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)安全健康目標(biāo)展開表》，分別報(bào)質(zhì)量部、安全環(huán)保部備案。項(xiàng)目部組織實(shí)施《目標(biāo)指標(biāo)管理程序》，管理目標(biāo)在相關(guān)職能部門和管理層次上進(jìn)行分解、展開，應(yīng)高于集團(tuán)公司管理目標(biāo)。以一個(gè)個(gè)子目標(biāo)的完成來保證項(xiàng)目部總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，以確保項(xiàng)目部體系方針的實(shí)現(xiàn)。5.4.2管理體系策劃為確保實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)，項(xiàng)目經(jīng)理組織各職能部門主管人員對實(shí)現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)所需的資源進(jìn)行識別和策劃，策劃內(nèi)容如下：a)組織編制《管理計(jì)劃》、管理制度和支持性文件，確定項(xiàng)目部的組織結(jié)構(gòu)、體系覆蓋范圍，明確各部門、各崗位職責(zé)和權(quán)限，配置管理體系有效運(yùn)行所需的資源經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施。c)當(dāng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、資源配置、市場情況等發(fā)生重大變化、發(fā)生突發(fā)事件及現(xiàn)有體系文件需做重大更改時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)組織對管理體系進(jìn)行辨識和更改的策劃。管理策劃輸出文件的更改執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。5.4.3環(huán)境因素項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施《環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序》，對生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及服務(wù)過程中，能夠控制及可望對其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價(jià)，并確定、更新重要環(huán)境因素，制定相應(yīng)的控制措施，確保重要環(huán)境因素得到有效控制。5.4.4危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及控制策劃項(xiàng)目部依據(jù)《危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理程序》的要求，對生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及服務(wù)過程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識、評價(jià)，并匯總、確定重大危險(xiǎn)源，制定管理方案及控制措施，確保重大危險(xiǎn)源得到有效控制，保護(hù)員工的職業(yè)健康安全。5.4.5法律法規(guī)和其他要求項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》，建立獲得最新適用的法律、法規(guī)和其他要求的渠道，及時(shí)更新有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的信息，并將這些信息傳遞給有關(guān)單位和相關(guān)方，確保施工過程中所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)及其他活動(dòng)均能符合法律、法規(guī)和其他要求。項(xiàng)目部各職能部門負(fù)責(zé)獲取、更新、確定并向項(xiàng)目經(jīng)理提供與本部門相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的信息，建立適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求清單，并及時(shí)更新這些信息，將這些信息傳達(dá)給員工和相關(guān)方。5.4.6管理方案為保證項(xiàng)目部管理目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)《目標(biāo)指標(biāo)管理程序》，針對重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源組織相關(guān)部門制定管理方案，配置必要的資源，確定實(shí)施方法和措施，進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)審批環(huán)境、職業(yè)健康管理方案，項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門編制并修改管理方案。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限為了有效地實(shí)施管理體系，項(xiàng)目部確定了各級領(lǐng)導(dǎo)、各單位職責(zé)和權(quán)限。（1）項(xiàng)目經(jīng)理1）接受集團(tuán)公司委托對工程項(xiàng)目施工全過程負(fù)責(zé)。2）貫徹和實(shí)施集團(tuán)公司管理方針和目標(biāo)，對所負(fù)責(zé)的工程項(xiàng)目施工過程中的工程質(zhì)量負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，履行工程承包合同。3）根據(jù)集團(tuán)公司安排組建項(xiàng)目經(jīng)理部，設(shè)計(jì)項(xiàng)目組織形式，制定項(xiàng)目經(jīng)理部管理職責(zé)，對項(xiàng)目的人員、資金及各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。4）負(fù)責(zé)主持對工程進(jìn)行管理策劃，對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量狀況、安全、文明施工、環(huán)境等工作進(jìn)行具體策劃并確立、分解各項(xiàng)目標(biāo)，對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，組織作好糾正和預(yù)防措施。5）負(fù)責(zé)加強(qiáng)內(nèi)外協(xié)調(diào)，保證工程施工中的資源供給，合理組織施工力量，保證工程質(zhì)量和工期，滿足合同要求，處理好合同變更。