1、項目實施控制程序目的保證項目質質量、進進度、成成本、安安全文明明、環保保等目標標的實現現，使各各項資源源得到最最合理的的配置和和使用。適用范圍適用于由本本公司負負責開發發的所有有項目從從開工準準備到竣竣工備案案全過程程的質量量、進度度、成本本、安全全文明、環環保、現現場協調調等方面面的管理理和控制制。術語和定義義項目工程管管理：以以工程項項目為對對象，以以實現項項目目標標為目的的，以工工程項目目管理體體制為基基礎，對對項目建建設全過過程、全全方位進進行有效效地計劃劃、組織織、控制制、協調調的系統統管理活活動。總承包商：主體工工程建筑筑安裝工工程總承承包單位位。外包方：由由本公司司或總承承包商確

2、確定的分分項工程程承包單單位。承包商：總總承包商商和外包包方統稱稱為承包包商。供應商：材材料設備備供應商商的簡稱稱。動態成本：指當前前工程項項目中最最新的、即即時的成成本。職責總經理負責簽發建建安工程程成本估估算及預預、結算算書；負責簽發項項目成本本后評估估。總工辦負責公司全全面工程程技術管管理工作作；為工程項目目部提供供技術支支持；監管和溝通通、協調調設計院院的設計計和施工工圖的確確認工作作；定期或不定定期地對對項目部部的工作作檢查和和指導；主持圖紙會會審；配合工程管管理部選選擇設備備方案；在工程施工工過程中中進行有有助于優優化工程程設計的的設計變變更，并并按設設計變更更及現場場簽證管管理規

3、定定執行行；根據建安安工程成成本控制制指標從從技術角角度對工工程進行行嚴格控控制。工程管理部部負責施工總總承包及及監理招招投標和和報建；工程、設備備材料采采購及合合同簽署署；負責施工圖圖審查的的報送工工作；負責辦理工工程項目目的施工工報批報報建工作作；負責施工的的招投標標工作；負責工程建建設合同同的起草草、談判判、簽訂訂及管理理工作；參與竣工驗驗收。工程項目部部項目現場協協調；項目質量控控制管理理；項目進度控控制管理理；項目安全文文明控制制管理；項目環保控控制管理理；項目施工造造價成本本控制管管理；工程預結算算的初審審；匯同工程管管理部、工工程預算算部、財財務部進進行項目目合同管管理；組織項目

4、竣竣工驗收收。工程預算部部認真貫徹和和執行建建設行政政主管部部門關于于工程造造價方面面的規定定，及國國家基本本建設投投資管理理的有關關規定；參與對建筑筑方案設設計、初初步設計計的經濟濟分析，在在施工圖圖設計完完成后，按按要求編編制建建安工程程成本估估算；負責對項目目預付款款、進度度款的撥撥付審批批；招標前負責責組織有有資質的的造價咨咨詢單位位編制欄欄標價；對設計變更更、簽證證的經濟濟性合理理性進行行評審，負負責工程程變更簽簽證的核核對；施工過程中中反映成成本的動動態情況況，對成成本進行行動態分分析；工程竣工后后辦理工工程竣工工結算；配合財務部部對項目目建造成成本進行行后評估估。監理單位全面履行

5、工工程建設設監理合合同規規定的監監理職責責；主持開工預預備會、監監理例會會和專題題協調會會；受本公司的的委托，對對項目的的質量、進進度、安安全、成成本進行行全過程程、全方方面的監監控；編制項目監監理規劃劃、項目目監理實實施細則則、監理理月報、監監理工作作階段報報告、專專題報告告、項目目監理工工作總結結；組織檢驗批批和分部部工程驗驗收、工工程初驗驗收、參參與工程程驗收。外包方按照合同、設設計圖紙紙和規范范進行項項目施工工；確保合同約約定的質質量、進進度、安安全文明明、環保保等目標標的實現現；參與檢驗批批、分部部工程驗驗收、工工程初驗驗收和工工程驗收收。供應商按照合同和和設計提提供設備備材料；提供

