1、PAGE Page PAGE 48 of NUMPAGES 48 *有限公司 ZSA/*-2006 質量量/環境/職職業健康安全全管 理 手 冊 第B/1版2006年 33月2日發布 22006年 3月5日實施項目（制訂修訂）日期變更摘要版本/修訂狀態態修訂2006-3-2B/1*有限公司質量/環境/安安全管理手冊冊章節號：ZSAA/*-20006-00發布日期：20006-03-02目錄章節號章節名稱版本/修訂狀態態頁碼ZSA-00目錄B/1第3頁ZSA-01頒布令和任命書書B/1第4頁ZSA-02公司簡介和方針針B/1第5頁ZSA-03參考標準和定義義B/1第6頁ZSA-04管理體系要求B

2、/1第7頁ZSA-05管理職責B/1第9頁ZSA-06資源提供B/1第12頁ZSA-07產品實現B/1第14頁ZSA-08測量、分析和改改進B/1第17頁ZSA-09ISO140001和OHSSMS180001標準其其他要求的描描述B/1第20頁附件一公司組織機構圖圖附件二ISO90011:20000的要求在各各部門的職責責分配表附件三ISO140001要求在各各部門的職責責分配表附件四OHSMS188001的要要求在各部門門的職責分配配表附件五生產工藝流程圖圖附件六程序文件一覽表表附件七安全管理網絡圖圖附件八環安管理方針和和目標附件九目標指標管理方方案附件十廠區平面圖*有限公司質量/環境/安

3、安全管理手冊冊章節號：ZSAA-01發布日期：20006-033-02頒 布 令頒 布 令令*有限公司的的質量/環境境/職業健康康安全管理手手冊今天正式式發布生效。手手冊作為公司司闡述質量/環境/職業業健康安全方方針、目標并并描述整個三三位一體管理理體系的文件件，也作為滿滿足顧客、適適用的法規要要求和改進環環境、職業健健康安全績效效的一種手段段，同時也作作為今后我公公司質量/環環境/職業健健康安全管理理中的綱領性性文件，全體體員工必須嚴嚴格遵照執行行?？偨浝砟?月 日 任 命 書書為了確保公司的的質量/環境境/職業健康康安全管理體體系長期有效效運行，加強強對管理體系系運作的領導導，特任命*同志

4、為本本公司的質量量管理者代表表，管理者代代表在質量/環境/職業業健康安全管管理體系中的的職責是：確保質量/環境境/職業健康康安全管理體體系的過程得得到建立和保保持；向最高管理者報報告管理體系系的業績以便便評審，并為為改進管理體體系提供依據據；在整個組織內促促進顧客要求求意識的形成成；就質量/環境/職業健康安安全管理體系系有關事宜對對外聯絡?？偨浝恚?年 月 日日*有限公司質量/環境/安安全管理手冊冊章節號：ZSAA-02發布日期：20006-033-02公司簡介和方針針公司簡介*有限公司是是一家中美合合資企業，處處于正在興建建中杭州灣大大橋南堍的*，距杭州機機場120KKM和寧波機機場80KM

5、M，北侖深水水港70KMM，地理條件件十分優越，水水陸空交通非非常便捷。企企業注冊資金金190萬美美元，占地面面積566995M2，建筑面積積223122M2，在香港、泰泰國、韓國建建有境外企業業，年進出口口總額35000萬美元，出出口創匯20000萬美元元。公司先后后被評為“浙江省守合合同、重信用用單位”、“海關A類管管理企業”；“大發牌”再生中空滌滌綸短纖維被被評為“寧波市名牌牌產品”、“高新技術產產品”。公司擁有年產77萬噸再生滌滌綸短纖維的的生產線，專專業生產、銷銷售各類優質質二維、三維維滌綸中空短短纖維，為綠綠色環保產品品。廣泛用于于被服、沙發發、玩具等日日用品的填充充料及棉紡品品、

6、毛紡品、無無紡布的配料料。產品輻射射國內二十多多個省、市、自自治區，遠銷銷日本、臺灣灣及歐美等國國家和地區。大發公司實施“以人為本、質質量立企”的發展戰略略，堅持以“市場為導向向、管理為重重點、效益為為中心“的經營方針針，弘揚“誠信、務實實、敬業、創創新”的企業精神神，為創一流流企業，出一一流產品，送送一流服務，樹樹一流品牌而而不懈努力。聯系方式公司地址：浙江江*工業區郵編： 電話話： 傳真：管理方針質量方針：滿足足顧客需求，追追求卓越品質質，創世界一一流，拓全球球市場。環安方針：遵紀紀守法，提高高全員環安意意識； 有有效利用，重重視環安綜合合效益； 持持續發展，改改進環安管理理體系。*有限公

