1、 發電部管理 物資供應部管理 物資存放及及保管保保養管理理規定第一條 為規范范物資存存放及保保管和保保養工作作，特制制定本規規定。第二條 本規定定適用于于公司物物資存放放及保管管保養管管理工作作。第三條 物資經經過驗收收入庫后后，保管管人員應應根據物物資的性性能特點點，結合合倉庫的的實際自自然條件件，采取取不同的的、科學學的方法法進行保保管和保保養。第四條 入庫物物資要做做到防腐腐、防銹銹、防毒毒、防蟲蟲害、防防凍、防防火、防防潮、防防盜。第五條 加強物物資保養養，定期期檢查涂涂擦防腐腐、防銹銹油劑，杜杜絕設備備、物資資銹蝕，對有特殊技術要求的物資和備品配件等，采取特別的保管、保養方法。第六條

2、 對易燃燃、易爆爆的危險險品和化化學品應應單獨分分庫存放放保管，庫庫內必須須具備防防火、防防爆條件件，并具具有滅火火、防危危險設施施；保管管人員要要定期查查詢、嚴嚴加管理理，以防防發生意意外事故故。第七條 倉庫保保管人員員應根據據儲存物物資性能能要求，安安排適當當場所，妥妥善堆、碼碼、苫、墊墊和密封封，以達達到“八防”目的。第八條 各種堆堆碼物資資應穩定定牢固、不不超過規規定高度度和寬度度，苫蓋蓋物要牢牢固，以以防被風風吹落。第九條 碼垛物物資排列列整齊，美美觀大方方，縱成成列、橫橫成行，標標識一律律朝外，便便于查看看和發貨貨。長短短不齊，大大小不一一的物資資，要一一頭向外外排齊，垛垛距、層層

3、距、作作業通道道合理。堆堆碼要做做到大不不壓小，重重不壓輕輕，分清清批次，利利于先進進先出等等。第十條 定期檢檢查庫房房溫度、濕濕度，保保持庫房房通風良良好，減減少灰塵塵，杜絕絕霉爛、變變質。第十一條 庫內內窗明、架架凈，地地面無油油污、無無雜物、無無積水，墻墻面無蜘蜘蛛網。第十二條 露天天庫區無無雜草、無無油污，排排水通暢暢、無積積水。第十三條 本辦辦法由物物資供應應部負責責解釋。第十四條 本辦辦法自下下發之日日起執行行。物資出庫管管理規定定第一條 為為規范物物資出庫庫發放管管理工作作，特制制定本規規定。第二條 本本規定適適用于公公司物資資出庫發發放管理理工作。第三條 所所有物資資領用和和發

4、放，必必須在EEAM上上進行。倉倉庫保管管員依據據網上物物資領用用單，對對需用單單位的領領用物資資進行發發放，做做到“提單到到庫、隨隨到隨發發、自提提自運”。第四條 物物資領用用單依據據物資需需用計劃劃編制而而成，包包含物資資領用部部門、工工程項目目、計劃劃編號、產產品名稱稱、規格格型號、材材質、圖圖號、領領用數量量、物資資單價、所所需金額額等信息息。第五條 物物資領用用單必須須為一料料一單，在在EAMM上進行行，由領領用人和和本部門門主管領領導簽字字，不得得由他人人代簽。第六條 倉倉庫保管管員在接接到物資資領用單單時，必必須對領領料單逐逐項核對對，核對對請領數數量是否否大于庫庫存數量量、核對

5、對規格型型號是否否相符，并并核對物物資供應應計劃的的預算金金額，確確認不超超預算資資金后方方可發料料，并在在發料單單內簽字字備查。第七條 完完成發料料后，倉倉庫保管管員要立立即根據據領用單單填單下下賬，以以保證物物資庫存存數量的的準確。第八條 工工程施工工材料的的領用必必須是本本單位發發包的工工程項目目，領料料單上必必須完整整地填寫寫工程項項目和內內容，并并由本單單位項目目部門負負責人簽簽字。第九條 外外單位承承接的加加工和修修理以及及承包的的工程，一一般不得得在本單單位領用用物資。如如因特殊殊原因須須領用時時，應辦辦理調撥撥手續，結結清材料料款項后后方可領領用。第十條 對對于劇毒毒品或爆爆炸

6、品的的發放，須須經安全全監察部部門和單單位主管管領導的的簽批，并并在安全全監察部部門的監監督下方方能發放放，并及及時做好好發放記記錄，記記錄內容容包括日日期、時時間、數數量、用用途、領領用人、批批準人。第十一條 成套設設備不得得拆套領領用，確確因生產產事故狀狀態下，需需急用的的，須經經主管領領導或總總經理批批準同意意，并需需寫明恢恢復日期期后，方方可拆卸卸領用。修修復后應應及時恢恢復入庫庫，確保保庫存物物資完備備性。第十二條 倉庫保保管員不不準發放放無領用用單庫存存物資。第十三條 倉庫保保管員發發貨原則則為：先先進先出出、易霉霉易損先先出、接接近失效效期先出出。第十四條 遇有有機組搶搶修及特特

7、殊情況況急需物物資時，按按如下程程序辦理理：1首先由由部門急急需物資資提出人填填制急急需物資資領用表表（見見附表），分別由需用部門領導及物資部領導簽字批準后，領料人應將本表交倉庫保管員，由倉庫保管員安排發放。領用部門必須在7個工作日內將EAM系統內的材料計劃申請、審批及出庫手續補辦完成。在7個工作日內未將補辦手續補齊的，考核相關部門每次50-500元。由物資供應部提出考核申請，提交公司考核。2.如發生生夜間急急需領用用物資時時，須經經設備部部領導同同意后，物物資部給給予發放放，領用用人具名名簽收并并在第二二天（公公休順延延）必須須及時補補辦急需物物資領用用表，經相關關領導簽簽字后交交物資部部。

8、并在在7個工工作日內內將補辦辦手續補補齊。否否則考核核相關部部門每次次50-5000元。由物資供應應部提出出考核申申請，提提交公司司考核。第十五條 本辦法法由物資資供應部部負責解解釋。第十六條 本辦法法自下發發之日起起執行。急 需 物 資 領 用 表需用部門： 日日期： 年 月 日序號物資（系統統）編碼碼材料名稱規格型號材質單位數量單價（元）金 額（元元）備 注12345678公司主管領領導： 需用部部門： 物資資部： 物資供應部管理物資退庫管管理規定定第一條 為為加強物物資退庫庫的管理理，特制制定本規規定。第二條 本本規定適適用于大大修或技技改工程程未用完完的物資資、在使使用過程程中發現現有

