1、前言為使安全標準化體系編制在生產經營中得到有效實施，根據管理職能和制度要求，對現有標準化體系的記錄表和臺賬進行匯總整理，將標準化中的表格記錄格式指定了支持材料系統。有了臺賬，就形成了“安全標準化記錄表及臺賬編制” 。各車間、各部門可根據管理情況選擇相應的記錄材料。為準確指導我礦實際工作，各車間、各部門應及時反饋使用過程中出現的問題，并作為下次更新修改時間。基礎。安全標準化記錄只是一種形式，各車間、各部門可根據灌裝量設置布局。填寫要求： 1) 填寫人必須按照表格各欄規定的要求填寫內容； 2）使用A4紙打印，手寫時用碳筆填寫，保證字跡清晰。并保持記錄簿干凈整潔； 3) 部門和人員簽名必須加蓋部門印

2、章并由本人簽字。安全標準化記錄由我礦安全部門組織編制。根據管理職能和制度要求，礦山各部門、車間對現有制度記錄進行了總結和補充，經安全標準化體系負責人代表審核，最終礦長批準發布。規范化記錄管理見安全文件和信息標識與控制制度。安全標準化記錄的解釋權屬于礦山安全科。修改記錄序列不文件編號章節號更改申請表的序號改變日期審批人改變方式更改為換頁轉移編號： BZH-JL-01-01安全生產政策征集表年月日單元郵政目標的按照安全標準化工作要求，落實全員參與，充分聽取員工的建議和意見。為此，在全礦開展了南明河鐵礦安全生產方針征集活動。各部門、車間、人員要積極配合我礦安全生產政策的收集工作。想求在制定安全生產方

3、針時，應考慮法律法規的要求、企業的風險特征和核心業務。政策內容應體現以下幾個方面：遵守法律法規；企業風險特征；預防傷害和疾病；防止財產損失；持續改進。安全生產政策內容請填寫：說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦安全生產政策管理系統； 2、適用范圍：南明河鐵礦安全生產政策匯編； 3、要求：礦山根據年度調查結果調整的政策內容，各車間、各部門按要求和時限填表，并報安全部門備案； 4、儲存期為一年。安全標準化辦公室編號： BZH-JL-01-02安全生產目標指標討論問卷單位：年月日主持人錄音機要求各車間、各部門組織本部門全體人員對礦山安全生產目標、指標及分配情況進行充分討論研究，做好記錄，并將討論結果填入

4、底欄。討論內容礦山安全生產總體目標和指標：每百萬工時死亡率： 1.5百萬工時工傷率： 1 5安全培訓合格率： 100 %持證就業率：100%隱藏整改合格率： 100 %設備可用性：95%粉塵通過率： 90 %安全生產目標及指標分配（見附表）參加人數人們同意的人數人們不同意的人數人們建議內容說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦安全生產目標與指標管理體系； 2、適用范圍：南溟河鐵礦安全生產目標指標的制定與分配； 3、要求：各車間、各部門按要求和時限填寫后，報安全科存檔； 4、儲存期為一年。安全標準化辦公室編號： BZH-JL-01-03安全生產目標指標自評表單位：年月日序列號安全生產目標和指標完成改進

5、和建議審稿人： 審稿人：說明 1、支持對象：南明河鐵礦安全生產目標管理體系； 2、適用：南溟河鐵礦各車間、各部門安全生產目標自評； 3、要求：各車間、各部門按照安全生產目標和指標進行自評，每月26日前將自評結果上報安全科； 4、儲存期為一年。每個單位和部門的通用表格編號： BZH-JL-01-04安全生產目標指標評價表年月日序列號單元安全生產目標和指標完成修復或更新考試單位： 考官：說明 1、支持對象：南溟河鐵礦安全生產目標管理系統； 2、適用范圍：南溟河鐵礦各車間、部門安全生產目標評價； 3、要求：安全科匯總所有車間、部門的評價結果，上報安全生產委員會； 4、安全部門將結果保存一年。安全標準

6、化辦公室編號： BZH-JL-02-01法律法規和其他要求的合規檢查表文件名文件內容適用的法律、法規和其他要求遵守怎么提高審核人：年月日說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦法律法規及其他要求管理制度； 2、適用范圍：礦山使用中與安全生產相關的法律法規等要求；檢查一次，當法律、法規等要求發生變化時，相應進行合規檢查； 4、填寫“符合”欄目時，將符合要求的打“”，不符合要求的打“”； 5.安全科保存，保存期三年。工會培訓科編號： BZH-JL-02-02文件更新登記表文件編號文件名更新時間原文件發布時間評論錄音機：說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦安全生產法律法規需求識別與采集、審核更新系統； 2、適用

7、范圍：礦山安全生產文件、規章制度； 3、要求：安全科礦山安全生產文件、規章制度和法律、法規要求及其他要求修改后登記備案；工會培訓科編號： BZH-JL-02-03法律、法規和其他要求更新表原始檔案編號原始文件名新文件號新文件名實施時間記錄者：年月日說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦安全生產法律法規需求識別與采集、審核更新系統； 2、適用范圍：國家及上級部門制定的法律法規及其他要求； 3、要求：安全科對國家及上級部門制定的新版法律、法規及其他要求進行登記； 4、安全部分保存三年。工會培訓科編號： BZH-JL-02-04員工安全法律法規意識問卷單元職位（職位）您認為嚴格遵守法律法規的意義和目的是什

