1、安全風險管理制度1。目的識別本公司在生產活動、設備檢修及服務過程中產生的危險、有害因素,并對危險、有害因素進行相應的風險分析評價，確定危險有害因素引發事故的可能性和造成事故的嚴重程度，確定重大危害因素；為控制危害因素，制定職業健康安全目標和職業健康安全管理方案提供依據；檢驗風險控制措施的有效性。并確定、更新重大危害因素和重要環境因素,以對其進行控制管理，并在新問題出現或其他情況時對其進行更新和持續改進。適用范圍適用于公司內的生產活動、設備檢修及服務過程中相關危險因素的識別，風險評價、控制措施及控制、重大風險和更新管理等。定義可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環境破壞的根源或狀態。職責4。1

2、 主管安全生產的負責人直接負責風險評價工作,組織制定風險評價程序或指導書 ,明確風險評價的目的、范圍，選擇科學合理的評價方法和評價準則，成立評價組織，進行風險評價，確定風險等級。安全員4。2。1 負責職業健康安全危險因素的匯總和記錄以及具體組織實施；。4。2.2 負責危險有害因素匯總表的保存。各部門價和風險控制。程序內容5。11公司主管安全生產的負責人組織公司安全環保委員會人員成立風險評價小 等.5。1.2 危害識別與評價人員應具備以下條件：5。1。2.1 熟悉本部門的生產、服務規范和技術；5。1.2。2 具有風險管理、健康安全與環境管理的能力；5.1.2.3512.45。1。2。5 具備質量

3、、健康、安全與環境管理相關知識培訓或教育經歷。風險評價風險評價目的不間斷地組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患.應定期評審或檢查風險控制結果.5。2。2 風險評價范圍人員（包括相關方人員）5。2。2。1 規劃、設計和建設、投產、運行等階段；5。2.2。2 常規和異常活動；5。2。2。3 事故及潛在的緊急情況；5.2。2。4 所有進入作業場所的人員的活動；5.22.5原材料、備件的運輸和使用過程；5.2.2.6 作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；5。2.2.7 人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產規章制度；5。2。2.8 丟棄、廢棄、拆除與處置；5.2.2.95.23

4、5。2.3.1 現有的法律法規和標準的要求，法律法規可以參照法律法規獲取制度和法律法規符合性評價的要求；5。2。3。2 行業的設計規范、技術標準的要求；5.2。3。3 企業安全標準化的要求及其他安全管理標準、技術標準的要求;5。2.3。4 合同規定、相關方的要求；5.2。3。5 安全生產方針和目標；5.2。3。6 上級主管部門和顧客有關安全生產、環境保護、能源、資源使用等要求5.2。3。7 其它需要關注的要求。5.2.4 危險有害因素的辨識5。2.4.1 各部門根據工作活動場所及其設施的特點,填寫作業活動清單。52.4.2（企業傷亡事故分類中分為的20序號事故類別名稱01物體打擊02車輛傷害0

5、3機械傷害04起重傷害05觸電06淹溺07灼燙08火災09高處墜落010坍塌011冒頂片幫012透水013放炮014火藥爆炸015瓦斯爆炸016鍋爐爆炸017容器爆炸018其他爆炸019中毒和窒息020其他傷害（GB/T13861-1992） 1.5.2。4。3 各部門填寫危險源分布登記表經部門負責人審核后交安全環保部匯總，報評價組審核和分析評價.5.2.3。4 安全環保部對各部門上報的危險源分布登記表進行匯總.匯總的原則如下:小影響可以除去；管理方法，危害影響相似的危害因素可以合并,匯總后形成整個公司的危險有害因素匯總表。5.2.5 風險分析評價5.251對各取均值匯總在危險有害因素匯總表中

6、。5.25.2JHA ）(JHA5.2。5。3 對于設備設施、作業場所和工藝流程、法律法規符合性等，采用安全檢查表（ SCL ）法，然后將分析評價結果匯編在安全檢查表（SCL）中.4性法（PHA)進行分析評價，分析結果匯總到預先危險分析評價表中。5。2.5.5 根據實際需要選用相應的安全評價方法。5.2。6 風險評價方法5。2.6.1 工作危害分析法( JHA ）RL后果S,其中RL、S5.2.6.115.2.6.1-25.2.6。1352.614。526.1-1 危害事件發生的可能性L等級等級標準5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現（沒有監測系統),或在正常情況

7、下經常發生此類事故或事件。4危害的發生不容易被發現，現場沒有監測系統，作業未作出任何監測，或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當，或危害常發生或在預期情況下發生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作制度執行,或危害的發生容易被發現 (現場有監測系統),或曾經作過監測，或過去曾經發生過類似事故或事件，或在異常情況下發生過類似事故測，或過去曾經發生過類似事故或事件，或在異常情況下發生過類似事故或事件.2有效執行，或過去偶爾發生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、監測、保護、控制措施，或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程，極不可能發生事故或事件。5.26

