1、質量管理系統質量管理組織與工作職責 進料科工作細則則 1.制定定進料檢驗標標準，確實執執行進料檢驗驗。2.進料料質量異常的的妥善處理。3.原料料供應商，協協作廠商交貨貨質量實績的的整理與評價價。4.對原原料規格提出出改善意見或或建議。5.檢驗驗儀器、量規規的管理與校校正。6.進料料庫存品的抽抽驗，及鑒定定報廢品。7.資料料回饋有關單單位。8. HYPERLINK / 辦理理上級所交辦辦事項。加工品科工作細細則1.制定定加工品的檢檢驗標準，確確實執行進料料檢驗。2.加工工品質量異常常的妥善處理理。3.外協協加工廠商，協協作廠商交貨貨質量實績的的整理與評價價。4.對加加工品規格提提出改善意見見或建

2、議。5.檢驗驗儀器，量規規的管理與校校正。6.資料料回饋有關單單位。7.辦理理上級所交辦辦事項。 質量管理部工作作內容1.參與與產品的研究究開發及試制制。2.對產產品、原物料料、加工品等等規格及作業業標準，提出出改善意見或或建議。3.制定定進料、加工工品、成品檢檢驗標準確實實執行。4.制定定制程檢查標標準，并稽核核檢查站檢查查人員是否確確實實施。5.質量量異常的妥善善處理，及鑒鑒定報廢品。6.檢驗驗儀器與量規規的管理與校校正，及庫存存品的抽驗。7.原料料供應商，外外協加工廠商商等交貨質量量實績的整理理與評價。8.督導導并協助協作作廠商改善質質量，建立質質量管理制度度。9.制程程巡回檢驗。10.

3、制制程管理與分分析，專案研研究并作改善善，預防等再再發防止措施施。11.客客戶抱怨案件件及銷貨退回回的分析、檢檢查與改善措措施。12.資資料回饋有關關單位。13.執執行質量管理理日常檢查工工作。14.做做好質量保證證作業。15.研研究制訂并執執行質量管理理教育訓練計計劃。16.制制定質量管理理規定，推行行全面質量管管理。17.其其他有關質量量管理事宜。 制程科工作細則則1.制定定檢查標準，并并稽核檢查站站檢查人員是是否確實實施施。2.協助助生產單位做做好質量管理理。3.制程程巡回檢驗及及質量異常原原因的追查與與處理。4.半成成品庫存的抽抽驗、及鑒定定報廢品。5.制程程管理與分析析。6.選定定造

4、成成本較較高或發生頻頻率較多的不不良項目或可可能有問題的的制程進行研研究、分析及及改善、預防防等再發防止止措施。7.對作作業標準提出出改善意見或或建議。8.檢驗驗儀器、量規規的管理與校校正。9.資料料回饋有關單單位。10.辦辦理上級所交交辦事項。質量管理作業業及相關制度度質量管理制度 總 則第一條：目目的 為保證本本公司質量管管理制度的推推行，并能提提前發現異常常、迅速處理理改善，借以以確保及提高高產品質量符符合管理及市市場需要，特特制定本細則則。第二條：范范圍本細則包括括：(一)組織織機能與工作作職責；(二)各項項質量標準及及檢驗規范；(三)儀器器管理；(四)質量量檢驗的執行行；(五)質量量

5、異常反應及及處理；(六)客訴訴處理；(七)樣品品確認；(八)質量量檢查與改善善。第三條：組組織機能與工工作職責 本公司質質量管理組織織機能與工作作職責。 各項質質量標準及檢檢驗規范的設設訂第四條：質質量標準及檢檢驗規范的范范圍規范包括括：(一)原物物料質量標準準及檢驗規范范；(二)在制制品質量標準準及檢驗規范范；(三)成品品質量標準及及檢驗規范的的設訂；第五條：質質量標準及檢檢驗規范的設設訂(一)各項項質量標準總經理室生生產管理組會會同質量管理理部、制造部部、營業部、研研發部及有關關人員依據操作規范，并參考國家標準同業水準國外水準客戶需求本身制造能能力原物料供應應商水準，分分原物料、在在制品、

6、成品品填制質量量標準及檢驗驗規范設(修修)訂表一一式二份，呈呈總經理批準準后質量管理理部一份，并并交有關單位位憑此執行。(二)質量量檢驗規范總經理室生生產管理組召召集質量管理理部、制造部部、營業部、研研發部及有關關人員分原物物料、在制品品、成品將檢查項目料號(規格格)質量標準檢驗頻率(取樣規定)檢驗方法及及使用儀器設設備允收規定等等填注于質質量標準及檢檢驗規范設(修)訂表內，交有關關部門主管核核簽且經總經經理核準后分分發有關部門門憑此執行。第六條：質質量標準及檢檢驗規范的修修訂(一)各項項質量標準、檢檢驗規范若因因機械設備更更新技術改進制程改善市場需要加工條件變變更等因素變變化，可以予予以修訂

7、。(二)總經經理室生產管管理組每年年年底前至少重重新校正一次次，并參照以以往質量實績績會同有關單單位檢查各料料號(規格)各項標準及及規范的合理理性，酌予修修訂。(三)質量量標準及檢驗驗規范修訂時時，總經理室室生產管理組組應填立質質量標準及檢檢驗規范設(修)訂表，說明修訂訂原因，并交交有關部門會會簽意見，呈呈現總經理批批示后，始可可憑此執行。 儀器管管理第七條：儀儀器校正、維維護計劃(一)周期期設訂 儀器使用用部門應依儀儀器購入時的的設備資料、操操作說明書等等資料，填制制儀器校正正、維護基準準表設定定定期校正維護護周期，作為為儀器年度校校正、維護計計劃的擬訂及及執行的依據據。(二)年度度校正計劃