8、么？在你的崗位（崗位）工作中應該遵守哪些法律法規（只寫法律法規的名稱）？如果您在履行職責時不嚴格遵守法律、法規和相關要求，會產生哪些危險？您認為您的工作中存在哪些危險源？風險應該如何控制？當您發現您的同事在生產中非法經營時，您應該怎么做？發現領導在決策或指揮生產中存在違法違規行為怎么辦？評估分數和評論：審稿人： 日期：說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦職工安全生產法律法規意識教育體系 ； 2、適用范圍：員工安全法律法規意識調查； 3、要求：每年年初安全科開展安全法律法規意識調查，根據調查結果制定宣傳計劃，跟蹤效果，報安全部保存； 4、保存期限為三年。工會培訓科編號： BZH-JL-03-01安全

9、生產委員會會議紀要頁時間地方主持人錄音機加入人員缺席的人員會議內容說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦安全組織與人員任用管理制度； 2 、適用范圍：安全生產委員會會議紀要； 3、要求：每月月底召開安全委員會會議； 4.安全節保存，保質期永遠保持。辦公室編號： BZH-JL-03-02安委會會議紀要執行情況反饋表年月日序列號需要執行什么責任單位要求完成日期完全的正在發生實際完成日期記錄人： 審核人：說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦安全組織與人員任用管理制度； 2、適用范圍：安全生產委員會會議需要解決和落實的安全問題； 3、要求：安全科參加本月安全生產委員會會議時，報告上月安全委員會會議需要解決和落實

10、的安全問題的解決方案和落實情況；安全生產委員會編號： BZH-JL-03-03安全會議紀要頁時間地方主持人錄音機加入人員缺席的人員會議內容說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦安全組織與人員任用管理制度； 2、適用范圍：礦山安全例會、車間安全生產例會； 3、要求：礦山安全例會每周三召開1次，由礦山主管經理主持，安全部組織生產車間主管參加；各車間每周四召開車間安全例會； 4、安全部門保存礦山安全例會記錄，各部門保存本部門安全例會記錄； 5.保質期是永久的。辦公室編號： BZH-JL-03-03主要負責人、安全管理人員賬號序列號職稱與工作類型證書編號取證時間第一次審核時間第二次審核時間評論說明： 1、支

11、持對象：南溟河鐵礦安全組織與人員任用管理系統； 2、適用范圍：主要負責人、安全管理人員臺賬； 3、要求：根據實際情況填寫； 4、安全段保存； 5、保存期限為3年。安全科編號： BZH-JL-03-04安全事項（合理化建議、員工拒絕的安全生產事項等）報告報告時間報告人員當前單位位置接待人員安全事項：單位意見：年月日說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦員工參與管理制度； 2、適用范圍：對全礦員工提出的安全事項進行登記和報告；對安全事項進行登記，并將意見提交給礦山安全科。如有緊急情況，應及時報告； 4、儲存期為五年。安全科編號： BZH-JL-03-05安全事項（合理化建議、員工拒絕的安全生產事項等）調

12、查處理表（年號）調查時間研究者安全事項：調查：加工情況：來自主管的指示：年月日說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦員工參與管理系統； 2、適用范圍：對礦山全體員工提出的安全問題進行調查、分析和處理； 3、要求：每月月底前，安全科應向主管領導和安全生產委員會報告調查情況和處理意見。經主管指導后，通知車間、部門將處理情況反饋給員工本人； 4、儲存期為五年。安全科編號： BZH-JL-03-06員工參與安全活動記錄表活動名稱：年月日組織部活動內容序列不參與者單元郵政序列不參與者單元郵政活動評價：評估員：說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦員工參與管理制度、對外聯絡與部委溝通管理制度、安全生產合理化提案管理制

13、度； 2、適用范圍：參加全礦安全活動的各類員工； 3、要求：車間、部門在開展安全活動時，應詳細記錄活動情況，每月26日前向安全科報告； 4. 安全處將保留五年。安全科編號： BZH-JL-03-07主要負責人參與安全活動記錄活動名稱：年月日組織部活動內容序列不參與者單元職稱序列不參與者單元職稱活動評價：評估員：說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦員工參與管理制度、對外聯絡及部委溝通管理制度、安全生產合理化建議書管理制度； 3、要求：各車間、各部門舉行安全活動時，應詳細記錄活動情況，并于每月26日前向安全科報告； 4. 安全科將保留它們五年。安全科編號： BZH-JL-03-08安全投訴問卷投訴人投

14、訴時間抱怨事情處理結果負責人（簽字）：說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦對外聯絡部溝通管理系統； 2、適用范圍：有關方面和礦山員工就安全生產提出的安全投訴； 3、要求：每月20個 日前，各車間、各部門對本部門收集的投訴進行登記處理（處理須經主管批準）并上報礦山安全科。如有緊急情況，應及時報告； 4、安全部門將保留五年。安全科編號： BZH-JL-03-09外部聯系人列表序列號公司名稱單位地址接觸連接接觸編制單位：年月日說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦對外聯絡與部門溝通管理系統； 2、適用范圍：各車間、各部門對外溝通的相關方名單，方便對外信息溝通； 3、要求：各車間、部門將與外界聯系的相關方報告給

15、礦辦，由礦辦登記填寫此表并發給各車間、部門； 4、儲存期為五年。辦公室編號： BZH-JL-03-10外部聯系人和部門溝通記錄傳播部反饋部門交流內容：反饋內容：溝通結果及實施：通訊人： 日期： 反饋人： 日期：說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦對外聯絡與部門溝通管理系統； 2、適用范圍：各車間、部門對、外部聯系人的相關安全生產事項； 3、要求：各車間、各部門各在6月26日前，向安全科報告本部門與部門外的溝通情況； 4、儲存期為五年。辦公室編號： BZH-JL-03-11安全生產合理化建議登記表雇主工作情況分析：后的預期結果和合理化建議：基本單位審計意見年月日礦山領導審查意見年月日說明： 1、支持

