1、PAGE PAGE 179質量保證手冊文件編號： HBBGK-SCC-A 編 制： 苑秋華華 審 核： 楊佃杰 批 準： 張 毅 受控狀態：分 發 號：保 管 人： 2016年1月月19日發布 20016年1月19日實施質量保證手冊文件編號：GKK/ZS-2016共 71 頁 第 3 頁頁標題目 錄第 A 版 實施日期：20016年1月19日章節內 容容頁 碼備 注目 錄1頒布令4質量方針和質量量目標80.0 HYPERLINK l 公司簡介 公公司概況90.1適用范圍100.2引用文件、標準準110.3術語、定義和縮縮略語121管理職責131.1質量方針和質量量目標131.2質量保證體系組組

2、織141.3職責和權限171.4管理評審192質量保證體系文文件222.1質量保證手冊242.2管理制度242.3作業文件和記錄錄242.4施工方案253文件和記錄控制制253.1文件控制293.2記錄控制324合同控制324.1總 則324.2職 責324.3顧客要求識別324.4合同評審的時機機324.5評審的方式324.6評審的實施334.7合同的修訂334.8合同的保存33質量保證手冊文件編號：GKK/ZS-20116共 71 頁 第 4 頁標題目 錄第 A 版 實施日期：20016年1月月19日章節內 容容頁 碼備 注4.9記 錄335零部件和材料控控制345.1總 則345.2職

3、責345.3零部件和材料的的分類345.4采購信息345.5供方的選擇與評評價345.6采購的實施365.7零部件和材料驗驗收入庫365.8零部件和材料標標識375.9零部件和材料存存放和保管375.10零部件和材料領領用和使用375.11零部件和材料代代用375.12記 錄386作業控制396.1總 則396.2職 責396.3作業文件的控制制396.4維修保養過程控控制406.5記 錄427焊接控制437.1總 則437.2職 責437.3焊接人員管理437.4焊條管理437.5焊接的過程控制制457.6焊接的返修467.7記 錄46質量保證手冊文件編號：GKK/ZS-20116共 71

4、頁 第 5 頁頁標題目 錄第 A 版 實施日期：20016年1月月19日章節內 容容頁 碼備 注8檢驗與試驗控制制478.1總 則478.2職 責478.3檢驗作業文件的的控制478.4電梯日常維護保保養質量的檢檢驗478.5電梯重大修理的的檢驗478.6電梯安裝過程的的檢驗478.7電梯竣工驗收488.8電梯監督檢驗488.9檢驗與試驗記錄錄控制488.10檢驗質量的考核核498.11記 錄499設備和檢驗試驗驗裝置控制509.1總 則509.2職 責509.3采 購509.4入庫驗收509.5檔案管理509.6標識管理519.7檢驗與試驗裝置置檢定和校準準519.8使用管理529.9維護保

5、養529.10停用、報廢529.11記 錄5310不合格品控制5410.1總 則5410.2職 責5410.3不合格品判定依依據5410.4不合格品判定54質量保證手冊文件編號：GKK/ZS-20116共 71 頁 第 6 頁頁標題目 錄第 A 版 實施日期：20016年1月月19日章節內 容容頁 碼備 注10.5不合格品控制5410.6不合格品處置5410.7不合格品記錄5410.8記 錄5511質量改進和服務務5611.1總 則5611.2職 責5611.3質量信息控制5611.4數據分析5711.5內部審核5711.6預防措施5911.7服 務5911.8記 錄6012人員培訓、考核核及

6、其管理6112.1總 則6112.2職 責6112.3人員的招聘6112.4人員的解聘6112.5人員的培訓6112.6記 錄6113執行特種設備許許可制度6513.1總 則6513.2職 責6513.3執行特種設備許許可制度6513.4接受各級質量技技術監督部門門的監督6613.5接受監督檢驗6613.6許可證的管管理67附 錄69質量保證手冊文件編號：GKK/ZS-20116共 71 頁 第 7 頁標題頒布令第 A 版 實施日期：20016年1月月19日頒 布 令為確保電梯維修修和維護保養養質量滿足國國家有關法律律、法規、標標準和顧客的的要求，公司司根據特種種設備安全法法、特種種設備安全監

7、監察條例、國國質檢鍋220032251號機機電類特種設設備安裝改造造維修許可規規則的規定定，依照特特種設備制造造、安裝、改改造、維修質質量保證體系系基本要求，編編制完成了本本質量保證證手冊，規規定了本公司司電梯維修范范圍內質量管管理的基本要要求。質量量保證手冊是是本公司電梯梯維修保養的的一切質量活活動必須遵循循的綱領性文文件和基本行行為準則。公公司各部門及及全體員工必必須認真學習習、深刻領會會和自覺執行行質量保證證手冊，確確保質量方針針在公司一切切工作中得到到貫徹、質量量目標在所有有質量活動中中得以落實，電電梯安全在有有效服務內得得到保證，并并為質量的持持續改進而不不斷努力。經審核，本手冊冊符

8、合公司的的實際情況、能能滿足本公司司業務范圍的的質量管理和和保證工作，現現予以頒布，自自2016年年1月19日日起實施。如如在執行過程程中發現問題題請及時書面面反饋質量保保證工程師，以以便完善提高高。 淮北工科檢測檢檢驗有限公司司 總經理： 2016 年1 月 19 日質量保證手冊文件編號：GKK/ZS-20116共 71 頁 第 8 頁頁標題質量方針和質量量目標第 A 版 實施日期：20016年1月月19日 質量方針：質量強基礎；服務拓市場；安全促發展；效益求共贏。質量目標：一次合格率1000%用戶滿意率1000%安全事故率0.00 總經理： 22016年11月19日質量保證手冊文件編號：G