9、質量量問題的的物資、倉倉庫保管管員錯發發的物資資。第三條 各各單位領領用的物物資需要要退庫時時，退庫庫的物資資必須完完好無損損。第四條 退退庫流程程為：1. 領料料人員應應持原領領料時的的工單卡卡或領料料單到倉倉庫辦理理物資退退庫手續續。2. 倉庫庫保管員員應首先先核對DD7I系系統上該該領料單單是否已已關閉，如如已關閉閉，原則則上不予予退庫，如如果確實實需要退退庫，應應由公司司有關領領導批準準，重新新打開領領料單后后，才可可以辦理理退庫。3. 倉庫庫保管員員在接到到退庫物物資后，應應確定退退庫原因因，屬于于工程剩剩余的物物資或倉倉庫保管管員錯發發的物資資，倉庫庫保管員員應在核核對退庫庫物資的

10、的名稱、規規格型號號、質量量完好等等與出庫庫時相符符的情況況下，按按實際退退庫數量量辦理退退庫，當當日完成成D7II系統的的退庫下下賬。4. 如因因質量問問題退庫庫，需由由設備工工程部專專業主管管和物資資供應部部物資采采購主管管（必要要時增加加供應商商和第三三方）確確定是否否質量問問題，倉倉庫保管管員依據據質量檢檢驗報告告，辦理理退庫，并并做好退退貨給供供應商的的準備，當當日完成成D7II系統的的退庫下下賬。第五條 對對檢修拆拆下的可可備用設設備，設設備直管管部門應應積極進進行修舊舊利廢工工作，對對經過維維修保養養，部件件配套齊齊全的設設備，可可由設備備工程部部門做出出書面鑒鑒定報告告后，退退

11、交倉庫庫進行保保存。第六條 生生產過程程中產生生的廢舊舊有色金金屬、廢廢舊材料料等有回回收價值值的廢舊舊物資，均均由物資資部門實實施回收收處理，按按閑置置、廢舊舊物資管管理規定定執行行。第七條 各各單位的的退料單單須用紅紅筆填寫寫，填明明退庫的的部門、項項目工程程，退庫庫的物資資名稱、規規格、型型號及數數量等。第八條 本本辦法由由物資供供應部負負責解釋釋。第九條 本本辦法自自下發之之日起執執行。閑置、廢舊舊物資管管理規定定（修訂訂稿）第一條 為為規范閑閑置物資資的處置置，廢舊舊物資回回收處理理工作,依照國國家法律律法規和和上級有有關規定定，特制制定本規規定。本本規定適適用于公公司閑置置物資的的

12、處置，廢舊物資回收、處理工作。第二條 成成立閑置置、廢舊舊物資回回收處理理管理領領導小組組。組 長：程榮新新 副組長：劉劉寶華 王國國冠成 員：李 磊 封封 龍龍 林林素榮 賈勇勇 牛牛紅軍 李海海波 朱立學學 王成棟 李成文文 楊洪洪亮 劉宏志志 趙趙鋒巖 陳思思 物資供應部部在領導導小組的的領導下下，具體體負責公公司閑置置、廢舊舊物資回回收處理理的日常常工作，是是閑置、廢舊物資回收處理歸口管理部門。第三條 所所有閑置置、廢舊舊物資在在報廢時時均應經經技術評評定，并并辦理相相應手續續（見附附表），閑置物物資的處處置需按按上級規規定處理理。第四條閑置置、廢舊舊物資的的處理，均均應體現現企業的的

13、社會責責任，符符合環保保法規的的要求；必須最最大限度度的維護護企業利利益。第五條 所所有廢舊舊物資的的處理均均應建立立臺賬。第六條 所所有廢舊舊物資的的銷售均均應按公公平、公公正、公公開競爭爭的原則則進行，進進行公開開招標或或拍賣后后方可銷銷售。任任何人不不得私自自銷售廢廢舊物資資。所有有廢舊物物資銷售售收入按按照有關關財務規規定辦理理入賬。第七條 所所有經過過評定的的廢舊物物資，應應及時處處理，減減少庫位位或堆場場的占用用。第八條廢舊舊物資的的分類（一）生產產過程產產生的可可回收廢廢舊物，如如廢氣、廢廢油、廢廢酸、廢廢堿等。（二）基建建、技術術改造、各各類檢修修、試驗驗和調試試等過程程產生的

14、的可回收收廢舊物物。廢舊舊保溫材材料、廢廢舊金屬屬材料、廢廢舊設備備、廢舊舊零部件件、廢舊舊膠帶、廢廢舊電纜纜、熱工工卡件、廢廢舊腳手手材料、工工具性廢廢舊物；各類包包裝、儲儲運材料料；各類類試驗廢廢液、廢廢樣、廢廢料等；經評定定的退役役設備等等。（三）辦公公生活中中產生的的可回收收廢舊物物。廢舊舊生活資資料、廢廢舊辦公公用品等等。（四）庫存存報廢的的可回收收廢舊物物。廢舊舊備品配配件、廢廢舊材料料、廢舊舊油品、老老化過期期的物資資、因技技術改進進而失去去利用價價值的備備品配件件等。第九條 廢廢舊物資資的回收收處理實實施細則則（一）廢舊舊物資的的技術鑒鑒定由生生產技術術部門或或具有相相應技術術

15、的部門門進行。（二）對于于重要退退役設備備應由技技術部門門組織專專家進行行鑒定，并并出具鑒鑒定報告告。（三）不得得將可修修復利用用的設備備及配件件鑒定為為廢舊物物資，除除非其修修理后性性能達不不到安全全經濟運運行，或或技術改改造后被被淘汰的的，或修修理需要要的費用用達到或或超過購購置新品品。（四）各類類可回收收的廢舊舊物資經經鑒定后后均應建建立賬冊冊。（五）各類類可回收收的廢舊舊物資應應及時處處理，減減少庫位位和堆放放場地的的占用，及及時回收收資金。（六）本辦辦法不包包括煤渣渣、灰渣渣、灰粉粉的回收收和處理理。第十條 廢舊物物資的銷銷售（一）未經經鑒定的的廢舊物物資不得得售出。（二）所有有廢舊