16、對象：南溟河鐵礦安全生產合理化建議管理系統； 2、適用范圍：各車間、各部門安全生產事項的合理化提案管理； 3、要求：定期收集并向安全科報告； 4、儲存期為三年。工會培訓科編號： BZH-JL-03-12系統管理評審計劃年月日審核日期工作經理計劃完成日期評估目的參與者審核內容準備內容編制人： 批準人：說明： 1.支持對象：南溟河鐵礦安全標準化體系審查制度； 2、適用范圍：安全標準化體系審查與管理； 3、要求：每年審核一次，安全科負責審核計劃，審核組長由礦長負責； 4、安全節保存，保存期三年。安全標準化辦公室編號： BZH-JL-03-13系統管理審查報告年月日參與者評估目的審核內容審查審查改進請

17、求系統管理審查結論說明： 1.支持對象：南溟河鐵礦安全標準化體系審查制度； 2、適用范圍：安全標準化體系審查與管理； 3、要求：每年審核一次，由安全科負責審核組織和審核組長，由礦長負責； 4、安全節保存，保存期三年。安全標準化辦公室編號： BZH-JL-03-14供應商信息年月日姓名地址公司的接觸供應周邊序列號各種資質有效期供應期間的安全績效評估填充物： 審稿人：說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦供應商與承包商管理系統； 2、適用范圍：與礦山有合作關系的供應商； 3.要求：供應科應登記備案，并報安全科。變更應及時登記備案； 4、儲存期為一年。供應科編號： BZH-JL-03-15承包商信息年月日

18、姓名地址公司的接觸被包圍序列號各種資質有效期承包過程中的安全績效評估填充物： 審稿人：說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦供應商與承包商管理系統； 2、適用范圍：與礦山有合作關系的承包商；并報安全部門備案。變更應及時登記備案； 4、儲存期為一年。庫編號： BZH-JL-03-16文件發布記錄表行政文件【2010】第安全標準號文件名發行人抄送分享檔案分享序列號接收單元接收者復印數量發布日期原始文檔是否已恢復1生產車間2辦公室3安全科4移動部分5技術科6財務科78根據企業實際情況，加入所有受理文件的單位9101112131415161718（全部的）說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦安全文件資料識別與控

19、制系統； 2、適用范圍：與安全標準化體系相關的文件； 3、要求：礦山辦公室負責發證、登記、備案。 4、保存期限為五年。辦公室編號： BZH-JL-03-17通訊登記表序列號日期通訊單位文件編號和標題組長處理結果評論說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦安全文件資料識別與控制系統； 2、適用范圍：與安全標準化體系相關的文件； 3、要求：由辦事處登記、備案、保存； 4. 保質期為五年。辦公室編號： BZH-JL-03-18信訪登記表序列號日期通訊單位文件編號和標題組長處理結果評論說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦安全文件資料識別與控制系統； 2、適用范圍：與安全標準化體系相關的文件； 3、要求：由辦事處登

20、記、備案、保存； 4. 保質期為五年。辦公室編號： BZH-JL-03-19受控文件清單序列號受控文件名文件編號使用部門評論說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦安全文件資料識別與控制系統； 2、適用范圍：與安全標準化體系相關的文件； 3、要求：由辦事處登記、備案、保存； 4. 保質期為五年。企業標準化辦公室編號： BZH-JL-03-20發行后溝通表格序列號文件編號文件名關聯方名稱意見（簽名）收貨日期發行部門： 發行人：說明：1、支持對象：南溟河鐵礦安全文件資料識別與控制系統； 2、適用范圍：與安全標準化體系相關的文件； 3、要求：礦山辦公室負責登記、備案、保存； 4、保質期五年。企業標準化辦公室

21、編號： BZH-JL-03-21文件變更申請表文件名文件編號申請更換部門準備部更改前面的內容：變化的原因：申請人： 日期：更改后：申請人： 日期：審計意見：審核人： 日期：批準意見：批準人： 日期：變更實施：更改者： 日期：說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦安全文件資料識別與控制系統； 2、適用范圍：與安全標準化體系相關的文件； 3. 要求：由車間或需要對文件提出修改的部門提出申請，經原編制部門批準，主管領導批準，由原編制部門指定文件負責人進行修改并報礦山辦備案； 4、保存期限為五年。各部門、各車間公用形式辦公室分發編號： BZH-JL-03-22文件借閱記錄序列號文件編號文件名借款人約定退貨時

22、間審批人借時間實際回報仍然時間說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦安全文件資料識別與控制系統； 2、適用范圍：與安全標準化體系相關的文件；負責人按規定權限經批準后，向文件管理人員借閱、復制。復印的文件必須經文件管理人員登記； 4、礦辦保存五年。檔案編號： BZH-JL-03-23文件修改日志文件編號文件名更改時間修改原因南溟河鐵礦安全文件資料識別與控制系統；2、適用范圍：與安全標準化體系相關的文件； 3、要求：安全標準化體系文件修訂更新后，由礦山辦登記保存； 4、保存期限為五年。安全標準化辦公室編號： BZH-JL-03-24相關記錄控制列表年月日序列號記錄名稱編號保質期使用部門記錄人： 審核人：

23、南溟河鐵礦安全文件資料識別與控制系統；2、適用范圍：與安全標準化體系相關的配套記錄； 3、要求：與安全標準化體系有關的記錄名稱由安全科登記、備案和保存； 4. 保留期限為五年。安全標準化辦公室編號： BZH-JL-03-25員工表彰與獎懲登記表序列號部工作類型安全績效與評價獎懲日期填表人： 批準人：說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦“安全表彰獎勵制度”； 2、適用范圍：所有礦山人員安全生產獎懲； 3、要求：安全科對員工的獎懲情況進行登記。 4、儲存期為五年。安全科編號： BZH-JL-03-26安全生產先進單位審批表公司名稱主要事跡安全管理可依看（郵票）年月日安裝委員會會議意義看（郵票）年月日說

