1、寧波雷頓科技有限公司 內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析及整改報(bào)告2014年 月 部門(mén): 品保部 部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期: 康治軍2014/ 一、本部門(mén)承擔(dān)的公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：編號(hào)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)名稱年度目標(biāo)備注A顧客投訴PPM800ppm B內(nèi)部批量不合格次數(shù)1次/3個(gè)月C計(jì)量器具周期檢定合格率100%二、本部門(mén)工作指標(biāo)月統(tǒng)計(jì)：經(jīng)營(yíng)指標(biāo)編號(hào)本年度目標(biāo)年度完成情況（按月）年終平均/合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月A800ppm067.7900000B1次/3個(gè)月0000000C100%/100%/100%三、本部門(mén)工作指標(biāo)月趨勢(shì)分析： 由以上矩陣圖逐月對(duì)比，可得出如下結(jié)論：已實(shí)現(xiàn)的工作指標(biāo)的分析 1、本

2、月已實(shí)現(xiàn)的工作指標(biāo)為： （A 、B 、C），其中：-工作指標(biāo)：（A 、B 、C）逐月趨勢(shì)穩(wěn)定或逐月上升，情況良好；-工作指標(biāo)：（A 、B 、C）逐月波動(dòng)過(guò)大，需要進(jìn)一步分析并采取整改措施。2、本月未實(shí)現(xiàn)的工作指標(biāo)為： （A 、B 、C），其中：-本月未實(shí)現(xiàn)的工作指標(biāo) （A 、B 、C）；為個(gè)別現(xiàn)象，可以立即改正/改進(jìn)，無(wú)需要采取進(jìn)一步的整改措施；-本月未實(shí)現(xiàn)的工作指標(biāo) （A 、B 、C）；連續(xù)不達(dá)標(biāo)，且逐月波動(dòng)過(guò)大，需要進(jìn)一步分析并采取整改措施；3、需要連續(xù)考查，無(wú)法下結(jié)論的工作指標(biāo)為：（A 、B 、C）。四、對(duì)本部門(mén)當(dāng)月未實(shí)現(xiàn)工作指標(biāo)的整改：對(duì)普通指標(biāo)（非不合格品處理）的原因分析和整改：見(jiàn)附

3、件1 對(duì)不合格品（合格品）指標(biāo)的分析整改：見(jiàn)附件2附件 當(dāng)月未實(shí)現(xiàn)工作指標(biāo)的整改序號(hào)部門(mén)工作指標(biāo)名稱當(dāng)月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與年度目標(biāo)的差距原因分析整改措施責(zé)任人整改結(jié)果驗(yàn)證/驗(yàn)證人/日期1顧客投訴800PPM663見(jiàn)“顧客抱怨處理單”見(jiàn)“顧客抱怨處理單”IQC張廠長(zhǎng)/05-7-112內(nèi)部批量不合格次數(shù)1次/3個(gè)月17+ 16操作員工的作業(yè)沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)化要求生產(chǎn)部、品保部重新整理SOP和檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)于不切實(shí)際的SOP和檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行改進(jìn)，并且記錄全部按照標(biāo)準(zhǔn)來(lái)做。研發(fā)部確保SOP和檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)的準(zhǔn)確性，盡量減少標(biāo)準(zhǔn)改動(dòng)帶來(lái)的不必要返工/調(diào)整。要求領(lǐng)班切實(shí)制作SOP和按SOP指導(dǎo)員工操作。堅(jiān)決杜絕“沒(méi)有SOP還

4、進(jìn)行操作”的現(xiàn)象。羅林注：必要時(shí)可附“注：必要時(shí)可附“糾正/預(yù)防措施單”編制人/日期： 審批/日期：附件2： 年 月不合格品統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告及優(yōu)先減少計(jì)劃 不合格率月統(tǒng)計(jì)本月不合格品總數(shù)量（半成品+成品）：不合格品原因分類 作業(yè)調(diào)試作業(yè)失效設(shè)備故障原物料不合格原物料不合格造成技術(shù)更改搬運(yùn)貯存不合格品數(shù)量分?jǐn)偛缓细衿氛伎偛缓细駭?shù)量的比率二、不合格率月趨勢(shì)不合格品比率不合格品比率貯存搬運(yùn)技術(shù)更改原物料造成原物料不合格設(shè)備故障作業(yè)失效調(diào)試不合格品原因分類 貯存搬運(yùn)技術(shù)更改原物料造成原物料不合格設(shè)備故障作業(yè)失效調(diào)試不合格品原因分類 由上圖可看出，本月不合格的主要因素為： 分析造成不合格的根本原因：機(jī)料人機(jī)料人法環(huán)法環(huán)由上圖可分析可知，造成 不合格的根本原因如下表： 序號(hào)根本原因責(zé)任部門(mén)責(zé)任人要求完成日期 為盡快消除以上原因，請(qǐng) （責(zé)任部門(mén)）立即采取整改措施。四、整改措施詳見(jiàn)“糾正/預(yù)防措施報(bào)告”五、整改效果驗(yàn)證（請(qǐng)勾選）： （ ）整改有效，詳見(jiàn)“糾正/預(yù)防措施報(bào)告”； （ ）多次整改無(wú)