16、物物資的銷銷售統一一由歸口口部門管管理。（三）所有有廢舊物物資的銷銷售均應應公平、公公正、公公開競爭爭方式售售出。（四）參與與競購者者必須具具有合法法的廢品品回收資資質。（五）各類類廢舊物物資的銷銷售必須須簽訂購購銷合同同。（六）所有有廢舊物物資的銷銷售必須須賬目清清楚，并并按財務務制度入入賬。附表： 物資報廢申申請表序號編碼描述單位報廢數量單價報廢金額報廢原因報告人：部門負負責人： 日期期：主管副總經經理:總 經 理理:物資盤點規規定第一條 為為掌握庫庫存物資資數量和和質量狀狀態，需需定期進進行物資資盤點，為為此，特特制定本本規定。第二條 本本規定適適用于公公司物資資盤點管管理工作作。第三條

17、 保保管員應應通過庫庫存盤點點，了解解物資的的庫存數數量、質質量等變變化情況況。第四條 庫庫存物資資盤點應應采用每每月抽盤盤，每季季中盤，年年底全面面進行盤盤點的方方式，發發現問題題及時處處理。第五條 物物資盤點點程序：1.庫房可可以根據據具體的的工作的的安排進進行整個個倉庫的的盤點，也也可以只只針對某某個庫位位、某個個備件或或ABCC分類中中的某個個分類物物資進行行盤點。2.倉庫保保管員做做好盤庫庫的準備備工作，倉倉庫主管管創建盤盤點列表表并打印印出清單單，并確確定在盤盤庫過程程中是否否發料。3.如果不不發料，倉倉庫主管管、倉庫庫保管員員、物資資采購主主管、財財務審計計部存貨貨核算主主管可以

18、以直接進進行盤點點。4.如果發發料，由由倉庫主主管先創創建備份份（為盤盤點建立立快照），再再進行盤盤點。5.盤點完完后，倉倉庫主管管確定有有無備份份，無備備份的，協協助倉庫庫保管員員直接輸輸入盤點點實際數數量；有有備份的的，先更更新備份份，然后后再輸入入盤點實實際數量量。6.倉庫主主管創建建差異報報告。第六條 物資盤盤點盈虧虧處理1.經過物物資倉儲儲盤點并并確認發發生盤盈盈或盤虧虧后，應應立即查查找原因因，并報報告倉儲儲主管。發發生較大大的盤盈盈或盤虧虧后，應應寫出書書面報告告，及時時匯報物物資供應應部主管管領導。2. 發生生物資盤盤盈或盤盤虧后，倉倉庫保管管員如實實填寫“物資盤盤點盈虧虧報告

19、單單”，報送送物資供供應部、財財務部領領導審核核并提出出處理意意見，呈呈報經營營副總經經理批準準處理意意見。3.倉庫保保管員按按“物資盤盤點盈虧虧報告單單”的處理理意見，在在相應的的保管賬賬賬戶內內進行規規格、數數量的調調整或處處理。財財務部進進行相應應的財務務處理。第七條 如如在盤點點中發現現庫存物物資質量量發生變變化或已已有變化化跡象，應應及時匯匯報部門門領導，查查明原因因，及時時處理。第八條 庫庫存物資資的賬、卡卡、物相相符率應應達1000%。第九條 每每年年底底，物資資、財務務等部門門應組織織有關人人員進行行全面盤盤點，盤盤點結果果有盈虧虧的要填填寫盤盈盈、盤虧虧表，報報財務部部進行賬

20、賬務處理理。第十條 各單位位需報損損報廢的的物資，經經生產技技術部門門鑒定確確認，物物資部門門填寫報報損報廢廢清單，報報經主管管領導審審批后方方可注銷銷賬、卡卡或轉登登廢舊賬賬、卡，單單獨保管管。第十一條 本辦辦法由物物資供應應部負責責解釋。第十二條 本辦辦法自下下發之日日起執行行。物資倉儲管管理規定定一、 總總則第一條 為規范范物資倉倉儲管理理，做到到科學規規范，擺擺放有序序，特制制定本規規定。第二條 本規定定適用于于物資倉倉儲管理理工作。第三條 物資倉倉儲管理理是物資資管理工工作的一一項重要要環節，是是生產需需用物資資的儲存存管理活活動，包包括物資資從驗收收入庫到到領用出出庫的全全過程。物

21、物資管理理必須安安排合理理物資庫庫存結構構，減少少積壓物物資，減減少庫存存資金占占用，有有效降低低物資管管理成本本，提高高經濟效效益。第四條 合理設設置物資資倉庫。貨貨位及工工器具的的布局要要科學合合理，管管理工具具要先進進可靠，安安全設施施要配置置到位。第五條 物資倉倉庫必須須設置具具有品名名、規格格、數量量、金額額的物資資明細賬賬，同時時要按品品種建立立標簽和和卡片，賬賬務處理理要嚴格格按照財財務制度度執行。第六條 物資倉倉庫都要要設置專專職保管管員，科科學保管管各類物物資，做做好物資資的驗收收入庫、領領用發放放及物資資明細記記賬工作作；妥善善保管各各種憑證證單據，保保持賬、卡卡、物相相符

22、。二 倉庫設設施管理理第七條 倉庫設設施:主主要包括括倉庫庫庫房、起起重設備備、插車車、各種種倒運車車輛等。第八條 庫房主主管負責責倉庫設設施的管管理。要要定期檢檢查庫房房設施的的完好情情況，定定期報送送倉庫維維修物資資。組織織有關部部門人員員參加，每每季定期期完成電電氣設施施、消防防設施、防防盜報警警設施的的試驗，記記錄試驗驗結果，消消除上述述設施的的缺陷與與隱患。及及時發現現庫房設設施的缺缺陷，通通知并配配合設備備維修部部門及時時消除缺缺陷，保保證庫房房設施完完好。第九條 吊裝機機具。各各種單軌軌吊、電電動葫蘆蘆等吊裝裝設備，均均應有專專人管理理、專人人操作，未未經許可可，嚴禁禁他人亂亂動