7、司章章節號：ZSSA-03發布日期：20006-033-02參考標準和定義義本手冊的標引用用準：ISO90011：20000 質量管管理體系 要求ISO140001：20004 環境境管理體系 規范及使使用指南OHSAS188001：11999 職業健康安安全管理體系系 規范ISO90000:20000 質量管理體體系 基基礎和術語本手冊除引用標標準的定義外外還有以下定定義：最高管理者：本本公司總經理理；顧客：本公司的的顧客有中間間顧客和最終終顧客。中間間顧客是指銷銷售本公司產產品的各貿易易和終端產品品制造公司；最終顧客是是指最終消費費者；特殊過程：當生生產和服務提提供的輸出不不能通過其后后的

8、監控或測測量加以驗證證的過程；外部文件：指IISO國際標標準或等同的的國家標準、行行業標準；與與公司有關的的法律、法規規；顧客的技技術資料或圖圖樣；技術文件：指技技術標準、作作業指導文件件、檢驗文件件、圖紙等；法律與其他要求求: 是指那那些可確定適適合于本公司司的經營活動動, 產品與與服務，與質質量、環境和和職業健康安安全有關的法法律與其他要要求；環境因素：一個個組織的活動動、產品和服服務中能與環環境發生相互互作用的要素素；環境影響：全部部或部分地由由組織的活動動、產品和服服務給環境造造成的任何有有害或有益的的變化；危險、危害因素素：是指能對對人造成傷亡亡，對物造成成突發性損壞壞或影響人的的身

9、體健康導導致疾病，對對物造成慢性性損壞的因素素（危險因素素是指突發性性和瞬間作用用）、（危害害因素強調在在一定時間范范圍內的積累累作用）；事件：導致或可可能導致事故故的情況；相關方：與組織織的質量/環環境/職業健健康安全績效效有關的或受受其質量/環環境/職業健健康安全績效效影響的個人人或團體；績效：基于組織織方針和目標標，與組織的的質量控制、環環境因素控制制、職業健康康安全風險控控制有關的，質質量/環境/職業健康安安全管理體系系的可測量結結果；職業健康安全：影響工作場場所內員工、臨臨時工作人員員、分包方人人員、訪問者者和其他人員員健康和安全全的條件和因因素；傷亡事故：是指指職工在勞動動過程中發

10、生生的人身傷害害，急性中毒毒事故；職業?。菏侵嘎毬毠ぴ谏a環環境中由于工工業毒物，不不良氣象條件件，生物因素素，不合理的的勞動組織以以及一般衛生生條件惡劣的的職業性毒害害而引起的疾疾病。3管理體系范范圍再生PET滌綸綸短纖維的設設計、生產、銷銷售和服務及及其涉及的相相關管理活動動 *有限公司章節號：ZSAA-06-1發布日期：20006-033-02質量/環境/職職業健康安全全管理體系41總要求公司對管理體系系所需要的過過程進行識別別，并結合公公司的管理職職責、資源提提供等實際情情況建立了文文件化的質量量/環境/職職業健康安全全管理體系，加以保持和實施，并予以持續改進。無刪裁。各部門嚴格按文文

11、件化的管理理體系實施并并加以控制。通通過部門主管管自我評價、財財務測量、公公司內部管理理體系的審核核、最高管理理者的管理評評審和外部認認證機構的評評審來加以驗驗證,同時通通過持續改進進保持體系的的有效性。 明確了過程控制制的方法及過過程之間相互互順序和接口口關系，通過過識別、確定定、監控、測測量分析等對對過程進行管管理，實現組組織的方針和和目標。提供所需的資源源和信息。對過程進行測量量、監控和分分析及采取改改進措施，是是為了實施所所策劃的結果果，并進行持持續的改進。 已對外包過程進進行了識別，并并按相關要求求加以控制，確確保滿足要求求，已在相應應程序中加以以規定。公司建立、實施施和保持法法律、

12、法規與與其他要求管管理程序以以確保公司生生產的產品滿滿足適用的法法規要求本公司的質量/環境/職業業健康安全管管理體系文件件 &ISSO140001和OHSSAS180001的4.4.4本公司的管理體體系文件構成成如下：質量/環境/職職業健康安全全方針、目標標在手冊中描描述；管理手冊：說明明公司的方針針，并從整體體上描述公司司的管理體系系；程序文件：用來來支持手冊，說說明公司管理理基本活動及及其相互作用用；作業指導書等支支持文件：公公司相關活動動開展的作業業標準和技術術保證；包括標準要求的的記錄：記錄錄用來證明公公司管理體系系有效運行的的客觀證據；手冊 本公公司編制的手手冊包括如下下的內容： a