6）制定戰(zhàn)略性實(shí)施計(jì)劃，確保項(xiàng)目關(guān)鍵目標(biāo)，對完成集團(tuán)公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)、創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃、利潤指標(biāo)和安全指標(biāo)負(fù)責(zé)。7）完善內(nèi)部基礎(chǔ)管理，指導(dǎo)下級工作，分配合理，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。8）主持項(xiàng)目工作會(huì)議，審定簽發(fā)對內(nèi)、外各類文件。9）全面負(fù)責(zé)集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系在本項(xiàng)目的有效運(yùn)行。10）保證項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系有效運(yùn)行配備所需的資源。（2）項(xiàng)目總工程師1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督施工現(xiàn)場各級人員履行質(zhì)量職責(zé)，對工程施工進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督。2）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織執(zhí)行管理體系文件，負(fù)責(zé)主持編寫工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理計(jì)劃及重要施工方案和措施。3）將項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行層層分解落實(shí)，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對工程質(zhì)量進(jìn)行控制、管理和監(jiān)督，主持對工程質(zhì)量的定期檢查、評議、整改及工程質(zhì)量驗(yàn)評。4）負(fù)責(zé)編制總備料計(jì)劃和總進(jìn)度計(jì)劃，審核材料計(jì)劃和季、月、周施工進(jìn)度計(jì)劃，并嚴(yán)格組織實(shí)施、控制、檢查和監(jiān)督。指導(dǎo)監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理部的文件和資料控制工作、質(zhì)量記錄控制工作5）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督對不合格品的報(bào)告、各種糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，審批對輕微不合格品的處置。6）負(fù)責(zé)組織新技術(shù)、新材料、新工藝在項(xiàng)目的推廣和應(yīng)用，及時(shí)做出科技總結(jié)。承擔(dān)工程質(zhì)量指標(biāo)，參加科研和技術(shù)革新，降低成本并組織實(shí)施好成本計(jì)劃及重要措施和方案。7）負(fù)責(zé)組織收集工程施工過程和工程交付前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，并組織分卷裝訂，按規(guī)定分類移交業(yè)主和存檔。8）協(xié)調(diào)同業(yè)主、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位的關(guān)系，協(xié)調(diào)項(xiàng)目各專業(yè)之間的關(guān)系，保證工程順利進(jìn)行。9）每月組織本項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行過程的自查并記錄，保證集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系在本項(xiàng)目的有效運(yùn)行。10）于工程開工前編制項(xiàng)目的《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理計(jì)劃》；制定有關(guān)施工作業(yè)過程的環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全指導(dǎo)書并組織實(shí)施。11）組織領(lǐng)導(dǎo)QC小組，推行全面質(zhì)量管理活動(dòng)。（3）工程經(jīng)理1）負(fù)責(zé)按工程合同組織現(xiàn)場的施工，對施工的全過程進(jìn)行控制、檢查和監(jiān)督，對安全生產(chǎn)與安全管理工作負(fù)總責(zé)。2）認(rèn)真貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)方針、政策、法律法規(guī)和集團(tuán)公司的各項(xiàng)安全管理制度、規(guī)定，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理制定、完善本項(xiàng)目的各項(xiàng)安全管理制度，嚴(yán)格履行安全考核指標(biāo)和安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲辦法。3）負(fù)責(zé)所施工程的施工現(xiàn)場管理，落實(shí)現(xiàn)場安全生產(chǎn)責(zé)任，強(qiáng)化施工生產(chǎn)安全管理，落實(shí)施工現(xiàn)場的文明安全施工工作。4）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)施工隊(duì)伍、機(jī)械設(shè)備進(jìn)退場及與施工的配合工作。5）負(fù)責(zé)現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備的檢查維護(hù)工作，并建立設(shè)備臺(tái)帳，制定操作規(guī)程。6）負(fù)責(zé)分包單位資質(zhì)的審查和安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)管理協(xié)議的簽訂、組織和落實(shí)。7）負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、技術(shù)交底、技術(shù)措施的組織實(shí)施，并檢查落實(shí)與執(zhí)行情況。8）負(fù)責(zé)組織召開安全生產(chǎn)例會(huì)，講評現(xiàn)場安全狀況，布置安全活動(dòng)，做好生產(chǎn)安全準(zhǔn)備。9）負(fù)責(zé)做好工程半成品和成品的防護(hù)及交付過程中防護(hù)。10）協(xié)助做好不合格品的控制和糾正預(yù)防措施的實(shí)施。11）負(fù)責(zé)安全事故的救援、處理、上報(bào)工作。（4）材料主任1）在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的工程用料物資管理工作。