1、湖北坤海實業(yè)有限公司 管理手冊 KH/QM-2012/A/0第 PAGE 36 頁 共 NUMPAGES 36 頁生產(chǎn)管理理流程程程序文件件編號KKH/CCX 220188-011編制： 曾小小弟 審核核： 批批準： 實實施日期期：20012.09.12第一條：為了加加強公司司內(nèi)部各各方面的的溝通和和交流，增進相相互之間間信任和和了解，更好地地形成政政通人和和的工作作局面，促進各各項工作作有序有有效地順順利開展展，合理理利用公公司人力力、物力力、財力力資源，進一步步規(guī)范公公司管理理，使公公司生產(chǎn)產(chǎn)持續(xù)發(fā)發(fā)展，不不斷提高高企業(yè)競競爭力，特指定定本流程程。第二條：生產(chǎn)管管理是公公司經(jīng)營營管理重重點

2、，是是企業(yè)經(jīng)經(jīng)營目標標實現(xiàn)的的重要途途徑，生生產(chǎn)管理理包括物物流管理理、生產(chǎn)產(chǎn)過程管管理、質(zhì)質(zhì)量管理理、生產(chǎn)產(chǎn)安全管管理以及及生產(chǎn)資資源管理理等。第三條：本制度度使用于于公司全全體生產(chǎn)產(chǎn)、技術(shù)術(shù)人員、各管理人員和其其他相關(guān)關(guān)人員。第四條：生產(chǎn)過過程管理理是生產(chǎn)產(chǎn)控制的的重點，是保證證生產(chǎn)受受控的重重要手段段，是降降低資源源損耗的的必要措措施。合合理利用用生產(chǎn)資資源，合合理調(diào)配配生產(chǎn)人人員，保保證及時時生產(chǎn)的的先進管管理辦法法。第五條：生產(chǎn)過過程管理理是公司司各級管管理人員、一一線作業(yè)業(yè)人員都都必須遵遵守的管管理制度度。公司司各級管管理員、操作員員必須嚴嚴格按照照生產(chǎn)過過程管理理工作，時刻樹樹立

3、效率率意識、質(zhì)量意意識、安安全意識識。第六條：生產(chǎn)過過程管理理要求公公司各級級管理員員時刻樹樹立持續(xù)續(xù)改進意意識，以以思促管管，防止止管而不不化；要要求公司司所有作作業(yè)人員員樹立節(jié)節(jié)能高效效意識。第七條：生產(chǎn)、技技術(shù)管理理人員在在接到客客戶訂單單后要仔仔細分析析訂單，看清客客戶的每每一點要要求，防防止盲目目生產(chǎn)。第八條：各管理理人員明明確客戶戶要求后后，應(yīng)立立即通知知準備生生產(chǎn)資源源（包括括材料、工具、模具）。第九條：生產(chǎn)部部門根據(jù)據(jù)客戶交交期的急急緩程度度安排領(lǐng)領(lǐng)料，暫暫時不急急的產(chǎn)品品先不領(lǐng)領(lǐng)料，保保證生產(chǎn)產(chǎn)車間物物流流暢暢，避免免生產(chǎn)資資源積壓壓在車間間影響車車間生產(chǎn)產(chǎn)，交期期急迫的的要

4、馬上上組織人人員立即即投入生生產(chǎn)。第十條：車間主主管每天天必須如如實編寫寫生產(chǎn)產(chǎn)日報表表，記記錄當天天實際完完成的生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)，以書書面形式式向生產(chǎn)產(chǎn)副總匯匯報。第十一條條：產(chǎn)品品經(jīng)檢驗驗合格后后要及時時送入倉倉庫，以以便及時時組織發(fā)發(fā)貨。第十二條條：生產(chǎn)產(chǎn)部長要要及時關(guān)關(guān)注車間間物流狀狀況（物物料標示示狀況、物料供供應(yīng)狀況況、通道道是否順順暢）、機器運運轉(zhuǎn)狀況況（機器器或模具具運轉(zhuǎn)效效率）、員工工工作狀況況（員工工精神狀狀態(tài)、工工作熟練練程度），隨時時指導(dǎo)員員工解決決生產(chǎn)過過程中出出現(xiàn)的問問題，對對于個人人不能解解決的問問題要及及時向生生產(chǎn)副總總反映。 第十三條條：生產(chǎn)產(chǎn)過程中中出現(xiàn)任任何問