13、.描述了整個個公司管理體體系的范圍，對對標準要求而而本公司沒有有的活動在相相關章節中注注明； b.本手冊引出出公司的程序序文件，見附附件四程序文件一一覽表； c.管理體系的的各過程在本本手冊的各章章節中描述，過過程的相互關關系在相關程程序文件中描描述。文件控制 &ISO114001和和OHSASS180011的4.4.5 公司對對涉及與滿足足顧客、適用用的法規要求求和記錄等有有關的文件制制定文件控控制程序以以確保：a.各類文件發發布前應得到到批準，保證證文件的適宜宜性；b.必要時對文文件進行評審審與更新，并并再次批準；c.建立文件的的清單和變更更履歷以識別別現行的修改改狀態；d.文件的受控控版

14、本發放到到體系內部文文件執行的部部門；e各部門保存存的文件要保保持清晰，易易于識別，不不得自行擴大大或縮小解釋釋文件，不得得對文件進行行未授權的更更改；*有限公司章節號：ZSAA-06-2發布日期：20006-033-02質量/環境/職職業健康安全全管理體系 f確確保外來文件件得到識別，并并控制其分發發。g 對作廢的的受控文件予予以回收后，標標識為“作廢”，并加以銷銷毀；對作廢廢要保留的正正本標識為“作廢保存”，防止誤用用。記錄的控制 &ISO114001和和OHSASS180011的4.5.3公司建立記錄錄控制程序并并組織各部門門員工對質量量/環境/職職業健康安全全管理體系運運行的記錄進進行

15、控制，各各部門形成和和保持的記錄錄應清晰，并并作相應的標標識，保管方方式便于檢索索；在記錄控制程程序中規定定了記錄的標標識、貯存、防防護、檢索、保保存期限和處處置的控制。支持文件文件控制程序序記錄控制程序序 *有限公司章節號：ZSAA-06-1發布日期：20006-033-02管理職責管理承諾最高管理者按以以下方法對建建立和實施質質量/環境/職業健康安安全管理體系系并持續改進進其有效性做做出承諾：向全體員工傳達達滿足顧客和和法律、法規規要求的重要要性；制定質量/環境境/職業健康康安全方針；確保質量/環境境/職業健康康安全目標的的制定；管理評審每年不不少于1次；提供管理體系建建立、運行、改改進所

16、需的資資源。以顧客為關注焦焦點 最高管管理者以實現現顧客滿意為為目標，確保保顧客的需求求和期望得到到確定、轉化化為要求并予予以滿足，以以提高顧客的的滿意度。采采取的主要措措施是：了解顧客的需求求和期望；確保組織的目標標與顧客的需需求和期望聯聯系起來；確保顧客的需求求和期望在整整個組織中得得到溝通，并并采取滿足要要求的措施；測量顧客滿意程程度并針對測測量結果采取取措施；處理好與顧客的的關系；確保兼顧顧客和和相關方的利利益。質量/環境/職職業健康安全全方針 &ISSO140001和OHSSAS180001的4.2本公司的質量/環境/職業業健康安全方方針見ZSAA-02.該方針與公司的的生產性質、規

17、規模、經營宗宗旨和風險性性質相適應；包括遵守適用法法律、法規、污污染預防和持持續改進的承承諾，符合55.1的管理理承諾；形成文件并予以以傳達；通過培訓、宣傳傳、ISO公公告欄、傳真真等方式使方方針在本公司司和相關方得得到溝通；通過管理評審活活動以保證方方針的持續適適宜性。 54 策策劃5.4.1質量量/環境/職職業健康安全全目標 &ISO114001和和OHSASS180011的4.3.3最高管理者應確確保與方針相相一致并能測測量的目標的的制定，相關關的部門進行行分解、實施施、評價和改改進。當公司司經營活動、產產品和服務的的狀況發生變變化時, 應由管理理者代表負責責及時更新和和調整公司的的目標

18、、指標標。正常情況況下,管理者代表表每年對目標標、指標重新新評定一次, 以適應管管理體系新的的需要。*有限公司章節號：ZSAA-02發布日期：20006-033-02管理職責5.4.2管理理體系的策劃劃最高管理者保證證：在對公司管理現現狀把握的基基礎上進行策策劃，確定管管理體系機構構圖，見附件件一公司組組織機構圖；建立管理體系，以以滿足目標的的要求，將標標準的要求分分配到各部門門，見附件二二ISO99001:22000的要要求在各部門門的職責分配配表和附件件三ISOO140011和OHSAAS180001的要求在在各部門的職職責分配表；若需對管理體系系進行更改必必須保持體系系完整性。 職責、權

19、權限和溝通5.5.1職責責和權限 &ISOO140011和OHSAAS180001的4.44.15.5.1.11 最高管理理者a.制訂質量/環境/職業業健康安全方方針并確保質質量/環境/職業健康安安全目標的制制訂；b.任命管理者者代表并賦予予其相應的權權力和職責；c.批準質量/環境/職業業健康安全手手冊和程序文文件；d.執行管理評評審；e.確保內部溝溝通和配備質質量/環境/職業健康安安全管理體系系所需的資源源；f.提供持續改改進質量/環環境/職業健健康安全管理理體系有效性性承諾和績效效的證據；g.確保顧客的的要求得到確確定和滿足。5.5.1.22各部門和崗崗位負責人的的職責和權限限具體見各各崗

