1、附錄A（資料性附錄）安全風險管控清單格式A.1安全風險管控清單風險辨識評估后，應(yīng)建立安全風險管控清單，格式如表表A. 1 XX煤礦XX年度安全風險管控清單序號風險點風險 類型風險 描述風險等級危害因素管控 措施管控單 位和責 任人最高管 控層級 和責任 人評估 日期解除 日期信息 來源附錄B（資料性附錄）煤礦重大安全風險公告例如表B. 1XX煤礦重大安全風險公告牌注：人員入井口醒目位置公告礦井所有重大安全風險。重大安全風險所在區(qū)域的顯著位置公告該區(qū)域 存在的所有重大安全風險。風險地點風險及后果描述主要管控措施管控責任人應(yīng)急措施附錄c（資料性附錄）煤礦安全風險分級管控體系運行分析報告例如C. 1

2、 封面XX煤礦XX年度安全風險分級管控體系運行分析報告XX年XX月XX日C.2簽字表表C 1 XX煤礦XX年度安全風險分級管控體系運行分析簽字表主持人（礦長）會議時間會議地點參加人員總工程師生產(chǎn)副礦長安全副礦長機電副礦長地測副總工程師通風副總工程師生產(chǎn)副總工程師技術(shù)副總工程師C. 3正文為了確保XX煤礦安全風險分級管控體系運行的適宜性、充分性和有效性，在收集相關(guān)資 料的基礎(chǔ)上，XX年XX月XX日，由礦長XXX組織，各分管礦領(lǐng)導、副總工程師和相關(guān)部門負責 人參加，召開了XX煤礦XX年度安全風險分級管控體系運行情況分析會議，分析了體系的運行 情況，查找了存在的問題，提出了改進措施。根據(jù)會議精神，形

3、本錢報告。C. 3.1體系運行質(zhì)量分析（年度風險辨識結(jié)果及全年重大風險管控情況）C. 3. 1. 1整體情況XX年度在全礦范圍內(nèi)全面開展覆蓋全流程、全區(qū)域的安全風險辨識、評估及管控工作。 開展了XX次年度辨識、XX次專項辨識，共辨識出XX項安全風險，其中重大安全風險XX項。制 定下達了月度風險管控計劃，開展了月度檢查考核，補充完善管控措施XX項，安全風險均得 到有效控制。C. 3. 1.2存在的主要問題對安全風險辨識、管控的宣貫培訓不到位。一是個別區(qū)隊“風險辨識卡”中缺少崗位職 責的內(nèi)容，二是局部管理人員及職工對安全風險辨識、管控知識掌握不夠。C.3. 1.3原因分析未予以充分重視，培訓力度小

4、。第一，煤礦安全風險管控工作處于起步階段，局部領(lǐng)導 干部對安全風險管控在安全生產(chǎn)工作中的作用認識不到位，未深刻理解其目的和意義。第二, 煤礦對各級管理人員的培訓缺乏，導致不能充分掌握安全風險管控的知識。C. 3.2改進措施（I）由XX科組織編制“風險辨識卡”的內(nèi)容，明確各崗位的職責和作業(yè)過程中的風險， 經(jīng)審核后下發(fā)各基層單位，由各基層單位統(tǒng)一制作下發(fā)“風險辨識卡”。（2）各級管理人員在入井帶班、安全檢查期間將“風險辨識卡”作為重點檢查及抽問 內(nèi)容，抽問不合格的，立即停止作業(yè)，待抽問合格后方可恢復作業(yè)。（3）各基層單位根據(jù)作業(yè)環(huán)境、條件、工序等因素的變化，定期修訂完善“風險辨識 卡”的內(nèi)容。C. 3.3調(diào)整方案為落實上述改進措施，制定了XX煤礦安全風險分級管控體系調(diào)整方案，詳見表K.2,并 將體系調(diào)整方案納入下一年度安全生產(chǎn)工作計劃中。表C. 2 XX煤礦安全風險分級管控體系調(diào)整方案序號調(diào)整方案責任單位責任人分管領(lǐng)導完成時間11由XX科組織編制“風險辨識卡”的內(nèi)容，明確各崗 位的職責和作業(yè)過程中的風險，經(jīng)審核后下發(fā)各基層單 位，由各基層單位統(tǒng)一制作下發(fā)“風險辨識卡”XXXXXXXXXXXX22 各級管理人員在入井帶班、安全檢查期間將“風險辨 識卡”作為重點檢查及抽問內(nèi)容，抽問不合格的，立即 停止作業(yè)，待抽問合