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文檔簡介

單到沖回模式下的含稅暫估業務因今麥郎每月材料采購金額非常大，暫估時如不估入稅金，那么對材料成本影響比較大。應審計要求，在暫估材料成本時也要對稅金進行暫估測試環境如下：以測試賬套7月份運城原材料組織為例新增一張采購訂訂單 數量10，單價1000，稅率13% ，金額=10000，稅額=1330，價稅合合計11300；采購訂單生成采采購收貨單采購收貨單生成成采購入庫單單采購入庫生成暫暫估憑證，先先修改BOTTP，配置稅稅金采購入庫單根據據新憑證模板板生成憑證 結賬到第8期（存存貨期末結賬賬、應付期末末結賬、總賬賬期末結賬）采購入庫單8月月份到發票，根根據采購入庫庫單生成應付付單，并測試試沖暫估。發票金額為15500元；采采購入庫單金金額為10000，稅額1300，價稅合計計1130；差額為13227.43自動生成的成本本調整單成本調整單生成成沖暫估憑證證（重新制作作BOTP，設設置金額取數數關系）取數規則如下：借方材料科目取取成本調整單單上沖回的不含含稅金額、稅稅金取成本調調整單所對應應的采購入庫庫單上的稅金金字段、貸方方取成本調整整單所對應的的采購入庫單單上的價稅合合計字段。（材材料科目取值值是從成本調調整單取值，借借方稅金科目目和貸方科目目從采購入庫庫單取值。這這樣取值的好好處是當采購購入庫單未按按照操作規程程生成成本調整整單金額時，生生成的憑證不不平，促使操操

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