8、及及維護計劃 儀器使用用部門應于每每年年底依據據所設訂的校校正、維護周周期，填制儀器校正計計劃實施表、儀器維維護計劃實施施表做為年年度校正及維維護計劃實施施的依據。第八條：校校正計劃的實實施(一)儀器器校正人員應應依據年度度校正計劃執行日常校校正，精度校校正作業，并并將校正結果果記錄于儀儀器校正卡內，一式二二份存于使用用部門。(二)儀器器外協校正：有關精密儀儀器每年應定定期由使用單單位通過質量量管理部或研研發部申請委委托校正，并并填立外協協請修單以以確保儀器的的精確度。第九條：儀儀器使用與保保養1、儀器使使用人進行各各項檢驗時，應應依檢驗規規范內的操操作步驟操作作，使用后應應妥善保管與與保養。

9、 2、特殊殊精密儀器，使使用部門主管管應指定專人人操作與負責責管理，非指指定操作人員員不得任意使使用(經主管管核準者例外外)。3、使用部部門主管應負負責檢核各使使用者操作正正確性，日常常保養與維護護，如有不當當的使用與操操作應予以糾糾正教導并列列入作業檢核核扣罰。4、各生產產單位使用的的儀器設備(如量規)由由使用部門自自行校正與保保養，由質量量管理部不定定期抽檢。 5.儀器器保養(1)儀器器保養人員應應依據年度度維護計劃執行保養作作業并將結果果記錄于儀儀器維護卡內。(2)儀器器外協修造：儀器邦聯保保養人員基于于設備、技術術能力不足時時，保養人員員應填立外外表請修申請請單并呈主主管核準后送送采購

10、辦理外外協修造。 原物料料質量管理第十條；原原物料質量檢檢驗(1)原物物料進入廠區區時，庫管單單位應依據資材管理辦辦法的規定定辦理收料，對對需用儀器檢檢驗的原物料料，開立材材料驗收單(基板)、材料驗收單單(鉆頭)及材料驗驗收單(一般般)，通知知質量管理工工程人員檢驗驗且質量管理理工程人員于于接獲單據三三日內，依原原物料質量標標準及檢驗規規范的規定完完成檢驗。 (2)材料驗收單單(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯聯檢驗完成后后，第一聯送送采購，核對對無誤后送會會計整理付款款，第二聯會會計存，第三三聯料庫，第第四聯質量管管理存，第五五聯送保稅。且且每次把檢驗驗結果記錄于于供應廠商商質量記錄卡卡

11、，并每月月根據原物料料品名規格類類別的結果統統計于供應應商質量統計計表及每月月評核供應商商的行分于供應商的評評價表，提提供采購作為為選擇對抗廠廠商的參考資資料。 制造前前質量條件復復查第十一條：制造通知單單的審核(新新客戶、新流流程、特殊產產品) 質量管理理部主管收到到制造通知知單后，應應于一日內完完成審核。(一)制制造通知單的審核1、訂制料料號-PC板板類別的特殊殊要求是否符符合公司制造造規范。2、種類-客戶提供的的油墨顏色。3、底板-底板規格是是否符合公司司制造規范，使使用于特殊要要求者有否特特別注明。4、質量要要求-各項質質量要求是否否明確，并符符合本公司的的質量規范，如如有特殊質量量要

12、求是否可可接受，是否否需要先確認認再確定產量量。5、包裝方方式-是否符符合本公司的的包裝規范，客客戶要求的特特殊包裝方式式可否接受，外外銷訂單的SShippiing Maark及Siide Maark是否明明確表示。6、是否使使用特殊的原原物料。(二)制造造通知單審核核后的處理1、新開發發產品、試試制通知單及特殊物理理、化學性質質或尺寸外觀觀要求的通知知單應轉交研研發部提示有有關制造條件件等并簽認，若若確認其質量量要求超出制制造能力時應應述明原因后后，將制造造通知單送送回制造部辦辦理退單，由由營業部向客客戶說明。2、新開發發產品若質量量標準尚未制制定時，應將將制造通知知單交研發發部擬定加工工條

13、件及暫訂訂質量標準，由由研發部記錄錄于制造規規范上，作作為制造部門門生產及質量量管理的依據據。第十二條：生產前制造造及質量標準準復核(一)制造造部門接到研研發部送來的的制造規范范后，須由由科長或組長長先查核確認認下列事項后后始可進行生生產：1、該制品品是否訂有成品質量標標準及檢驗規規范作為質質量標準判定定的依據。2、是否訂訂有標準操操作規范及及加工方法法。(二)制造造部門確認無無誤后于制制造規范上上簽認，作為為生產的依據據。 制程質質量管理第十三條：制程質量檢檢驗(一)質檢檢部門對各制制程在制品均均應依在制制品質量標準準及檢驗規范范的規定實實施質量檢驗驗，以提早發發現異常，迅迅速處理，確確保在

14、制品質質量。(二)在制制品質量檢驗驗依制程區分分，由質量管管理部IPQQC負責檢驗驗：1、鉆孔-IPQC鉆鉆孔科日報表表。2、修一-針對線路印印刷檢修后分分十五條以下下及十五條以以上分別檢驗驗記錄于IPPQC修一日日報表。 3、修二二-針對鍍銅銅(Cu)易易(Sn/PPb)后155條以上分別別檢驗記錄于于IPQC修修二日報表。4、鍍金-IPQC鍍鍍金日報表。5、底片制制造完成正式式鉆孔前由質質量管理工程程科檢驗并記記錄于底片片檢查要項。6、其他如如噴錫板制制程抽驗管理理日報表、QAI進料料抽驗報告、S/MM抽驗日報表表等抽驗。(三)質量量管理工程科科于制程中配配合在制品的的加工程序、負負責加工

15、條件件的測試：1、鉆頭研研磨后規范范檢驗并記記錄于鉆頭頭研磨檢驗報報告上。2、切片檢檢驗分PIHH、一次銅、二二次銅及噴錫錫蝕銅分別依依檢驗規范檢檢驗并記錄于于(QAE Microosectiion Reeport)、(AQEE Soldderabiility Tes RReportt)等檢驗報報告。(四)各部部門在制造過過程中發現異異常時，組長長應即追查原原因，并加以以處理后將異異常原因、處處理過程及改改善對策等開開立異常處處理單呈(副)經理指指示后送質量量管理部，責責任判定后送送有關部門會會簽再送總經經理室復核。(五)質檢檢人員于抽驗驗中發現異常常時，應反應應單位主管處處理并開立異常處理單

