增收節(jié)支考核方案增收節(jié)支考核方案增收節(jié)支考核方案資料僅供參考文件編號：2022年4月增收節(jié)支考核方案版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：增收節(jié)支管理辦法2013年目標(biāo)：在2013年我們要針對性回顧并去改善2012年中所做到的不足，為達(dá)到產(chǎn)值的提升，2013年我們要齊心協(xié)力去開拓新的客戶，挖掘有潛力的客戶，把2013年全年產(chǎn)值推向一個新的高度，以此來降低人工工資的產(chǎn)值比，成型從%降至7%，組裝噴涂人工工資產(chǎn)值比從%降到32%，同時也希望業(yè)務(wù)在生產(chǎn)量上面支持我們，原料的超領(lǐng)部分從12年的%降到%。全年全廠的設(shè)備維修費用要從萬降至25萬，有關(guān)降低設(shè)備的維修費用還需要每個部門的支持和幫助，提高員工的節(jié)約意識，在平時的工作中多多愛惜自己身邊的設(shè)備。成型全年的易耗品金額從萬，占全年產(chǎn)值的%。13年成型全年的易耗品在全年的產(chǎn)值上面不超過%。2012年噴涂組裝的易耗品的費用是17萬，占全年產(chǎn)值的7%，13年降至到產(chǎn)值的3%。改善方案如下：成型、噴印科易耗品與設(shè)備維護方面：2013年我們針對成型、噴涂、印刷在易耗品和全年的設(shè)備維修做出如下改善方案：2013年每月月請購的物品包括易損件，生產(chǎn)部從2013年將由專人管理、專人發(fā)放，并做好出入庫記錄，做到實買實用，不浪費，不多買，確保用到實處，同時對損壞的物件進行分析鑒定，是否有人為操作不當(dāng)造成損壞，如果是人為造成并給予教育與指導(dǎo)。應(yīng)做到不誤操作，不破壞為原則，做到愛惜每件物品，每個機臺，使員工的節(jié)約意識和主人翁精神逐步提高，節(jié)約才是硬道理。針對采購回來的物品，成型、噴印科都要指定專人進行檢驗，將不符合我們要求的采購件進行退換貨處理。特別是工具類的物品，在質(zhì)量方面一定要嚴(yán)格要求，保證經(jīng)久耐用。針對模具維修與設(shè)變的改善方案：針對目前模具反復(fù)修模，上模生產(chǎn)后仍存在問題的情況下，2013年我們對模具的維修與設(shè)變也要做出重點改善。當(dāng)模具在機臺上損壞時，相關(guān)人員要立即對損壞原因進行分析與檢討，并盡快做出模具維修與改善方案。確保每套損壞的模具確實修好后才可上機臺生產(chǎn)，做到不浪費原料，減少不良品的產(chǎn)生，盡可能減少成本。模具在修模過程中，如有工件需外發(fā)加工，相關(guān)維修人員在加工件回廠時一定要檢查好每個工件，看其是否符合我們的加工要求，不合格品立即退回重新加工，若供應(yīng)商將我們的工件加工失敗，導(dǎo)致無法匹配的情況下，要求供應(yīng)商及時賠償和實施補救措施。針對客戶要求設(shè)變的模具，在接到客戶設(shè)變訂單后，工程要像對待新模開發(fā)流程一樣，做好模具設(shè)變工作，并做好設(shè)變模具的成本統(tǒng)計。工程部在文件制定與項目開發(fā)方面的改善方案：工程部在2013年工作重點之一：繼續(xù)完善生產(chǎn)部的標(biāo)準(zhǔn)工時、BOM、SOP等文件。在2013年的工作中繼續(xù)對生產(chǎn)現(xiàn)場進行產(chǎn)能評估與提升，繼續(xù)跟進原材料的使用與比例的更新。工程文件發(fā)放要準(zhǔn)確、及時，督促各部門嚴(yán)格執(zhí)行文件上的人力與原材料的使用比例。盡可能的節(jié)約人力、物力，真正做到人、物、料各盡其用。