1、5/5一、目 的確保生產性原料、成品、包材、模具零件、研磨工具、耗材、模具原料及委外加工品在入庫至出庫間均能得到地儲放、保存, 并維護物料質量及倉庫平安與潔凈, 使之不致?lián)p傷或變質。二、范 圍適用于生產性原料、成品、包材、模具零件、研磨工具、耗材、模具原料及委外加工品之料庫規(guī)劃, 料位標示及質量維護。三、權 責3.1數量確認：倉管。3.2質量檢驗：品管。3.3倉儲管理、搬運：倉管。3.4交貨：業(yè)務、倉管。3.5包裝：制造、倉庫。四、定 義無五、作業(yè)內容5.1入庫作業(yè)5.1.1生產原料倉管依據選購單（T47-05-01）及送貨單或貨柜明細, 對來料的品名、規(guī)格、數量進行確認點收, 準時轉交進料檢

2、驗報告（T48-01-01）給品管, 并依據品檢檢驗結果將良品開立入庫單（T47-10-06）,將進料明細登錄于原料庫存表（T47-13-01）或帳卡(T47-13-02)上.塑料事業(yè)部新料,倉管可依點收結果開立入庫單(T47-10-06).5.1.2樣品（a）原料塑料倉倉管依據選購供應的樣品或供貨商供應的送貨單對來料確認點收并將進料檢驗報告（T48-01-01）轉交品管.（b）成品倉管依據制樣單位開立的入庫單, 對入庫品進行確認點收, 并將入庫明細登錄于原料庫存表或生產、庫存、出入表（T47-13-03）；塑料事業(yè)部將入庫明細登記于帳卡上。5.1.3生產退料倉管依據生產單位開立的退料單（T4

3、7-09-02）, 對退庫品進行確認點收, 并將退料明細登錄于原料庫存表或生產、庫存、出入表；塑料事業(yè)部將退料明細登記于帳卡上。5.1.4二次加工品倉管依據制造單位開的入庫單對入庫品進行確認點收, 并將入庫明細登錄于原料庫存表或生產、庫存、出入表或帳卡上。5.1.5成品生產入庫倉管依據制造單位開的入庫單對入庫品進行確認點收, 并將入庫明細登錄于生產、庫存、出入表；塑料事業(yè)部將入庫明細登記于帳卡上。臺北來料倉管依據選購單及貨柜明細, 對來料進行確認點收并準時填寫入庫單, 并將收料明細登錄于生產、庫存、出入表；塑料事業(yè)部暫無臺北成品來料。5.1.6委外加工及包材倉管依據送貨單及選購單對來料進行確認

4、點收并準時將進料檢驗報告轉交品管.5.1.7內部模具零件、研磨工具、耗材、模具原料及委外加工零件經品管檢驗合格后, 開立五金物料入庫單（T47-13-04）辦理入庫, 倉庫登記于五金物料庫存表（T47-13-05）上。5.1.8銷退入庫倉管依據業(yè)務通知及客戶退貨單, 對退貨進行確認點收, 并準時填寫退貨通知單（T48-04-01）轉交品管, 同時知會業(yè)務開立銷退入庫單（T47-01-05）, 并將退貨明細登錄于生產、庫存、出入表；塑料事業(yè)部將退貨明細登記于帳卡上。5.2料品儲存與維護5.2.1儲存原則：平安、整齊、簡潔清點。5.2.2料庫規(guī)劃及標示通道及儲位間以標示線區(qū)隔。各項料品以標簽或包裝

5、箱標明品名、規(guī)格、數量。料品質量以品管標示識別。成品堆放高度以1.0傳統(tǒng)公端紙箱（45.6*45.6*23cm）堆棧七層為最高高度。五金模具零件存放于零件柜中, 磨具存放于磨具支架上或原始包裝盒中, 并作好標示。5.2.3料品質量維護倉管依據品管判定及標識將庫存品擺放于相應的儲位倉管應留意防火、防盜、防潮, 陰雨天應關好門窗避開雨水進入, 端子原料倉應打開排氣扇和除濕機。端子事業(yè)部倉庫每月13日將庫存期超過一年的原料和庫存期過半年的成品登入過期物料一覽表, 轉呈品管, 并依據品管判定結果準時進行相應處理；塑料事業(yè)部每半年清理一次庫存, 將庫存期超過一年的原料和庫存期過半年的成品登入過期物料一覽