16、單呈經(副副)理核簽后后送有關部門門處理改善。(六)各生生產部門依自自檢查及順次次點檢發生質質量異常時，如如屬其他部門門所發生者以以異常處理理單反應處處理。(七)制程程間半成品移移轉，如發現現異常時以異常處理單單反應處理理。第十四條：制程自主檢檢查(一)制程程中每一位作作業人員均應應對所生產的的制品實施自自主檢查，遇遇質量異常時時應即予挑出出，如系重大大或特殊異常常應立即報告告科長或組長長，并開立異常處理單單見(表)一式四聯，填填列異常說明明、原因分析析及處理對策策、送質量管管理部門判定定異常原因及及責任發生部部門后，依實實際需要交有有關部門會簽簽，再送總經經理室擬定責責任歸屬及獎獎懲，如果有

17、有跨部門或責責任不明確時時送總經理批批示。第一聯聯總經理室存存，第二聯質質量管理部門門(生產管理理)，第三聯聯會簽部門，第第四聯經辦部部門。(二)現場場各級主管均均有督促所屬屬確實實施自自主檢查的責責任，隨時抽抽驗所屬各制制程質量，一一旦發現有不不良或質量異異常時應立即即處理外，并并追究相關人人員疏忽的責責任，以確保保產品質量水水準，降低異異常重復發生生。(三)制程程自主檢查規規定依制程程自主檢查實實施辦法實實施。 成品質質量管理第十五條：成品質量檢檢驗 成品檢驗驗人員應依成品質量標標準及檢驗規規范的規定定實施質量檢檢驗，以提早早發現，迅速速處理以確保保成品質量。第十六條：出貨檢驗 每批產品品

18、出貨前，品品檢單位應依依出貨檢驗標標示的規定進進行檢驗，并并將質量與包包裝檢驗結果果填報出貨貨檢驗記錄表表見(附表表)呈主管批批示后依綜合合判定執行。 質量異異常反應及處處理第十七條：原物料質量量異常反應(一)原物物料進廠檢驗驗，在各項檢檢驗項目中，只只要有一項以以上異常時，無無論其檢驗結結果被判定為為合格或或不合格，檢驗部門門的主管均須須于說明欄內內加以說明，并并依據資材材管理辦法的規定呈核核與處理。(二)對于于檢驗異常的的原物料經核核決主管核決決使用時，質質量管理部應應依異常項目目開立異常常處理單送送制造部經理理室生產管理理人員，安排排生產時通知知現場注意使使用，并由現現場主管填報報使用狀

19、況、成成本影響及意意見，經經理理核簽呈總經經理批示后送送采購單位與與提供廠商交交涉。第十八條：在制品與成成品質量異常常反應及處理理(一)在制制品與成品在在各項質量檢檢驗的執行過過程中或生產產過程中有異異常時，應提提報異常處處理單，并并應立即向有有關人員反應應質量異常情情況，使能迅迅速采取措施施，處理解決決，以確保質質量。(二)制造造部門在制程程中發現不良良品時，除應應依正常程序序追蹤原因外外，不良品當當即剔除，以以杜絕不良品品流入下制程程(以廢品品報告單提提報，并經質質量管理部復復核才可報廢廢)。第十九條：制程間質量量異常反應 收料部門門組長在制程程自主檢查中中發現供料部部門供應在制制品質量不

20、合合格時，應填填寫異常處處理單詳述述異常原因，連連同樣品，經經報告科長后后送經理室績績效組登記(列入追蹤)后，送經理理室品保組人人員召集收料料部門及供料料部門人員共共同檢查料品品異常項目、數數量并擬定處處理對策及追追查責任歸屬屬部門(或個個人)并呈經經理批示后，第第一聯送總經經理室催辦及及督促料品處處理及異常改改善結果，第第二聯送生產產管理組(質質量管理部)做生產安排排及調度，第第三聯送收料料部門(會簽簽部門)依批批示辦理，第第四聯送回供供料部門。制制造科召集機機班人員檢查查改善并依批批示辦理后，送送經理室品保保組存，績效效組重新核算算生產績效及及督促異常改改善結果。 成品出出廠前的質量量管理

21、第二十條：成品繳庫管管理(一)質量量管理部門主主管對預定繳繳庫的批號，應應逐項依制制造流程卡、QAII進料抽驗報報告及有關關資料審核確確認后始可辦辦理繳庫作業業。(二)質量量管理部門人人員對于繳庫庫前的成品應應抽檢，若有有質量不合格格的批號，超超過管理范圍圍時，應填寫寫異常處理理單詳述異異常情況及附附樣并擬定料料品處理方式式，呈經理批批示后，交有有關部門處理理及改善。(三)質量量管理人員對對復檢不合格格的批號，如如經理無法裁裁決時，把異常處理單單呈總經理理批示。 第二十一一條：檢驗報報告申請作業業(一)客戶戶要求提供產產品檢驗報告告者，營業人人員應填報檢驗報告申申請單一式式一聯說明理理由，檢驗

22、項項目理由，檢檢驗項目及質質量要求后送送總經理室產產銷組。(二)總經經理室產銷組組人員接獲檢驗報告申申請單時，應應轉經理室生生產管理人員員(質量要求求超出公司成成品質量標準準者，須交研研發部)研判判是否出具檢驗報告，呈經理核核簽后把檢檢驗報告申請請單送總經經理室產銷組組，轉送質量量管理部。(三)質量量管理部接獲獲檢驗報告告申請單后后，于制造后后取樣做成品品物性實驗，并并依要求檢驗驗項目檢驗后后將檢驗結果果填入檢驗驗報告表一一式二聯，經經主管核簽后后，第一聯連連同檢驗報報告申請單送總經理產產銷組，第二二聯自存憑以以簽認成品繳繳庫。(四)特殊殊物、化性的的檢驗，質量量管理部接獲獲檢驗報告告申請單后