6、設備、材材料的合合格證明明資料，并并按規范范進行檢檢驗。工作程序工程項目建建設實施施過程控控制項目實施流流程圖工程成本管管理流程程領導層（課題組組）領導層（課題組組）工程預算部項目部總工辦工程管理部總經理支持性文件設計前期及實施方 案階段測算及評審初步設計（設計院）評審結構方案基礎方案設備方案施工圖完成建安工程成本估算簽發建安工程成本控制 指標組織評審組織編制欄標價組織招投標招標確定施工方案采購控制程序簽訂合同工程開工設計變更經濟技術評審招標確定分包工程及材料供應商項目實施經濟評審工程竣工成本動態分析工程竣工結算建設項目成本評估歸檔簽發設計變更及現場簽證管理規定工程預、結算管理規定項目成本后評

7、估編制作業文件注：圖中有深色底紋部分為關鍵控制點。工程項目部部組建5.1.22.1 工程項項目部組組織包括括項目經經理、各各專業工工程師、監監理工程程師、預預算員；5.1.22.2 工程項項目部組組建后，應應著手根根據公公司經營營計劃結結合本工工程的特特點，組組織編寫寫有關工工程管理理的指導導文件；5.1.22.3 調研項項目周邊邊的市政政配套設設施情況況，為后后續設計計和施工工提供依依據。5.1.33 水文地地質勘測測 工程管管理部負負責確定定水文地地質勘測測單位；5.1.33.2 工程項項目部組組織水文文地質勘勘測；5.1.33.3 水文地地質勘測測單位提提供水文文地質勘勘測成果果報告，為

8、為基礎設設計和施施工提供供依據。5.1.44 三通一一平5.1.44.1 工程管管理部負負責確定定項目場場地三通通一平工工程承包包商；5.1.44.2 工程項項目部組組織三通通一平工工程承包包商施工工；5.1.44.3 三通一一平完畢畢后，工工程管理理部負責責確定測測量單位位，工程程項目部部負責督督促測量量單位對對現場地地形標高高進行測測量。5.1.55 項目開開工現場場準備5.1.55.1 工程項項目部負負責組織織監理單單位和總總承包商商進場；5.1.55.2 工程項項目部負負責向監監理單位位和總承承包商進進行現場場情況交交底，并并傳達本本公司的的現場CI形象要要求；5.1.55.3 工程項

9、項目部和和總工辦辦負責審審核總承承包商提提交的施施工組織織設計，對對其施工工總平面面布置、現現場臨時時用水布布置、臨臨時用電電布置、現現場機具具設備配配置的合合理性和和經濟性性進行檢檢查；5.1.55.4 工程項項目部負負責檢查查總承包包商現場場準備情情況，保保證其滿滿足本公公司現場場CI形象要要求、昆昆明市安安全文明明工地要要求。 項目開開工技術術準備5.1.66.1 工程管管理部負負責確定定施工總總承包商商和監理理單位，并并審查總總承包商商是否通通過質量量、環境境和職業業健康安安全管理理體系認認證；5.1.66.2 工程項項目部組組織第一一次工地地會議；5.1.66.3 工程項項目部負負責

10、組織織測量單單位進行行釘樁，并并將釘樁樁成果轉轉發總承承包商；5.1.66.4 監理單單位審查查總承包包商提交交的測量量放線控控制成果果和保護護措施；5.1.66.5 監理單單位審查查總承包包商提供供的外包包方的資資格。5.1.77 項目開開工5.1.77.1 工程管管理部負負責辦理理施工報報建；5.1.77.2 總承包包商在開開工前向向監理單單位及工工程項目目部申報報施工工組織設設計及及工程開開工報審審表，經經監理單單位審查查同意并并報工程程項目部部備案后后，方可可開工；5.1.77.3 監理單單位在批批準工程程開工時時，必須須落實如如下條件件是否具具備：a) 施工圖圖已會審審；b) 施工組

