1、頁腳內容頁腳內容 福岡ERP系統單據流程圖工作項目：工作模塊：LU崗位單據操作關鍵步驟及流程備注游單上1、我需要哪些來源單據？從哪個崗位來？我如何知道哪些單可以引用？崗位：責任人：如何操作引用上游單？該單的關鍵設置有哪些？如何填寫該單據內容及如何修改？；經過哪幾步驟本單據才算完成？如何查詢我的單據明細和統計？我傳遞的下一單據是什么單據？如何知道下一單據有沒引用本單據？福岡ERP系統單據操作流程圖工作項目：普通銷售工作模塊：銷售管理3崗位單據操作關鍵步驟及流程注上游單：客戶需求依據客戶的需求，確定需要貨品名稱、數量、需求時間；海外事業部用“銷售報價單”崗位：銷售隊員操作人：銷售訂單路徑：進入系統

2、/業務/供應鏈/銷售管理/銷售訂貨/銷售訂單；新增：點擊上欄功能按鈕“新增”表頭：銷售類型/客戶/業務員表體：存貨名稱（選擇）/價格/數量/預交日保存/修改：點擊上欄功能按鈕“保存”保存后需要修改點“修改”鈕審核：點擊上欄功能按鈕“審核”，保存后需要修改點“棄審”鈕售發1銷貨單F1、路徑：進入系統/業務/供應鏈/銷售管理/銷售發貨/發貨單；2、新增：點擊上欄功能按鈕“新增”，顯示選擇銷售訂單3、表頭：自動帶出，可以修改內容4、表體：自動帶出，可以修改內容5、保存/修改：點擊上欄功能按鈕“保存”，保存后需要修改點“修改”鈕注：庫存不足，不予保存3崗位：銷售隊長售發審核1銷貨單!路徑：進入系統/業

3、務/供應鏈/銷售管理/銷售發貨/發貨單列表查詢：選擇所屬部門和未關閉，確定，顯示本部門的發貨單列表，查看“審核人”一欄的狀態；在未審核的單據行雙擊，彈出待審核發貨單據，功能欄中“審核”鈕為黑色審核：點擊功能欄中的“審核”鈕，變為灰色，審核成功，轉入下一流程；若要修改，點擊“棄審”鈕下游單物流部何玉玲銷售出庫單物流部核對保存財務部應收會計批量生成發票財務應收錄單時間實時完成，與原銷售發貨單同時完成并打印，當日單據當日完成。福岡ERP系統單據操作流程表工作項目：原料采購工作模塊：采購管理3崗位單據操作關鍵步驟及流程注物流部上游單：請購單dMRP分析，物流部產生請購單；崗位：采購員操作人：趙莉丹張紅

4、娟采購訂單填制1、路徑：進入系統/業務/供應鏈/采購管理/采購訂貨/采購訂單；2、新增：點擊上欄功能按鈕“新增”手工可直接錄入；3、自動生成:在表體點擊右鍵，選擇“拷貝請購單”4、表體：存貨名稱（選擇）/價格/數量/預交日5、保存/修改：點擊上欄功能按鈕“保存”，保存后需要修改點“修改”鈕采購經理審核文成齋購訂核11采單審F1、路徑：進入系統/業務/供應鏈/采購管理/采購訂貨/采購訂單列表；2、查詢：選擇過濾采購訂單列表，查看“審核人”一欄的狀態；3、在未審核的單據行雙擊，彈出待審核發貨單據，功能欄中“審核”鈕為黑色；也可選擇后進行“批審”4、審核：點擊功能欄中的“審核”鈕，提示審核成功，轉入

5、下一流程；若要修改，點擊“棄審”鈕；總經理審核詹總購訂核2采單里!1、路徑：進入系統業務/供應鏈/采購管理/采購訂貨/采購訂單列表；2、提示：在系統“工作中心”審核欄中有紅色待審單據提醒，雙擊可進入該單據；或選擇過濾采購訂單列表，查看“審核人”一欄的狀態；3、審核：點擊功能欄中的“審核”鈕，提示審核成功，轉入下一流程；若要修改，點擊“棄審”鈕；采購員操作人：趙莉丹張紅娟貨單制到填!1、路徑：進入系統/業務/供應鏈/采購管理/采購到貨/到貨單2、新增：點擊上欄功能按鈕“新增”在表體點擊右鍵，選擇“拷貝請購單”自動生成“到貨單”3、保存/修改：點擊上欄功能按鈕“保存”，保存后需要修改點“修改”鈕原