23、后，會同研發發部于制造后后取樣檢驗，質質量管理部人人員將檢驗結結果轉填于檢驗報告表表一式二聯聯，經主管核核簽，第一聯聯連同檢驗驗報告申請表表送產銷組組，第二聯自自存。(五)產銷銷組人員在接接獲質量管理理部人員送來來的檢驗報報告表第一一聯及檢驗驗報告申請單單后，應依依檢驗報告告表資料及及參酌檢驗驗報告申請單單的客戶要要求，復印一一份呈主管核核簽，并蓋上上產品檢驗驗專用章后后送營業部門門轉客戶。 產品質質量確認第二十二條條：質量確認認時機 經理室生生產管理人員員于安排生生產進度表或制作規規范生產中中遇有下列情情況時，應將將制作規范范或經理批批示送確認的的異常處理理單由質量量管理部門人人員取樣確認認

24、并將供確認認項目及內容容填立于質質量確認表，連同確認認樣品送營業業部門轉交客客戶確認。(一)批量量生產前的質質量確認。(二)客戶戶要求質量確確認。(三)客戶戶附樣與制品品材質不同者者。(四)客戶戶附樣的印刷刷線路非本公公司或要求不不同者。(五)生產產或質量異常常致產品發生生規格、物性性或其他差異異者。(六)經經經理或總經理理指示送確認認者。第二十三條條：確認樣品品的生產、取取樣與制作(一)確認認樣品的生產產1、若客戶戶要求確認底底片者由研發發部制作供確確認。2、若客戶戶要求確認印印刷線路、傳傳送效果者，經經理室生產管管理組應以小小時制作供確確認。(二)確認認樣品的取樣樣 質量管理理部人員應取取

25、樣二份，一一份存質量管管理部，另一一份連同質質量確認表交由業務部部送客戶確認認。第二十四條條：質量確認認書的開立作作業(一)質量量確認書的開開立質量管理部部人員在取樣樣后應即填質量確認表表一式二份份，編號連同同樣品呈經理理核簽并于質量確認表表上加蓋質量確認專專用章轉交交研發部及生生產管理人員員，且在生生產進度表上注明確確認日期后后轉交業務部部門。(二)客戶戶進廠確認的的作業方式客戶進廠確確認需開立質量確認表表質量管理理人員并要求求客戶于確認認書上簽認，并并呈經理核簽簽后通知生產產管理人員排排制，客戶確確認不合格拒拒收時，由質質量管理部人人員填報異異常處理單呈經理批示示，并依批示示辦理。第二十五

26、條條：質量確認認處理期限及及追蹤(一)處理理期限 營業部門門接獲質量管管理部或研發發部送來確認認的樣品應于于二日內轉送送客戶，質量量確認日數規規定國內客戶戶5日，國外外客戶10日日，但客戶如如需裝配試驗驗始可確認者者，其確認日日數為50日日，設定日數數以出廠日為為基準。(二)質量量確認追蹤 質量管理理部人員對于于未如期完成成確認者，且且已逾2天以以上者時，應應以便函反應應營業部門，以以掌握確認動動態及訂單生生產。(三)質量量確認的結案案 質量管理理部人員于接接獲營業部門門送回經客戶戶確認的質質量確認表后，應即會會經理室生產產管理人員于于生產進度度表上注明明確認完成并并以安排生產產，如客戶不不合

27、格時應檢檢查是否補(試)制。 質量異異常分析改善善第二十六條條：制程質量量異常改善 異常處處理單經經經理列入改善善者，由經理理室品保組登登記交由改善善執行部門依依異常處理理單所擬的的改善對策確確實執行，并并定期提出報報告，會同有有關部門檢查查改善結果。第二十七條條：質量異常常統計分析(一)質量量管理部每日日依IPQCC抽查記錄統統計異常料號號、項目及數數量匯總編制制各機班、料料號不良分析析日報表送送經理核示后后，送制造部部一份以了解解每日質量異異常情況，以以擬改善措施施。(二)質量量管理部每周周依據每日抽抽檢編制的各機班、料料號不良分析析日報表將將異常項目匯匯總編制抽抽檢異常周報報送總經理理室

28、、制造部部品保組并由由制造科召集集各機班針對對主要異常項項目、發生原原因及措施檢檢查。(三)各科科生產中發生生異常時擬報報廢的PC板板，應填報成品報廢單單會質量管管理部MPBB確認后始可可報廢，且每每月5日前由由質量管理部部匯部填報制程料號別別報廢原因統統計表見(附表)送有有關部門檢查查改善。 第二十八八條：質量管管理圈活動 為培養基基層干部的領領導統御及領領導能力以促促進自我啟發發提高人員的的工作士氣及及質量意識，以以團隊精神共共謀產品質量量的改善，公公司內各部門門得組成質量量管理圈，以以推動改善工工作。 附 則則第二十九條條 實施與修修訂 本細則呈呈總經理核準準后實施，增增補修改亦同同。質

29、量管理辦法 質量管管理方法第一條 目目的 確保產品品質量標準化化，提高質量量水準。第二條 范范圍 產品及研研究開發、設設計。第三條設設計質量管管理作業流程程第四條 實實施單位 工程部、業業務部、質量量管理部成品品科及有關單單位。第五條 實實施要點(一)工程程部設計程科科，依據收集集的CNS、JJIS、ULL等國內外有有關規格的資資料，以及業業務部、質量量管理部回饋饋的市場調查查，客戶要求求，客戶抱怨怨分析等資料料，設計新產產品及改良現現有產品。(二)設計計完成，要經經試作、檢驗驗、了解生產產時可能發生生的問題以及及是否能達到到設計的質量量要求。 (三)試試作不合格即即檢查修正，再再試作。(四)