20、位說明書書。5.5.2 管理者代表表管理者代表的職職責見任命書書ZSA-011.5.5.3 內部溝通最高管理者確保保公司內通過過會議、匯報報、辦公自動動化系統、張張貼、文件等等方式就質量量/環境/職職業健康安全全管理體系的的有效性進行行內部的溝通通。 管理評審審 &ISO144001和OOHSAS118001的的4.6最高管理者按管管理評審控制制程序對管管理體系持續續的充分性、適適宜性和有效效性進行評審審。管理評審的輸入入：質量/環境/職職業健康安全全方針和目標標的實現狀況況；內部和外部審核核的結果；顧客反饋的處理理及相關方的的投訴、抱怨怨等問題；過程業績和產品品的符合性；糾正和預防措施施的實

21、施狀況況；法律、法規的符符合性評價；*有限公司章節號：ZSAA-06-03發布日期：20006-033-02管理職責上次管理評審的的跟蹤措施；可能影響質量/環境/職業業健康安全管管理體系的變變化；改進的建議。管理評審的輸出出：質量/環境/職職業健康安全全管理體系及及其過程的有有效性的改進進；與顧客要求有關關的產品的改改進；資源的需求。管理評審的記錄錄要保存。支持文件：管理評審控制制程序崗位說明書*有限公司章節號：ZSAA-06發布日期：20006-033-02資源管理資源的提供公司為質量/環環境/職業健健康安全管理理體系有效運運行、改進管管理體系有效效性、滿足顧顧客、社會和和員工的要求求和提高

22、滿意意度，策劃和和配備必須的的資源，如：人員、基礎礎設施和工作作環境。人力資源 &ISOO140011和OHSAAS180001的4.44.2對從事影響產品品質量、環境境衛生和健康康安全的工作作人員應按人人力資源管理理程序各層層次人員的培培訓要求實施施必要的培訓訓，確保在適適當的教育、培培訓、技能和和經歷的基礎礎上有能力從從事本職工作作，實現管理理體系的要求求，包括應急急準備和響應應要求方面的的作用和職責責。在部門相關的管管理職責中規規定各崗位的的任職要求，通通過培訓等手手段使從事的的員工達到該該任職要求；對每種培訓按不不同方式評價價其有效性；確保通過培訓讓讓員工意識到到所從事活動動的意義和重

23、重要性及為實實現目標做出出貢獻；確保通過培訓讓讓員工意識到到在工作活動動中實際的或或潛在的環境境影響和職業業健康安全后后果，以及個個人工作的改改進所帶來的的環境和職業業健康安全效效益；確保通過培訓讓讓員工意識到到偏離規定的的運行程序的的潛在后果；保存有關培訓、教教育、技能和和經歷的記錄錄?；A設施公司制定基礎礎設施管理以以確定、提供供和維護為實實現產品符合合要求所需的的基礎設施，包包括：樓宇、工作場所所和相應的設設施；產品實現過程用用的硬件和相相應的軟件；其它支持性服務務如運輸和通通訊。工作環境公司各有關職能能部門應識別別實現服務符符合性所需的的環境中人和和物的因素，并并對其實施有有效控制。包

24、包括：6.4 .1對對生產、辦公公房進行適當當裝修美化，樹樹立良好的企企業形象，配配置必要空調調、消防、勞勞動防護品，保保持適宜的溫溫度、濕度、確確保員工職業業衛生和安全全。6.4 .2創創造良好的工工作氛圍、建建立有效的激激勵機制，創創造一種能夠夠使企業全體體員工衷心認認同的核心價價值觀念和使使命感、一個個能夠促進員員工奮發向上上的心理環境境、一個能夠夠確保公司管管理業績的不不斷提高、一一個能夠積極極地推動公司司變革和發展展的企業文化化。6.4 .3提提高員工的職職業道德素養養。6.4 .4實實施定置管理理，同時考慮慮人體功效學學要求，提高高工作效率。也也確保員工工工作符合勞動動法規的要求求

25、。*有限公司章節號：ZSAA-07發布日期：20006-033-02資源管理支持文件人力資源控制制程序基礎設施管理理程序*有限公司章節號：ZSAA-07-001發布日期：20006-033-02產品實現產品實現的策劃劃： 產品實現的的策劃中，確確定了如下的的內容：產品的質量目標標和要求；針對產品生產確確定過程、文文件、配備相相關的資源；對產品實現的過過程確定所需需的驗證、確確認、監控、檢檢驗和試驗活活動，以及產產品的質量標標準；策劃和準備產品品滿足要求所所需證據的記記錄。對策劃的結果形形成適于公司司運作的文件件。與顧客有關的過過程公司通過對顧客客的滿意度的的調查等方式式來確定顧客客的產品要求求