24、明： 1、支持對象：南溟河鐵礦“安全表彰獎勵制度”； 2、適用情況：礦山每年對安全生產工作表現優秀的車間和部門進行獎勵； 3、要求：先進單位由安全科推薦并組織有關部門批準，報安全生產委員會討論審查，批準后登記、備案、保存； 4、儲存期為五年。各部門、各單位公示表由工會下發編號： BZH-JL-03-27安全生產先進集體審批表集體名稱當前單位主要事跡一少量意義看（郵票）年月日安裝完全的分配意義看（郵票）年月日安裝委員會會議意義看（郵票）年月日說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦“安全表彰獎勵制度”； 2、適用范圍：礦山每年對安全生產工作表現優秀的集體進行獎勵；部門組織有關部門審批，并報安全生產委員會

25、討論審議。經批準后登記、存檔、保存； 4、保存期限為五年。各部門、各單位公示表由工會下發編號： BZH-JL-03-28安全生產先進個人核準表姓名性別郵政當前單位主要事跡一少量意義看（郵票）年月日安裝完全的分配意義看（郵票）年月日安裝委員會會議意義看（郵票）年月日說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦“安全表彰獎勵制度”； 2、適用范圍：礦山每年對安全生產工作表現突出的個人給予獎勵；部門組織有關部門審批，并報安全生產委員會討論審議。經批準后登記、存檔、保存； 4、保存期限為五年。各部門、各單位公示表由工會下發編號： BZH-JL-03-29員工下班后安全管理改進計劃序列號活動名稱活動內容活動時間參加

26、人數得到影響存在問題推動措施評論計劃實際的計劃實際的記錄人： 審核人：說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦工后安全管理體系； 2、適用范圍：礦山員工業余時間的安全管理； 3、要求：工會制定年度員工下班后安全管理改進計劃并督促落實。報安全部門備案； 4、儲存期為五年。工會培訓科編號： BZH-JL-03-30員工下班事故記錄表事故人年齡事故時間事故現場傷亡事物所以原來的因為基層單元處理觀點（郵票）年月日礦工作會議意義看（郵票）年月日安全可依看（郵票）年月日礦意義看（郵票）年月日單元：說明： 1.支持對象：南溟河鐵礦下班后安全管理體系； 2、適用范圍：礦山員工在業余時間發生的安全事故； 3、要求：安全

27、科負責事故登記備案； 4. .保質期五年。安全科編號： BZH-JL-04-01危險清單序列號危害名稱可能發生的事故風險等級控制措施單元主要的注冊人： 審核人：說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦危險源識別與風險評估管理系統； 2、適用周界：重大礦難安全管理；重大危險源數量經主管審核后由安全部門備案保存； 4、保存期限為五年。安全科編號： BZH-JL-04-02危險清單單元：危害名稱檢查時間檢查器檢查項目主要的種類正在發生存在問題處理措施評論記錄員： 單位負責人：說明： 1.支持對象：南溟河鐵礦危險源識別與風險評估管理體系； 2、適用周界：重大礦難安全管理；檢查，檢查結果如實記錄，一份存檔，一份

28、報安全部門保存； 4、保存期限為三年。安全科編號： BZH-JL-04-03易燃易爆消費臺賬單位：年月日序列號產品名稱規格單元每月余額存貨缺貨存貨評論線人：說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦危險源識別與風險評估管理系統； 2、適用周界：礦山易燃易爆物品的安全管理； 3、要求：材料工作人員每月月底填寫并保存一份，一份交保衛科存檔； 4、儲存期為三年。安全科編號： BZH-JL-04-04有毒有害物質進出庫驗收記錄單位：年月日警衛用戶單位負責人買方保管人序列號產品名稱規格單元采購量存貨評論線人：說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦危險源識別與風險評估管理系統； 2、適用范圍：礦山有毒有害物質安全管理；三

29、、要求：購買有毒有害物質時填寫并保存 1 4、貯存期為三年。供應科編號： BZH-JL-04-05有毒有害物質消費臺賬單位：年月日序列號產品名稱規格單元存貨消耗存貨評論填充物： 審稿人：說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦危險源識別與風險評估管理系統； 2、適用范圍：礦山有毒有害物質安全管理； 3、要求：存儲單位每月月底填寫并保存1份，并報安全科存檔一份； 4、儲存期為三年。供應科編號： BZH-JL-04-06危害識別與風險評估調查登記表（安全、設備）單位：年月日工作場所工作計劃郵政與安全相關的風險因素類別它存在嗎( , )嚴肅年級似然類預防物體撞擊車輛受傷機械損傷起重傷電擊溺水熱的火從高處墜落

30、坍塌透水頂級電影團伙射擊瓦斯爆炸火藥爆炸鍋爐爆炸集裝箱爆炸其他爆炸中毒和窒息其他傷害填寫： 審稿人：說明： 1、支持對象：南明河鐵礦危險源識別與風險評估管理系統； 2、適用環境：所有礦山作業場地、危險源（點）、工序、崗位、設備等風險因素識別； 3、要求：由各車間、各部門員工填寫，車間安全負責人審核保存1份，報安全部1份存檔；4、儲存期為三年。由安全科和機動科共同完成編號： BZH-JL-04-07危害識別與風險評估調查登記表（職業危害）單位：年月日工作場所工作計劃郵政與職業危害相關的因素類別它存在嗎( , )嚴肅年級似然類預防灰塵高溫和低溫振動噪音輻射毒照明生物危害人體工程學危害心理危害填寫：