23、。1.吊裝人人員應持持證上崗崗，熟悉悉吊裝知知識，嚴嚴格執行行操作規規程。吊吊具、吊吊鎖等均均應安全全可靠，嚴嚴格按照照標志部部位吊掛掛。吊裝裝時應有有專人指指揮，物物資放穩穩后再抽抽出繩索索。2.物資吊吊裝前，要要認真檢檢查龍門門吊、單單軌吊車車等設備備完好，并并清除軌軌道上障障礙物。汽汽車吊要要墊好支支腿，經經空載試試車，各各種運轉轉正常，控控制系統統和安全全裝置靈靈活準確確、安全全可靠方方可使用用。3.吊裝作作業時，鋼鋼絲繩應應垂直于于地面，嚴嚴禁斜拉拉、斜吊吊物品。應應掛牢、掛掛穩，輕輕起輕放放，嚴禁禁超速、超超重、超超高、超超負荷作作業。嚴嚴禁在起起重物上上和起重重臂下站站人。4.物

24、資吊吊起后，除除龍門吊吊、單軌軌吊車外外，其他他起重設設備嚴禁禁負重行行使。重重物不得得懸空停停留。第十條 插插車1.插車司司機應持持證上崗崗，應專專人使用用，嚴禁禁非司機機開車。2.作業前前首先要要做好準準備工作作和車輛輛安全檢檢查，油油路、電電路、水水路、輪輪胎氣壓壓、方向向、剎車車、燈光光是否正正常，喇喇叭及備備部件是是否堅固固，嚴禁禁帶故障障運行。查查看、清清整作業業現場，便便其適宜宜機械作作業。3.運載中中，嚴禁禁超高、超超寬、超超重，并并做到拐拐彎慢、升升降慢、進進庫慢、穿穿行路口口慢。4.貨叉不不準載人人。機械械不用時時，貨叉叉落地。插插運貨物物要細心心，動作作要平穩穩準確，不不

25、得碰撞撞物資、門門框及限限位標志志，嚴禁禁用貨叉叉頂貨、拉拉貨。5.起叉前前要檢查查貨物穩穩固情況況，搬運運貨物時時貨叉離離地300cm為為宜，以以免摔壞壞貨物。放放貨時，貨貨叉離地地10ccm-220cmm時要緩緩慢下降降，防止止急降損損壞物資資。6.插車司司機要按按照倉庫庫保管員員的指定定位置接接送貨物物，不得得隨意堆堆放。三 專用用工具管管理第十一條 專用工工具管理理用于已已出賬的的各種生生產設備備維修所所使用的的專門用用具的管管理，以以便減少少因不必必要的丟丟失和損損壞影響響公司安安全生產產工作。1.物資供供應部倉倉庫建立立專用工工具保管管臺賬，隨隨時記錄錄借用、歸歸還信息息。2.需用

26、部部門借用用專用工工具時，應應持已批批準的專專用工具具借用審審批單到到倉庫領領料。3.倉庫保保管員憑憑審批上上所列的的工具清清單及數數量發料料，并給給領料人人辦理倉倉庫出門門證，并并于當日日完成保保管賬記記錄。4.需用部部門歸還還專用工工具時，應應持領料料時用的的專用工工具借用用審批單單和專用用工具歸歸還驗收收單退庫庫，倉庫庫保管員員憑審批批單和驗驗收單收收回工具具，并在在當日完完成保管管臺賬記記錄。四 退貨貨回供應應商管理理第十二條 退貨貨回供應應商管理理用于當當采購備備件入庫庫后，由由于產品品質量等等原因，經經與供應應商協商商，退回回向其購購買的備備件。1對于由由于質量量問題退退庫或者者庫

27、存中中有質量量問題的的物資，由由倉庫保保管員（必必要時設設備工程程部專業業主管理理參與）確確定退貨貨清單，記記錄退貨貨原因并并報倉庫庫主管，由由倉庫主主管通知知物資采采購主管管。2物資采采購主管管與供應應商協商商退貨，將將結果通通知倉庫庫主管和和財務部部成本核核算主管管。物資采購主主管在EEAM系系統上依依據訂單單創建退退貨回供供應商申申請，由由物資供供應部主主任審批批。物資供應部部部長批批準后，倉倉庫保管管員記錄錄退貨的的信息，并并應做好好退貨給給供應商商的準備備工作。物資采購主主管向供供應商退退貨，倉倉庫主管管協助辦辦理物資資裝運。五 倉庫庫安全管管理第十三條 倉庫安安全:倉倉庫安全全包括

28、人人身安全全、物資資安全和和倉庫設設備安全全三個方方面。第第一要杜杜絕倉庫庫工作人人員在裝裝卸、搬搬運、碼碼垛、保保管等過過程中，發發生人身身傷亡和和中毒事事故；第第二要防防止物資資發生霉霉變、燃燃燒、爆爆炸、水水淹事故故；第三三要按時時檢修倉倉庫工器器具，防防止設備備受損；加強倉倉庫消防防管理，杜杜絕火災災火警。第十四條 物資倉倉庫安全全的主要要內容 11.安全全技術 ：倉庫庫裝卸、搬搬運機械械的作業業安全，應應嚴格執執行有關關安全規規程的規規定。 22.加強強倉庫儲儲備物資資保管保保養作業業的安全全，應嚴嚴格執行行保管規規程。根根據各種種物資性性能不同同，要求求采取不不同的保保養條件件。尤

29、其其對三三酸二堿堿及化化工、火火工、有有毒產品品等物資資，要采采取特殊殊的安全全防范措措施。 33.加強強倉庫內內電器設設備的安安全管理理，嚴防防產生電電火花而而引起火火警火災災。 44.加強強倉庫建建筑物及及其他設設施、機機械的安安全管理理，不符符合標準準的一律律不得使使用。 55.倉庫庫管理作作業工作作中的安安全衛生生防護：不斷改改善職工工的勞動動條件，改改善周圍圍的工作作環境。消消除高溫溫、噪音音、粉塵塵和其他他有害于于職工健健康的各各種因素素。 66.物資資供應部部主管領領導及庫庫房主管管，應做做到“三親自自”、“四帶頭頭”、“五同時時” 77.三親親自，即即要求負負責人親親自傳達達上