9、KK/ZS-000-20116共 71 頁 第 9 頁頁標題0.0公司概況況第 A 版 實施日期：20016年1月月19日淮北工科檢測檢檢驗有限公司司由淮北礦業業集團公司下下屬通風實驗驗室、電氣試試驗室，計量量檢測中心及及電梯事業部部于20144年合并而成成現有在編人人員58名，其其中專業技術術人員24名名（高級職稱稱12名，中中級職稱8名名，注冊安全全工程師4名名）。主要儀儀器設備300臺（套），主主要設施2220臺（套），儀儀器設備設施施原值10115萬元。其中通風試驗室室成立于19979，年現現有七項授權權標準，承擔擔淮北礦業集集團公司內部部通風安全系系統、儀器儀儀表檢定、瓦瓦斯防治突出

10、出及有毒有害害氣體分析工工作。電氣試驗室成立立于19588年，現通過過國家能源局局華東電監局局四級承試類類電力設施許許可證。能夠夠承擔電力系系統35kvv及以下電氣氣設備的交接接、大修、預預防、故障處處理等電氣試試驗工作。 計量檢測中心心成立與19993年，承承擔淮北礦業業集團公司非非強檢計量器器具檢定、大大型衡器維修修及礦山設備備安全測試工工作。電梯維修部成立立于20144年，承擔淮淮北礦業集團團公司內部電電梯維保業務務。公司擁有四方面的優勢勢：一、我公司擁有有完整的國家家標準和一流流的計量檢測測儀器，以及及公司的電梯梯維修手冊和和操作規程。二、我公司現有有高級工程師師10名，工程程師18名

11、，注冊安全全師4名，電電梯維修33名，多數具有有兩年以上的經經驗，可維修修各種類型的的電梯。三、我公司員工工的素質較高高，管理到位位。員工都能能自覺地維護護 “安全第一、質質量第一”的工作宗旨旨。四、我公司因與與蒂森電梯（集集團）、富士士電梯（集團）和和訊立達電梯梯公司有著長長期、密切、穩穩固的合作，所所以我公司可可以得到蒂森森電梯（集團團）、富士電電梯（集團）和和訊立達電梯梯公司大力支支持和幫助。我公司將依據自自身的優勢，以以全新的服務務理念，創一一流的經營、一一流的服務品品牌。地址：淮北市鷹鷹山中路22號電話：05611-52595501傳真：05611-52599501郵編：235000

12、0質量保證手冊文件編號：GKK/ZS-000-20116共 71 頁 第 10 頁標題0.1適用范圍圍第 A 版 實施日期：20016年1月月19日 0.1適用范范圍本手冊規定了公公司質量保證證體系的要求求，以使公司司能夠穩定持持續地提供滿滿足顧客要求求和適用的法法規要求的服服務，并通過過質量保證體體系的有效運運行，包括對對體系的持續續改進過程和和保證符合顧顧客與適用的的法規要求，而而達到顧客滿滿意。本手冊適用于公公司所屬與質質量有關的各各部門、各項項管理活動。本手冊也應用于于內部和外部部評價公司滿滿足顧客、符符合法規和公公司自身要求求的能力的活活動。質量保證手冊文件編號：GKK/ZS-000

13、-20116共 71 頁 第 11 頁標題0.2引用文件件、標準第 A 版 實施日期：20016年1月月19日0.2引用文件件、標準下列文件中所包包含的條文，通通過在本手冊冊中引用而構構成本手冊的的條文。本手手冊發布時，所所示版本均為為有效。所有有標準都會被被修訂，在使使用本手冊時時，應使用下下列標準的最最新版本，凡凡是不注明日日期的引用文文件，其最新新版本適用于于本手冊：（1）特種設設備安全法；（2）特種設設備安全監察察條例；（3）國質檢鍋鍋20033251號號機電類特特種設備安裝裝改造維修許許可規則；（4）特種設設備制造、安安裝、改造、維維修質量保證證體系基本要要求（TSSG Z0004-

14、20007）；（5）質量保保證體系 基礎和術語語（GB/T 190000-2000 idtt ISO99000：22000）。質量保證手冊文件編號：GKK/ZS-000-20116共 71 頁 第 12 頁標題0.3術語、定定義和縮略語語第 A 版 實施日期：20016年1月月19日0.3術語、定定義和縮略語語本手冊采用GGB/T1990002000iidtISOO9000:2000 質量保證證體系 基基礎和術語及及其他法規標標準給出的術術語和定義。0.3.1本手手冊采用的其其他術語和定定義如下：（1）公司：淮淮北工科檢測測檢驗有限公公司；（2）最高管理理者：指公司司最高管理層層全體，包括括總

15、經理(經理)、總工程師、技技術負責人等等； （3）責任人：總經理任命的的負責各控制制系統的責任任人員；（4）采購：公公司為實現服服務并向供方方尋求提供的的物資。0.3.2縮略略語（1）體系：電電梯維修保養養質量保證體體系； （2）手冊：電電梯維修保養養質量保證手手冊；（3）系統：質質量控制系統統。質量保證手冊文件編號：GKK/ZS-001-20116共 71 頁 第 13 頁標題1 管理職責責第 A 版 實施日期：20016年1月月19日1 管理職責1.1質量方針針和目標1.1.1質量量方針根據公司“質量量為本安全先先、服務至上上求共贏”的經營宗旨旨及“文明、熱情情、快速、安安全、優質、共共贏

16、”的服務理念念，結合電梯梯維修保養的的特點，按照照管理體系標標準的要求，制制訂并經總經經理頒布的質量方針是是：質量強基礎；服務拓市場；安全促發展；效益求共贏。 質量方針的含含義是：質量量對企業之重重要性猶如基基礎對高樓大大廈之重要，只只有把質量工工作抓緊做好好，才能使企企業生存發展展的基礎扎實實；企業沒有有市場就沒有有生命力，而而要占領市場場、拓展市場場必須以服務務至上才能恒恒久永遠；電電梯是國家規規定的特種設設備，事關人人身財產安全全，只有在安安全生產的前前提下，才能能促進企業發發展壯大；企企業在經營發發展過程中，要要追求用戶利利益、企業效效益、社會效效益的共贏。 1.1.2質量量目標 為了