6、表, 轉呈品管, 并依據品管判定結果準時進行相應處理，以降低或清除呆滯品數量。GP相關物料必需對環(huán)境管理物質進行再檢定。倉管對品管判定之報廢品準時開立報廢單（T47-13-06）, 經品管主管和部門經理核準后, 將報廢明細登錄于原料庫存表或生產、庫存、出入表；塑料事業(yè)部將報廢明細登記于帳卡上。5.3出庫作業(yè)5.3.1出庫原則：先進先出5.3.2生產領料及研發(fā)令料倉管依據生產單位供應的生產領料單（T47-10-05）或研發(fā)單位供應的研發(fā)領料單（T47-03-13）, 將符合要求之料品發(fā)給領用單位并將發(fā)料明細登錄于原料庫存表或生產、庫存、出入表；塑料事業(yè)部將發(fā)料明細登記于帳卡上。5.3.3委外加工

7、倉管依據業(yè)務開立的委外加工單, 備好符合要求之產品并與指定的供貨商辦理收發(fā)交接, 并將發(fā)料明細登錄于生產、庫存、出入表或五金物料庫存表；塑料事業(yè)部將發(fā)料明細登記于帳卡或五金物料庫存表上。5.3.4包材及模具零件、研磨工具、耗材、模具原料倉管依據制造課或模具課供應的領料單發(fā)料, 并將發(fā)料明細登錄于生產、庫存、出入表（塑料事業(yè)部將發(fā)料明細登記于帳卡）、五金物料庫存表上。5.3.5交貨倉管依據業(yè)務開立的出貨單（T47-01-02）或樣品單（T47-02-01）備貨, 經品檢檢驗合格后依要求平穩(wěn)裝車, 并平安送達指定地點, 如客戶有特殊要求時, 按客戶要求之方式交貨。倉管將出貨明細登錄生產、庫存、出入

8、表或帳卡上。應單獨記錄全部SONY相關產品的出貨明細，便于準時向客戶供應數據。5.3.6退貨倉管依據品管檢驗結果將判退品開立退貨單, 并與相應之供貨商辦退。庫存品退貨需將退貨明細登錄于原料庫存表或生產、庫存、出入表；塑料事業(yè)部將退貨明細登記于帳卡上。5.3.7樣品領料倉管依據領用單位開立的領料單發(fā)料, 并將發(fā)料明細登錄于生產、庫存、出入表或帳卡上。5.4搬運與包裝作業(yè)5.4.1搬運倉管應盡量當心,搬運輕拿經放, 易變形料品盡量避開堆棧, 必要時應加以防護并進行標識。 5.4.2包裝制造單位依據產品BOM表中的包裝方式作業(yè), 如客戶有特殊要求時, 由倉庫或制造課依客戶要求之方式作業(yè)。針對GP管理產品應依據GP產品包裝規(guī)范(T37-13-02)執(zhí)行。5.4.3對廢舊包裝原則上應盡量再利用以節(jié)省資源，但對于有GP管理要求的物料，不得用法舊包裝，以避開污染產品。不能再利用的包裝由專業(yè)回收機構處理。5.5盤點作業(yè)5.5.1倉管對庫存品實施不定期抽點。5.5.2倉管每月月尾三天對庫存實施全盤點一次。5.5.3對盤存中帳物差異項由倉庫開立庫存調整單（T47-13-07）, 經副總經理核準后, 將調整明細登錄于原料庫存表或生產、庫存、出入表；塑料事業(yè)部將調整明細登記于帳卡上。5.5.4倉管對盤存差異較大項需進行緣由分析, 并提出改善方案。 5.6 對于不合格品必