30、級有有關安全全的文件件、精神神；親自自參與制制定各項項安全措措施；親親自參加加定期或或不定期期安全大大檢查。 88.四帶帶頭，即即領導要要帶頭執執行各項項安全制制度；帶帶頭向職職工進行行安全教教育；帶帶頭參加加有關職職能部門門的值班班、巡邏邏；帶頭頭參加安安全演習習和技術術訓練。 99.五同同時，即即同物資資、同布布置、同同檢查、同同總結、同同評比。 110.加加強安全全保衛工工作，杜杜絕失盜盜。 111.嚴嚴格管理理倉庫鑰鑰匙，不不得私自自交給他他人代為為發料。六 倉庫庫消防管管理 第十五五條 嚴格格執行 消防防管理標標準，自自覺接受受安全監監察部的的消防 管理理與檢查查，并認認真作好好整改

31、工工作。 11.進入入倉庫人人員嚴禁禁攜帶易易燃危險險品。嚴嚴禁在倉倉庫區域域內吸煙煙。 22.庫區區內嚴禁禁煙火，應應及時清清除庫房房周圍、貨貨場周圍圍及圍墻墻附近的的雜草、垃垃圾、積積水和油油污。 33.嚴禁禁在倉庫庫區域內內明火作作業。若若應進行行明火作作業時，應應辦理明明火工作作票，作作好消防防及防護護措施后后，方可可進行作作業。 44.各種種電器設設備、線線路要經經常檢修修，禁止止使用不不合格的的電器設設備。 55.倉庫庫人員要要嚴格遵遵守消防防工作制制度，懂懂得滅火火知識，熟熟練使用用各種消消防器材材，熟悉悉火警信信號。 66.倉庫庫區域及及庫房內內要配備備齊全的的消防設設備和器器

32、材，要要配置適適當，標標志清楚楚，嚴格格管理，禁禁止挪為為他用。 77.如發發生火警警，倉庫庫人員應應立即報報警，在在第一時時間內趕趕赴火警警現場，積積極滅火火，搶救救、保全全物資。 88.配合合安全監監察部進進行消防防器材的的檢驗與與定期更更換。七 倉庫庫保密規規定 第第十六條條 嚴禁向向無關人人員泄露露倉庫性性質、位位置、面面積、隸隸屬關系系、庫存存物資的的品種。 11.不準準在私人人通信、電電話和公公共場所所談論有有關倉庫庫的各種種機密。 22.各種種文件、物物資、單單據、報報表、賬賬卡等均均需妥善善保管。 33.來倉倉庫內辦辦公和探探親訪友友人員，應應在規定定的范圍圍內活動動，嚴禁禁在

33、庫區區內隨意意活動。 44.定期期進行保保密教育育和清查查。八 各部部門倉儲儲管理內內容及原原則第十七條 物資資供應部部1.負責本本單位物物資庫存存的全過過程管理理。2.負責采采購物資資的驗收收、入庫庫、保管管、發放放等具體體管理工工作。3.負責采采取有效效措施，在在保證生生產的前前提下有有效降低低庫存資資金占用用，負責責完成分分公司下下達的庫庫存管理理指標。第十八條 設備工工程部等等使用部部門1.作為本本單位物物資庫存存的協助助管理部部門，負負責庫存存物資的的使用和和廢舊物物資的利利用。2.負責編編制合理理的物資資需用計計劃，減減少因計計劃失準準造成庫庫存的增增加。第十九條 財務務部門1.作

34、為公公司物資資庫存的的資金管管理部門門，負責責根據上上級的庫庫存指標標下達和和調整公公司的庫庫存資金金額度。2.負責通通過預算算控制，減減少庫存存占用。九 附附則第二十條 本辦法法由物資資供應部部負責解解釋。第二十一條條 本辦法法自下發發之日起起執行。物資庫房安安全及消消防管理理規定第一條 為加強強物資庫庫房安全全管理，特特制定本本規定。第二條 倉庫安安全：倉倉庫安全全包括人人身安全全、物資資安全和和倉庫設設備安全全三個方方面。第第一要杜杜絕庫房房工作人人員在裝裝卸、搬搬運、碼碼垛、保保管過程程中，發發生人身身傷亡和和中毒事事故；第第二要防防止物資資發生霉霉變、燃燃燒、爆爆炸、水水淹事故故；第

35、三三要按時時檢修倉倉庫工器器具，防防止設備備受損；加強倉倉庫消防防管理，杜杜絕火災災火警。第三條 物資倉倉庫安全全的主要要內容安全技術：倉庫裝裝卸、搬搬運機械械作業的的安全，應應嚴格執執行有關關安全規規程的規規定。加加強倉庫庫儲備物物資保管管保養作作業的安安全，應應嚴格執執行保管管規程。根根據各種種物資性性能不同同，要求求采取不不同的保保養條件件。尤其其對“三酸二二堿”及化工工、火工工、有毒毒產品等等物資，要要采取特特殊的安安全防范范措施。加強倉庫內內電器設設備的安安全管理理，嚴防防產生電電火花而而引起火火警火災災。加強倉庫建建筑物及及其他設設施、機機械的安安全管理理，不符符合標準準的一律律不

36、得使使用。倉庫管理作作業工作作中的安安全衛生生防護：不斷改改善職工工的勞動動條件，改改善周圍圍的工作作環境。消消除高溫溫、噪音音、粉塵塵和其他他有害于于職工健健康的各各種因素素。物資供應部部主管領領導及庫庫房主管管，應做做到“三親自自”、“四帶頭頭”、“無同時時”。三親自;即即要求負負責人親親自傳達達上級有有關安全全的文件件、精神神；親自自參與制制定各項項安全措措施；親親自參加加定期或或不定期期安全大大檢查。四帶頭：即即領導要要帶頭執執行各項項安全制制度；帶帶頭向職職工進行行安全教教育；帶帶頭參加加有關職職能部門門的值班班、巡邏邏；帶頭頭參加安安全演習習和技術術訓練。五同時：即即同物資資、同布

37、布置、同同檢查、同同總結、同同評比。加強安全保保衛工作作，杜絕絕失盜。嚴格管理倉倉庫鑰匙匙，不得得私自交交給他人人代為發發料。第四條 嚴格執執行消消防管理理標準，自自覺接受受安全監監察部的的消防管管理與檢檢查，并并認真做做好整改改工作。進入倉庫人人員嚴禁禁攜帶易易燃危險險品。嚴嚴禁在倉倉庫區域域內吸煙煙。庫區內嚴禁禁吸煙，應應及時清清除庫房房周圍、貨貨場周圍圍及圍墻墻附近的的雜草、垃垃圾、積積水和油油污。嚴禁在倉庫庫內明火火作業，若若應進行行明火作作業時，應應辦理明明火工作作票做好好消防及及防護措措施后，方方可進行行作業。各種電器設設備、線線路要經經常檢修修，禁止止使用不不合格的的電氣設設備。