26、；a.顧客規定的的要求，包括括交付和交付付后活動的要要求；b.顧客未做規規定，但對于于規定的或預預期的用途所所必要的要求求；c.有關產品法法律和法規的的要求；公司確定的附加加要求。公司制定合同同評審要求求進行評審，評評審在公司向向顧客做出提提供產品的承承諾之前進行行，并確保：a.產品要求得得到規定；b.和以前表述述不一致的要要求已予以解解決；c.顧客未以文文件形式提供供要求，在接接受前公司應應確認顧客的的要求；d.公司有能力力滿足規定的的要求；e.顧客所需產產品要求發生生變更時，公公司應重新評評審，并傳達達相關職能部部門；評審和評審后措措施的記錄要要給予保存。公司按照合同同評審就以以下方面同顧

27、顧客進行溝通通：產品的信息；要貨計劃和合同同的處理和修修改；顧客的反饋。設計和開發本公司根據國際際國內化纖市市場的需求變變化，客戶反反饋的信息,結合考慮市市場上同類產產品的成功經經驗等因素,實施設計開開發工作,以以期客戶更高高滿意;詳見見設計開發發控制程序。*有限公司章節號：ZSAA-07-22發布日期：20006-033-02產品實現 采購采購過程a.公司制定采采購控制程序序，規定公公司的采購過過程，確保采采購產品滿足足公司的采購購要求；b.對提供公司司所需產品的的供方進行選選擇、評價和和定期評價，并并對其施加必必要的環境影影響和職業健健康安全影響響，控制和影影響供方的方方式和程度取取決于所

28、采購購產品對公司司產品質量的的影響程度、其其生產工藝對對環境的影響響程度和所采采購產品的使使用或加工對對員工健康安安全的影響程程度等；c.評價的結果果和其后產生生的必要的措措施給予記錄錄和保存。采購的信息在相相應的采購文文件注明，適適當時要包括括：產品、程程序、過程和和設備批準的的要求；人員員資格的要求求；管理體系系的要求；采采購文件發布布前要對采購購要求的適宜宜性進行批準準后才可發給給相應的供應應商。確定和實施必要要的驗證；當當公司或顧客客計劃在供方方的現場實施施驗證時，則則在相應的采采購文件中規規定驗證的安安排和產品放放行的方法。生產和服務的提提供公司制定規定產產品生產和提提供的服務的的；

29、在對生產產過程控制時時，必要時應應包括如下的的內容：a通過生產單單、工藝標準準、客戶要求求等明確產品品信息；b為了確保生生產和服務的的質量，生產產、運輸設備備并進行必要要的維護保養養；c編制相應作作業指導書；對新定單產品進進行產前技術術交底；配置和使用監控控和測量設備備；f 生產過程程中，檢驗員員每天巡檢，生生產經理、車車間主任隨時時進行生產現現場檢查，技技術部門對工工藝執行檢查查等；g規定產品放放行的方法，交交付的條件、方方式和相關的的手續，規定定交付后如何何開展相應的的服務工作；h生產管理現現場實施5SS管理。生產和服務提供供過程的確認認當生產和服務提提供過程的輸輸出不能由后后續的監視或或

30、測量加以驗驗證時，需進進行確認，公公司對融溶紡紡絲等過程實實施確認，必必要時包括如如下內容：a. 為評審這這些過程和批批準所規定的的準則；b. 對所用設設備的認可和和對作業人員員的資格確認認；c. 制定相應應的特定方法法和程序，對對新產品進行行測試；d. 保持相應應的記錄；必要時質量不穩穩定時或重大大工藝變化等等情況時對這這些過程的再再確認。*有限公司章節號：ZSAA-07-33發布日期：20006-033-02產品實現 產品標識和和可追溯性適宜時應在生產產和服務的全全過程中，以以適當的方式式標識產品。應應根據測量和和監控要求標標識產品狀態態（合格，不不合格和待檢檢，已檢待定定）。當有可可追溯

31、性要求求時應控制并并記錄產品的的唯一性標識識。顧客的財產公司對顧客的財財產加以識別別、驗證、保保護和維護，當當顧客財產發發生丟失、損損壞或發現不不適用時，應應及時向顧客客報告，做出出妥善處理，并并保持記錄。產品防護公司制定倉庫管管理制度等來來規定在內部部處理和交付付到預定的地地點期間的產產品標識、搬搬運、包裝、儲儲存和保護，以以防護產品的的符合性。監視和測量裝置置的控制公司制定計量量器具管理制制度對產品品符合規定的的要求所需的的檢測設備進進行控制以保保證：確保監控和測量量與監控和測測量的要求一一致；按國家檢定規程程進行校準或或驗證；當不不存在基準時時，公司制定定內部的校準準作業指導書書實施校準

