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文檔簡介

1、CX4.10-1/JL(1) 內部審核年度計劃審批表計劃審核的部門門計劃審核的要素素時間安排年 月 日質量負責人意見見質量負責人： 年 月月 日審批意見經理：年 月 日CX4.10-1/JL (2)內部審核實施計計劃序號受審核部門受審核部門負責人審核的要素審核組成員及分分工序號姓 名工作部門職 務審核項目12注：1. 本計計劃由內審組組長編制，質質量負責人審批后后由辦公室通知每每一位與會人人員。 2. 如遇時間安安排等困難，不不能準時到會會的，應提前前提出申請。 3. 請參加審核核的有關人員員，按照審核核內容準備文文件。計劃編制人： 審審批人： CX4.10-1/JL (3)內部審核通知 ：經

2、研究決定，于于 年 月月 日至至 年 月 日，對你你部門進行內內部質量體系系審核，請你你們認真做好好準備，并指指定一名陪同同人員。如有有異議，可在在3個工作內內向中心提出出。特此通知 辦公室 年 月 日日CX4.10-1/JL (4)內部審核日程安安排表日 期 年 月 日月 日8:309:00內審首次會議9:10122:00審員分別到現場場收集證據。查查閱記錄、資資料和現場觀察14:00115:00內審組成員碰頭頭資料整理15:00116:00補遺16:00117:00與被審核部門交交換意見，確確認不符合項項。17:00117:30內審末次會議備 注首次末次會議參參加人員為審審核組全體成成員及

3、各審核核部門負責人人。CX4.10-1/JL (5)內部審核會議簽簽到表內 容時 間地 點首 次未 次姓 名部 門職務姓 名部 門職務CX4.10-1/JL (6)內 部 審 核核 檢 查 表被檢查部門： 共 頁頁第 頁頁檢查要素對應手冊、程序序文件、準則條款檢 查 內 容容檢查結果不符合描述內審員： 日期： 被審核部門門負責人或陪陪同人員： 日期：CX4.10-1/JL (7) 不合格項項及糾正措施施跟蹤報告單單 受審核部門部門負責人審核員審核日期不合格事實陳述述：不符合：手冊： 程序： 標準： 審核員： 年 月 日被審核部門意見見： 部門門負責人： 年年 月 日 建議的糾正措施施計劃： 部門負責人： 年 月 日 質量負責人： 年 月月 日 糾正措施完成情情況： 部門門負責人： 年 月 日糾正措施的驗證證：審核員： 年 月 日CX4.10-1/JL (8)內部審核總結報報告 共 頁 第第 頁 受審核部門： 部門負責人：審核組組長： 審核組組員： 審核目的： 審核范圍： 審核依據： 審核日期： 2200 年 月 日 至 2200 年 月 日內部審核綜述：簽字： （審審核組長）批準：日期：CX4.10-1/JL (9) 年度度內部審核糾正措施跟跟

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