11、組織設計計已審批批；c) 施工現現場準備備情況具具備開工工條件。5.1.88 地基與與基礎工工程施工工5.1.88.1 工程管管理部確確定本公公司直接接分包的的地基與與基礎工工程承包包商；5.1.88.2 工程項項目部和和總工辦辦審查總總承包商商提交的的基坑開開挖護坡坡方案及及基坑降降水方案案；5.1.88.3 工程項項目部監監督地基基及基礎礎工程施施工的質質量、進進度、安安全文明明，確保保按合同同約定進進度完成成；5.1.88.4 地基與與基礎工工程完工工后，監監理單位位組織由由勘察單單位、設設計單位位、施工工單位、工工程項目目部組成成驗收組組進行驗驗收。 主體施施工工程項目部部及監理理單位

12、監監督主體體施工的的質量、進進度、安安全文明明生產、成成本控制制。5.1.99.1 工程進進度控制制a) 工程項項目部根根據公司司經營計計劃和經經審批通通過的施施工進度度計劃控控制工程程施工各各階段形形象點；b) 總承包包商將項項目施工工進度計計劃細化化為月施施工計劃劃、周施施工計劃劃，工程程項目部部協助監監理單位位進行監監督，要要求總承承包商對對進度滯滯后分析析查明原原因，并并制定切切實可行行的趕工工措施，上上報工程程項目部部和監理理單位；c) 工程進進度控制制詳見工工程進度度控制作作業指引引。5.1.99.2 工程質質量控制制a) 工程項項目部及及監理單單位審核核總承包包商提交交的分項項工

13、程施施工方案案；b) 工程項項目部及及監理單單位檢查查施工工工藝是否否滿足設設計要求求、合同同約定和和施工規規范要求求；c) 工程項項目部、工工程管理理部及監監理單位位監督總總承包商商對所選選用的材材料和設設備按規規定進行行檢測及及進行質質量評價價；d) 工程質質量控制制詳見工工程質量量控制程程序及及有關室室內環境境污染控控制規定定。5.1.99.3 工程成成本控制制5.1.99.3.1 工程開開工前a) 總工辦辦監督相相關單位位進行建建筑方案案的設計計，對建建筑方案案技術指指標進行行評審，公公司經營營班子對對建筑方方案經濟濟指標進進行評審審，確定定經濟、合合理的建建筑方案案；b) 總總工辦監

14、監督相關關單位進進行初步步設計，總總工辦、工工程管理理部參與與結構方方案、基基礎方案案、設備備方案的的確定；c) 施施工圖設設計完成成后，工工程預算算部按照照國家政政府有關關規定進進行建建安工程程成本估估算，形形成建安安工程成成本控制制指標，并并下發各各相關責責任部門門進行控控制；d) 總總工辦監監督相關關單位進進行施工工圖設計計，施工工圖通過過相關單單位審查查后，由由工程管管理部組組織招標標，工程程預算部部負責組組織相關關有資質質的造價價咨詢單單位編制制欄標價價，定標標后工程程管理部部與總承承建商簽簽訂合同同。5.1.99.3.2 工程施施工中a) 工工程開工工后，工工程管理理部根據據工程進

15、進展安排排，通過過招標或或其他方方式分別別確定各各施工單單位及材材料供應應商，工工程項目目部及時時安排施施工單位位和材料料的進場場、施工工；b) 在總總包和分分包工程程施工過過程中由由于工程程需要，總總工辦出出設計變變更通知知，工程程項目部部、工程程預算部部進行評評審，通通過后經經公司分分管副總總審批簽簽發，由由工程項項目部實實施；c) 在在工程施施工過程程中，工工程預算算部應該該根據公公司要求求的時間間對工程程的成本本進行動動態分析析，不斷斷總結經經驗、吸吸取教訓訓，為下下階段的的成本控控制提供供依據。d) 在在工程施施工中的的設計變變更及現現場簽證證要嚴格格按設設計變更更及現場場簽證管管理