6、料倉管員：王旭華貨單核/報到審臨1、審核：核對無誤后，點擊功能欄中的“審核”鈕，提示審核成功，轉入下一流程；若要修改，點擊“棄審”鈕；2、報檢：點擊上欄功能按鈕“報檢”，生成“來料報檢單”1F游單下來料檢驗員來料報檢單質檢部審核財務應付會計批量生成采購發票財務應收管理錄入時間實時完成，與原采購訂單同時完成并打印，當日單據當日完成。福岡ERP系統單據操作流程圖工作項目:銷售出庫工作模塊：倉庫管理3崗位單據操作關鍵步驟及流程注銷售隊長上游單：銷售發貨單物流部發貨員操作人：何玉玲銷售出庫單填制*1、路徑：進入系統業務/供應鏈/庫存管理/出庫業務/銷售出庫單；2、生單：點擊上欄功能按鈕“生單”過濾選擇

7、發貨單；3、保存/修改：核對無誤后，點擊上欄功能按鈕“保存”，保存后需要修改點“修改”鈕成品倉管操作人：楊偉銷售出庫單審核1、路徑：進入系統/業務/供應鏈/庫存管理/單據列表/銷售出庫單列表；2、查詢：選擇過濾銷售出庫單列表，查看“審核人”一欄的狀態；3、選擇要發貨未審核的單據（雙擊“選擇”欄），4、審核：點擊上欄功能按鈕“審核”保存后需要修改點“棄審”鈕；5、審核后產品庫存量減少。錄入時間每半天下班前半小時梳理系統出庫單據審核，完成后方可下班。福岡ERP系統單據操作流程圖工作項目：成品入庫工作模塊:倉庫管理LLJ崗位單據操作關鍵步驟及流程注質檢部游單上成品檢驗對報檢的成品檢驗后，在系統中填寫

8、“成品檢驗單”，合格品可以辦理入庫手續成品檢驗單生產部文口成品入庫單1、路徑：進入系統/業務/供應鏈/庫存管理/入庫業務/成品入庫單；員操作人：羅金蘭1填制!2、增單：點擊上欄功能按鈕“質量”下拉鈕，過濾選擇“質量檢驗單”；3、保存/修改：核對無誤后，點擊上欄功能按鈕“保存”，保存后需要修改點“修改”鈕成品倉管員操作人：楊偉成品入庫單審核1、路徑：進入系統/業務/供應鏈/庫存管理/單據列表/成品入庫單列表；2、查詢：選擇過濾成品入庫單列表，查看“審核人”一欄的狀態；3、選擇要發貨未審核的單據（雙擊“選擇”欄），4、審核：點擊上欄功能按鈕“審核”保存后需要修改點“棄審”鈕5、審核后產品庫存量增加

9、錄入時間每半天下班前半小時梳理系統出庫單據審核，完成后方可下班。騰高ERP系統單據操作流程圖工作項目：采購材料入庫工作模塊：倉庫管理崗位單據操作關鍵步驟及流程注質檢部上游單：來料檢驗單來料檢驗員對報檢的原料檢驗后，在系統中填寫“來料檢驗單”，合格品可以辦理入庫手續原料倉管員操作人：王旭華采購入庫單填制1、路徑：進入系統/業務/供應鏈/庫存管理/入庫業務/采購入庫單；2、生單：點擊上欄功能按鈕“生單”下拉鈕，過濾選擇“檢驗單”3、保存/修改：核對無誤后，點擊上欄功能按鈕“保存”，保存后需要修改點“修改”鈕4、審核：點擊上欄功能按鈕“審核”保存后需要修改點“棄審”鈕5、審核后產品庫存量增加報表庫存

10、臺帳錄入時間每半天下班前半小時梳理系統出庫單據審核，完成后方可下班。福岡ERP系統單據操作流程圖工作項目：材料出庫（審核）工作模塊:倉庫管理位崗單據操作關鍵步驟及流程注產部生游單：上生產部依據生產訂錄入領料單。材料出庫單錄操作人：王旭華材料出庫單審核1、審核：點擊上欄功能按鈕“審核”保存后需要修改點“棄審”鈕；2、審核后材料庫存量減少錄入時間每半天下班前半小時梳理系統出庫單據審核，完成后方可下班。福岡ERP系統單據操作流程表工作項目：來料檢驗工作模塊：質量管理LLJ崗位單據操作關鍵步驟及流程注原料倉管員上游單：來料報檢單倉管員收到來貨初步核對到貨單無誤后，點擊報檢，生成報檢單。來料檢驗員操作人