8、.12S等級法律、法規及其他要求人員傷亡程度財產損失停工對聲譽的影響5違反法律、法規和標準死亡50 萬元2 套以上裝置或設備停工重大影響4潛在違反法規和標準喪失勞動能力25 萬元2 套裝置或設備停工影響3不符合行業的安全方針、制度、規定等慢性病10 萬元1 套裝置或設備停地區影響工2不符合公司的安全操作規程、規定輕微受傷、間歇不舒服10 萬元受影響不大,幾乎不停工公司及周邊范圍的影響11完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損52.613嚴重性風險評估表12345可能性11234522468103369121544812162055101520255.2.6。1-4風險度 R 風險等級風險度

9、R 風險等級應采取的行動/控制措施實施期限2025巨大風險對改進措施進行評估1516重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制 立即或近期整制度，定期檢查、測量及評估改912中等風險可考慮建立目標、建立操作制度，定期 2 年內治理檢查、測量及評估48可接受風險可考慮建立操作制度、作業指導書，但有條件、有經13輕微風險需定期檢查無需采用控制制度，但需保持記錄費時治理b）根據以上的分析評價要求，對各個工作活動進行分析評價，將分析結果匯編在工作活動分析評價表中.。2這是一種簡單易行的評價方法人們在具有潛在危險性環境中作業時的危險性半定量評價方法.它是用系統風險率有關的三種因素指針值之乘積 D（風險值

10、），來評價系統人員傷亡風險大小的;這三種因素是L發生事故的可能性大小;E人體暴露在這種危險環境中的頻繁程度； C5.21、表 5。2。6.22、表 5.2。6。23。52.621 LECLLEC分數事故發生可能性分數值暴露的頻繁程度分數值發生事故產生的后果值完全可以預料大災難,31010連續暴露100每天都可能發生濟損失1000萬元每天工作時間內相當可能災難人死亡經濟損66暴露或每天暴露40每周都可能發生失 300萬元一次LLEC可能,但不經常，3315每月可能發生偶然暴露損失50萬元嚴重，重傷；毒性大的傷可能性小,完全意害;有可能或能導致傷殘1外2每月暴露一次7的，或其它不可挽回的人每年才可

11、能發生身傷害,損失 10 萬元很不可能,可以設05 想1每年幾次暴露3輕微中毒,必要就診 ,損每三年才能發生失 5 萬元以下引人注目 ,不利于基本的安全衛生要求，輕微，輕02 極不可能0.5非常罕見地暴露1傷,不需要去醫療機構進行救護（實際01不可能）52.622 風險等級DLEC風險級別控制措施應急控制對于潛在的風險無限的資源投入也不能降低風險,必須禁止工作；3202一定要制定管理目標和管理方案、運行控制文件制定應急準1直至風險降低后才能開始工作，為降低風險,必須備和響應控險配給大量資源，當風險涉及正在進行中的工作時，應160-320采取應急措施序進行管理2一定要制定管理目標和管理方案、運行

12、控制文件并在規定時間內實施降低風險的措施；中度風險70-160否需要改進的控制措施。可 容 許 風 可視情況制定運行控制檔,如通知、注意事項、 標牌險20-70險20等控制， 具體控制方法可根據控制方法的有效性和難易程度加以選擇不需采取措施且不必保留文件記錄5.2.6。23風險值（D)危險等級及程度320不可容許危險，不能繼續作業160-320不可忽略危險，需立即整改70160中度危險,需要整改20-70可容許危險，需要注意20可忽略危險，可以接受5.2.6。3 安全檢查表（SCL)法規范等要求，檢查表的編制所需要的依據： a）有關法律法規、標準、規程、規范等；國內外事故案例； c)d）研究成

13、果等有關資料。安全檢查表必須滿足本制度中安全檢查表中的基本條款。5。2.6。4 預先危險性法（PHA)安全預評價的預先危險分析通常采用事故后果嚴重程度等級及事故發生可能性 5.11.表511危險性等級劃分級級危險程度可能導致的后果別安全的（可忽視的）不會造成人員傷亡和系統損壞臨界的統損壞或降低系統性能，但應予以排除,可采取控制措施.會造成人員傷亡和系統損壞，要立即采取防范措危險的施。造成人員重大傷亡及系統嚴重破壞的災難性事故，災難性的必須予以果斷排除并進行重點防范。在預先危險性分析匯總表中,事故發生可能性分為五個等級，各等級的發生可能性如表 5。12.5.1-2 事故發生可能性分級序號序號可能性等級事故發生頻率說明1A頻繁發生，經常發生2B很容易發生,相當可能發生3C容易發生或偶然發生4D很少發生5E發生概率接近零，在設備使用壽命期內幾乎不發生5。3 風險控制5.3.1組一起確定有限控制的順序，采取相應的控制措施消解風險,將風險控制在可以532任人；竣工驗收報告等內容。5335。3.4 對于構成重大危險源的按照重大危險源管理制度執行.5.4 風險信息更新54.1（間隔近一年5。4。2 安全評價組應每月對風險控制結果進行檢查，填寫風險控制檢查情況表