32、并并記錄校準的的結果；在必要時加以調調整或再調整整；對校準的狀態進進行標識；防止發生可能使使測量結果失失效的調整；在搬運、維護和和儲存期間防防止損壞和失失效；當發現器具不符符合要求時，應應評價和記錄錄以前測量結結果的有效性性，對器具和和受到影響的的產品采取適適當的措施，校校準和驗證結結果的記錄予予以保存；當計算計軟件用用于規定要求求的監視和測測量時，初次次使用前確認認其能力，必必要時再確認認。支持文件：合同評審采購控制程序序計量器具管理理制度*有限公司章節號：ZSAA-08-11發布日期：20006-033-02測量、分析和改改進8測量、分析析和改進公司按標準的要要求策劃和實實施所需的監監控、

33、測量、分分析和改進的的過程，內容容有：證明產品的符合合性；確保質量/環境境/職業健康康安全管理體體系的符合性性；持續改進質量/環境/職業業健康安全管管理體系的有有效性；確定數據分析時時所需的統計計技術運用。監視和測量 &ISSO140001和OHSSAS180001的4.5.1/44顧客滿意公司制定顧客客滿意度調查查控制程序確確定對顧客是是否滿意信息息進行獲取和和利用的方法法，以作為質質量業績改進進的一個方法法，也是作為為質量管理業業績的一種測測量。內部審核公司制定內部部審核控制程程序以確定定質量/環境境/職業健康康安全管理體體系是否符合合計劃的安排排、是否符合合ISO90001:20000標

34、準要要求、是否符符合公司的實實際狀況、是是否得到有效效實施。內部審核核控制程序內內容有：按審核的過程和和區域的狀況況和重要程度度以及以往審審核的結果，策策劃審核方案案，包括審核核準則、范圍圍、頻次和方方法；審核員的資格要要求，審核員員在審核時保保持獨立性,不應審核自自己的工作；實施審核，審核核結果的記錄錄和報告的職職責和要求；出現不符合項的的責任區域的的管理者要采采取改進措施施；e、審核員要跟跟蹤這種改進進的效果并遞遞交驗證結果果的報告，內內審作為管理理評審的輸入入。過程的監視和測測量公司質量審核、目目標考評、業業績考評、日日常檢查等過過程監視和測測量的方法，來來證明過程達達到計劃的結結果的能

35、力，計計劃未達到應應糾正或采取取措施以保證證質量管理體體系過程的符符合性。產品的監視測量量公司制定產品品的檢驗與試試驗控制程序序規定了產產品特性的監監視和測量的的方法，來驗驗證產品的要要求是否達到到滿足：在產品實現的適適當階段中進進行；要保存相關接收收準則的記錄錄，記錄中應應有檢查員的的簽名；除非經有關職能能部門批準，適適當時經顧客客批準，在所所有的計劃的的活動圓滿完完成之前，不不得放行產品品。寧波大化纖有限限公司章節號：ZSAA-08-22發布日期：20006-033-02測量、分析和改改進不合格品的控制制公司制定不合合格品控制程程序以規定定不合格品處處置的職責和和權限，對不不合格品的處處置

36、按以下方方法：采取返工或返修修以糾正發現現的不符合；得到相關職能部部門批準采取取特采，予以以放行；采取標識、記錄錄、隔離、處處置并通知職職能部門以防防止非預期使使用。應保存不合格品品處置的記錄錄。不合格品得到糾糾正后應再次次驗證以證實實符合要求。當交付后或已開開始使用才發發現產品不合合格應按糾正預防措措施控制程序序實施。數據分析公司通過數據分分析控制以證證明質量/環環境/職業健健康安全管理理體系的適宜宜性和有效性性并評價持續續改進的可能能性，數據分分析應提供以以下的信息：顧客滿意；產品要求和適用用法規的符合合性；過程和產品的特特性和趨勢，包包括采取預防防措施的機會會；供方及其它相關關方；監測和

37、測量的結結果。改進 &ISOO140011和OHSAAS180001的4.55.2公司在質量/環環境/職業健健康安全方針針、目標、指指標和方案、審審核結果、財財務測量、數數據分析、糾糾正和預防措措施和管理評評審中都體現現了持續改進進，以持續改改進質量/環環境/職業健健康安全管理理體系的有效效性。8.5.2公司司制定糾正預防措措施控制程序序確定真正正的不符合原原因并防止其其再次發生；確定潛在的的不符合原因因并預防其發發生；采取的的措施應和問問題的影響程程度相適應，并并達到以下要要求：評審不合格，評評審或確定不不合格或潛在在的不符合的的原因；評價是否需要采采取糾正措施施，以確保不不符合不再發發生；