工程部在2013年的第二個工作重點：各位工程師要密切與業(yè)務(wù)合作，做好項目的開發(fā)工作，多與業(yè)務(wù)溝通，在新客戶新產(chǎn)品研發(fā)的開始與客戶保持良好的開端。做到盡職、盡責(zé)，為萬盛打下堅實的開端開發(fā)基礎(chǔ)工作，同時在新品的開發(fā)與試做的時候一定要改變舊有的做法與觀念。在試做的時候，比如成型試模、試料，噴涂、印刷組裝時，一定要制定其標(biāo)準(zhǔn)工藝、標(biāo)準(zhǔn)工時、標(biāo)準(zhǔn)步驟、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確的成本分析。更為重的是在試做中要以常規(guī)的手法去作業(yè)；如有非常規(guī)的操作手法用到特殊工藝、特殊設(shè)備，工程人員應(yīng)及時與客戶溝通并與客戶一起討論制定一套合理的作業(yè)手法以促進新產(chǎn)品的試產(chǎn)成功，做到知己知彼，百戰(zhàn)不殆。第三：工程部在2013年要做好新開模成本分析、客戶設(shè)變模具成本分析、成型維修模具的成本分析以及全年的試模成本分析四大本賬。每本賬都要保證精細(xì)準(zhǔn)確。針對萬盛精密模具改善方案：萬盛精密模具新開模的源頭在設(shè)計，所以模具設(shè)計人員在接到新模訂單后，要認(rèn)真檢討與分析每套模具，以客戶需求為基礎(chǔ)，設(shè)計好每套模具的結(jié)構(gòu)。為節(jié)省人力成本，設(shè)計人員在設(shè)計模具時要保證大多數(shù)模具在成型機臺生產(chǎn)時可以使用機械手。保證每套模具結(jié)構(gòu)設(shè)計要合理，既要滿足客戶需求又要最大程度的節(jié)約成本。當(dāng)模具設(shè)計完成進入采購階段，模具采購要做到貨比三家，將采購清單發(fā)給三家供應(yīng)商報價，進行比價，模具采購將報價單呈交給劉總審批，最后確定出價格合理、加工精密、質(zhì)量有保證的供應(yīng)商進行下單合作。針對采購回來的物料，模具要指定專人進行驗收，將不合格物件及時進行退換貨處理，保證不影響新開模進度。采購物料到貨后進入加工階段，模具車間現(xiàn)場的每位開模師傅、學(xué)徒要有很強的品質(zhì)觀念、良好的工作態(tài)度，認(rèn)真加工好每個工件，做到不浪費一件料，不浪費一個工時。同時現(xiàn)場主管要做好監(jiān)督輔導(dǎo)工作，管理好現(xiàn)場人員與現(xiàn)場5S工作。認(rèn)真開好每套新模，保證每套模具在要求的試模次數(shù)內(nèi)順利完成試模工作。當(dāng)模具試模NG后，模具設(shè)計人員、開模人員、模具工程師要及時針對NG模具進行檢討分析，針對模具在機臺上存在的問題點做出合理的改善方案，以確保模具盡快試模OK，盡可能的減少試模次數(shù)。試模OK后，做好模具轉(zhuǎn)移工作，將合格的模具移交至成型，待客戶訂單進行量產(chǎn)。成型科在接收新模時要認(rèn)真檢查模具是否還有問題，并做好記錄工作。模具入庫到成型后，成型要做好模具維護工作，在上下模時杜絕人為損壞模具。針對人員管理方面：針對目前人員流動性大，人力問題較為緊張的情況下，我們要在人員管理方面著重改善。目前員工的精神面貌和緊張感缺乏，在這方面我們要來整頓，制定完善的規(guī)章制度和培訓(xùn)計劃，實行有效的激勵，從而去提高員工的綜合素質(zhì)，以適應(yīng)企業(yè)后續(xù)的發(fā)展需要。