31、 審稿人：說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦危險源識別與風險評價管理系統； 2、適用周界：所有礦區、危害源（點）、工藝流程、崗位、設備等職業危害因素識別； 3、要求：由各車間、各部門員工填寫，車間安全負責人審核，保存1份，報安全部1份； 4、儲存期為三年。由安全科和機動科共同完成編號： BZH-JL-04-08危害和危害因素識別和預防清單危害和危害的類型事故原因可能的后果預防應急措施填寫： 審稿人：說明： 1、支持對象：南明河鐵礦危險源識別與風險評估管理系統； 2、適用周界：所有礦山作業場地、危險源（點）、工藝流程、崗位、設備等危害和危害 3、要求：安全科、技術科、機動科及各車間、各部門組織填寫

32、按危害識別與風險評估管理制度中的管理職責上崗，各車間、各部門負責人對組織部門進行審核，保存1份，報安全科1份; 4、儲存期為三年。安全科編號： BZH-JL-04-09關鍵任務列表序列號關鍵任務名稱郵政地方是否為強制性授權作品年月日 年月日說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦“重點任務識別與分析管理系統”； 2、適用范圍：具體工作任務的識別和風險分析；發給有關單位； 4. 安全部門將文件保存三年。安全科編號： BZH-JL-04-10任務觀察記錄表時間地方任務觀察觀察者發現的問題改進思路記錄者：年月日說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦“重點任務識別與分析管理系統”； 2、適用范圍：正式觀察員工執行某

33、項任務；對某項重點任務期間進行觀察、分析、記錄，保存一份，上報安全部門存檔； 4、儲存期為三年。安全科編號： BZH-JL-04-11特殊工作申請、審批表:填寫日期：年月日應用領域工作地點職位名稱工作經理工作時間現場負責人工作危害：工作前應采取的安全措施：申請部門負責人點評：發布任務部門意見：安全管理部門意見：礦長領導意見：說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦特種作業現場管理審批制度； 2、適用范圍：生產任務緊急、特殊的特殊作業或作業現場相對危險，需要采取特殊控制措施的； 3、要求：各單位需要進行特殊作業時，填寫并履行審批手續，各留一份，另一份報安全科存檔； 4、儲存期為三年。每個部門車間的公開表

34、格由安全科發布編號： BZH-JL-04-12特殊操作員帳戶單元：序列號單元工作類型證書編號發行時間審核時間評論記錄者：年月日說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦特種作業現場管理審批制度； 2、適用周界：礦山所有特種作業人員的安全管理； 3、要求：安全科每年填寫一次并存檔。人員變動時，應不時更新； 4、儲存期為三年。安全科編號： BZH-JL-05-01安全培訓教育計劃年月日項目訓練部訓練目標訓練大綱訓練時間訓練內容訓練方法培訓教材評估方法說明：1、支持對象：南溟河鐵礦安全教育培訓系統； 2、適用：礦山全體員工的職業安全培訓教育； 3、要求：每年年初由安全科制定并保存； 4.保質期三年。安全科編號

35、： BZH-JL-05-02員工安全教育培訓登記表序列號日期單元性別年齡受教育程度培訓內容培訓形式分數評論說明：1、支持對象：南溟河鐵礦安全教育培訓系統； 2、適用范圍：礦山全體員工的安全職業培訓和教育； 3、要求：安全科負責登記和保存； 4、保存期限為永久。安全科編號： BZH-JL-05-03安全教育培訓統計單位：年月序列號內容應受教育人數（人）實際參加人數（人）教育次數（次）合格的教育培訓率 %累計受教育次數（次）累積參數人數(人/次)評論制作人： 提交日期： YYMMDD說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦“安全教育培訓體系”； 2、適用：礦山全體員工月度安全職業培訓和職業健康教育報告；

36、3、要求：安全部門的月度統計報表，次月3日前報局安監辦一份，留存一份； 4、儲存期為三年。安全科編號： BZH-JL-05-04教育培訓記錄時間教育人培訓地點培訓類型小時錄音機受過教育教育和培訓教育培訓記錄說明：1、支持對象：南溟河鐵礦安全教育培訓系統； 2、適用情況：礦山所有員工進行安全職業培訓和教育； 3、要求：安全科負責收集、整理、保存；年。安全科編號： BZH-JL-05-05企業員工安全教育培訓檔案：單元：年月日概述性別年齡受教育程度照片參加工作的時間及時打電話職業等級原來的工作水平從事此類工作的工作時間：工作單位：車間組三級安全培訓教育1、礦（廠）級安全教育教育內容：國家安全生產法

37、律、法規和政策；礦山概況；生產性質和特點；特殊危險場所；安全生產制度和法規；礦井外事故的教訓；基本安全知識。教育時間：教育成就：教育者： 受過教育的人（簽名）：2.車間（科、區、隊）級安全教育教育內容：車間（科、區、班）概況及生產特點；安全生產規定；車間（段、區、隊）危險品的使用及注意事項、危險操作及以往典型事故的教訓。有毒有害物質的理化性質、中毒癥狀、預防措施和急救方法等。作業研討會（部分、區域、團隊）日期： 教育時間：考試成績：受過教育的人（簽名）：3. 團隊級崗位安全教育教育內容：群體特點；后期制作的特點；崗位責任制；安全操作規程和安全規程；過去的事故案例；事故預防措施；使用安全裝置、安