17、將將質量方針貫貫穿并落實于于公司的全部部質量活動中中，為了對質質量方針的貫貫穿落實情況況進行量化考考核，現將質質量方針具體體為質量目標標如下：一次合格率1000%用戶滿意率1000%安全事故率0.001.2質量保證證體系組織根據實際情況和和電梯維修保保養工作的特特性，建立了了具有獨立行行使電梯維修修保養工作及及電梯安全性性能管理職責責、權限的質質量保證體系系組織，實施施有效的質量量控制活動。質量保證手冊文件編號：GKK/ZS-001-20116共 71 頁 第 14 頁標題1 管理職責責第 A 版 實施日期：20016年1月月19日1.2.1公司司組織機構質量保證手冊文件編號：GKK/ZS-0

18、01-20116共 71 頁 第 15 頁標題1 管理職責責第 A 版 實施日期：20016年1月月19日1.2.2質量量保證體系控控制圖質量保證手冊文件編號：GKK/ZS-001-20116共 71 頁 第 16 頁標題1 管理職責責第 A 版 實施日期：20016年1月月19日1.2.3公司司質量保證體體系要素分配配表章節體系要求職能部門技 術質量部部綜 合管理室室電 梯工程部部電 梯技安室計量測試所電氣氣試驗所 1、管理職責1.1 質量方針和質量量目標1.2質量保證體系組組織1.3職責和權限1.4管理評審 2、質量保證體系文件2.1質量保證手冊2.2管理制度2.3作業文件和記錄錄2.4質

19、量計劃 3、文件和記錄控制制3.1文件控制3.2記錄控制4合同控制5零部件和材料控控制6作業控制7焊接控制8檢驗和試驗控制制9設備和檢驗試驗驗裝置控制10不合格品控制11質量改進和服務務12人員培訓、考核核及其管理13執行特種設備許許可制度注：主要職能能 相關職能質量保證手冊文件編號：GKK/ZS-001-20116共 71 頁 第 17 頁標題 管理職責第 A 版 實施日期：20016年1月月19日1.3職責和權權限1.3.1總經經理（1）總經理是是公司質量保保證體系的最最高管理者和和組織者，負負責質量保證證體系的策劃劃、建立、保保持、改進，為為質量保證體體系提供充分分的資源。（2）貫徹執行

20、行國家有關法法律、法規、規規范和標準的的要求，對特特種設備安全全質量全面負負責；（3）制定質量量方針和質量量目標；（4）批準和頒頒布公司的質質量保證手冊冊；（5）規定公司司組織機構、各各部門和主要要人員、崗位位職責；（6）任免總工工程師和各質質量控制系統統責任人員，授授予行使質量量活動的職權權；（7）領導主持持質量保證體體系的管理評評審會議,經經常督促、檢檢查質量保證證體系的工作作，發現問題題及時解決，確確保公司質量量方針和目標標的實現。1.3.2總工工程師（1）協助最高高管理者制定定公司質量方方針和質量目目標，組織質質量策劃，確確定各級人員員和部門質量量活動的職責責和權限；（2）確保質量量保

21、證體系所所需的過程得得到建立、實實施和保持，并并對質量保證證體系建立、實實施、保持和和改進負責；（3）向最高管管理者報告質質量保證體系系運行的情況況及內審和外外審情況，包包括改進的需需求；（4）領導內部部質量審核工工作；（5）協助總經經理組織管理理評審；（6）負責組織織接受質量技技術監督行政政部門的安全全監察、監督督和檢查；（7）負責處理理產品質量問問題，包括發發布停工令，直直至質量問題題得到解決；（8）負責管理理體系有關事事務的信息交交流、協商和和處理工作，協協調體系運行行中出現的各各類問題。1.3.3技術術負責人（1）組織貫徹徹國家有關規規定的有關技技術、質量的的方針政策和和法規；質量保證

22、手冊文件編號：GKK/ZS-001-20116共 71 頁 第 18 頁標題1管理職責第 A 版 實施日期：20016年1月月19日（2）組織編制制公司技術文文件、作業指指導書；（3）組織有關關職能部門開開展職工技術術培訓、質量量教育，不斷斷提高職工的的技術素質和和質量意識；（4）組織技術術的應用推廣廣工作，推動動企業技術進進步；（5）組織開展展電梯維修質質量分析活動動，及時采取取糾正和預防防措施，不斷斷提高電梯安安裝維修質量量；1.3.4各系系統責任人職職責在總經理和總工工程師的領導導下，認真學學習、宣傳和和貫徹執行機機電類特種設設備安裝維修修有關法規、標標準、質量保保證手冊和有有關程序文件

23、件。對本系統統控制環節、控控制點的工作作進行組織、協協調和監督檢檢查，對本系系統的質量控控制負責并向向總工程師匯報報工作。1.3.4.11作業責任人人（1）負責施工工作業文件編編制的控制;（2）負責作業業控制系統質質量；（3）對作業文文件的可行性性、經濟性、正正確性和完整整性負責；（4）負責對作作業文件實施施情況進行監監督、檢查，并并指導作業技技術人員開展展工作。1.3.4.22零部件責任任人（1）負責材料料、外購件的的質量控制；（2）負責材料料方面的技術術文件、記錄錄審核，指導導保管員和發發放人員的工工作；（3）參與材料料、外購件供供方評價，審審查采購申請請單；（4）對材料、外外購件的標識識

24、、標記及其其可追溯性及及控制質量負負責。1.3.4.33焊接責任人人（1）負責焊接接過程控制，并并對焊接過程程控制質量負負責；（2）組織焊接接過程的確認認；（3）負責焊接接材料管理；（4）負責一、二二次焊縫返修修的審批和超超批次返修的的審核工作；（5）有權制止止無焊接工藝藝評定的施焊焊，有權制止止無證焊工上上崗和違反工工藝紀律的操操作；（6）監督檢查查焊接工藝執執行情況，指指導焊接技術術人員、焊工工等人員的工工作，并負責責焊工的日常常業績管理。質量保證手冊文件編號：GKK/ZS-001-20116共 71 頁 第 19 頁標題1管理職責第 A 版 實施日期：20016年1月月19日1.3.4.