建議：建立健全的工作質(zhì)量職責(zé)與制度，對公司的每個部門和每位員工都明確規(guī)定其在工作中的明確職務(wù)、責(zé)任和權(quán)利，以便做到工作事事有人管、人人有專責(zé)、辦事有標(biāo)準(zhǔn)、工作有檢查，這樣才可以把工作做好，提高員工的積極性，形成一個嚴(yán)密的人員管理體系。針對目前返工產(chǎn)品較多，存在嚴(yán)重的質(zhì)量管理問題，而質(zhì)量的根源還是在人員管理方面。目前員工質(zhì)量意識淡薄，有一部分員工還是存在著事不關(guān)己，淡然置之的態(tài)度。特別是在每年的年末年初，在人員變動、員工不穩(wěn)定的情況下，呈現(xiàn)給生產(chǎn)的問題，給品質(zhì)也帶來了極大的壓力，我們要思考的是如何去聘用我們的員工，不是向現(xiàn)在為了湊數(shù)而補充，到了大生產(chǎn)才考慮到人的重要性，我們要在平時好好培養(yǎng)員工、培養(yǎng)員工的質(zhì)量意識，樹立員工質(zhì)量危機感，做好與落實好產(chǎn)品質(zhì)量管理制度。（一）成型具體考核方案：考核主要包括7大塊內(nèi)容：超領(lǐng)料控制比例（分客戶統(tǒng)計）、模具人為損壞、機臺損壞、機臺周邊設(shè)備損壞、生產(chǎn)計劃達(dá)成率、安全事故、易耗品機物料消耗率?？己似叽髩K內(nèi)容總分100分，實行扣分制，具體扣分標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）2013年每月原材料超領(lǐng)控制比例≦%（總分20分），分客戶統(tǒng)計，即每月分別統(tǒng)計每家客戶的超領(lǐng)料比例，以成型超領(lǐng)料審批單和倉庫的領(lǐng)料單為依據(jù)，計算公式：當(dāng)月甲客戶的超領(lǐng)料數(shù)量/當(dāng)月甲客戶計劃用料數(shù)量*100%，原料單位KG。超領(lǐng)比例超過%則扣1分，無超領(lǐng)則不扣分，最后得分就是20分減去所扣分?？己酥笜?biāo)客戶力奇范羅士佳世達(dá)所得總分1月超領(lǐng)料控制比例目標(biāo)比例≦%≦%≦%實際比例扣分2月超領(lǐng)料控制比例目標(biāo)比例≦%≦%≦%實際比例扣分（2）模具人為損壞（總分20分），以修模單為根據(jù)，成型車間若有人為損壞模具，需要修模的，提出修模單的人員必須在修模單上標(biāo)注“人為損壞模具”，每單扣2分。（3）機臺損壞（總分10分），以成型機臺設(shè)備巡檢表為根據(jù)，若有機臺損壞現(xiàn)象，每次扣1分。（4）機臺周邊設(shè)備損壞（總分10分），以成型機臺設(shè)備巡檢表為根據(jù)，若發(fā)現(xiàn)機臺周邊設(shè)備有損壞，每次扣1分。（5）生產(chǎn)計劃達(dá)成率≧95%（總分20分），以生管科生產(chǎn)排配表和成型生產(chǎn)車間的生產(chǎn)日報、入庫單為依據(jù)，計算公式：實際達(dá)成生產(chǎn)計劃批次/下達(dá)生產(chǎn)計劃總批次*100%。若實際達(dá)成比例≦95%，則扣——分，最后所得分是總分20分減去所扣的分?jǐn)?shù)?？己酥笜?biāo)客戶力奇范羅士佳世達(dá)所得總分1月生產(chǎn)計劃達(dá)成率目標(biāo)比例≧95%≧95%≧95%實際比例扣分2月生產(chǎn)計劃達(dá)成率目標(biāo)比例≧95%≧95%≧95%實際比例扣分（6）安全生產(chǎn)事故（總分10分），以人力資源部工傷申請單為依據(jù)，以單次安全生產(chǎn)事故直接經(jīng)濟損失1000元為基準(zhǔn)點進行統(tǒng)計，每單扣2分。