2）根據(jù)集團(tuán)公司的規(guī)章制度，結(jié)合實(shí)際情況，制定本項(xiàng)目的工程用料物資管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行情況。3）了解物資市場行情，掌握主要物資市場價(jià)格，對物資采購價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督。4）負(fù)責(zé)按預(yù)算部審核的工程用料總計(jì)劃、補(bǔ)充采購計(jì)劃，臨時(shí)計(jì)劃核準(zhǔn)采購量。5）按公司規(guī)定要求需招標(biāo)采購的材料，及時(shí)進(jìn)行招標(biāo)及開、評標(biāo)。負(fù)責(zé)項(xiàng)目部工程物資采購合同的制作、參與評審、報(bào)批并協(xié)調(diào)合同的履行。6）建立工程用料計(jì)劃、采購、發(fā)放使用考核臺(tái)賬，按月向公司集團(tuán)統(tǒng)計(jì)各工程材料收、支憑證。7）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目所屬車輛油料的采購結(jié)算業(yè)務(wù)。8）檢查、指導(dǎo)項(xiàng)目部的采購、進(jìn)場驗(yàn)收、發(fā)放管理、貯存管理和施工現(xiàn)場的材料管理工作，不定期的對工地材料清點(diǎn)進(jìn)行抽查和庫存材料清點(diǎn)。9）定期統(tǒng)計(jì)材料消耗，編制、上報(bào)有關(guān)物資的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。10）組織物資集采及時(shí)解決項(xiàng)目部的供需矛盾，調(diào)劑項(xiàng)目部用料的余缺。檢查工程完工后的余料回收、廢料利用及處理等情況。（5）財(cái)務(wù)主任1）按照集團(tuán)公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目部的發(fā)展及經(jīng)營承攬情況，制定年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，預(yù)測現(xiàn)金流量，擬定管理費(fèi)及現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)的財(cái)務(wù)預(yù)控計(jì)劃。2）在財(cái)務(wù)預(yù)控計(jì)劃的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對項(xiàng)目的所有財(cái)務(wù)收支進(jìn)行管理，并適時(shí)對財(cái)務(wù)預(yù)控計(jì)劃進(jìn)行微調(diào)，保證施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。3）負(fù)責(zé)項(xiàng)目帳面資金使用的預(yù)測、籌措、調(diào)度、運(yùn)用，使帳面資金合理有序流動(dòng)，實(shí)現(xiàn)資金的增值，杜絕呆賬、壞賬的產(chǎn)生。4）核算與監(jiān)督項(xiàng)目在經(jīng)營過程中的各種耗費(fèi)，努力節(jié)約各項(xiàng)支出，降低工程成本。5）如實(shí)反映項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，接受國家財(cái)政、審計(jì)、稅收和上級業(yè)務(wù)部門的監(jiān)督檢查。6）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)決算的編制、分析和上報(bào)。7）定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，確保項(xiàng)目資產(chǎn)，并使實(shí)際存量與賬列數(shù)字符合。8）依據(jù)稅法規(guī)定，核算與監(jiān)督項(xiàng)目稅金的上繳情況，辦理各項(xiàng)稅務(wù)工作，力求準(zhǔn)確無誤。9）負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)等的保管，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的編制、審核與保管，會(huì)計(jì)帳冊的登記、處理與保管，會(huì)計(jì)檔案的整理與移交。10）提供財(cái)務(wù)運(yùn)用情況的分析，提出項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理的合理化建議。11）依據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營計(jì)劃及項(xiàng)目部生產(chǎn)目標(biāo)，擬訂本部的工作計(jì)劃，合理安排工作。12）完成集團(tuán)公司主管部門、領(lǐng)導(dǎo)及其他部門要求的相關(guān)工作。（6）成本經(jīng)理1）經(jīng)濟(jì)標(biāo)的編制。根據(jù)招標(biāo)文件進(jìn)行細(xì)致分析，認(rèn)真、詳細(xì)的計(jì)算工程量；匯總工程量；為設(shè)備、材料詢價(jià)人員、施工組織設(shè)計(jì)編制人員提供其必要的資料；編制報(bào)價(jià)書、分析工程成本，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，并提出自己地合理建議。按照招標(biāo)方要求編制投標(biāo)附件資料。2）參加答疑及議標(biāo)會(huì)議，對議標(biāo)文件的回復(fù)。3）負(fù)責(zé)工程合同的審核。4）在項(xiàng)目經(jīng)理和上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，履行造價(jià)管理領(lǐng)導(dǎo)、檢查、監(jiān)督職責(zé)。5）了解市場行情，熟悉國家及集團(tuán)造價(jià)管理文件，負(fù)責(zé)與政府和上級有關(guān)造價(jià)管理部門聯(lián)系并落實(shí)上級安排的有關(guān)造價(jià)管理方面的工作；負(fù)責(zé)北京市有關(guān)造價(jià)管理文件的領(lǐng)取和下發(fā)工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部造價(jià)管理制度的制定和持續(xù)改進(jìn)；負(fù)責(zé)對項(xiàng)目部成本管理進(jìn)行監(jiān)督及指導(dǎo)。6）負(fù)責(zé)對工程進(jìn)行成本分析，為領(lǐng)導(dǎo)投標(biāo)決策提供正確依據(jù)。7）負(fù)責(zé)核定項(xiàng)目的目標(biāo)成本、目標(biāo)利潤。向項(xiàng)目經(jīng)理、各相關(guān)職能部門提供領(lǐng)導(dǎo)簽字后的成本分析。8）負(fù)責(zé)向物資部提供審批后的材料總計(jì)劃，對超出材料計(jì)劃的材料用量進(jìn)行審核。9）負(fù)責(zé)分包合同、勞務(wù)合同的評審，審查合同簽訂的數(shù)量、價(jià)格。