25、44檢驗責任人人（1）負責檢驗驗過程控制，對對檢驗和試驗驗控制質量負負責；（2）負責組織織檢驗文件的的編制、審核核、修改和實實施；（3）負責監督督檢查、指導導檢驗人員的的工作；（4）負責審核核不合格品處處理報告、電電梯安裝維修修檢驗記錄，負負責電梯安裝裝維修記錄的的匯集和歸檔檔工作。1.4 管理評評審1.4.1管理理評審的目的的為了確保本公司司的質量方針針、質量目標標適合企業自自身發展的需需要，并根據據質量方針、質質量目標的實實現狀況進行行系統地評價價公司質量保保證體系的適適宜性、充分分性和有效性性，以確定企企業的質量體體系的改進的的機會和變更更的需要。1.4.2評審審時間一般每年進行一一次。

26、當公司司所承接的產產品或服務需需求劇變；內內部機構重大大變化；連續續出現重大質質量問題；顧顧客投訴嚴重重；法律、法法規、標準及及其要求發生生變更時，總總經理應及時時進行管理評評審。1.4.3職 責1.4.3.11總經理主持管管理評審活動動；1.4.3.22總工程師協助助總經理開展管管理評審活動動的策劃、組組織、實施、分分析和報告。1.4.3.33各相關部門門負責準備、提提供與本部門門工作有關的的評審資料，負負責實施管理評審中提出的的相關的糾正正、預防措施施。1.4.3.44技術質量部負責管管理評審的準準備工作和評評審后的改進進監督及跟蹤蹤驗證。質量保證手冊文件編號：GKK/ZS-001-201

27、16共 71 頁 第 20 頁標題1管理職責第 A 版 實施日期：20016年1月月19日1.4.4評審審程序1.4.4.11管理評審計計劃總工程師于每次次管理評審前前兩周編制“管理評審計計劃表”，報總經理批準，評評審計劃主要要內容包括：評審目的；評審范圍及評審審重點；參加評審人員；評審時間；評審依據；評審內容。1.4.4.22 管理評審審輸入A)質量方針和和質量目標實實現情況；A)審核結果：包括第一方方、第二方、第第三方審核結結果；c)顧客的反饋饋：包括滿意意程度的測量量結果及與顧顧客溝通的結結果等；d)過程的業績績和安裝維修修的符合性；e)改進、預防防和糾正措施施的狀況：包包括對內部審審核

28、和日常發發現的不合格格項采取的糾糾正和預防措措施的實施及及其有效性的的監控結果。f)以往管理評評審跟蹤措施施的實施及有有效性。g)可能影響質質量保證體系系的各種變化化：包括內外外部環境的變變化，如法律律法規的變化化，新技術、新新工藝、新設設備的開發等等。h)質量保證體體系運行狀況況：包括質量量方針和質量量目標的適宜宜性和有效性性，改進的建建議等。1.4.4.33管理評審會會議1.4.4.33.1 總經理理主持管理評評審會議，簡簡述會議的目目的和要求。1.4.4.33.2 質保保工程師向總總經理報告公公司內部質量量審核、質量量保證體系運運作狀況及糾糾正、預防和和改進措施的的追溯、驗證證結果。1.

29、4.4.33.3 各職職能部門向總總經理簡要報報告質量保證證體系運作情情況并作必要要的說明與答答辯，對評審審輸入做出評評價。1.4.4.33.4 質保保工程師指定定專人作會議議記錄，填寫寫“會議記錄”。質量保證手冊文件編號：GKK/ZS-001-20116共 71 頁 第 21 頁標題1管理職責第 A 版 實施日期：20016年1月月19日1.4.4.33.5 總經理理根據評審會會議內容宣布布評審結論，對對于存在或潛潛在的不合格格項提出糾正正和預防措施施，確定責任任人和整改時時間。1.4.4.44管理評審輸輸出A)質量管理體體系及其過程程有效性的評評價、改進的的意見；A)與顧客要求求和監督檢驗

30、驗要求有關的的產品施工質質量的改進；c)資源需求；d)新年度的質質量目標。1.4.4.55管理評審報報告質保工程師授權權專人撰寫“管理評審報報告”，由質保工工程師審核，總經理批準，并發放相關部門和人員，并做好收發記錄。1.4.4.66實施和驗證證1.4.4.66.1 有關關各部門負責責按評審報告告制訂并實施施相應的糾正正措施或預防防措施。1.4.4.66.2 技術術質量部組織織相關部門對對糾正措施、預預防措施的實實施進行跟蹤蹤監督，對其其有效性進行行驗證并予以以記錄，其結結果報公司總總經理確認以以形成閉環。1.4.4.66.3 公司司總經理對評審審后的成功經經驗，指令技技術質量部納納入管理體系

31、系文件。涉及及質量管理體體系文件完善善或修改的，執執行文件控制制的要求。1.4.4.66.4管理評評審的資料和和記錄，由技技術質量部按按照記錄控制制程序歸檔、管管理。1.4.5記錄錄GK/ ZJ-01-2016會會議簽到表GK/ ZJ-02-2016會會議記錄GK/ ZJ-01-20016管理理評審計劃GK/ ZJ-04-2016管管理評審報告告GK/ ZJ-05-2016糾正/預防防措施處理單單質量保證手冊文件編號：GKK/ZS-002-20116共 71 頁 第 22 頁標題2 質量保證證體系文件第 A 版 實施日期：20016年1月月19日2 質量保證體體系文件根據特種設備備制造、安裝裝