16、規定定執行行。5.1.99.3.3 工程竣竣工后a) 工工程竣工工后，工工程項目目部收集集完整的的結算資資料并進進行結算算價初審審，完成成初審后后，將資資料移交交工程預預算部辦辦理工程程竣工結結算；b) 工工程保修修期滿后后，工程程項目部部及時收收集完整整的保修修結算資資料，完完成初審審后，將將資料移移交工程程預算部部辦理保保修結算算復審，具具體工作作內容詳詳見工工程預結結算管理理辦法；c) 建建設項目目完成后后財務部部匯同相相關部門門按照國國家政府府有關規規定編制制項目目成本后后評估，對對項目成成本控制制的經驗驗教訓進進行總結結，由總總經理簽簽發，歸歸檔保存存。5.1.99.4 安全文文明施

17、工工管理5.1.99.4.1 總承包包商在施施工組織織設計、分分項工程程施工方方案中應應編制相相應的安安全文明明控制措措施；5.1.99.4.2 工程項項目部和和監理單單位按照照昆明市市有關安安全文明明施工要要求檢查查施工現現場執行行情況；5.1.99.4.3 安全文文明施工工管理詳詳見施施工現場場安全文文明管理理規定。5.1.99.5 外包方方及供應應商管理理a) 工工程項目目部、工工程管理理部負責責協調總總承包商商與本公公司直接接分包工工程承包包商和供供應商施施工和材材料供應應管理；b) 各各承包商商根據工工程項目目部下達達的施工工進度計計劃和工工期目標標，編制制分項工工程施工工進度計計劃

18、、材材料供應應計劃，報報工程項項目部審審核后交交工程管管理部進進行甲供供材料的的采購；c) 工工程項目目部負責責本公司司直接分分包工程程質量、進進度、安安全文明明、成本本控制管管理；d) 工工程項目目部匯同同工程管管理部監監督管理理供應商商的供貨貨、現場場驗收和和檢測，參參見有關關設備材材料驗收收作業文文件。5.1.110 銷售賣賣場工程程5.1.110.11 工程項項目部根根據營銷銷策劃部部提出的的項目整整體銷售售推廣計計劃，并并結合現現場實際際情況，編編制銷售售賣場施施工計劃劃，并下下達至監監理單位位和承包包商；5.1.110.22 工程項項目部監監督管理理銷售賣賣場工程程施工質質量和進進

19、度情況況，確保保按時提提交銷售售賣場。5.1.111 市政、景景觀工程程5.1.111.11 工程項項目部在在編制項項目總施施工進度度計劃時時，根據據項目目工作計計劃，合合理安排排市政、景景觀工程程的插入入時間點點；5.1.111.22 工程項項目部監監督管理理市政、景景觀工程程施工質質量和進進度情況況，確保保工程按按時竣工工。5.1.112 竣工驗驗收5.1.112.11 建筑單單體工程程竣工驗驗收a) 在在主體工工程竣工工驗收前前，工程程項目部部組織各各專項工工程驗收收；b) 各各專項工工程竣工工驗收通通過后，工工程項目目部組織織單位工工程竣工工驗收；c) 工工程項目目部負責責項目備備案工

20、作作；建筑單體工工程竣工工驗收詳詳見竣竣工驗收收程序。5.1.112.22 消防竣竣工驗收收a) 消消防竣工工驗收由由當地所所屬消防防支隊驗驗收。驗驗收的前前提條件件為：施施工完成成、119遠程監監控裝置置安裝完完畢、專專業消防防檢測公公司已進進行檢測測并合格格、消防防竣工資資料和申申報資料料交到消消防支隊隊窗口驗驗收合格格；b) 驗驗收由總總工辦水水電主任任工程師師組織，項項目部具具體實施施。參加加驗收的的單位及及人員包包括消防防支隊、總總工辦、項項目部、工工程管理理部、工工程預算算部、施施工單位位、監理理單位的的相關人人員；c) 驗驗收的具具體過程程中按國國家的相相關規范范執行；d) 驗驗