11、：王旭華料報i來.檢單審亥F1、路徑：進入系統/業務/供應鏈/質量管理/來料檢驗/來料報檢單；2、新增：點擊上欄功能按鈕“新增”下拉鈕，點擊“采購報檢”，過濾需要檢驗的“來料報檢單”列表；3、審核/批審：對選中的報檢單進行審核，點擊上欄功能按鈕“審核”/“批審”，保存后需要修改點“棄審”鈕；6、審核后進入檢驗單。報表來料檢驗單錄入時間每半天下班前半小時梳理系統出庫單據審核，完成后方可下班。福岡ERP系統業務操作流程生產車間生產車間工作項目1、生產領料（材料出庫單錄入）；2、產成品報檢；3、產成品入庫（成品入庫單錄入）注目項單據操作關鍵步驟及流程游上生產訂單物流部錄入并審核、生產領料作人：金蘭嘉

12、慧產訂改（子11生單修二件）1、路徑：進入ERP系統/業務/生產制造/生產訂單/生產訂單處理/已審核訂單修改；2、查詢：點擊上欄功能按鈕查詢圖標，查詢過濾需要領料的“訂單產品”列表，選中目標產品行，點擊上欄功能按鈕子件圖標；3、子件修改:依照要領料的材料清單核對子件有無更改，在需要調整的子件編碼上雙擊修改。操料出庫羅入在陳1材邳錄印1、路徑：進入ERP系統/業務/供應鏈/庫存管理/出庫業務/材料出庫單；2、新增：點擊上欄功能按鈕新增圖標，點擊表頭“訂單號”，查詢過濾需要領料的“訂單產品”列表，選中目標產品行，點擊上欄功能按鈕。口圖標，等候材料表展開；3、保存：對展開列出的材料清單進行核對規格和

13、數量（可以修改），確認無誤后，點擊上欄功能按鈕保存;4、零庫存控制：系統設置庫存不足不出庫，對庫存不足的材料將彈出“控制對話框”，直接確定，不勾選“按可用量出庫”。生產缺料表打印V1、路徑：進入ERP系統/業務/生產制造/生產訂單/報表/生產訂單缺料明細表；2、查詢：點擊表頭“期始/結束訂單號”及“行號”，點擊上欄功能按鈕查詢圖標，列出定位的產品；3、報表：選中目標產品行后，點擊上欄右上角功能按鈕報表圖標，顯示該產品的缺料明細；4、預覽打印：點擊上欄功能按鈕預覽圖標，調整打印頁面，選擇打印機，打印。缺料領料重復“材料出庫單錄入/打印”操作。下游：倉庫審核/打印原料倉按“材料出庫單”發料，并調整

14、數量，審核后打印出庫單一式三份：財務/車間/倉庫各一份。、成品報檢作人：黎帥紅嘉慧2生產訂單處理：報檢操陳1、路徑：進入ERP系統/業務/生產制造/生產訂單/生產訂單處理/生產訂單處理；2、查詢：點擊表頭“狀態”選擇“審核”，點擊上欄功能按鈕查詢圖標，列出需要報檢的“生產訂單產品”列表，3、修改：點擊上欄功能左側按鈕修改，選中目標產品行，點擊表體左側“選擇”欄雙擊改為“是”可以選多行；4、報檢：點擊上欄功能按鈕報檢，等候彈出報檢的產成品名單，可以修改報檢數量；5、保存：選擇生產部門，核查無誤后，點擊上欄功能按鈕保存生成“成品報檢單”。6、手工填寫“成品報檢單”，注明：“系統報檢”字樣，送交QA

15、。、成品入庫作人：黎帥紅嘉慧3產成品入庫單：錄入操陳1、路徑：進入ERP系統/業務/供應鏈/庫存管理/入庫業務/產成品入庫單；2、引用：點擊上欄功能右側按鈕質量的下拉鈕，選擇檢驗單，彈出過濾條件，根據檢驗報告提供的“系統檢驗單號”進行過濾；3、選擇：選中目標產品行，點擊表體左側“選擇”欄雙擊改為“Y”，可以選多行，點擊上欄功能按鈕。改圖標，生成成品入庫單；4、保存：選擇目標倉庫，核查無誤后，點擊上欄功能按鈕保存;5、手工填寫“進倉單”，注明：系統“產成品入庫單號”，電話通知成品倉。下游：倉庫審核/打印成品倉按“產成品入庫單”入庫，并調整數量，審核后打印出庫單一式三份：財務/車間/倉庫各一份。錄入時間實時錄入系統，與手工同步，完成后方可下班。福岡ERP系統單據操作流程表工作項目：應付單生成審核工作模塊：應付管理崗位單據操作關鍵步驟及流程注原料倉管員上游單：采購入庫單倉管員收到來貨依據檢驗單辦理采購入庫單生成審核。應付會計操作人：陳志平采購發票生成1、路徑：進入系統/業務/供應鏈/采購管理/采購發票/普通采購發票；2、新增：點擊上欄功能按鈕“新增”鈕，在表體點擊右鍵選“拷貝采購入庫單”，過濾需要的“采購入庫單”列表；3、保存：對選中