5、題題可能影影響交期期的都要要及時向向生產(chǎn)副副總反映映，并采采取緊急急措施予予以處理理。第十四條條：生產(chǎn)產(chǎn)部門應(yīng)應(yīng)經(jīng)常對對員工進進行技能能訓(xùn)練，保證員員工隨時時高效作作業(yè)；經(jīng)經(jīng)常和員員工交流流思想，掌握員員工思想想動態(tài)；組織員員工學(xué)習(xí)習(xí)相關(guān)制制度，促促進公司司團隊建建設(shè)。第十五條條：公司司所有生生產(chǎn)員工工必須無無條件服服從生產(chǎn)產(chǎn)部門生生產(chǎn)安排排，有爭爭議的必必須按照照“先執(zhí)行行后申議議”的原則則。第十六條條：鼓勵勵公司所所有員工工做生產(chǎn)產(chǎn)工藝改改進，如如果發(fā)明明的新生生產(chǎn)工藝藝確實對對節(jié)能降降耗有較較大改善善或能大大幅度提提高生產(chǎn)產(chǎn)效率的的，公司司將給與與獎勵。第十七條條：本生產(chǎn)管管理制度度流程

6、依據(jù)GGB/TT190001質(zhì)量管管理體系系要求和CCCSR990011-20011船用產(chǎn)產(chǎn)品制造造廠專業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理體系系要求標準的的規(guī)定，結(jié)合本本公司具具體情況況編寫。本公司司質(zhì)量管管理體系系的范圍圍是：鑄鑄件的生生產(chǎn)。第十八條條：本生產(chǎn)管管理制度度流程是向顧顧客及有有關(guān)方面面證實本本公司有有能力穩(wěn)穩(wěn)定地提提供滿足足顧客要要求和產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)過程的的能力。第十九條條：生產(chǎn)產(chǎn)管理流流程標準準1、 GGB/TT190000-20005 IISO990000:20005質(zhì)量管管理體系系基礎(chǔ)和和術(shù)語 2、 GGB/TT190001-20008 / ISSO90001:20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系要求

7、3、 CCCSRR90001-220111船用用產(chǎn)品制制造廠專專業(yè)質(zhì)量量管理體體系要求求第二十條條：本流程程程序由總工程程師負責(zé)責(zé)起草和和完善，經(jīng)總經(jīng)理理批準后后實施。一、生產(chǎn)產(chǎn)工作流流程程序序1、生產(chǎn)產(chǎn)過程各各職能模模塊配合合流程應(yīng)以銷售為主，會審訂單，制定生產(chǎn)計劃訂單工作流程采購工作流程工藝技術(shù)策劃程序生產(chǎn)任務(wù)下達設(shè)計工作流程目前出現(xiàn)問題較多，停工待料工藝流程生產(chǎn)準備程序生產(chǎn)檢驗程序作業(yè)計劃程序生產(chǎn)執(zhí)行程序返工制定勞動定額加強物料領(lǐng)用管理和物料消耗定額糾正、預(yù)防程序產(chǎn)品檢驗程序不合格品控制程序產(chǎn)品入庫程序產(chǎn)品內(nèi)部質(zhì)量審核程序銷售工作程序產(chǎn)品出庫程序售后信息反饋程序2、勞動動定額管管理程序序

8、技術(shù)準備計劃工藝編排產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)品明細圖樣工藝加工流程勞動定額研究工藝難度分析時間耗用分析試行初步定額NO是否合格YES確定正式定額上級審批執(zhí) 行說明：今今后在生生產(chǎn)過程程中逐步步完善勞勞動生產(chǎn)產(chǎn)及材料料消耗定定額管理理，對于于車間尤尤為重要要。3、勞動動工時消消耗構(gòu)成成機動時間機手動時間基本時間作業(yè)時間手動時間輔助時間照管工作地時間定額時間休息和生理需要時間全部時間消耗準備和結(jié)束時間非生產(chǎn)工作時間非工人造成的損失時間非定額時間工人造成的損失時間4、原材材料驗收收管理流流程程序序采購計劃反饋供應(yīng)商付款原料入廠品質(zhì)對質(zhì)量驗收倉儲對數(shù)量驗收NO是否合格YES原材料入庫通知使用通知財務(wù)5、進料料過程檢

9、檢驗操作作流程采購材料程序收料前通知檢驗抽樣作業(yè)檢驗是否合格NO填寫檢驗異常報告YES材料需求研究是否作特采YES財務(wù)倉庫填寫收料單NO采購模塊退貨程序制造品保登錄檢驗結(jié)果報告輸入ERP系統(tǒng)倉儲入庫單據(jù)分發(fā)6、進貨貨檢驗不不合格處處理程序序進貨檢驗不合格報告填寫審理單交審理員審理讓步接收拒 收返工返修YESNO復(fù) 檢入 庫退回供方7、供應(yīng)應(yīng)計劃工工作流程程生產(chǎn)計劃生產(chǎn)管理模塊門倉儲準備采購準備長期合約采購準備市場臨時采購準備確定經(jīng)常儲備量確定安全庫存量采購渠道確認掌握庫存現(xiàn)狀采購方式方法確認編制物資儲備計劃編制采購計劃審核與批準計劃的執(zhí)行8、生產(chǎn)產(chǎn)過程組組織設(shè)計計流程設(shè)計準備生產(chǎn)要素分析生產(chǎn)過

