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文檔簡介

內部審計崗位職責職位概述：工作權限：1、對審計涉及事項有調查權，問詢權，資料索取權。2、對審計涉及事項有審計權、處罰建議權。職責一：重要經濟合同審計工作檔。根據市場調查，審核采購合同價格是否合理。益金、保證金等是否與財務賬目相符。審核產品配送協議是否按規定執行，有無違規操作。符。審核借款合同是否符合國家有關規定，利率是否合理。務。職責二 ：收入審計工作正確。職責三：支出審計工作合理。審核各項費用是否預算內開支，嚴格控制預算外支出。職責四：密碼檔案保管銀行（卡）密碼及銀行預留印簽法人章的保管職責五：部門考核工作按公司考核要求，制定財務崗位考核細則。處罰。4、按公司效益考核標準和要求，組織本部門員工評議，結果上報。職責六：資金安全工作 12取現或付款需要密碼的，應陪同出納一起前往，并在取款付款單據上簽字。職責七：其他工作1、按時完成財務經理安排的其他工作。2參與財務學習與技能培訓。工作要求：1、工作認真仔細，積極主動。2、及時發現錢、款、帳、物管理方面的問題。3、對公司各項管理制度及流程提改進建議，堵塞漏洞，防范風險。

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