38、全設備和個人防護設備。分配給班級的日期： 教育時間：考試成績：教育者： 受過教育的人（簽名）：包老師：獨立操作前的考試成績：員工安全教育培訓記錄卡序列號訓練時期培訓內容評估情況我簽名廠（礦）業轉崗培訓報名表動員時間呼入單元教育內容演講時間參加考試分數負責人簽字工傷登記日期傷害部分意外類別事故原因收工天負責人（章）安全處罰序列號年月日違反安全技術操作規程及事故及損失如何懲罰負責人簽字安全獎勵序列號年月日安全生產活動事跡什么樣的獎勵負責人簽字員工體檢（狀態）日期檢查零件診斷結果診斷單元負責人（章）離廠（礦）、辭職、退休備忘錄年月日年齡離廠（礦）、辭職、退休離開工廠辭職退休辭職退休單元原因工廠期間工

39、傷診斷礦井工廠期間趕時間我的, 慢性中毒診斷注意事項離開廠礦、辭職、退休時的考核及處理意見簽名并蓋章年月日編號： BZH-JL-06-01設計試驗記錄日期地方主持人設計師設計部門錄音機審判部門參與者技術科安全科地質調查科其他部門一、設計名稱：2.設計類型：精準開采 剩余開采 回收 其他 三、采場概況：4、參數選擇：五、主要指標：采場地質等級總礦石羊毛級損失率工作量揀貨率每米倒塌爆款單耗六、存在問題：1、相框：2、指標：3、數量：4、安全：5. 其他：7. 結論：簽字人：修改后審核：說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦“設計管理系統”； 2. 適用周長：設計評審； 3.要求：技術部門保存； 4.永久

40、保存。編號： BZH-JL-06-02施工技術交底記錄日期：年月日懺悔的地方披露部懺悔者接受告白項目名稱子項目名稱施工單位懺悔一、施工工藝質量要求：2、安全措施：評論說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦“設計管理系統”； 2、適用范圍：各單位施工技術公開； 3、要求：在施工前公開時間，認真做好記錄，并保存在技術部門； 4.保質期為3年。編號： BZH-JL-06-03變更管理表格變化類型哪一種變化類型有沒有變化改變時間種類內容變化的風險控制措施企業改制機構或職能，關聯方法律法規及其他要求采礦技術（健康）狀況人事變動采用新技術和新工藝采用新設備、新材料等。其他類型填寫人：年月日審稿人：年月日說明：

41、1、支持對象：南溟河鐵礦“設計管理系統”； 2、適用范圍：各車間、各部門在某些方面發生變化時的安全管理； 3、要求：辦公室填寫“人事變動”、“法律“法規及其他要求”欄、“企業改制”、“組織或職能關聯方”、“其他類型”欄；技術科填寫“開發技術條件” 、“采用新技術、工藝”欄； “哪類變化”一欄表示變化的類型，各車間、各部門如有變化應隨時填寫。至少填寫一次月，保存一份，向安全科報告一份； 4. 保存期限為三年。編號： BZH-JL-07-01設備登記表序列號：設備名稱注冊碼規格許可證號碼制造商生產年份安裝單元年月使用單位安裝位置重量（噸）固定資產編號功率千瓦原值（元）檢驗記錄檢測時間檢測單元發行單

42、位檢測能力說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦“設備設施管理系統”； 2、適用范圍：礦山設備備案及檢驗登記管理； 1張桌子； 4. 儲存期是永久的。編號： BZH-JL-07-02設備臺賬編號設備名稱規格制造商安裝調試單元驗收單元安裝地點投產時間報廢時間評論適用于設備設施的規劃、采購、安裝（施工）、調試、驗收、使用、維修、報廢等全過程的管理。說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦“設備設施管理系統”； 2、適用范圍：采礦設備檔案的登記和管理； 3、要求：移動部門負責設備的登記和保管； 4. 儲存期三年。編號： BZH-JL-07-03特種設備檢驗檢測臺賬編號設備姓名規格模型使用地點探測循環本次測試日期下

43、次考試日期主要的評論說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦“設備設施管理系統”； 2、適用范圍：礦山特種設備檢驗檢測全過程管理； 3、要求：電機部門負責特種設備的登記和保管； 4、儲存期為三年。編號： BZH-JL-07-04新設備風險評估表設備名稱設備型號設備ID評估過程評估風險預防措施鑒定部負責人簽字購買安裝調試驗收利用說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦“設備設施管理系統”； 2、適用周界：新設備風險評估； 3、要求：電機事業部負責新設備的評估、登記和保存； 4.儲存期3年。編號： BZH-JL-07-05設備異常狀況報告記錄表部門（工作科）： 日期： YYMMDD設備名稱規格自號異常時間發生異常

44、的部位例外聲明異常情況原因分析處理措施可能的威脅部門領導意見移動部門意見處理結果評論部門負責人簽名：移動部分簽名：說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦“設備異常狀態報告系統”； 2、適用范圍：設備異常狀態報告； 3、要求：流動科負責收集和保存； 4、儲存期為三年。編號： BZH-JL-07-06每月設備維護計劃單位：日期：年月日序列號公司名稱設備名稱規格使用地點數量）維護級別維修能力時間主要的大的中間小的機動科科長：制表師：說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦設備設施維護管理系統； 2、適用范圍：設備設施維護工作； 3、要求：交通科負責制定和保存； 4、儲存期為三年。編號： BZH-JL-07-07完

45、成每月設備維護計劃部門： 日期： YYMMDD序列號項目維修能力完成完成時間受體評論說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦設備設施維護管理系統； 2、適用范圍：設備設施維護工作； 3、要求：各部門在每月26日前將此表提交給礦山機械事業部。流動科負責核實和保存； 4、保存期限為三年。編號： BZH-JL-07-08年度主要設備維護計劃序列號設備名稱規格一月二月行進四月可能六月七月八月九月十月十一月亮十二月亮承辦單位12345678說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦設備設施維護管理系統； 2、適用范圍：設備設施維護工作； 3、要求：交通科負責制定和保存； 4、儲存期為三年。編號： BZH-JL-07-09