（7）易耗品機物料消耗率≦%（總分10分），以財務(wù)統(tǒng)計的成型車間的每月產(chǎn)值和易耗品消耗額、倉庫每月的易耗品領(lǐng)用明細(xì)、采購易耗品的采購單價為依據(jù)，計算公式：易耗品消耗總額/生產(chǎn)產(chǎn)值*100%，超過%則扣分，最后得分是總分10分減去所扣分?jǐn)?shù)。考核指標(biāo)1月份2月份3月份所得總分易耗品機物料消耗率目標(biāo)比例≦%≦%≦%實際比例扣分成型科最終得分表格：月份考核指標(biāo)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月超領(lǐng)料比例模具人為損壞機臺損壞機臺周邊設(shè)備損壞生產(chǎn)計劃達(dá)成率安全事故易耗品機物料消耗率總得分（二）噴印科具體考核方案：考核主要包括7大塊內(nèi)容：油漆超領(lǐng)控制比例（分客戶統(tǒng)計）、噴印組裝成品報廢率、機臺損壞、機臺周邊設(shè)備損壞、生產(chǎn)計劃達(dá)成率、安全事故、易耗品消耗率?？己似叽髩K內(nèi)容總分100分，實行扣分制，具體扣分標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）2013年每月油漆超領(lǐng)控制比例≦%（總分20分），分客戶統(tǒng)計，即每月分別統(tǒng)計每家客戶的油漆超領(lǐng)與當(dāng)月產(chǎn)值比例，以噴印超領(lǐng)油漆審批單和倉庫的領(lǐng)料單為依據(jù)，計算公式：當(dāng)月甲客戶的油漆超領(lǐng)量/當(dāng)月甲客戶計劃用油漆數(shù)量*100%，原料單位KG。超領(lǐng)比例超過%則扣1分，無超領(lǐng)則不扣分，最后得分就是20分減去所扣分。考核指標(biāo)客戶力奇范羅士佳世達(dá)所得總分1月油漆超領(lǐng)控制比例目標(biāo)比例≦%≦%≦%實際比例扣分2月油漆超領(lǐng)控制比例目標(biāo)比例≦%≦%≦%實際比例扣分（2）噴印組裝產(chǎn)品報廢率≦%（總分20分），以報廢單為根據(jù)，計算公式：報廢總數(shù)/生產(chǎn)總數(shù)*100%。考核指標(biāo)客戶力奇范羅士佳世達(dá)所得總分1月噴印組裝產(chǎn)品報廢率目標(biāo)比例≦%≦%≦%實際比例扣分2月噴印組裝產(chǎn)品報廢率目標(biāo)比例≦%≦%≦%實際比例扣分（3）機臺損壞（總分10分），以噴印科機臺設(shè)備巡檢表為根據(jù)，若有機臺損壞現(xiàn)象，每次扣1分。（4）機臺周邊設(shè)備損壞（總分10分），以噴印科機臺設(shè)備巡檢表為根據(jù)，若發(fā)現(xiàn)機臺周邊設(shè)備有損壞，每次扣1分。（5）生產(chǎn)計劃達(dá)成率≧95%（總分20分），以生管科生產(chǎn)排配表和噴印科生產(chǎn)車間的生產(chǎn)日報、入庫單為依據(jù)，計算公式：實際達(dá)成生產(chǎn)計劃批次/下達(dá)生產(chǎn)計劃總批次*100%。若實際達(dá)成比例≦95%，則扣分，最后所得分是總分20分減去所扣的分?jǐn)?shù)?？己酥笜?biāo)客戶力奇范羅士佳世達(dá)所得總分1月生產(chǎn)計劃達(dá)成率目標(biāo)比例≧95%≧95%≧95%實際比例扣分2月生產(chǎn)計劃達(dá)成率目標(biāo)比例≧95%≧95%≧95%實際比例扣分（6）安全生產(chǎn)事故（總分10分），以人力資源部工傷申請單為依據(jù)，以單次安全生產(chǎn)事故直接經(jīng)濟損失1000元為基準(zhǔn)點進行統(tǒng)計，每單扣2分。（7）易耗品消耗率≦3%