30、試作作合格即會同同有關單位制制定用料標準準、材料規格格、零件規格格、產品規格格、作業標準準、標準工時時以及QC工工程表。(五)設計計的新產品如如屬客戶訂購購者，則試作作合格的樣品品，需經業務務部送交客 戶認可后，開開始受訂，由由企劃室作生生產企劃。(六)工程程資料回饋有有關單位，并并確實執行規規格、標準、藍藍圖等設計變變更作業。第六條 本本辦法經質量量管理委員會會核定后實施施，修正時亦亦同。 進料檢檢驗規定第一條 目目的 確保進料料質量合乎標標準，確使不不合格品無法法納入。第二條 范范圍 原料，外外協加工品的的檢驗。第三條 進進料檢驗流程程第四條 實實施單位 質量管理理部進料科、加加工品科、及

31、及其他有關單單位。第五條 實實施要點(一)檢驗驗員收到驗收收單后，確依依檢驗標準進進行檢驗，并并將進料廠商商、品名、規規格、數量、驗驗收單號碼等等，填入檢驗驗記錄表內。(二)判定定合格，即將將進料加以標標示合格，填妥檢驗驗記錄表，及及驗收單內檢檢驗情況，并并通知倉儲人人員辦理入倉倉手續。(三)判定定不合格，即即將進料加以以標示不合合格，填妥妥檢驗記錄表表及驗收單內內檢驗情況。并并即將檢驗情情況通知采購購單位(物料料部、采購科科或外協加工工科)，請購購單位，由其其依實際情況況決定是否需需要特采。1.不需需特采，即將將進料加以標標示退貨，并于檢驗驗記錄表、驗驗收單內注明明退貨，由倉倉儲人員及采采購

32、單位辦理理退貨手續。2.需要要特采，則依依核示進行特特采，將進料料加以標示特采，并并于檢驗記錄錄表、驗收單單內注明特采采處理情況，以以及通知有關關單位辦理入入庫或部分退退回，或扣款款等有關手續續。(四)進料料應于收到驗驗收單后三日日內驗畢，但但緊急需用的的進料優先辦辦理。(五)檢驗驗時，如無法法判定合格與與否，則即請請工程部(設設計工程科)，請購單位位派員會同驗驗收，來判定定合格與否，會會同驗收者，亦亦必需在檢驗驗記錄表內簽簽章。(六)檢驗驗員執行檢驗驗時，抽樣應應隨機化，并并不得以個人人或私人感情情認為合用為為由，予以判判定合格與否否。(七)回饋饋進料檢驗情情況，并將進進料供應商交交貨質量情

33、況況及檢驗處理理情況登記于于廠商交貨質質量履歷卡內內及每月匯總總于廠商交貨貨質量月報表表內。(八)依檢檢驗情況對檢檢驗規格(材材料、零件)提出改善意意見或建議。(九)檢驗驗儀器、量規規的管理與校校正。(十)進料料屬OEM客客戶自行待料料者，判定不不合格時，請請業務部聯絡絡客戶處理。第六條 本本規定經質量量管理委員會會核定后實施施，修正時亦亦同。 制程質質量管理作業業辦法第一條 目目的 確保制程程質量穩定，并并求質量改善善，提高生產產效率，降低低成本。第二條 范范圍 原料投入入經加工至裝裝配成品上。第三條 制制程質量管理理作業流程。第四條 實實施單位 生產部檢檢查站人員、質質量管理部制制程科及有

34、關關單位。第五條 實實施要點(一)操作作人員確依操操作標準操作作，且于每一一批的第一件件加工完成后后，必需經過過有關人員實實施首件檢查查，等檢查合合格后，才能能繼續加工，各各組組長并應應實施隨機檢檢查。(二)檢查查站人員確依依檢查標準檢檢查，不合格格品檢修后需需再經檢查合合格后才能繼繼續加工。(三)質量量管理部制程程科派員巡回回抽驗，并做做好制程管理理與分析，以以及將資料回回饋有關單位位。 (四)發發現質量異常常應立即處理理，追查原因因，并矯正及及作成記錄防防止再發。(五)檢查查儀器量規的的管理與校正正。 第六條 本辦法經質質量管理委員員會核定后實實施，修正時時亦同。 成品質質量管理作業業辦法

35、第一條 目目的 確保產品品質量，使出出廠的產品送送至客戶處能能保持正常良良好。第二條 范范圍 加工完成成的成品至出出貨。第三條 成成品質量管理理作業流程。第四條 實實施單位 質量管理理部、成品科科、生產部、物物料部及有關關單位。第五條 實實施要點(一)加工工完成的成品品要經過成品品檢驗合格后后，才能入庫庫或出貨。(二)確依依成品檢驗標標準實施檢驗驗，判定不合合格批則退回回生產單位檢檢修，檢修后后仍需再經成成品檢驗。(三)庫存存成品必需抽抽驗，以確保保產品質量，避避免質量變異異的產品送交交客戶，發現現質量變異即即調查原因(必要時會同同有關單位)，作好防止止再發措施，并并通知生產單單位檢修。第六條

36、 本本辦法經質量量管理委員會會核定后實施施，修正時亦亦同。 客戶抱抱怨處理辦法法第一條 目目的 確使客戶戶迅速獲得滿滿意的服務，對對客戶抱怨采采取適當的處處理措施，以以維持公司信信譽，并謀求求公司改善。第二條 范范圍 已完成交交貨手續的本本公司產品，遭遭受客戶因質質量不符或不不適用的抱怨怨。第三條 客客戶抱怨的分分類(一)申訴訴：這種抱怨怨是客戶對產產品不滿，或或要求返工、更更換、或退貨貨，于處理后后不需給予客客戶賠償。(二)索賠賠：客戶除要要求對不良品品加以處理外外，并依契約約規定要求本本公司賠償其其損失，對于于此種抱怨宜宜慎重且盡速速地查明原因因。(三)非屬屬質量抱怨的的市場抱怨：客戶刻意