38、倉庫人員要要嚴格遵遵守消防防工作制制度，懂懂得滅火火知識，熟熟練使用用各種消消防器材材，熟悉悉火警信信號。倉庫區域及及庫房內內要配備備齊全的的消防設設備和器器材，要要配置適適當，標標識清楚楚，嚴格格管理，禁禁止挪為為他用。如發生火警警，倉庫庫人員應應立即報報警，在在第一時時間內趕趕赴火警警現場，積積極滅火火，搶救救、保全全物資。配合安全監監察部進進行消防防器材的的檢驗與與定期更更換 本辦法法有物資資供應部部負責解解釋。 本辦法法由下發發之日起起執行。事故備品管管理規定定第一條 為滿足足生產運運行設備備安全穩穩定運行行，需進進行必要要的事故故備品儲儲備，特特制定本本規定。第二條 本規定定適用于于

39、公司事事故備品品管理工工作。第三條 事故備備品是指指在發電電機組設設備正常常運行情情況下，不不易磨損損和損壞壞，設備備檢修中中不需要要更換，但但損壞后后將造成成發電設設備無法法正常運運行或直直接影響響主要設設備輸出出功率和和安全的的、必須須更換的的設備零零部件和和設備；以及在在損壞后后，短時時間內不不易修復復、購買買、制造造，又是是生產急急需的、供供設備搶搶修、事事故處理理的關鍵鍵設備零零部件。第四條 事事故備品品管理的的原則。合合理儲備備原則：既要保保證降低低庫存占占用，又又要保證證及時消消除設備備缺陷、縮縮短事故故搶修時時間，提提高設備備可用率率提高設設備性能能。保證證質量原原則：規規范備

40、品品配件的的采購渠渠道，保保證備品品配件的的供應質質量；資資源共享享原則：對高價價值和同同類型機機組的事事故備品品采用集集中采購購、聯合合儲備、統統一調劑劑調用。第五條 事故備備品的范范圍（一）事故故備品包包括配件件性備品品、設備備性備品品和材料料性備品品。配件性備品品。設備備（主機機和輔機機）的零零部件。設備性備品品。除主主機以外外的其他他重要設設備。材料性備品品。進行行主、輔輔機設備備事故搶搶修時，加加工備品品配件所所需的特特殊材料料。（二）下列列不包括括在事故故備品范范圍之內內1.設備正正常運行行中的易易損件，正正常檢修修中需要要更換的的零部件件。2.為縮短短檢修時時間所用用的設備備檢修

41、輪輪換件。3.設備損損壞后，短短時間內內能修復復、購買買、制造造的零部部件和器器材。4.特殊檢檢修需要要的大宗宗材料、特特殊材料料和零部部件。5.現場固固定安裝裝的備用用設備，如如備用勵勵磁機、備備用開關關、備用用水泵等等。第六條 事故備備品的定定額管理理（一）應本本著既要要保證安安全生產產，又要要保證節節約資金金的原則則，由生生產技術術管理部部門組織織，物資資管理部部門和財財務部配配合，根根據機組組設備類類型和健健康狀況況，編制制事故備備品清冊冊，制訂訂事故備備品儲備備定額。（二）事故故備品清清冊及儲儲備定額額經單位位主管領領導審查查，報上上級審批批后執行行。（三）在制制訂事故故備品儲儲備定

42、額額時，應應充分考考慮事故故備品的的互換性性，儲備備定額的的制訂要要準確合合理。（四）對事事故備品品儲備定定額的修修訂，原原則上33年進行行一次，修修訂后的的事故備備品定額額報上級級審批。第七條 事故備備品的計計劃和采采購（一）建設設新機組組和進行行重大技技術改造造時，主主設備和和主要輔輔助設備備的購置置應當重重視并配配置事故故備品。（二）事故故備品的的購置計計劃應按按事故備備品定額額列入年年度物資資采購計計劃。（三）事故故備品的的購置計計劃由設設備工程程部編制制，報送送物資管管理部門門編制采采購計劃劃；事故故備品的的定購必必須嚴格格按照生生產技術術要求辦辦理，不不得隨意意變更技技術要求求和備

43、品品型號。（四）事故故備品采采購計劃劃通過內內部審核核后，由由物資管管理部門門報上級級批準執執行。（五）事故故備品的的采購執執行本辦辦法中關關于計劃劃和采購購的管理理規定。第八條 事故備備品的儲儲備和保保養（一）物資資部門應應對事故故備品進進行嚴格格保管，確確保在儲儲存保管管期間不不損傷、不不變質、不不失散，分分類清楚楚，型號號、圖號號與實際際相符。（二）事故故備品要要單獨建建賬，做做到賬、卡卡、物相相符，要要與正常常維護備備品、材材料嚴格格區分，嚴嚴禁交叉叉存放及及其使用用。（三）事故故備品的的入庫應應經過嚴嚴格的技技術驗收收，驗收收時由生生產技術術人員和和備品采采購人員員及倉庫庫保管人人員

44、共同同參加，驗驗收合格格后要填填寫入庫庫驗收卡卡，由驗驗收人共共同簽字字和實物物一起存存放；加加工圖紙紙、出廠廠合格證證及有關關證件由由保管員員妥善保保管。驗驗收不合合格的事事故備品品不予入入庫。（四）事故故備品只只能在事事故搶修修和發現現事故性性缺陷，需需急速處處理時才才能領用用，其他他情況一一律不得得領用；事故備備品的領領用必須須經總工工程師或或主管領領導批準準。（五）事故故備品領領用后，生生產部門門應盡快快提報需需用計劃劃，物資資部門應應上報上上級審批批后盡快快訂貨，將將不足部部分補齊齊。（六）生產產技術人人員和物物資管理理人員要要根據事事故備品品清冊的的定額，掌掌握事故故備品的的數量及