負(fù)責(zé)對內(nèi)部專業(yè)分包、勞務(wù)分包驗(yàn)工計(jì)價(jià)進(jìn)行審核。負(fù)責(zé)分包、勞務(wù)費(fèi)用結(jié)算的審核。10）負(fù)責(zé)對項(xiàng)目成本管理過程的績效考核。11）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部竣工結(jié)算工作。12）負(fù)責(zé)整理、存檔工程造價(jià)的有關(guān)資料并建立臺(tái)帳，加強(qiáng)對成本造價(jià)數(shù)據(jù)的積累和分析。（7）項(xiàng)目部其他管理人員崗位職責(zé)和權(quán)限。項(xiàng)目部其他管理人員職責(zé)和權(quán)限，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行具體分工。5.5.2管理者代表項(xiàng)目經(jīng)理為集團(tuán)公司管理體系的管理者代表，其主要職責(zé)如下：1）負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持項(xiàng)目部管理體系，并通過集團(tuán)公司內(nèi)部審核，確保管理體系持續(xù)、有效運(yùn)行。2）向集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目部管理體系的運(yùn)行情況，提供評審和改進(jìn)管理體系的依據(jù)和需求。3）采取有效形式，確保在項(xiàng)目部內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識、環(huán)境意識和職業(yè)安全健康意識。4）協(xié)調(diào)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理有關(guān)事宜的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)。5）組織編制項(xiàng)目部的《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理計(jì)劃》和分管的管理制度及相關(guān)文件。6）及時(shí)處理管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題。5.5.3信息溝通與交流項(xiàng)目部貫徹實(shí)施《信息溝通與協(xié)商程序》，在項(xiàng)目內(nèi)部各層次、職能之間、與顧客、相關(guān)方之間建立適當(dāng)?shù)男畔贤ê徒涣鞯那溃员慵皶r(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，確保信息溝通和交流的暢通有序。內(nèi)部信息交流（1）項(xiàng)目部的管理方針、管理體系要求、質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全知識，通過本手冊、程序文件的宣傳貫徹傳達(dá)到員工；（2）國家新近頒布的法律法規(guī)及要求，及時(shí)在項(xiàng)目部范圍內(nèi)通報(bào)；（3）管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息按既定的途徑和渠道傳遞。外部信息交流（1）項(xiàng)目部的管理方針及有關(guān)要求應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方；（2）項(xiàng)目部獲取的國家及所在地最新法律法規(guī)及其要求的信息，應(yīng)及時(shí)通報(bào)給集團(tuán)公司各相關(guān)職能部門；（3）收到相關(guān)方信息的單位，要認(rèn)真做好記錄，并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息處理。5.6管理評審項(xiàng)目部貫徹執(zhí)行《管理評審程序》，按集團(tuán)公司策劃的時(shí)間參加管理評審，由技術(shù)部將收集到的必要信息上報(bào)集團(tuán)公司企管部。向集團(tuán)公司企管部提供管理評審的輸入信息：（1）方針、目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況及其適宜性；（2）各種反饋信息，包括顧客和相關(guān)方的意見、投訴和建議及其處理結(jié)果；（3）管理體系過程（要素）的運(yùn)行情況總結(jié)；（4）糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及效果；（5）重大工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康事故的處理情況；（6）管理和運(yùn)行過程業(yè)績的監(jiān)測結(jié)果；（7）改進(jìn)措施實(shí)施情況的跟蹤及驗(yàn)證結(jié)果；（8）合規(guī)性評價(jià)結(jié)果（9）顧客、員工及相關(guān)方的投訴、抱怨和非常關(guān)心的問題；（10）其它有關(guān)體系適宜性和有效性的數(shù)據(jù)分析結(jié)果及過程、產(chǎn)品和管理體系的改進(jìn)建議。6資源管理6.1資源的提供6.1.1為實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系及其過程，同時(shí)為改善環(huán)境和職業(yè)安全健康狀況，增進(jìn)顧客滿意，項(xiàng)目部應(yīng)確保提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)等方面。對于影響質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的各個(gè)環(huán)節(jié)，項(xiàng)目部都制定了相應(yīng)的管理制度及措施進(jìn)行控制，并明確人員和提供適當(dāng)手段，確保資源提供的充分性、適應(yīng)性。6.1.2項(xiàng)目部各職能部門負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定對相應(yīng)資源進(jìn)行有效管理,并定期測評資源配置是否充足、適宜。6.1.3當(dāng)顧客要求變化導(dǎo)致資源需求變化時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)確保及時(shí)提供所需的資源，滿足顧客要求，進(jìn)而增強(qiáng)顧客滿意度。6.2人力資源6.2.1總則集團(tuán)公司人力資源部負(fù)責(zé)組織實(shí)施《人力資源管理程序》，對所有從事影響工程質(zhì)量及可能對環(huán)境、職業(yè)安全健康產(chǎn)生重大影響的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行識別和控制，并通過教育培訓(xùn)和采取其它有效措施，提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識和能力，以確保所有崗位人員勝任其工作，滿足項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)營和參與市場競爭的需要。