32、、改造、維維修質量保證證體系基本要要求，建立立質量保證體體系，編制質質量保證手冊冊、作業文件件、管理制度度及質量記錄錄，并加以實實施、保持和和持續改進。質質保體系文件件能滿足如下下要求：（1）識別電梯梯安裝維修質質量保證體系系所需求的并并在公司中實實施的過程，包包括與管理活活動、資源提提供、服務實實現和測量，以以及改進等有有關過程；（2）確定這些些過程的順序序和相互關系系；（3）確定為保保證過程有效效運作和控制制所需的準則則和方法，包包括法律法規規和其它要求求；（4）確?？梢砸垣@得必要的的資源和信息息，以支持過過程的運作和和對這些過程程的監控；（5）對各個過過程進行監視視、測量和分分析，包括過

33、過程監測、服服務監測；（6）實施必要要的措施，以以實現過程策策劃的結果，并并使過程持續續改進；（7）外包的任任何影響到服服務符合性的的過程，按公公司的管理體體系要求進行行控制，控制制方法主要包包括對采購過過程進行控制制、對提供的的材料進行驗驗證、對提供供的服務過程程進行監督，以以及必要的考考核和再評價價。電梯維修質量保保證體系文件件分為四個層層次：A、第一層次為為質量保證手手冊；A、第二層次為為管理制度；C、第三層次為為作業文件和和質量記錄；D、第四層次為為施工方案。這四層次文件按按文件控制的的要求進行控控制。2.1質量保證證手冊手冊闡明了公司司的質量方針針、質量目標標、組織結構構，描述質量量

34、保證體系文文件的結構層層次和相互關關系，具體描描述了實施質質量保證體系系要素的行動動和方法，切切合公司實際際，具有可操操作性，詳略略得當。2.1.1質量量保證手冊包包括以下內容容：（1）術語、定定義和縮略語語；（2）體系的適適用范圍；質量保證手冊文件編號：GKK/ZS-002-20116共 71 頁 第 23 頁標題2 質量保證證體系文件第 A 版 實施日期：20016年1月月19日（3）質量方針針和質量目標標；（4）質量保證證體系組織和和管理職責、（5）質量保證證體系基本要要素、質量控控制系統、控控制環節和控控制點的要求求。（6）修訂情況況。2.1.2 體體系是把電梯梯維修過程中中影響其質量

35、量的主要因素素，按生產過過程及其內在在的聯系劃分分為作業、材材料、焊接、檢檢驗、調試五五個控制系統統，對每個控控制系統又可可分解為若干干個控制環節節，每個環節節又可分解為為若干個過程程，在需要控控制的過程設設置質量控制制點，對電梯梯安裝維修的的全過程實行行控制。2.1.3質量量保證手冊的的管理2.1.3.11編制、審核核和批準手冊由電梯事業業部負責編寫，總工程程師審核，總經理理批準發布。2.1.3.22修改和再版版2.1.3.22.1 如出出現以下情況況時，應進行行修改：（1）國家相關關法律、法規規及標準、規規范更改時；（2）公司組織織機構、地址址變化時；（3）質量保證證體系改進時時。2.1.

36、3.22.2 在經經過5次修改改或有重大修修改后，應進進行換版。換換版適用于“受控”文本，并按按原發放范圍圍進行發放。一一般情況下每每四年再版一一次。2.1.3.22.3 需對對手冊有關內內容進行修改改時，應填寫寫文件修改審審批表，報總總工程師審核核，總經理批準后后實施。2.1.3.33手冊的發放放、回收和管管理2.1.3.33.1公司綜綜合管理部負負責手冊的發發放、回收和和管理工作。2.1.3.33.2手冊分分“受控”和“非受控”兩種狀態的的文本，并在在手冊封面上上注明。受控控文本發放對對象為總經理理（經理）、總工程師、技技術負責人、各各部門負責人人及其他相關關人員。不得得在公司現場場使用非

37、受控控文本。非受控文本經公公司總經理批準提提供給公司以以外的顧客、安安全監察機構構或安全監督督單位等，原原文修改時不不再通知。2.1.3.33.3持有者者應妥善保管管，確保完整整、整潔，持持有者調離工工作崗位或離離職時， 質量保證手冊文件編號：GKK/ZS-002-20116共 71 頁 第 24 頁標題2 質量保證證體系文件第 A 版 實施日期：20016年1月月19日須將手冊交還公公司綜合管理理部，辦理核核收登記。持持有者如遇有有丟失情況，應應寫出書面材材料，經總工工程師批準，方方可辦理補發發手續，重新新編號。2.1.3.33.4手冊修修改后，綜合合管理部應及及時將修改的的內容發放至至受控

38、文本持持有者，并回回收失效文本本。2.2管理制度度結合本公司業務務的特點和本本公司的實際際情況編制的的管理制度是是質保手冊的的支持性文件件，對于手冊冊中未明確的的事項制定更更為詳細的規規則和要求。2.3作業文件件和記錄描述電梯安裝維維修的通用工工藝和工作細細則，詳述完完成各項具體體工序的作業業指導書和質質量活動中產產生的記錄表表式。2.4施工方案案施工方案能夠有有效控制產品品安全性能，依依據各質量控控制系統要求求，合理設置置控制環節、控控制點，滿足足受理的許可可項目特性和和申請單位的的實現情況。2.4.1總 則為了確保電梯安安裝維修保養養的質量和工工期，最大程程度的滿足用用戶需要,應應對所有項