21、收完成成后由消消防支隊隊出具消消防檢測測合格批批復。 水、電電、氣綜綜合配套套設施的的驗收5.1.112.33.1 自來水水管網的的驗收a) 施施工完成成、管網網通水及及結算審審定、工工程款支支付后，由由施工單單位申報報自來水水公司驗驗收；b) 驗驗收由總總工辦水水電主任任工程師師組織，項項目部具具體實施施。參加加驗收的的單位及及人員包包括自來來水公司司、總工工辦、項項目部、工工程管理理部、工工程預算算部、施施工單位位、監理理單位的的相關人人員；c) 驗驗收的具具體過程程中按國國家的相相關規范范執行。5.1.112.33.2 中水處處理站的的驗收a) 施施工完成成后，申申請昆明明節水辦辦進行驗

22、驗收；b) 驗驗收由總總工辦水水電主任任工程師師組織，項項目部具具體實施施。參加加驗收的的單位及及人員包包括昆明明市節水水辦、總總工辦、項項目部、工工程管理理部、工工程預算算部、施施工單位位、監理理單位的的相關人人員；c) 驗驗收的具具體過程程中按國國家的相相關規范范執行。一一般分兩兩步走：即設備備驗收和和水質驗驗收。首首先進行行設備驗驗收，驗驗收合格格后昆明明市節水水辦出具具設備驗驗收合格格批復。待待業主入入主達80%時，才才可申請請水質驗驗收，驗驗收時，昆昆明市節節水辦攜攜帶儀器器進行現現場檢測測。合格格后昆明明市節水水辦出具具水質驗驗收合格格批復。5.1.112.33.3 電力管管網的驗

23、驗收a) 施施工完成成、結算算審定、工工程款支支付后，由由施工單單位申報報電力公公司驗收收；b) 驗驗收由總總工辦水水電主任任工程師師組織，項項目部具具體實施施。參加加驗收的的單位及及人員包包括電力力公司、總總工辦、項項目部、工工程管理理部、工工程預算算部、施施工單位位、監理理單位的的相關人人員；c) 驗驗收的具具體過程程中按國國家的相相關規范范執行；d) 驗驗收完成成后工程程管理部部填報電電報表單單到供電電局，申申請裝表表組驗收收，合格格后與裝裝表組簽簽訂裝表表合同、付付款，裝裝表組裝裝。裝表表完成后后，電力力局施工工人員報報投產申申請至電電力局。公公司與電電力局簽簽訂供用用電合同同，簽署署

24、后進行行投產供供電。5.11.122.3.4 弱電系系統驗收收A 有有線電視視系統的的驗收a) 施施工完成成后，由由總工辦辦弱電智智能主任任工程師師組織進進行驗收收，項目目部具體體實施。參參加驗收收的單位位及人員員包括有有線電視視公司、總總工辦、項項目部、工工程管理理部、工工程預算算部、施施工單位位、監理理單位的的相關人人員；b) 驗驗收過程程中按國國家的相相關規范范對系統統進行檢檢查、檢檢測；c) 驗驗收合格格后施工工單位負負責填寫寫有線線電視系系統驗收收書，相相關人員員簽字、蓋蓋章。有有線電視視系統驗驗收書公公司保留留一份。B 電信信系統的的驗收a) 施施工完成成后，由由總工辦辦弱電智智能