38、評價是是否需要采取取預防措施，以以確保不符合合不發生；確定和實施所需需的糾正或預預防措施；記錄所采取措施施的結果；評審所采取的措措施。*有限公司章節號：ZSAA-08-33發布日期：20006-033-02測量、分析和改改進支持文件顧客滿意度調調查控制程序序內部審核控制制程序產品的檢驗與與試驗控制程程序不合格品控制制程序糾正預防措施施控制程序*有限公司章節號：ZSAA-09-11發布日期：20006-033-02ISO140001和OHSSAS180001標準其其他要求4.3.1 環環境因素 / 對危險源源辯識、風險險評價和風險險控制的策劃劃環境因素和危險險源的識別與與評價是環境境與職業健康康

39、安全管理體體系建立的基基礎，是體系系策劃的輸入入源。環境因素和危險險源的識別采采用問卷調查查和現場巡查查相結合的方方法進行。對對于可測量的的項目，由公公司或委托外外單位進行測測量。識別和評價環境境因素和危險險源時, 要充分考考慮到這些環環境因素和危危險源在正常常，異常和緊急急三種狀態以以及過去、現現在、將來三三種時態下和和常規、非常常規活動等對對環境與職業業健康安全的的影響，并根根據方針、相關方的意意見、發生頻頻率、影響程程度等，評價出重大大環境因素和和主要危險源源。當經營活動、產產品、服務、法法規、相關方方的要求、方方針等發生變變化和修改時時，要及時更更新和評價。重大環境因素和和主要危險源源

40、的確定，是公司制定定方針、目標標、指標和管管理方案的重重要依據。 支持文件：環環境因素和危危險源識別與與評價程序。4.3.2 法法律、法規和和其他要求 環境和職業健康康安全法律、法法規和其他要要求是本公司司的活動、產產品、服務的的一種外部準準則，為評價價重大環境因因素和主要危危險源，制定定目標、指標標和方案提供供了依據。公司從國家、浙浙江省、寧波波市、慈溪環環保局、報刊刊、網絡等處處，收集適合合本公司的法法律與其他要要求識別、登記、保保存、更新適適合本公司的的法律、法規規和其他要求求，并及時傳傳達到各部門門、員工、相相關方和提供供查詢。 支持文件：法法律法規控制制程序。4.3.3 目目標、指標

41、標和方案a目標和指標標的設立是組組織實現方針針制定方案的的關鍵，它的的完成是衡量量管理體系有有效性和持續續改進的重要要因素。可行行時，目標指指標應予以量量化。 b目標、指標公公司應考慮適適用法律、法法規和其他要要求、重大環環境因素、危危險源和風險險、實現目標標的技術方案案、人、財、物物資源的可行行性和相關方方的意見，應應符合公司方方針和包括對對持續改進的的承諾。c公司目標、指指標和方案由由管理者代表表會同有關部部門制訂，總總經理批準。各各部門根據公公司的目標、指指標，制定本本部門的目標標、指標和方方案，部門負負責人對本部部門目標、指指標完成情況況進行監督。d當公司經營營活動、產品品和服務的狀狀

42、況發生變化化時, 應及時更更新和調整公公司的目標、指指標。 e環境和職業業健康安全方方案是針對目目標指標制定定的具體實施施計劃， 是成功實施施管理體系的的關鍵要素。 f.公司目標、指指標和方案由由管理者代表表會同有關部部門制訂，總總經理批準。g管理方案必必須明確實現現目標、指標標的5W1H (即：誰誰來做、為什什么要做、做做什么、何時時做、何地做做、如何做)。*有限公司章節號：ZSAA-09-11發布日期：20006-033-02ISO140001和OHSSAS180001標準其其他要求h在大幅度變變更新項目或或者經營活動動、產品、服服務時，要重重新評價、修修改。包括：環境因素和和危險源的確確

43、定、環境影響評評價、風險評價、目目標指標的確確定、方案的修改改等。i在適當和可可行時，方案中還可可包括對規劃劃、設計、生生產、銷售、使使用以及廢棄棄物處置等各各個階段的考考慮。j公司應定期期對方案進行行評審。必要要時應針對組組織的活動、產產品、服務或或運行條件的的變化對方案案進行修訂。k支持文件；目標、指標標和方案(附件五)。4.4.3 信信息交流 / 協商和溝溝通a通過建立環環境和職業健健康安全信息息傳遞途徑，使使得信息能及及時的處理、反反饋，提高管管理體系運行行的有效性。b信息交流以口口頭、通知、報報告、開會等等多種形式進進行。 c員工參與和和協商的安排排應形成文件件，并通報給給相關方。員

44、員工應參與風風險管理方針針和程序的制制定和評審；參與商討影影響工作場所所環境和職業業健康安全的的任何變化；參與環境和和職業健康安安全事務；了了解員工代表表和管理者代代表是誰。 d應記錄與重重要環境因素素、主要危險險源有關的信信息處理過程程，尤其是外外部聯絡信息息的處理。e支持文件：信息交流流控制程序4.4.6 運運行控制 a公司建立與與重大環境因因素和所認定定的風險有關關的運行控制制程序，并予予以有效控制制，確保在規規定的條件之之下運行，使使其不偏離環環境方針、目目標和指標，減減少其對環境境的不良影響響。b對于缺乏程程序指導而有有可能導致偏偏離環境方針針、目標與指指標的情況應應給予充分考考慮。