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)集團(tuán)公司為確保從事質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理工作人員能夠勝任工作應(yīng)做到：1）確定從事質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理工作的各類各級人員所必須的能力；2）在對各類各級人員的能力進(jìn)行考核的基礎(chǔ)上，通過培訓(xùn)或招聘、選配等措施以滿足本程序的要求；3）評價(jià)所采取培訓(xùn)或招聘、選配措施的有效性；4）確保員工認(rèn)識到所從事活動(dòng)與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全和他人工作的相關(guān)性及重要性，按程序?qū)崿F(xiàn)管理目標(biāo)；5）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1為確保管理體系有效運(yùn)行和保持適宜的過程能力，項(xiàng)目部承諾并識別、提供所需適宜的基礎(chǔ)設(shè)施，當(dāng)需求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)提供所需增添的設(shè)施，確保需求。6.3.2項(xiàng)目部應(yīng)為各職能部門提供或配置使產(chǎn)品（施工）符合要求、控制重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源所需要的基礎(chǔ)設(shè)施及支持性服務(wù)，包括：（1）適用的建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施，如辦公和生活用房、庫房和相關(guān)的水、暖、電、氣供應(yīng)等；（2）過程設(shè)備，如施工設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置、環(huán)保和安全防護(hù)設(shè)施、維修保養(yǎng)設(shè)備和保障設(shè)備等；（3）支持性服務(wù)，如辦公用品、業(yè)務(wù)書刊、計(jì)算機(jī)及工具軟件、運(yùn)輸、通訊、文印、娛樂設(shè)施等。6.3.3項(xiàng)目部根據(jù)集團(tuán)公司《機(jī)械設(shè)備管理程序》、《檢測設(shè)備管理程序》、《物資管理程序》、《施工管理、技術(shù)管理程序》、《女工勞動(dòng)保護(hù)管理程序》等體系文件的要求，制定并嚴(yán)格實(shí)施項(xiàng)目部《設(shè)備管理制度》、《物資管理辦法》、《技術(shù)質(zhì)量管理辦法》、《計(jì)量管理辦法》、《施工管理辦法》、《安全文明施工管理辦法》等管理制度，積極滿足施工（或產(chǎn)品）需要，為員工創(chuàng)造一個(gè)適宜的、安全的工作環(huán)境。6.4工作環(huán)境6.4.1項(xiàng)目部對工作環(huán)境中的各要素進(jìn)行識別、確認(rèn)和管理，并提供符合要求的工作環(huán)境，保證各級人員的職業(yè)健康和安全對工作環(huán)境的要求得到滿足，從而使工程（產(chǎn)品）質(zhì)量符合規(guī)定要求。6.4.2項(xiàng)目部應(yīng)為各職能部門提供使產(chǎn)品（施工）符合要求、控制重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源所需適宜的工作環(huán)境及支持性服務(wù)，包括：（1）物質(zhì)的、社會(huì)的、心理的良好工作氛圍；（2）環(huán)境因素：溫度、濕度、衛(wèi)生、噪音、光、空氣指數(shù)等；（3）職業(yè)安全健康、工作壓力等。6.4.3項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé)確定施工現(xiàn)場所需工作環(huán)境，并實(shí)施監(jiān)督管理和控制。6.4.4項(xiàng)目部在編制施工組織設(shè)計(jì)/管理計(jì)劃、施工方案、環(huán)境保護(hù)及安全技術(shù)措施等作業(yè)文件時(shí)，應(yīng)識別并規(guī)定正常施工作業(yè)的環(huán)境條件和相應(yīng)的措施，保證員工在適宜的工作環(huán)境下進(jìn)行施工作業(yè)，并對衛(wèi)生環(huán)境和施工環(huán)境實(shí)施有效控制和管理。6.4.5項(xiàng)目部針對噪聲、安全操作和防護(hù)等方面制定并實(shí)施控制措施。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1產(chǎn)品策劃的內(nèi)容為使項(xiàng)目部建立的管理體系能在具體的項(xiàng)目（產(chǎn)品）上有效運(yùn)行，工程項(xiàng)目（產(chǎn)品）必須根據(jù)合同要求、施工圖紙、適用的施工規(guī)范和質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目部管理體系文件做好項(xiàng)目產(chǎn)品策劃，并按策劃內(nèi)容組織實(shí)施和控制。內(nèi)容包括：1)明確項(xiàng)目工程（產(chǎn)品）要達(dá)到的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求。2）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要的過程或活動(dòng)，過程實(shí)施的各階段有關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系，并確定過程控制的準(zhǔn)則和方法。3)辨識、確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，識別產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需文件、資源和設(shè)施，提出有針對性的措施。4)編制《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理計(jì)劃》明確施工階段和過程，對重要過程制定具體施工方案，配備適宜的管理、操作人員及其他設(shè)施。5)對工程（產(chǎn)品）項(xiàng)目中的特殊要求，制定特定的程序和辦法。6)需采取的其他措施和方法。7.1.2產(chǎn)品策劃的具體實(shí)施要求及結(jié)果工程（產(chǎn)品）實(shí)現(xiàn)的策劃，執(zhí)行《施工管理、技術(shù)管理程序》、《技術(shù)質(zhì)量管理辦法》、《施工管理辦法》等文件，策劃的結(jié)果表現(xiàn)為施工組織設(shè)計(jì)系列文件（含《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理計(jì)劃》、《應(yīng)急預(yù)案》等）。如有特殊情況，也可以將策劃的結(jié)果以其他一種或幾種形式表達(dá)。