37、找找種種理由，抱抱怨產品質量量不良，要求求賠償或減價價，此種抱怨怨則非屬本公公司責任。第四條 客客戶抱怨處理理流程第五條 實實施單位 業務部、質質量管理部成成品科及有關關單位。第六條 實實施要點(一)客戶戶抱怨由業務務部受理，先先核對是否確確有該批訂貨貨與出貨，并并經實地調查查了解(必要要時會同有關關單位)確認認責任屬本公公司后，即填填妥抱怨處理理單通知質量量管理部調查查分析。(二)質量量管理部成品品科調查成品品檢驗記錄表表及有關此批批產品的檢驗驗資料，查出出真正的原因因，如無法查查出，則會同同有關單位查查明。(三)查明明原因后，會會同有關單位位，針對原因因，提出改善善對策，防止止再發。(四)

38、會同同有關單位，對對客戶抱怨提提出處理建議議，經廠長核核準后，由業業務部答覆客客戶。(五)將資資料回饋有關關單位并歸檔檔。第柒條 本本辦法經質量量管理委員會會核定后實施施，修正時亦亦同。 第一條 目目的 對市場質質量調查的資資料作分析、研研究，以改善善產品質量及及開發新產品品，以迎合客客戶的質量要要求。第二條 范范圍 需求市場場所要求的產產品質量。第三條 市市場質量調查查的內容 客戶對本本公司產品所所接受的程度度與其所要求求的產品質量量，以及其他他競爭產品的的比較。第四條 市市場質量調查查流程第五條 實實施單位 業務部及及有關單位第六條 實實施要點(一)業務務部以郵寄或或拜訪的方式式，請客戶填

39、填寫產品質量量調查表。(二)調查查表內的調查查項目，即產產品的質量特特性，例如性性能、規格、外外觀，以及產產品價格等。 (三)整整理調查資料料通知有關單單位。(四)有關關單位由業務務部提供資料料，了解客戶戶的質量要求求，并了解本本公司對該產產品的質量要要求是否某些些項目要求太太嚴、太松，以以改善產品質質量，及開發發新產品。第七條 本本辦法經產品品委員會核定定后實施，修修正時亦同。檢驗儀器量規的的管理校正辦辦法第一條 目目的 確保檢驗驗儀器量規的的精準，防止止因儀器量規規的誤差，而而產生不良品品，并延長檢檢驗儀器量規規的使用壽命命。第二條 范范圍 凡本公司司所使用的檢檢驗儀器量規規。第三條 實實

40、施單位 質量管理理單位及使用用單位。第四條 實實施要點(一)所有有檢驗儀器量量規均需建卡卡，并指定專專人負責保管管、使用、維維護保養及校校正。(二)為使使員工確實了了解正確的使使用方法，以以及維護保養養與校正工作作的實施，凡凡有關人員均均需參加講習習，由質量管管理單位負責責排定課程講講授，如新進進人員未參加加講習前就須須使用檢驗儀儀器量規時，則則由各該單位位派人先行講講解。(三)檢驗驗儀器量規應應放置于適宜宜的環境(要要避免陽光直直接照射，適適宜的溫度)，且使用人人員應依正確確的使用方法法實施檢驗，于于使用后，如如其有附件者者應歸復原位位，以及盡量量將量規存放放于適當盒內內。 (四)有有關維護

41、保養養方面1由使用用人負責實施施。2在使用用前后應保持持清潔且切忌忌碰撞。3維護保保養周期實施施定期維護保保養并作記錄錄。4檢驗儀儀器量規如發發生功能失效效或損壞等異異常現象時，應應立即送請專專門技術人員員修復。5久不使使用的電子儀儀器，宜定期期插電開動。6一切維維護保養工作作以本公司現現有人員實施施為原則，若若限于技術上上或特殊方法法而無法自行行實施時，則則委托設備完完善的其他機機構協助，但但須要提供維維護保養證明明書，或相當當的憑證。(五)有關關校正方面1由質量量管理單位負負責實施，并并作記錄，但但在使用前后后或使用中必必須校正者，則則由使用人隨隨時實施。2定期校校正： 依校正周周期，排定

42、日日程實施。3臨時校校正：(1)使用用人在使用時時發現，或質質量管理單位位在巡回檢驗驗時發現檢驗驗儀器、量規規不精準，應應立即校正。(2)檢驗驗儀器、量規規如功能失效效或損壞，經經修復后，必必須先校正才才能使用。(3)外借借收回時。4檢驗儀儀器、量規經經校正后，若若其精密度或或準確度仍不不符實施需要要，應立即送送請專門技術術人員修復。5若因技技術上或設備備上的困難，而而無法自行校校正者，則委委托設備完善善的其他機構構代為校正，但但須要求提供供校正證明。6檢驗儀儀器、量規經經專門技術人人員監定后，認認為必須汰舊舊換新者，以以及因檢驗工工作實際的需需要，必須新新購或增置者者，得由質量量管理單位依依

43、本公司請購購規定請購。 第五條 本本辦法經質量量管理委員會會核定后實施施，修正時亦亦同。質量管理日常檢檢查規定第一條的 避免人員員的疏忽，而而導致不良的的影響，使全全體員工，重重視質量管理理，確實為提提高產品質量量、降低成本本而努力。第二條 范范圍(一)工作作檢查(二)生產產操作檢查(三)自主主檢查(四)外作作廠商質量管管理檢查(五)質量量保管檢查(六)設備備維護檢查(七)廠房房安全衛生檢檢查(八)其他他可能影響產產品質量者第三條 檢檢查的頻率 依檢查范范圍的類別，以以及對產品質質量影響的程程度而定。第四條 檢檢查的項目 依檢查范范圍的類別而而定，詳如實實施要點。第五條 檢檢查資料的回回饋 要

44、轉知有有關單位研討討改進，并作作為下次檢查查的依據。第六條 實實施單位 質量管理理部成品科及及有關單位。第七條 實實施要點(一)工作作檢查1必須由由各單位主管管配合執行。2頻率：(1)正常常時每周一次次，每次二至至三人，但至至少每月一次次。(2)新進進人員開始時時每周一次，至至其熟練后，與與其他人員一一樣，依正常常時的頻率。(3)特殊殊重大的工作作則視情況而而定。3工作檢檢查表(五)質量量保管檢查1原料、加加工品、半成成品、成品等等2頻率：每周一次。 3質量保管檢查表。（七）廠房房安全衛生檢檢查 頻率：每周一次。 第八條 本本規定經質量量管理委員會會核定后實施施，修正時亦亦同。質量管理教育訓訓