39、目目的施工過程程進行策劃，并并制定施工方方案。2.4.2 職 責2.4.2.11綜合管理部部提供合同、安安裝說明書、現現場條件等信信息。2.4.2.22工程部組織織編制安裝、維維修施工方案案并實施。2.4.2.33施工方案由由作業責任人人審核，技術術負責人批準準。2.4.3編制制2.4.3.11工程部根據據合同、產品品說明書、安安裝圖紙及現現場條件編制制施工方案，內內容應包括：項目名稱、工程程概況；勞動力組織（人人員分工）；設備、工具和檢檢驗測量裝置置的要求；工藝步序、流程程和過程中實實際操作要求求；施工進度要求、進進度控制點及及其控制方法法；質量保證手冊文件編號：GKK/ZS-03-2016

40、6共 71 頁 第 25 頁標題3 文件和記記錄控制第 A 版 實施日期：20016年1月月19日3 文件和記錄錄控制3.1文件控制制3.1.1總 則控制管理體系的的所有文件的的制定、批準準、發布、發發放、變更，防防止使用無效效、過期、作作廢文件，定定期審查、修修訂文件，確確保文件持續續適用和滿足足使用要求。3.1.2 職職 責3.1.2.11綜合管理部部為質量保證證體系文件的的歸口管理部部門，負責文文件的接收、整整理、發放、回回收、鑒定、銷銷毀、原稿保保存。3.1.2.22各部門負責責與本部門有有關的法律、法法規、規范、標標準的識別和和有效文件的的控制。3.1.3文件件的范圍與體系有關的文文

41、件都應進行行控制。文件件包括內部的的和外來的，其其載體可以是是紙質的、電電子媒體或其其他形式。3.1.3.11內部文件包括：質保手冊冊、作業指導導書、質量記記錄、管理制制度、施工方方案等其它文文件。3.1.3.22外部文件包括：法律、法法規、安全技技術規范、標標準、型式試試驗報告、監監督檢驗報告告、分供方產產品質量證明明材料、資格格證明材料等等。3.1.4文件件的編寫與審審批所有文件只有經經過授權人的的審核和批準準，并填寫“文件審批單單”后方可正式式發布。3.1.4.11質保手冊、管管理制度、質質量記錄由質質保工程師組組織編寫，總總工程師審核核，總經理批準。3.1.4.22作業文件由由工程部和

42、技技安室編制，作作業責任人審審核，技術負負責人審批。3.1.5 文文件的編號 所有文文件均應進行行編號，具體體編號辦法如如下：質量保證手冊文件編號：GKK/ZS-03-20166共 71 頁 第 26 頁標題3 文件和記記錄控制第 A 版 實施日期：20016年1月月19日（1）質量保證證手冊編號GK/ZS- 年代代號（該文件件批準實施的的年份，下同同） 質量量保證手冊代代號（用漢語語拼音字母表表示） 本公公司代號（用用漢語拼音字字母表示）（2）作業文件件編號 GK/ ZWW - 年代號 作業文文件序號（用用兩位阿拉伯伯數字表示） 作業文件代代號（用漢語語拼音字母表表示） 本公公司代號（用用漢

43、語拼音字字母表示）（3）管理制度度編號GK/ GZ - 年代號 管理制制度序號（用用兩位阿拉伯伯數字表示） 管理制度代代號（用漢語語拼音字母表表示） 本公公司代號（用用漢語拼音字字母表示）（4）質量記錄錄表（單）編編號GK/ZJ - 年代號 質量記錄序序號（用兩位位阿拉伯數字字表示） 質量記記錄代號（用用漢語拼音字字母表示） 本公司代代號（用漢語語拼音字母表表示）質量保證手冊文件編號：GKK/ZS-03-20166共 71 頁 第 27 頁標題3 文件和記記錄控制第 A 版 實施日期：20016年1月月19日3.1.6文件件的標識3.1.6.11文件分為“受控”和“非受控”兩大類，限限于公司內

44、部部使用與質量量保證體系運運行緊密相關關的文件為受受控文件，需需要提供給咨咨詢公司、認認證公司和顧顧客使用的為為非受控文件件。3.1.6.22所有的受控控文件質量手手冊、作業文文件及外來文文件應在文件件的顯目位置置加蓋“受控”印章，并注注有分發號，每每份文件都有有不同的分發發號，便于追追溯。非受控控的文件加蓋蓋“非受控”印章。3.1.6.33作廢的文件件加蓋“作廢”專用印章，具具有保留價值值作為參考的的文件再加蓋蓋“參考”專用印章。3.1.7文件件的發放和領領用3.1.7.11 文件發放放前應確定發發放范圍，提提出“文件領用（發發放）控制清清單”，經總工程師師批準后統一一由綜合管理理部發放。3

45、.1.7.22 文件領用用人在“文件發放（回回收）登記表表”上簽名領取取文件，便于于追溯。3.1.7.33 當文件使使用人的文件件破損嚴重，影影響使用時，應應到綜合管理理部辦理更換換手續，交回回破損文件、補補發新文件，文文件管理員將將破損文件銷銷毀。3.1.7.44領用人應妥妥善保管，確確保完整、整整潔，持有者者調離工作崗崗位或離職時時，須將文件件交還公司綜綜合管理部，辦辦理核收登記記。領用人如如遇有丟失情情況，應寫出出書面材料，經經總工程師批準準，方可辦理理補發手續，重重新編號。3.1.8文件件的評審3.1.8.11技安室應定期期組織人員對對文件的有效效性進行評審審,確定是否否進行更改以以及