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定1.顧客要求內(nèi)容1）顧客規(guī)定的要求，包括使用性能、可靠性、質(zhì)量等級、深化設(shè)計(jì)、交付方式及保修服務(wù)的要求。2）顧客雖然沒有明示，但有規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必要的要求。3）與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求，包括質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全等方面的要求。4）集團(tuán)公司為增強(qiáng)顧客滿意確定的任何附加要求。2.確定的范圍和方式1）產(chǎn)品要求的范圍按上述規(guī)定予以識別和確定。2）在投標(biāo)過程中，應(yīng)充分收集顧客招標(biāo)信息，理解招標(biāo)文件的要求，組織有關(guān)人員對招標(biāo)文件中與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行識別，形成文件，在業(yè)主工程答疑時(shí)予以確定。3）在合同簽訂前，就合同條款內(nèi)容與顧客充分協(xié)商、溝通、理解、分析、明確，將與產(chǎn)品有關(guān)的要求形成合同草案。4）開工前應(yīng)認(rèn)真組織施工圖紙的自審，識別圖紙中未明確或缺少的要求，并在顧客組織的圖紙會(huì)審時(shí)提出、予以確定。5）在施工過程中，應(yīng)樹立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的意識，充分考慮顧客未來的期望、工程預(yù)期的功能和用途，識別在施工過程中可以改進(jìn)的方面，做好深化設(shè)計(jì)，取得顧客認(rèn)可。6）在市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，在項(xiàng)目部能力允許的條件下，為增強(qiáng)顧客滿意度，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意向顧客做出其它附加要求的承諾。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審（1）在承接工程（產(chǎn)品）之前及在合同實(shí)施過程中，對提交標(biāo)書、合同或合同變更進(jìn)行評審，確保：a）產(chǎn)品要求在工程（產(chǎn)品）合同中得到明確。b）投標(biāo)與合同不一致的地方予以明確。c）項(xiàng)目部具有滿足合同要求的能力。d）當(dāng)合同條款發(fā)生變更時(shí)，項(xiàng)目部確保相應(yīng)文件得到修改并將更改要求書面通知相關(guān)人員。（2）采取會(huì)議、會(huì)簽、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)等方式對與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，以確保產(chǎn)品要求得到規(guī)定，與招投標(biāo)文件、施工圖紙中不一致的要求得到解決，項(xiàng)目部能夠滿足規(guī)定的要求。（3）所有評審工作都應(yīng)該有書面記錄，與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審記錄，包括因評審所引發(fā)的措施的記錄。投標(biāo)、合同評審、合同履約評審的記錄由組織評審的負(fù)責(zé)部門向參加評審的部門或人員傳遞，并予以收集、保存；項(xiàng)目部在施工過程中負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的變更記錄的傳遞，收集并保存評審記錄。7.2.3與顧客及相關(guān)方溝通為滿足顧客及相關(guān)方的要求，項(xiàng)目部按照《信息交流與溝通程序》的要求，通過調(diào)查表、意見征詢涵、會(huì)議、文件、傳真、電話、郵件、會(huì)晤、提案等方式與顧客及相關(guān)方進(jìn)行有效溝通，溝通的主要內(nèi)容應(yīng)包括：1)有關(guān)工程信息（包括工程的招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同、圖紙等）。2)有關(guān)工程項(xiàng)目的要求和變更（包括補(bǔ)充合同或協(xié)議、設(shè)計(jì)變更、工程洽商、人工材料費(fèi)、設(shè)備費(fèi)等）。3)施工過程中接受顧客對合同執(zhí)行情況的詢問；發(fā)生問題或顧客提出意見、建議時(shí)，與顧客協(xié)商處理；發(fā)生修改時(shí)，及時(shí)回復(fù)顧客。4)工程交付后，收集顧客信息反饋，組織回訪，接受顧客反饋意見，妥善處理投訴事件。5)保存與顧客溝通的安排和進(jìn)行溝通的記錄。7.3采購為確保采購的產(chǎn)品符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全規(guī)定的要求，項(xiàng)目部根據(jù)顧客對產(chǎn)品品牌、廠地的需求，通過對供方的評價(jià)、選擇和控制及整個(gè)采購過程的控制，確保選擇的供方及提供的產(chǎn)品能滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全規(guī)定的要求。7.4.1采購過程(1)項(xiàng)目部物資部門、技術(shù)部門按照集團(tuán)公司《物資管理工作程序》、《工程分包管理程序》、《勞務(wù)分包管理程序》的要求，制定并實(shí)施項(xiàng)目部《物資管理辦法序》、《技術(shù)質(zhì)量管理辦法》、《工程分包管理辦法》、《勞包分包管理辦法》，對供方進(jìn)行評價(jià)、選擇和控制，并提供采購信息，與供方溝通，按采購信息實(shí)施采購，檢查和記錄采購工作情況。(2)項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé)提供有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面對采購的要求。(3)項(xiàng)目物資部負(fù)責(zé)確定采購產(chǎn)品的驗(yàn)證方式及采購產(chǎn)品的外觀、規(guī)格、尺寸、化學(xué)和物理力學(xué)性能的驗(yàn)證。(4)項(xiàng)目經(jīng)理對采購過程進(jìn)行控制以確保采購產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保和勞保要求及交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定要求。A．物資、設(shè)備采購項(xiàng)目物資部門負(fù)責(zé)物資、設(shè)備采購的監(jiān)督管理和控制，確保采購的物資、設(shè)備符合規(guī)定的要求。