46、設備維修記錄設備姓名維護時間修理自然大修、小修、小修、臨時修修理主要的修理參與者修理正在發生維修原因：設備缺陷：處理措施：收貨人簽名說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦設備設施維護管理系統 ； 2、適用周界：礦山各種設備的維修； 3、要求：由移動部門出具，用完后更換舊的，由值班維修工填寫； 4 電機部保留一年。編號： BZH-JL-07-10設備清單設備姓名檢查音量檢查器查看日期機械的電的潤滑保護安全機器電說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦“設備管理系統”； 2、適用周界：礦山各種設備的巡檢； 3、要求：本表為樣式，各單位根據本單位設備的實際檢驗表進行抽檢，由值班員工每天填寫，抽檢簿出具電機部統一。

47、編號： BZH-JL-07-11設備保養須知維修單位：設備名稱型號規格設備ID日期維修工維護所需時間故障部位、時間及現象：檢驗記錄：維修人員： 時間：驗收記錄：接受者： 時間：評論：說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦“設備管理系統”； 2、適用周界：礦山各種設備的維修； 3、要求：各單位根據設備運行情況進行維修，單位領導通知維修人員，設備管理部門填寫“驗收記錄”欄目； 4、電機部節省；儲存期為一年。編號： BZH-JL-07-12鋼絲繩檢查更換記錄安全系數正常參考值視力檢查結果是否更換檢查員審稿人測試日期代替日期說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦“設備管理系統”； 2、適用周界：起重設備用鋼絲繩的

48、檢查和更換； 3、要求：值班員工每天填寫，每月向流動科報告一次； 4.移動部分保存；保存期五年。編號： BZH-JL-07-13需持證員工名單序列號人員類別培訓日期證書有效期說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦“設備管理系統”； 2、適用：礦山專用設備操作人員； 3、要求：交通事業部每年登記，保存一份，上報安全事業部一份； 4、儲存期為三年。編號： BZH-JL-07-14建筑（結構）檢驗記錄檢驗日期：年月日序列號建筑名稱面積 檢查檢查員進度狀態評論說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦設備設施維護管理系統； 2、適用區域：每季度，安全部門組織人員對本單位工業結構進行全面檢查，并將檢查維護情況記錄存檔；

49、 3.要求：由安全科保存； 4、保存期限為三年。編號： BZH-JL-08-01地表沉降區巖石運動監測記錄日期：年月日點數協調簽名評論是XZ12345678910111213141516171819說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦“地表沉陷區管理系統”； 2. 適用周長：地表沉陷區管理； 3、要求：安全科負責核對填報；年。編號： BZH-JL-08-02班前會議調度記錄簿年月日班周1、指派人員安排生產任務（包括操作地點、人員、工作量）2、工作場所事故隱患安全防范措施和處理辦法的安排班級人數： 主席：實際參加人數： 調度員：說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦作業流程管理系統； 2、適用范圍：礦山各

50、單位班前會議調度； 3、要求：各單位領隊每天填寫，用完以舊換新。 4、各單位保留三年。編號： BZH-JL-08-03安全生產確認表日期和地點：序列號確認內容驗證結果課前班級下課以后確認簽名：反頁：采取行動執行者完成時間有問題說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦“作業流程管理系統”； 2、適用范圍：礦山各單元現場安全確認； 3、要求：各單位崗位工作人員每天確認并填寫現場安全情況，舊的用完后，由各單位安保人員交給安保部門使用； 4、每個單位將保存一年。編號： BZH-JL-08-04班次記錄日期：年月日夜晚班級換班人接班人工作交接問題本課筆記值班人員白色的班級換班人接班人工作交接問題本課筆記值班人員

51、中間班級換班人接班人工作交接問題本課筆記值班人員說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦作業流程管理系統； 2、適用周界：各崗位輪班記錄； 3、要求：值班人員確認并填寫，用完舊的換新的。受使用限制； 4個保存單位，保存期限一年。編號： BZH-JL-08-05人員進出井登記記錄年月日單元進出井原因你持有什么文件入井時間出井時間檢查累計入井人數：累計出井人數：服務員：說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦“作業流程管理系統”； 2、適用范圍：礦山車間出入管理； 3、要求：井口值班人員應登記填報，以新人代替舊人，由安全科統一統一發放； 4個安全段保存，保存期為三年。編號： BZH-JL-08-06人員進出關鍵及

52、要害部位登記表編號：訪客參觀人數雇主缺貨人數持有的文件參觀車輛核準入庫（站）單位參觀車輛類型核準入庫（站）人參觀車輛牌照入庫（站）時間20年月日小時訪客的例行檢查出站（站）時間20年月日小時來訪原因及詳情值班人員簽名：說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦“作業流程管理系統”； 2、適用周界：重要礦區出入安全管理； 3、要求：值班人員需登記填寫，新人更換舊人，由保安科統一發放； 4. 安全科保存三年。編號： BZH-JL-08-07井口炸藥安全檢查點檢查登記記錄考試時間被檢查人員拿著什么文件礦區作坊工程團隊名稱檢查中發現的問題檢查員簽名攜帶事物處理正在發生檢查簽名值班人員：說明： 1、支持對象：南溟

53、河鐵礦“作業流程管理系統”； 2、適用范圍：礦山車間出入管理； 3、要求：通口值班人員應核對、登記、填寫，用完后換上新舊的。章節統一發布； 4 安全科的保存期限為五年。編號： BZH-JL-08-08爆破材料申請登記表單位：（發）年月日揀貨單元箱號數量編號保管人簽名選擇器的簽名南溟河鐵礦爆破作業管理制度 ； 2. 適用周界：礦山炸藥安全管理； 3. 要求：保管人按每日實際發放數量填寫； 4. 設立安全區保存、儲存期限為三年。編號： BZH-JL-08-09設備運行記錄日期：年月日轉移值班人員這個類的操作夜班白班中產階級說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦提升運輸系統管理系統、供配電系統管理系統、通