45、練辦法第一條 目目的提高員工的的質量意識、質質量知識及質質量管理技能能，使員工充充分了解質量量管理作業內內容及方法，以以保證產品的的質量，并使使質量管理人人員對質量管管理理論與實實施技巧有良良好基礎，以以發揮質量管管理的最大效效果，以及協協助協作廠商商建立質量管管理制度。第二條 范范圍本公司所有有的員工及協協作廠商。第三條實施單位由質量管理理部負責策劃劃與執行，并并由管理部協協辦。第四條 實實施要點(一)依教教育訓練的內內容，分為以以下三類：1質量管管理基本教育育：參加對象象為本公司所所有員工。2質量管管理專門教育育：參加對象象為質量管理理人員、檢查查站人員、生生產部及工程程部的各級工工程師與

46、單位位主管。3協作廠廠商質量管理理：參加對象象為協作廠商商。(二)依訓訓練的方式，分分為以下二種種：1廠內訓訓練：為本公公司內部自行行訓練，由本本公司講授或或外聘講師至至廠內講授。2廠外訓訓練：選派員員工參加外界界舉辦的質量量管理講座。(三)由質質量管理部先先擬訂質量量管理教育訓訓練長期計劃劃，列出各各階層人員應應接受的訓練練，經核準后后，依據長期期計劃，擬訂訂質量管理理教育訓練年年度計劃，列列出各部門應應受訓人數，經經核準后實施施，并將計劃劃送管理部轉轉知各單位。(四)質量量管理部應建建立每位員工工的質量管理理教育訓練記記錄卡，記錄錄該員已受訓訓的課程名稱稱、時數、日日期等。第伍條 本辦法法

47、經質量管理理委員會核定定后實施，修修正時亦同。質量標準規定質量體系-最最終檢驗和試試驗的質量保保證模式 (一)范圍圍本國際標準準規定的質量量體系要求，是是用于供方證證實其在最終終檢驗和試驗驗期間查出和和控制產品不不合格項并加加以處理的能能力。 本標準用用于下述環境境，即只有當當供方能提供供證實其最終終產品的檢驗驗和試驗能力力的足夠證據據時，才能相相信產品符合合規定的要求求。(二)引用用標準本國際標準準發布時所引引用的下列標標準的有效版版本，構成了了本標準的一一部分。因所所有標準都將將修訂，故鼓鼓勵使用本標標準的各方，盡盡可能采用下下列標準的最最新版本。IIEC和ISSO成員均持持有現行有效效的

48、國際標準準。 ISO88402：11994質量量管理和質量量保證-詞詞匯。(三)定義義本標準采用用ISO84402的定義義及下述定義義。1.產品 活動或過過程的結果。注2產品可可包括服務、硬硬件、流程性性材料、軟件件或它們的組組合。注3產品可可以是有形的的(如組件或或流程性材料料)或無形的的(如知識或或概念)或它它們的組合。注4本標準準中所用的術術語產品僅適用于打打算提供的產產品，并非指指無意中形成成的、影響環環境的副產品品。這點與IISO84002所給出的的定義有差異異。2.投標 供方做出出的滿足產品品合同招標要要求的報盤。3.合同 供需雙方方以任一方式式達成一致的的條文。(四)質量量體系要

49、求1.管理職職責(1)質量量方針 負有決策策職責的供方方管理者，應應規定質量方方針和質量目目標，對質量量作出承諾，并并形成文件。質質量方針應體體現供方的組組織目標以及及顧客的期望望和要求。供供方應保證組組織的各級人人員都理解質質量方針，并并堅持貫徹執執行。(2)組織織職責和職職權 對按照本本國際標準要要求從事管理理、執行和驗驗證工作人員員，特別是對對需要獨立行行使權力的人人員，應書面面規定其職責責、職權和相相互關系，以以便：a)進行最最終檢驗和試試驗；b)確保不不符合規定要要求的產品不不使用或不交交付。資源 供方應確定定資源要求并并提供適當的的資源，包括括委派經過培培訓的人員從從事管理、執執行

50、和驗證活活動，含內部部質量審核。管理者代代表 負有決策策職責的供方方管理者，應應指定一名管管理者代表。不不論他在其他他方面的職責責如何，應明明確其以下職職權：a)確保按按照本標準規規定建立、運運行和保持質質量體系；b)向供方方的管理者報報告質量體系系的運行情況況，以便評審審和改進質量量體系。注5管理者者代表的職責責也可包括供供方質量體系系方面與外部部機構的聯絡絡。(3)管理理評審 負有決策策職責的供方方管理者，應應定期對質量量體系進行評評審，以保證證持續有效地地滿足本國際際標準的要求求和供方規定定的質量方針針和目標的要要求。應保存存評審記錄。2.質量體體系(1)總則則 供方應建建立和維持一一個

51、質量體系系并使之文件件化，以保證證產品符合規規定要求，供供方應編制覆覆蓋本國際標標準要求的質質量手冊。質質量手冊應包包括或引用質質量體系的程程序文件，并并概述該質量量體系所用的的文件結構。注6 ISSO100113提供了質質量手冊編制制的指南。(2)質量量體系程序 供方應：a)編制與與本標準要求求和供方規定定的質量方針針相一致的書書面程序；b)有效地地運行質量體體系，執行書書面程序。就就本標準而言言，構成質量量體系一部分分的質量體系系程序所涉及及的范圍和細細節應取決于于工作的復雜雜性、所采用用的方法以及及完成這些活活動的人員所所需的技能和和接受的培訓訓。 注7書面面程序可以引引用如何完成成一項