46、更改的內內容。3.1.8.22當文件持有有人提出文件件更改申請時時，由技安室室組織評審。3.1.9文件件的更改3.1.9.11文件需更改改時，應由文文件更改提出出部門的負責責人填寫“文件更改申申請單”說明更改原原因，對重要要的更改還應應附有充分的的證據。3.1.9.22更改的文件件審批應由原原審批人審批批，當原審批批人已不在職職時，由接替替人員審批。3.1.9.33文件更改時時注明更改標標識和更改生生效時間，并并按“文件領用（發發放）清單”的發放修改改后的文件，同同時收回作廢廢的舊文件。3.1.9.44 文件的換換版與作廢（1）文件在下下列情況下應應進行換版，原原版文件作廢廢，換發新版版本。質

47、量保證手冊文件編號：GKK/ZS-03-20166共 71 頁 第 28 頁標題3 文件和記記錄控制第 A 版 實施日期：20016年1月月19日公司的組織機構構發生重大改改變；引用的法律、法法規、標準發發生重大改變變；管理評審的要求求；文件修訂的次數數達到五次以以上。文件修訂狀態由由0123依次類推，版版本號由AACD依次類推。（2） 作廢的的文件由文員員按“文件發放（回回收）登記表表”收回。作廢廢文件加蓋“作廢”印章，文員員填寫“文件作廢/銷毀登記表表”。若因法律律或積累知識識而需要保留留的作廢文件件統一由綜合合管理部保管管，加蓋“作廢保留”印章；需銷銷毀的文件填填寫“文件銷毀審審批表”經

48、文件管理理部門負責人人批準后統一一銷毀。3.1.10文文件的整理歸歸檔、借閱和和復制3.1.10.1文件資料料應按照一定定的類別和有有關要求進行行整理歸檔。3.1.10.2因需要借借用、復制歸歸檔文件的人人員，應填寫寫“文件借閱、復復制申請登記記表”，經綜合管理理部批準后可可予以借閱、復復制。借閱者者應在規定日日期歸還文件件和資料，到到期不歸，由由綜合管理部部負責收回。3.1.10.3復制管理體體系文件須經經總工程師批準準，填寫“文件借閱、復復制申請登記記表”辦理復制手手續，由綜合合管理部對復復制文件進行行編號、標識識、發放和回回收。3.1.11外外來文件收集集與識別3.1.11.1 綜合管理

49、部部應根據管理理活動的需要要，及時通過過報刊、網絡絡、咨詢機構構、出版發行行機構和上級級部門等渠道道收集相關的的法律、法規規、安全技術術規范、標準準等其它外來來文件，其中中安全技術規規范、標準必必須是正式版版本，并做好好“外來文件清清單”的收文登記記。3.1.11.2 工程部應在在設備監督檢檢驗后收集檢檢驗機構的監監督檢驗報告告，將其與設設備安裝資料料一起歸檔；材料后勤組組應收集采購購部件的型式式試驗報告、分分供方產品質質量證明文件件及資格證明明文件等資料料。3.1.11.3有關部門門應定期評審審外來文件，確確保外來文件件的有效性。3.1.11.4綜合管理部部應做好外來來文件的發放放、領用和標

50、標識等管理工工作。3.1.12 文件的有效效性控制為控制文件的有有效性，綜合合管理部應匯匯總編輯全公公司“有效文件一一覽表”，并根據修修訂狀態及時時調整。質量保證手冊文件編號：GKK/ZS-03-20166共 71 頁 第 29 頁標題3 文件和記記錄控制第 A 版 實施日期：20016年1月月19日3.1.13 記錄GK/ ZJ-09-2016文件審批表表GK/ ZJ-10-2016文文件領用（發發放）控制清清單GK/ ZJ-11-2016文文件更改申請請單GK/ ZJ-12-2016文文件作廢/銷銷毀登記表GK/ ZJ-13-2016有有效文件一覽覽表GK/ ZJ-14-2016外外來文件

51、清單單GK/ ZJ-15-2016文文件發放（收收回）登記表表GK/ ZJ-16-2016文件借閱、復復制申請登記記表GK/ ZJ-17-2016文文件銷毀審批批表3.2記錄控制制3.2.1總 則應對公司質量保保證體系和產產品質量有關關的記錄進行行控制，明確確記錄的填寫寫、確認、收收集、歸檔、貯貯存等要求。3.2.2職 責3.2.2.11電梯事業部部是記錄的歸歸口管理部門門，具體負責責記錄的編號號、收集、檢檢索、貯存和和處置。3.2.2.22各部門負責責做好本部門門記錄的編制制、填寫、保保管、貯存和和處置。每年年年底交電梯梯事業部匯總總歸檔。3.2.3記錄錄的編制和審審批3.2.3.11各部門

52、的質質量記錄樣式，由各部部門組織編制制，部門負責責人審核，質保工程師師批準。3.2.3.22編制完成的的質量記錄樣樣式由電梯事事業部統一編編號，并填寫寫“記錄一覽表表”。3.2.4記錄錄的編號3.2.4.11所有記錄按按3.1文件件控制的規定定進行編號。3.2.4.22對電梯施工工記錄，應逐逐臺建檔，按按電梯施工項項目、合同和和年份分類，建建立檔案號。3.2.5記錄錄的填寫3.2.5.11記錄填寫要要求及時、準準確、真實，不不得虛假，不不能填寫無依依據的數據。3.2.5.22記錄填寫要要求清晰、不不得隨意涂改改、變動。質量保證手冊文件編號：GKK/ZS-03-20166共 71 頁 第 30

53、頁標題3 文件和記記錄控制第 A 版 實施日期：20016年1月月19日3.2.5.33記錄填寫內內容，要求完完整，不得有有漏項、空項項，須用不退退色水筆填寫寫。3.2.5.44記錄填寫時時，記錄人員員應簽名(章章)，并填寫寫日期。3.2.5.55如因筆誤或或計算錯誤要要修改原數據據，應采用單單杠劃去原數數據，并在其上方寫寫上更改后的的數據，加蓋蓋或簽上更改改人的印章或或姓名。3.2.5.66記錄中如涉涉及計量單位位時應采用法法定計量單位位。3.2.6記錄錄的保管3.2.6.11質量記錄在在移交前由責責任部門負責責保管，移交交后由電梯事事業部負責保保管,質量記記錄的保管應應做到防雨、防防水、防