54、風系統管理系統、防汛排水系統管理系統、 滅火系統管理制度； 2、適用范圍：礦山、運輸、起重、通風、電氣、排水、供氣、儀表、照明、備用設備等； 3、要求：值班人員應登記并保存在移動部分； 4. 儲存期為一年。編號： BZH-JL-08-10風機運行記錄粉絲號電壓 (v )電流 (I)軸承溫度（ ）開始和停止時間營業時間打開停止手術錄音機：說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦“通風系統管理系統”； 2、適用外殼：地下風機的運行； 3、要求：采礦車間值班人員將風機運行結果記錄在表并保存； 4、保質期三年。編號： BZH-JL-08-11井下水泵運行記錄年月日泵號壓力 Kg/c電壓V電流 A電機溫度 C準

55、時泵營業時間手術123錄音機：說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦“防汛排水系統管理系統”； 2、適用環境：地下水泵運行； 3、要求：采礦車間值班人員填寫泵的壓力、電壓、電流、電機溫度值；記錄在表中并保存； 4、儲存期為三年。編號： BZH-JL-08-12水泵操作登記表泵站日期水泵編號開始和停止時間電壓力/V電流動/一個跑時間/小時馬達溫度/操作說明欄打開停止時間水表轉移時間水表轉移時間水表轉移說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦“防汛排水系統管理系統”； 2、適用周界：地表水泵的運行； 3、要求：值班人員記錄泵的開、關時間、電流、電壓、壓力表的讀數記錄在表中并保存； 4、儲存期為一年。編號： BZ

56、H-JL-08-13關閉操作票格式號碼: NO _操作開始時間。年月日時結束時間運營任務：命令行動項目評論：操作員： 監護人： 工作許可：（工作許可人為值班主管、值班調度員或值班主管） 審核時確認打“”。說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦“供配電系統管理系統”； 2、適用外殼：礦用變電站各分屏、主屏、主變及35K V開關操作； 3、要求：變電所值班人員登記，保安部門留存； 4、儲存期為一年。編號： BZH-JL-08-14地下主要電氣設備絕緣電阻測定表設備姓名測量值參考無論合格的處置觀點整改結果測量人日期說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦“供配電管理系統”； 2、適用外殼：地下主要電氣設備絕緣電阻

57、的測定； 3、要求：采礦車間至少每月做一次記錄。 4、保存期限為一年。編號： BZH-JL-08-15井下自動保護裝置清單檢查項目測試結果采取措施影響負責任的更正日期低壓出線斷路器的過流保護避雷器地下變電站（配電）高壓饋線單相接地保護裝置地下變（配）低壓饋線漏電保護裝置說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦“供配電管理系統”； 2、適用外殼：井下自動保護裝置的安全檢查； 3、要求：采礦車間至少每月檢查一次； 4、保質期為一年。編號： BZH-JL-08-16變電站第一張工票不。1、工作負責人（監護人）：_ 團隊：_2 名員工：_ 共 _ 人3. 工作能力及工作地點：_4 計劃工作時間：自年、月、日、

58、小時到日期和時間安全措施：以下由工作票簽發者填寫 以下由工作許可證（值班員）填寫工作票發行人簽名；領取工作票時間：年月日時值班負責簽字：工作許可簽名：負責人簽字：6. 授權開始時間：年、月、日、時、分工作許可證簽字：_ 工作負責人簽字：_7、工作負責人變更：原工作負責人_離開，_改為工作負責人。更改時間：_year_month_day_hour_minute工單簽發人簽名：_8、工作延期，有效延長至：_月_日_小時_分鐘，工作負責人簽名：_ 值班人員或值班負責人簽名：_9、工作結束：所有工作人員已撤離，現場已清理干凈。所有工作將在_月_日_小時_完成。工作負責人簽名：_ 工作負責人簽名：_共拆

59、除_組地線。值班負責人簽字：_10. 備注：_說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦“供配電管理系統”； 2、適用外殼：礦井變電站、帶電設備外殼帶電作業、室內低壓配電盤及控制盤操作及二次線路 3、要求：變電站操作員填寫，舊換新使用后一份，由電機事業部統一發放； 4、儲存期為一年。編號： BZH-JL-08-17變電站第二張工票編號1. 工作負責人（監護人）：_ 團隊_：工作人員_2. 任務 _3. 計劃工作時間為_年_月_日_小時_分鐘至_年_月_日_小時_分鐘4. 工作條件（停電或不停電）_5. 注意事項 () 安全措施 _工單簽發人簽名_6.許可開始時間_年_月_日_小時_分鐘工作許可人（值班）

60、簽字：_ 工作負責人簽字：_7.下班時間_年_月_日_小時_分鐘工作負責人簽名：_ 工作許可負責人簽名：_8. 備注：說明： 1、支持對象：南溟河鐵礦“供配電管理系統”； 2、適用于：礦井變電站、高壓設備作業、室內布線需停高壓設備、停電線路及站區劃分作業、主控板、主變、35kv開關的操作； 3、要求：由變電站操作員填寫，使用后換新，由電機事業部統一下發； 4、儲存期為一年。編號： BZH-JL-08-18勞保用品采購記錄序列號勞保產品名稱購買日期數量單元合格供應商名稱保管人簽名1234567891011121314151617說明： 1、支持對象：南明河鐵礦勞動防護用品管理系統； 2、適用范圍