45、及其使用用情況。（七）對已已淘汰設設備的事事故備品品，已變變質，損損壞的備備品，應應由生產產技術部部門進行行技術鑒鑒定，確確認無誤誤后，由由物資部部門向財財務部門門提出報報廢報告告，經主主管領導導簽批后后上報上上級部門門。第九條 各部門門事故備備品管理理內容及及原則（一）設備備工程部部1.組織有有關部門門編制、修修訂事故故備品儲儲備定額額。2.組織主主要關鍵鍵備品圖圖紙的測測繪審定定工作。3.配合物物資部門門解決加加工訂貨貨中的技技術問題題。4.組織重重要備品品的驗收收鑒定工工作和試試驗檢查查工作。5.報廢事事故備品品的鑒定定。（二）物資資供應部部1.負責事事故備品品及時、準準確地供供應和安安

46、全規范范的儲備備，負責責編制和和上報事事故備品品采購計計劃。2.負責組組織、協協調、考考核本單單位事故故備品的的管理。3.負責事事故備品品的統計計報表、按按時報送送主管部部門。4.負責事事故備品品的運輸輸、入庫庫、保管管、保養養、發放放、退庫庫盤點，提提請有關關部門進進行質量量驗收、檢檢查和定定期檢查查。5.處理多多余報廢廢和已淘淘汰的備備品。第十條 本辦法法由物資資供應部部負責解解釋。第十一條 本辦辦法自下下發之日日起執行行。物資定額管管理規定定第一條 本標準準規定了了物資定定額管理理的內容容、管理理目標、主主管、協協管部門門及崗位位和管理理流程。第二條 本標準準適用于于遼寧調調兵山煤煤矸石

47、發發電有限限責任公公司發電電生產所所需物資資的定額額管理工工作。第三條 定額分分類1物資消消耗定額額：生產維護材材料消耗耗定額。包包括，設設備小修修材料消消耗定額額和生產產維護材材料消耗耗定額。發電運行材材料消耗耗定額。包包括:運運行用大大宗材料料消耗定定額。大修理標準準項目材材料消耗耗定額。包包括:主主要物資資數量定定額和全全部標準準項目材材料費用用定額?；ńㄖ舶惭b工程程材料消消耗定額額。2 物資資儲備定定額：經常性設備備物資儲儲備定額額備品配件儲儲備定額額。包括括:輪換換備品配配件儲備備定額和和事故備備品配件件儲備定定額。3 儲備備設備物物資占用用流動資資金定額額。第四條 物資定額額的

48、編制制原則設備物資儲儲備定額額：必須以庫存存儲備物物資占用用流動資資金定額額為前提提。上級級主管部部門己規規定集中中儲備的的設備物物資，不不許列入入儲備定定額。同同型或不不同型設設備中的的可通用用配件，原原則上只只計算單單臺需用用量。經經常消耗耗性備品品配件，應應根據磨磨損周期期和配制制更換儲儲備定額額，最多多儲備不不超過一一年的需需用量。輪輪換性備備品配件件，只考考慮一次次檢修的的需用量量。儀器器、儀表表或自動動化控制制設備，盡盡量不儲儲備整機機，應儲儲備適當當數量的的元器件件?？梢砸员ＷC隨隨時從市市場采購購到的材材料和部部分機電電產品，可可以不列列入儲備備定額中中。對可可以批量量供貨的的供

49、應商商，經審審核批準準后，可可以與其其簽訂隨隨時批量量供貨協協議，適適當抵減減物資儲儲備定額額。與同同類型發發電廠組組成設備備物資儲儲備協作作組，建建立互利利協作關關系，并并按照協協作規定定實現聯聯合儲備備，調整整相關設設備、備備品配件件的儲備備定額，適適當抵減減物資儲儲備定額額。設備物資消消耗定額額：必須控制設設備物資資消耗量量，努力力降低發發電成本本，實現現最佳財財務利潤潤指標。編制設備小小修理材材料消耗耗定額和和生產維維護材料料消耗定定額，必必須按照照單項檢檢修、消消除缺陷陷項目的的設備物物資實際際消耗量量，結合合設備點點檢維修修標準確確定。編制大修理理標準項項目材料料消耗定定額，必必須

50、按照照上級主主管部門門頒布的的設備大大修理標標準項目目，結合合公司設設備的實實際狀況況，通過過細化檢檢修項目目確定設設備物資資實際消消耗量。編制發電運運行材料料消耗定定額，必必須依完完成上級級主管部部門考核核的單位位消耗量量為依據據。編制基建建建筑安裝裝工程材材料消耗耗定額，必必須依行行業或地地方主管管部門頒頒布的建建筑安裝裝工程材材料定額額為依據據。編制設備物物資消耗耗定額，必必須依先先進性、合合理性為為原則，易易于掌握握，具有有可操作作性第五條 管理目目標通過定額管管理，在在保證安安全生產產的基礎礎上，減減少流動動資金的的占用，合合理有效效儲備生生產所需需各類物物資，降降低生產產成本，提提

51、高經濟濟效益。第六條 物資定定額管理理工作應應達到的的指標對制定了物物資儲備備定額的的物資品品種，其其庫存儲儲備量實實現率80%。對制定了物物資消耗耗定額的的單位工工程項目目，其物物資實際際消耗準準確率80%。年度物資儲儲備物資資實現率率80%。在正正常情況況下，庫庫存超儲儲設備物物資占用用流動資資金不超超過定額額資金的的5%。物資供應部部對庫存存設備物物資要定定期進行行分析，做做到合理理儲備、加加速周轉轉。對超超儲積壓壓物資要要編制清清冊，積積極進行行代用或或調劑處處理。第七條 物資定定額的編編制職責責物資供應部部物資采采購主管管提出并并制定(修訂)物資定定額管理理計劃。設備工工程部、發發電

52、部各各高級主主管根據據物資的的要求制制定各類類物資定定額，各各專業主主任審核核后交主主管副總總經理批批準，批批準后的的定額交交物資采采購主管管匯總，物物資部主主任審核核，主管管副總經經理批準準后下發發物資定定額標準準。制定各類物物資定額額應參照照幾個方方面：1、制定物物資定額額要有科科學的依依據，準準確的資資料，按按照上級級規定的的原則，結結合公司司實際情情況，在在統計分分析歷史史水平的的基礎上上編制。進進行初次次修訂時時，至少少要積累累投產二二年的原原始資料料。2、編制各各種消耗耗定額，必必須參照照同類型型發電廠廠歷年來來積累的的實際消消耗資料料，通過過統計分分析方法法完成。3、編制經經常性

