1、項目文檔管管理流程程項目文檔管管理流程程圖目的規范項目文文檔管理理工作，確確保項目目文檔和和技術文文檔完整整、規范范，保障障后續的的客服工工作順利利進行。適用范圍適用于項目目文檔和和技術文文檔；新技術術、專利利的圖紙紙不包含含在此范范圍內，由工藝主管自己保管。職責分工工藝設備部部/電氣氣部：負責項項目圖紙紙的設計計、項目目變更圖圖紙的設設計，在在項目竣竣工時及及時提交交項目各各類竣工工圖紙，圖圖紙包括括：DCCS圖、電電氣圖、儀儀表圖、施施工圖、施施工原理理、土建建圖-新新建項目目、工藝藝圖、組組態等。確保圖圖紙設計計的規范范性，針針對不同同的項目目設計竣竣工培訓訓課件并并提交項項目經理理。項

2、目部：嚴嚴格按照照圖紙施施工，因因工程施施工內外外部因素素產生的的施工變變更，需需要提前前向工藝藝設備部部/電氣氣部提出出，由工工藝設備備部/電電氣部提提出變更更后的圖圖紙，項項目施工工結束后后進行調調試、試試運行，形形成設設備試運運行記錄錄；負負責組織織整個竣竣工資料料整理過過程，確確保現場場與圖紙紙相符、圖圖紙文檔檔與目錄錄清單相相符，及及時提交交客服部部，并提提出內部部驗收申申請。項目管理部部：整理項項目儀表表、設備備的合合格證和和使用用說明書書，提提交項目目經理。客服部：項項目竣工工資料審審核與存存檔。流程節點、節節點性質質說明節點編號節點名稱崗位節點內容及及標準見證材料1驗收文件目目

3、錄項目經理工作內容：提出項目竣竣工資料料目錄；將目錄并發發給工藝藝設備部部/電氣氣部相關關崗位、物物資內勤勤等相關關人員，便便于各崗崗位準備備本職責責范圍內內的文檔檔。工作標準：項目試運行行結束后后1個工工作日內內，提出出項目目驗收文文件目錄錄并發發給相關關人員；根據項目不不同，應應有針對對性的設設計文件件清單，并并注明提提交人和和提交時時間；確保竣工驗驗收資料料零缺項項。項目驗收收文件目目錄2提交竣工圖圖紙項目技術員員工作內容：工藝設備部部/電氣氣部相關關技術員根根據項目目經理提提交的驗驗收文件件清單，提提交最終終版的項目目施工竣竣工圖紙紙；工藝圖紙提提交工藝藝主管審核核；電氣圖圖紙提交交電

4、氣主主管審核核。工作標準在接到驗收收文件清清單后，22個工作作日完成成并提交。竣工圖紙3審核竣工圖圖紙工藝/電氣氣主管工作內容：審核各技術術員提交的的竣工驗驗收圖紙紙。工作標準：圖紙零缺項項；圖紙符合設設計規范范。竣工圖紙4試運行記錄錄軟件技術員員工作內容：軟件技術員員提交試運運行記錄錄數據。工作標準：試運行記錄錄在正常常技術參參數范圍圍。試運行記記錄5合格證、說說明書整整理物資內勤工作內容：物資內勤將將保管的設設備和材材料說明明書和合合格證（原原件）整整理并提提交項目目經理。工作標準：零缺項，對對項目上上儀表、設設備與合合格證、說說明書應應一一對應應。6竣工資料審審核工程技術員員工作內容：工

5、程技術員員接到竣竣工資料料文件后后，對照照現場，進進行圖紙紙與實物物對照審審核；如圖紙與現現場不符符，應要求求相關設設計人員員及時糾糾偏。工作標準：竣工圖與實實際情況況相符；竣工資料完完整且與與項目目驗收文文件目錄錄一致致；如出現現場場與圖紙紙不符或或資料不不全，應應責成相相關設計計人員在在規定時時間內完完成。項目驗收收文件目目錄竣工資料7技術培訓文文檔工藝/電氣氣主管工作內容：工藝/電氣氣主管根據據項目情情況，安安排工藝藝設備部部/電氣氣部內相相關崗位位編寫相相應技術術板塊的的培訓內內容；工藝/電氣氣主管審審核后，提交完整項目培訓技術文檔給項目經理。工作標準：在接到項目目經理驗驗收文件件清單后后2個工工作日內內完成。培訓文檔8匯總竣工資資料項目經理工作內容：匯總整套竣竣工資料料；整套資料提提交客服服主管審審核。工作標準：竣工資料齊齊全且與與項目目驗收文文件目錄錄一致致；竣工資料應應按照目目錄系統統排列，排排列順序序與目錄錄一致。竣工資料9審核竣工資資料客服主管工作內容：審核項目經經理提交交的整套套竣工資資料文檔檔和清單單目錄；與項目經理理溝通竣竣工資料料和內部部驗收時時間并記記錄臺賬賬。工作標