并按集團(tuán)公司要求對物資、設(shè)備的供方按以下要求進(jìn)行評價(jià)、選擇和控制：a)對質(zhì)量要求嚴(yán)格、具有職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境影響的物資、設(shè)備、半成品等，必須按照設(shè)計(jì)圖紙或國家、行業(yè)、地方的有關(guān)要求擇優(yōu)選擇供方；屬于國家要求強(qiáng)制性認(rèn)證或生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品，必須選擇其產(chǎn)品通過強(qiáng)制認(rèn)證或具有生產(chǎn)許可證的供方；特種勞保用品必須到定點(diǎn)單位采購；按集團(tuán)公司采購供應(yīng)渠道分配確定不同物資的采購渠道。b)根據(jù)顧客對產(chǎn)品品牌、廠地的需求及集團(tuán)公司的合格供方名冊下選擇、確定合格物資、設(shè)備供方，發(fā)展重點(diǎn)及戰(zhàn)略合作供應(yīng)商。c)按集團(tuán)公司要求對物資、設(shè)備供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，將其質(zhì)量水平、供貨能力、競爭能力、合作狀況等作為評價(jià)的依據(jù)。B．勞務(wù)采購項(xiàng)目部按照《勞務(wù)分包管理程序》、《工程分包管理程序》的要求，制定并執(zhí)行項(xiàng)目部《勞務(wù)分包管理辦法》、《工程分包管理辦法》，以確保勞務(wù)采購的質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全行為符合規(guī)定要求，確保供方按要求提供勞務(wù)。項(xiàng)目部對供方按以下要求進(jìn)行評價(jià)、選擇和控制：a)按照勞務(wù)隊(duì)伍的資質(zhì)、實(shí)力、管理能力等情況，以及地方政府的有關(guān)規(guī)定對其進(jìn)行評價(jià)和選擇，建立合格勞務(wù)隊(duì)名冊；b)從已評價(jià)合格的勞務(wù)隊(duì)中擇優(yōu)錄用；c)對勞務(wù)供方實(shí)行動(dòng)態(tài)控制，并將其施工業(yè)績作為每年年底進(jìn)行評價(jià)的依據(jù)。C．其它供方的控制施工設(shè)備的外部租賃、運(yùn)輸服務(wù)的外租、測量和試驗(yàn)等需要外包的過程，均應(yīng)事先確定評價(jià)準(zhǔn)則并實(shí)施評價(jià)和選擇，經(jīng)審核批準(zhǔn)后使用，進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，建立業(yè)績記錄，具體執(zhí)行《機(jī)械設(shè)備管理程序》和項(xiàng)目部《設(shè)備管理制度》等相關(guān)管理辦法。7.4.2采購信息(1)采購信息通常包括采購申請、采購計(jì)劃、采購合同（協(xié)議）等采購文件和采購清單。(2)采購信息應(yīng)清楚、正確、充分地表述擬采購的產(chǎn)品（外包項(xiàng)目）的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格、交付情況、驗(yàn)收準(zhǔn)則等，并與供方進(jìn)行有效溝通。適當(dāng)時(shí)，還可包括：a)對供方產(chǎn)品、物質(zhì)、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b)對供方的資質(zhì)、人員（包括資格和培訓(xùn)）及施工設(shè)備實(shí)力、管理能力、以往施工業(yè)績、現(xiàn)場技術(shù)、質(zhì)量、安全、工期、文明施工和環(huán)保要求；c)需要時(shí)，包括對產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、安全認(rèn)證、環(huán)保認(rèn)證的要求，對物資、設(shè)備供方、工程和勞務(wù)供方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證的要求；d)當(dāng)顧客要求對采購產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購文件中對其驗(yàn)證和采購放行的方式作出規(guī)定；e)應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的有關(guān)信息通報(bào)物資、設(shè)備供方或分供方；f)采購信息可以是書面文件，也可以是實(shí)物或樣品等；(3)采購文件發(fā)布前需經(jīng)項(xiàng)目相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批，必要時(shí)，報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證(1)為確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定要求，采購的產(chǎn)品必須通過檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、開箱檢查、提供合格證明文件等驗(yàn)證活動(dòng)，確認(rèn)合格后方可進(jìn)貨。(2)當(dāng)因供貨質(zhì)量不合格可能影響施工和交付時(shí)，應(yīng)對采購產(chǎn)品實(shí)施貨源處(供方)驗(yàn)證，經(jīng)現(xiàn)場驗(yàn)證合格的產(chǎn)品才允許供方發(fā)貨。(3)當(dāng)需要或顧客要求在供方現(xiàn)場驗(yàn)證采購產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)在采購信息文件中規(guī)定預(yù)期的檢驗(yàn)或驗(yàn)證方式，并予以實(shí)施。(4)采取貨到現(xiàn)場后檢驗(yàn)或驗(yàn)證，執(zhí)行《物資管理工作程序》、《檢驗(yàn)試驗(yàn)管理程序》和項(xiàng)目部《物資管理工作辦法》。(5)對勞務(wù)或供方服務(wù)的驗(yàn)證控制執(zhí)行《勞務(wù)分包管理程序》、《工程分包管理程序》和項(xiàng)目部《勞務(wù)分包管理辦法》、《工程分包管理辦法》。(6)顧客的檢驗(yàn)或驗(yàn)證不能免除或減輕項(xiàng)目部采購合格產(chǎn)品的責(zé)任；接受產(chǎn)品的顧客也不能因項(xiàng)目部提供產(chǎn)品而減少驗(yàn)收程序和相應(yīng)責(zé)任。7.4施工和服務(wù)提供7.4.1施工和服務(wù)提供的控制為了保證工程項(xiàng)目（產(chǎn)品）和服務(wù)的施工、生產(chǎn)、放行、防護(hù)、交付和回訪、維修活動(dòng)正常進(jìn)行，滿足顧客要求，由項(xiàng)目部按集團(tuán)公司程序文件和管理辦法組織實(shí)施，對施工和服務(wù)提供過程進(jìn)行有效控制，以確保產(chǎn)品和服務(wù)達(dá)到規(guī)定要求。