25、主任任工程師師組織進進行驗收收，項目目部具體體實施。參參加驗收收的單位位及人員員包括電電信公司司、總工工辦、項項目部、工工程管理理部、工工程預算算部、施施工單位位、監理理單位的的相關人人員；b) 驗驗收過程程中按國國家的相相關規范范對系統統進行檢檢查、檢檢測；c) 電電信公司司將系統統的驗收收僅作為為其接收收系統管管理前的的質量驗驗證。因因此驗收收完成后后，電信信公司不不出具任任何驗收收證明。C 安防防系統的的驗收a) 施施工完成成后，由由總工辦辦弱電智智能主任任工程師師組織進進行驗收收，項目目部具體體實施。參參加驗收收的單位位及人員員包括總總工辦、項項目部、工工程管理理部、工工程預算算部、施

26、施工單位位、監理理單位的的相關人人員。安安防系統統的驗收收可邀請請當地的的公安機機關參與與驗收，也也可由公公司自行行組織，國國家目前前暫無相相關規定定；b) 驗驗收過程程中按國國家的相相關規范范對系統統進行檢檢查、檢檢測；c) 驗驗收合格格后施工工單位負負責填寫寫安防防系統驗驗收書，相相關人員員簽字、蓋蓋章；d) 根根據昆明明市城建建檔案館館的要求求，安防防系統工工程檔案案需交城城建檔案案館保存存，具體體收集、整整理要求求見云云南世博博興云房房地產有有限公司司檔案管管理制度度和工工程建設設檔案管管理辦法法。5.1.112.33.5 煤氣管管網的驗驗收a) 施施工完成成、結算算審定、工工程款支支

27、付后，由由施工單單位申報報煤氣公公司驗收收。b) 驗驗收由總總工辦水水電主任任工程師師組織，項項目部具具體實施施。參加加驗收的的單位及及人員包包括煤氣氣公司、總總工辦、項項目部、工工程管理理部、工工程預算算部、施施工單位位、監理理單位的的相關人人員。c) 驗驗收的具具體過程程中按國國家的相相關規范范執行。d) 驗驗收完成成后煤氣氣公司安安排帶氣氣點火，并并通氣點點火。5.2 項目實實施管理理職能控控制5.2.11 工工程相關關方管理理5.2.11.1 工程管管理部負負責向本本公司提提供用于于工程的的材料、設設備，以以及監理理、施工工服務、咨咨詢服務務的工程程供方的的管理工工作； 工程程管理部部

28、對工程程供方進進行資質質預審； 公司在工工程供方方入圍后后進行實實質性的的采購，具具體按照照采購購控制程程序執執行。5.2.22 項目實實施過程程的確認認5.2.22.1 項目實實施需確確認的過過程包括括：材料料采購計計劃（施施工單位位、監理理單位需需求計劃劃）確定定、供方方（供應應商、施施工單位位、監理理單位等等）審核核、采購購合同簽簽訂、采采供計劃劃實施（收收貨）、材材料移交交清單。5.2.22.2 在工程程結算前前，由工工程管理理部組織織項目部部和工程程預算部部進行工工程供方方的履約約評估，填填寫相相關方評評價表，總總經理批批準后，由由工程管管理部負負責保存存；5.2.22.3 保修期期

29、內，由由工程管管理部或或銷售租租賃部和和物業公公司相關關部門依依據工程程供方的的保修服服務及配配合工作作的質量量，對工工程供方方進行保保修情況況的評估估。填寫寫相關關方評價價表，工工程管理理部經理理填寫綜綜合評價價結論，總總經理批批準后，進進入保修修結算資資料存檔檔；5.2.22.4 工程管管理部每每年第一一季度組組織對年年度的工工程供方方情況進進行年度度總結評評價；5.2.22.5 總結評評價結果果經總經經理批準準后，工工程管理理部負責責保存。5.2.22.6 公司辦辦公室、總總工辦、工工程管理理部、工工程項目目部、工工程預算算部應對對上述過過程從人人員資格格、產品品要求、作作業文件件、記錄錄的