54、火、防防潮、防蛀、防防霉、防蟲、防防鼠、防丟失失等九防要求求。3.2.6.22電梯事業部部負責質量記記錄的保存，所有質量記錄應分類保存，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質量記錄應保持清潔，字跡清晰。3.2.6.33采用其它媒媒介的質量記記錄，也應有有相應的儲存存條件，必要要時應進行備備份。3.2.6.44記錄保存期期限：（1）質量管理理工作見證資資料保存五年年； （2）維保技術術檔案保存至至維保合同中中止后二年；（3）安裝技術術檔案：永久久保存；（4）儀器設備備定期檢定資資料：不少于于五個計量周周期；（5）儀器設備備檔案：至該該臺設備報廢廢。3.2.7記錄錄的查閱和借借閱3.2

55、.7.11在記錄保管管場所查閱，應應經電梯事業業部負責人同同意，閱后應應立即歸還保保管人員。3.2.7.22需借閱和復復印記錄時，應應填寫“文件借閱、復復制申請登記記表”，說明借閱閱/復制的名名稱、數量和和原因。歸還還時應注明歸歸還日期。3.2.7.33如果合同有有特殊要求時時，相關部門門有責任按合合同要求向顧顧客提供記錄錄的復印件，但但公司應盡可可能留有一份份原件。3.2.8外來來記錄的控制制3.2.8.11備品備件的的質量證明資資料由倉庫管管理員負責管管理。3.2.8.22顧客的反饋饋和投訴記錄錄，由技安室室負責保管和和處理。3.2.8.33其他外來記記錄由相關部部門保管和處處理。3.2.

56、9記錄錄的銷毀質量保證手冊文件編號：GKK/ZS-03-2016共 71 頁 第 31 頁標題3 文件和記記錄控制第 A 版 實施日期：20016年1月月19日3.2.9.11對于超過規規定的保存期期或無查考價價值的質量記記錄可予以銷銷毀。3.2.9.22須銷毀的質質量記錄，由由管理員填寫寫“文件銷毀審審批表”提出銷毀資資料的目錄和和理由，經電電梯事業部主主任審核，總總工程師批準準后進行銷毀毀。3.2.10記記錄GK/ ZJ-18-2016記記錄一覽表GK/ ZJ-16-2016文文件借閱復印印登記表質量保證手冊文件編號：GKK/ZS-004-20116共 71 頁 第 32 頁標題4 合同控

57、制制第 A 版 實施日期：20016年1月月19日4 合同控制4.1總 則則識別、確定并評評審與服務有有關的要求，必必要時通過適適當的方式與與顧客進行溝溝通，以確定定顧客的需求求與期望。4.2職 責責4.2.1綜合合管理部是合合同的歸口管管理部門，負負責合同的承承接、評審、執執行和管理。4.2.2其他他部門參與合合同評審和執執行。4.2.3總經經理負責合同同評審結果的的審批和合同同的簽訂。4.3顧客要求求識別綜合管理部根據據合同草案、技技術協議草案案或口頭要求求負責識別顧顧客的需求與與期望，包括括：顧客明示的要求求，包括質量量要求及涉及及可用性、交交付、支持服服務（如保修、培訓等）、價價格等方

58、面的的要求；顧客沒有明確要要求，但預期期或規定的用用途所必需的的要求；顧客沒有規定，但但國家強制性性標準及法律律法規規定的的要求。4.4合同評審審的時機4.4.1對施施工合同應在在正式簽訂前前進行評審，并并報總經理批準。4.4.2對標標書應在投標標前進行評審審，報總經理理批準。4.4.3評審審的內容顧客要求是否得得到明確；公司是否有提供供施工服務的的能力；是否能滿足顧客客提出的技術術與質量目標標的要求；價格是否恰當，交交貨期是否能能滿足要求；資源配備與材料料供應能否滿滿足要求。4.5評審的方方式4.5.1合同同評審的方式式可以是授權權評審或傳遞遞評審。4.5.2對顧顧客無特殊要要求的安裝維維修

59、合同，可可以授權評審審。即可由業業務員直接評評審后簽訂合合同。評審后后在合同上加加蓋“合同已評審審”的標識。4.5.3對工工程量大、期期限長且有較較高特殊要求求的特殊安裝裝維修合同，業業務員將顧客客的質量保證手冊文件編號：GKK/ZS-004-20116共 71 頁 第 33 頁標題4 合同控制制第 A 版 實施日期：20016年1月月19日要求填寫在“合合同評審表”上，傳遞給給工程部、技技安室等部門門評審，有關關部門寫好評評審意見后反反饋給綜合管管理部，綜合管理部部將評審結論論報總經理批準后后與顧客簽訂訂合同。4.6合同的實實施4.6.1合同同簽訂后，綜綜合管理部負負責將相關的的文件，發到到

60、相關部門，作作為施工、采采購、檢測等等的依據。4.6.2綜合合管理部應經經常檢查合同同執行情況和和進度，發現現問題及時與與顧客聯絡，協協商解決。并并將合同執行行和問題處理理情況，向總總經理報告。4.7合同的修修訂4.7.1因顧顧客要求或本本公司原因，需需要對合同進進行修改，由由相應部門和和顧客協商解解決，并填寫寫“合同修改申申請單”，并對修改改的內容進行行評審后方可可修改，必要要時，同顧客客簽訂合同修修改協議書作作為原合同補補充附件。4.7.2綜合合管理部應填填寫“合同修改通通知單”，及時通知知相關部門，以以執行合同修修改的內容。4.8合同的保保存4.8.1綜合合管理部負責責對合同進行行登記保