1、施工準(zhǔn)備的控制1)施工合同已簽訂，有關(guān)施工報(bào)審、備案手續(xù)已完備，施工圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)資料已提供；2)項(xiàng)目關(guān)鍵崗位人員已確定，項(xiàng)目部已成立，各類管理人員已配齊；3)施工臨時(shí)設(shè)施已搭設(shè)，作業(yè)人員、施工設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置等已進(jìn)場；4)圖紙會(huì)審工作已完成，施工組織設(shè)計(jì)/管理計(jì)劃、項(xiàng)目部管理制度、檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃、施工方案等文件已編制并得到批準(zhǔn)；5)管理體系文件、適用的法律法規(guī)及其他要求等已發(fā)放到位；6)施工前所必要的其它準(zhǔn)備工作及條件已具備。2、施工過程控制1)項(xiàng)目部依據(jù)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)/管理計(jì)劃和實(shí)際情況編制施工計(jì)劃，并按施工及驗(yàn)收規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)對作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面的書面交底，履行簽字手續(xù)，保存交底記錄；2)當(dāng)進(jìn)行特殊工序和關(guān)鍵工序施工時(shí)或采用新材料、新工藝時(shí)，應(yīng)向操作人員下達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書，并明確某些特殊過程要求，必須由專業(yè)技術(shù)人員使用滿足其要求的設(shè)備進(jìn)行作業(yè)；3)實(shí)施“三檢制”、“隱預(yù)檢制”、“監(jiān)理報(bào)驗(yàn)”、“見證取樣試驗(yàn)”等規(guī)定的監(jiān)視和測量，按規(guī)定要求對檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部和單位工程質(zhì)量進(jìn)行控制和評定；4)對施工組織設(shè)計(jì)/管理計(jì)劃、施工方案、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書等執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對上述活動(dòng)的有效性進(jìn)行確認(rèn)，包括采取任何適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施；5)對人員能力進(jìn)行考核、鑒定和確認(rèn)，包括采取任何適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施；6)編制并實(shí)施季節(jié)性施工措施，確保施工在適宜的環(huán)境下進(jìn)行；7)定期召開工程例會(huì)，對階段性目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)、分析和改進(jìn)，及時(shí)溝通信息，保證均衡施工；8)建立并保持運(yùn)行控制過程記錄；9)收集、整理數(shù)據(jù)，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)問題，采取措施，改進(jìn)質(zhì)量，保持過程能力；當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，執(zhí)行《工程質(zhì)量檢查及質(zhì)量問題處理程序》和《技術(shù)改進(jìn)程序》。3、竣工交付的控制1)工程項(xiàng)目完成時(shí)，項(xiàng)目部組織自檢，自檢合格后按照竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定申請驗(yàn)收，并及時(shí)將驗(yàn)收資料移交建設(shè)單位及相關(guān)部門備案；2)對于竣工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)予以糾正，并保持相關(guān)記錄；工程項(xiàng)目移交時(shí)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定向顧客提供有關(guān)資料，并按合同及顧客要求實(shí)施工程保修服務(wù)；3)組織實(shí)施工程回訪和顧客滿意度調(diào)查，了解并采取措施滿足顧客的要求和期望，增強(qiáng)顧客滿意。7.4.2施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)施工和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證，以及工程在使用或交付后才顯現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)在產(chǎn)品策劃階段對這些過程進(jìn)行識別和確認(rèn)，以確保這些過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。7.4.3標(biāo)識和可追溯性嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司《物資管理工作程序》和項(xiàng)目部《物資管理辦法》，以確保在施工、服務(wù)過程中使用適宜的方法識別采購產(chǎn)品、顧客財(cái)產(chǎn)、監(jiān)視和測量狀態(tài)，以實(shí)現(xiàn)可追溯性。產(chǎn)品標(biāo)識 在施工全過程中，采用適宜的方法識別產(chǎn)品，防止不同規(guī)格、品種的物資混用和不合格物資被誤用，防止不合格工序未糾正就進(jìn)入下道工序施工，并能實(shí)現(xiàn)溯源：a)當(dāng)現(xiàn)場有規(guī)格不同、外形相差不大、易混淆的同類物資時(shí)，應(yīng)采用標(biāo)牌、標(biāo)簽予以標(biāo)識，防止混用；b)對鋼筋、防水卷材、保溫材料、水電設(shè)備等規(guī)定進(jìn)行復(fù)試的原材料、半成品，應(yīng)采用標(biāo)牌標(biāo)識，同時(shí)以書面形式記錄其生產(chǎn)廠家、出廠日期、規(guī)格批（爐）號、代表數(shù)量、監(jiān)視和測量狀態(tài)、實(shí)驗(yàn)單號等，以便實(shí)現(xiàn)追溯；c)產(chǎn)品及施工過程、工程質(zhì)量的監(jiān)視和測量狀態(tài)分為合格、不合格、待檢三種，施工及監(jiān)測設(shè)備的狀態(tài)分為合格、停用兩種；d)對經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格的物資，應(yīng)采用掛牌或設(shè)置不合格區(qū)域的辦法予以標(biāo)識，防止誤用不合格品；未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)合格的產(chǎn)品，不能進(jìn)入下道工序施工；e)在有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)采用過程檢