45、 c程序文件和和操作規程要要明確規定操操作順序、方方法要求，使使其執行者知知道為什么要要做、做什么么、什么時侯侯做、怎樣做做，且做好記記錄工作。d所有相關人人員應明確自自身職責，將將有關程序和和要求通報相相關方。 e支持文件運行控制程序序 化學品、油品品管理采購控制程序序 4.4.7 應急準備和和響應 a. 公司應確確定潛在的事事故或緊急情情況，當緊急急情況發生時時，能立即作作出響應，最最大限度地預預防和減少環境污染和可能能引發的疾病病和傷害。*有限公司章節號：ZSAA-09-11發布日期：20006-033-02ISO140001和OHSSAS180001標準其其他要求b對確定為環環境影響和

46、主主要風險的關關鍵崗位的場場所，相應部部門須制定相相應作業指導導書或管理制制度。c必要時，特特別是在事故故或緊急情況況發生后，對對應急準備和和響應的程序序和作業指導導書進行評審審，修改不完完善之處。d可行時，應應定期組織人人員對工廠進進行安全檢查查和突發事件件的應急演習習。e支持文件：應急準備備和響應控制制程序4.5.1 監監測和測量 a定期對可能能具有重大環環境影響的運運行與活動的的關鍵特性、職職業健康安全全績效進行監監測和測量，包包括環境安全全事故、疾病病和其他不良良績效的歷史史證據。b定期將監測測結果與國家家和當地的法法律、法規及及排放標準要要求與公司的的管理目標和和指標進行比比較，以評

47、價價法律、法規規的符合情況況并考察公司司活動的符合合性。 c對環境和職職業健康安全全績效、運行行控制情況、目目標指標完成成情況等信息息進行記錄。d對監測和測測量設備進行行校準和維護護，并保持校校準和維護活活動及其結果果的記錄。 e支持文件：監測和測量量程序。4.5.2 合合規性評價a. 每半年一一次，由環保保部、公司辦辦對照登錄下下的法律法規規和標準條款款，對公司的的各種環境、安安全行為和績績效進行評估估，評估其與與法律法規和和標準的符合合性。b. 如果評估估結果不符合合，應馬上采采取相應措施施以改善環境境行為及提高高績效，直至至滿足法律法法規和標準的的要求。4.5.3 不不符合、糾正正措施和

48、預防防措施 / 事故、事件件、不符合、糾糾正措施和預預防措施a公司應確定定有關的職責責和權限對已已存在和潛在在不符合進行行調查和處理理，制定糾正正或預防措施施，以減少和和消除不符合合所產生的環環境和職業健健康安全影響響。b對于所有擬擬定的糾正或或預防措施，在在實施前應先先通過風險評評價過程進行行評審，且應應與不符合問問題的嚴重性性和伴隨的影影響和風險相相適應，以防防止由此而引引發新的風險險。c公司應實施施并記錄因糾糾正和預防措措施而引起的的對形成文件件的程序的任任何更改。d支持文件：糾正措施和預預防措施控制制程序監測和測量程程序 *有限公司質量/環境/安安全管理手冊冊章節號：附件一一發布日期：

49、20006-033-02組織結構圖總 經 理總 經 理管理者代表總經理助理管理者代表總經理助理常務副總常務副總行政副總生產副總采購副總行政副總生產副總采購副總生 產 部環 保 部倉 庫技 術 研 發 部基 建 部財 務 部設 備 部采 購 部質 保 部銷 售 部進 出生 產 部環 保 部倉 庫技 術 研 發 部基 建 部財 務 部設 備 部采 購 部質 保 部銷 售 部進 出 口 部人 力 資 源 部公 司 辦企 管 部后 勤 部*有限公司質量/環境/安安全管理手冊冊章節號：附件二二發布日期：20006-033-02質量職能分配表表標準章節號標準要求總經理管理者代表行政副總生產副總常務副總總經

50、理采購副總后勤部企管部公司辦生產部環保部質保部基建部設備部銷售部技術研發人力資源部財務部進出口部采購倉儲4.1質量管理體系總總要求4.2.1文件要求總則4.2.2質量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦焦點5.3質量方針5.4.1質量目標5.4.2質量體系策劃5.5職責、權限和溝溝通5.6管理評審6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環境7.1產品實現的策劃劃7.2與顧客有關的過過程7.3設計和開發7.4采購7.5.1生產和服務提供供的控制7.5.2生產和服務提供供過程的確認認7.5.3標識和可追溯性性7.5.4顧客財產7.5.5產品防護7.6監視和測量裝置置的控