53、設設備物資資儲備定定額，必必須參照照同類型型發電廠廠歷年物物資儲備備情況，通通過對各各項物資資平均日日需用量量和物資資供應間間隔的統統計分析析完成。編制備品配配件儲備備定額批批準1事故備品品配件儲儲備定額額，必須須根據上上級部門門有關事事故備品品配件管管理規定定，結合合公司設設備運行行情況制制定。2輪換備品品配件儲儲備定額額，必須須參照同同類型發發電廠歷歷年備品品配件儲儲備情況況，結合合本公司司設備健健康情況況、檢修修經驗及及備品配配件消耗耗規律等等進行編編制。財務部、監監審部高高級主管管根據物物資定額額標準制制定流動動資金占占用份額額，財務部部、監審審部主任任審核后交交物資部部采購主主管匯總

54、總，物資資部主任任審核，主主管副總總經理批批準后下下發物資資定額標標準。編制庫存儲儲備物資資占用流流動資金金定額，必必須依最最佳財務務成本為為目標，充充分兼顧顧各項物物資儲備備定額標標準進行行制定。物資采購主主管分析析物資儲儲備、組織代代用和調調劑，設備和和發電部部高級主主管分析析物資消消耗和設設備系統統的狀況況，財務部部、監審審部高級級主管分分析資金金占用和和超儲物物資資金金占用。第八條 物資定定額的修修訂設備物資消消耗定額額的修訂訂期限，為為每年修修訂一次次。設備物資儲儲存定額的的修訂期期限，為為每二年年修訂一一次。發生設備更更新改造造，設備備工程部部應及時時修訂設設備物資資消耗定定額。并

55、并且在設設備更新新改造后后一個月月內，向向物資供供應部提提出設備備更新改改造后的的消耗定定額清單單。物資資供應部部修訂設設備更新新改造后后的儲備備定額。基建建筑安安裝工程程材料消消耗定額額的修訂訂，根據據行業或或地方主主管部門門頒布的的建筑安安裝工程程材料定定額的修修訂情況況，可以以隨時進進行。第九條 本規定由由物資供供應部負負責解釋釋第十條 本規定定自下發發之日起起執行物資編碼管管理規定定 物資編碼碼是進行行EAMM網上操操作的必必要條件件，為此此特制定定本規定定。 本規定適適用于物物資編碼碼管理。 各使用部部門或專專業設11名專業業人員對對要錄入入的物料料進行整整理，提提供物料料信息。 各

56、使用部部門或專專業每月月20日日前上報報1次需需要編碼碼的物料料，物資資供應部部在5日日之內將將編碼錄錄入。 各部門或或專業提提供的物物料名稱稱、規格格型號、單單位必須須保證正正確，以以Exccel表表格形式式傳到物物資部的的0A郵箱箱中，物物料分類類必須標標明（物物料分類類包括一一般物資資，設備備資產、大大宗材料料、備品品備件）；如果是是備品備備件，請請在表格格內標明明主設備備名稱。 物料名稱稱必須用用書面語語言表達達，不能能用通用用語言描描述，如如不等邊邊角鋼、等等邊角鋼鋼，不能能說成“角鐵”；物料料單位提提供準確確，金屬屬類的單單位用kkg（千千克），液液體、溶溶液、油油類用LL（升）。

57、 如因物料料名稱、規規格型號號、物料料單位提提供不正正確而影影響物資資采購、物物資使用用者每次次罰款1100元元人民幣幣； 已經編寫寫完的物物料不得得重復要要求編碼碼，如有有違反者者每條每每次罰款款1000元人民民幣。第九條 本辦法法由物資資供應部部負責解解釋。第十條 本辦法法自下發發之日起起執行。EAM管理理規定（物物資部分分）第一條 為了規規范EAAM操作作程序，保保證EAAM運行行順暢，特特制定本本規定。第二條 本規定定適用于于EAMM物資管管理。第三條 材料計計劃錄入入人員管管理規定定1.EAMM材料計計劃提出出人必須須熟記EEAM物物資業務務審批流流程和流流程解析析，掌握握EAMM項

58、目代代碼及其其涵義。 2.材料計計劃錄入入人員，必必須清楚楚材料計計劃的費費用出處處，錄入入時確保保正確選選擇EAAM系統統中設置置的項目目，防止止提出計計劃的費費用出處處與所選選項目不不符，造造成項目目資金利利用混亂亂，并應應即時對對建立錯錯誤的工工單進行行刪除。否否則考核核相關部部門每次次50元元5000元。由由物資部部物資計計劃員提提出考核核申請，物物資部門門負責人人提交公公司考核核。3.材料計計劃提出出人在計計劃申請請錄入完完成、審審核無誤誤后，應應按EAAM物資資業務審審批流程程迅即提提交下一一級審批批人。第四條 領領料人員員管理考考核規定定1.領料人人員必須須按EAAM審核核批準的

59、的材料計計劃，正正確選擇擇備件倉倉庫，按按倉庫填填寫EAAM領料料單。否否則考核核相應的的領料人人員每人人/次550元。由倉庫保管員提出考核申請，物資部門負責人提交公司考核。2.領料人人員在填填寫領料料單時，應應將同一一工單的的物資，根根據其所所在倉庫庫的不同同而分開開，不能能將不同同倉庫的的物資開開在同一一領料單單內，即即：一個個計劃工工單對一一個倉庫庫只允許許有一個個領料單單，避免免一工單單一倉庫庫多領料料單情況況發生。否否則，考考核領料料申請人人每次550元。由由倉庫保保管員（庫庫工）提提出考核核申請，物物資部門門負責人人提交公公司考核核。3.領料人人員在進進行物資資領用時時，必須須按E

60、AAM審核核批準的的材料計計劃清單單,核對對備件的的規格、型型號、數數量，如如果出現現備件不不符，領領料人員員有權拒拒收。若若出現領領用錯誤誤，考核核領料人人每人/次500元。由由需用單單位領導導負責考考核。4.領料人人員在進進行實物物出庫時時，領料料人必須須提供EEAM系系統領料料單號,經物資資保管員員與領料料人核對對領料單單號和物物資相關關信息；確認后后保管員員進行EEAM出出庫操作作。5.領料人人員必須須在各項項檢修完完工后的的7天內內，完成成全部該該項目相相關領料料工作（FFMISS封帳期期間順延延），否否則考核核相關部部門500元5000元；如如造成庫庫存積壓壓按積壓壓資金的的1%考