52、活動的的作業指導書書。(3)質量量策劃 供方應明明確最終產品品滿足質量要要求的方法，并并形成文件。質質量策劃應與與供方質量體體系的其他所所有要求相一一致，并且以以利于供方使使用的形式形形成文件。供供方應適時考考慮下述活動動： a)編制最最終檢驗和試試驗的質量計計劃；b)確定并并配備為達到到規定質量要要求可能需要要的一切最終終檢驗和試驗驗設備、資源源和技能；c)必要時時，更新最終終檢驗和試驗驗技術；d)識別所所有最終檢驗驗和試驗的測測量要求，包包括超出現有有技術水平，但但在足夠時限限內能開發的的測量能力；e)識別在在最終產品階階段合適的驗驗證；f)對所有有特性和要求求，包括評定定中含有的主主觀因

53、素，規規定驗收標準準；g)標識并并編制質量記記錄。注8有關的的質量計劃可可以采用所參參照的、適宜宜的書面程序序的形式，這這些程序是供供方質體系的的一部分。3.合同評評審(1)總則則 供方應制制定并執行合合同評審和協協調評審活動動的書面程序序。(2)評審審 在提交投投標書、或簽簽定合同、或或接受訂單(闡述要求)前，供方應應對該標書、合合同或訂單進進行評審，以以確保：a)已規定定并形成文件件的各項要求求是適宜的；在以口頭方方式接到訂單單，對要求沒沒有書面說明明的場合，供供方應確保訂訂單的要求在在其被接受之之前得到同意意。b)任何與與投標要求不不一致的合同同或訂單要求求已經得到解解決；c)供方有有能

54、力滿足合合同或訂單的的要求。(3)合同同的修訂 供方應確確定如何進行行合同修訂，并并將修訂合同同的信息正確確地傳遞給供供方組織內部部有關的職能能部門。(4)記錄錄 合同評審審記錄應予以以保存。注9供方應應在合同的有有關事項中，對對與顧客建立立聯絡渠道和和接口作出規規定。4.設計控控制 本國際標標準的范圍不不包括對設計計控制的質量量體系要求。相相應條款內容容在ISO99001中給給出。5.文件和和資料控制(1)總則則 供方應對對與本標準要要求有關的所所有文件和資資料，制定和和執行書面的的控制程序。其其中包括，在在適用范圍內內的外部原始始文件，如各各項標準和客客戶的圖樣。注10文件件和資料可以以呈

55、任何一種種媒體形式，如如硬拷貝或電電子媒體形式式。(2)文件件和資料的批批準和發布 文件、資資料發布前，其其適用性應由由授權人員審審查、批準。為為辯識文件的的現行修訂情情況，應編制制更改一覽表表或相應的文文件控制程序序，以便有效效地防止使用用失效和/或或作廢的文件件。文件控制應應保證：a)對質量量體系有效運運行起重要作作用的各個場場所，都應使使用相應文件件的有效版本本；b)及時從從所有發放或或使用場所收收回失效和/或作廢的文文件，或者確確保防止誤用用這些失效和和/或作廢文文件。c)為法律律和/或積累累知識的目的的所保留的任任何已作廢的的文件都應進進行適當標識識。(3)文件件和資料的更更改 除非

56、有特特殊規定，文文件和資料更更改的審批一一般應由該文文件原審批部部門/組織進進行。若指定定其他部門/組織審批，該該部門/組織織應獲得原審審批所依據的的有關背景材材料。 可行時，應應在文件或相相應附件上標標明更改的性性質。6.采購 本國際標標準的范圍不不包括對采購購的質量體系系要求。相應應條款內容在在ISO90001中給出出。 7.顧客提提供產品的控控制 供方對顧顧客提供的產產品應制定驗驗證、貯存和和維護的書面面程序，并貫貫徹執行。如如有丟失、損損壞或不適用用的情況，應應予以記錄并并向顧客報告告。 供方的驗驗證不能減輕輕顧客提供合合格產品的責責任。8.產品標標識和可追溯溯性 在規定有有可追溯性要

57、要求的場合，供供方應對每個個或每批產品品的特定標識識制定并執行行書面程序。該該標識應加以以記錄。9.過程控控制 本國際標標準的范圍不不包括對過程程控制的質量量體系要求。相相應條款內容容在ISO99001中給給出。10.檢驗驗和試驗(1)總則則 供方應制制定并執行進進行最終檢驗驗和試驗活動動的書面程序序，以便驗證證最終產品是是否滿足規定定的要求。所所要求的最終終檢驗和試驗驗及待建立的的記錄應在質質量計劃和/或書面程序序中詳細規定定。 (2)最終終檢驗和試驗驗 供方應按按質量計劃和和/或書面程程序進行所有有的最終檢驗驗和試驗并保保存有關的記記錄，以證明明產品符合規規定要求；當當最終產品不不能充分驗

58、證證是否符合規規定的要求時時，最終檢驗驗和試驗應包包括對以前其其他必要的檢檢驗和試驗的的已認可的結結果的驗證。 記錄應明確對產品放行負責的檢驗職權。11.檢驗驗、測量和試試驗設備的控控制(1)總則則 供方應制制定并執行書書面程序，對對其使用的、用用以證實產品品是否符合規規定要求的檢檢驗、測量和和試驗設備(包括測試軟軟件)進行控控制、校準和和維護。檢驗驗、測量和試試驗設備使用用時，應保證證所用設備的的測量不確定定度已知，且且測量能力滿滿足要求。 當把測試試軟件或對比比參照件，如如試驗硬件用用作檢驗手段段時，使用前前應加以校驗驗，以證明其其能用于驗證證最終檢驗和和試驗過程中中產品的合格格性，并按規規定周期加以以復驗。供方方應規定復驗驗的范圍和周周期，并保存存記錄，作為為控制的證據據。 在有關檢檢驗、測量和和試驗設備的的技術資料，按按要求可以提提供的場合，當當顧客或其代代表要求時，供供方應予以提提供，以證實實這些設備的的功能。注11本標標準所用的術術語測量設設備也包括括一些測試裝裝置。(2)控制制程序 供方應：a)確定測測量任務及所所要求的準確確度，選擇適適用的、具有有所需準確度度和精密度能能力的檢驗、測測量和試驗設設備；b)對