10、程分析專業(yè)化設(shè)置生產(chǎn)布局運輸工序工藝工序檢驗工序嚴格工藝紀律，防止設(shè)備的不合理使用。NO是否合理YES勞動組合時間組織班次組織是否合理NOYES實 施9、生產(chǎn)產(chǎn)制程質(zhì)質(zhì)量檢驗驗流程生產(chǎn)任務(wù)下達首件取樣再次取樣檢 驗異常問題處理數(shù)據(jù)分析判斷NO是否合理異常分析檢驗YES檢驗報告繼續(xù)生產(chǎn)異常問題處理抽樣檢查NO是否合理異常分析檢驗YES正常生產(chǎn)10、產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量控控制流程程用戶提出要貨要求銷售支持組織合同評審接受否特殊要求質(zhì)量控制系統(tǒng)技術(shù)部提出處理辦法生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計劃物流組織原材料合格品出廠生產(chǎn)制造質(zhì)量控制入庫前產(chǎn)品檢驗出廠前檢驗YESNO產(chǎn)品入庫NO11、成成品出貨貨質(zhì)檢流流程程序序通知使

11、用出貨送檢通知OQC檢驗返工處理OQC執(zhí)行檢驗NGNO是否需量產(chǎn)試驗退 貨測試是否符合要求NG出貨12、倉倉儲管理理工作的的基本流流程供應(yīng)商送貨發(fā)貨清點數(shù)量支付貨款退 貨通知質(zhì)檢銷售商NO是否合格財務(wù)部YES成品出庫發(fā)貨通知入庫單物料入庫成品倉庫原材料庫存零配件庫鑄造車間設(shè)備部成品入庫13、設(shè)設(shè)備管理理流程與與責(zé)任圖圖（使用單位）申請購買可行性必要性分析（生產(chǎn)、技術(shù)、財務(wù)部）預(yù)算是否5萬元YESNO投資項目申請固定資產(chǎn)購置申請（部門負責(zé)人、總經(jīng)理）NONO審核、審批（制造工藝設(shè)備模塊或設(shè)備項目組）購置（制造工藝設(shè)備模塊、設(shè)備部）安裝、調(diào)試、計量驗收NO（生產(chǎn)、技術(shù)、財務(wù)、設(shè)備部）YES（制造工

12、藝設(shè)備模塊、財務(wù)部）建卡編號入賬使用與日常保養(yǎng)（使用單位操作者）（使用單位）保養(yǎng)修理申請（維修工）一級保養(yǎng)與修理是否同意YESNO（維修工）二級保養(yǎng)與修理（維修工）設(shè)備大修（制造工藝設(shè)備模塊、財務(wù)部）報 廢（制造工藝設(shè)備模塊、財務(wù)部）銷 賬14、設(shè)設(shè)備使用用的管理理程序使用前事項制定保養(yǎng)計劃規(guī)定安全使用事項制定操作規(guī)程操作者培訓(xùn)使用中事項按操作順序啟動啟動前安全檢查緊急狀況正確處理注意異常情況發(fā)生使用后事項做好交接班對異常現(xiàn)象檢查潤滑保養(yǎng)設(shè)備清掃做好運行記錄二、生產(chǎn)產(chǎn)過程各各職能配配合分解解1、生產(chǎn)產(chǎn)計劃接接單流程程總經(jīng)理 生產(chǎn)副副總 總總工程師師 生生產(chǎn)部 銷售部部 技術(shù)術(shù)部開始提供生產(chǎn)及工

13、裝資料提供技術(shù)成本資料意向洽談相應(yīng)生產(chǎn)與客戶溝通相應(yīng)技術(shù)與客戶溝通實質(zhì)商談相互協(xié)調(diào)相互協(xié)調(diào)分析研究工藝及降低成本方案分析生產(chǎn)進度方案簽訂合同審核批準審核編制工藝編制計劃收取定金審核配合執(zhí)行結(jié)束相關(guān)資料存檔2、月度度生產(chǎn)計計劃流程程圖總經(jīng)理 生產(chǎn)副副總 生產(chǎn)產(chǎn)部 采采購部 銷售售部 各生產(chǎn)產(chǎn)工段 辦辦公室審批審批審批審定審定簽字開始制月年度生產(chǎn)計劃分解為單位周計劃匯總月訂單用料 計劃生產(chǎn)過程 調(diào)度匯總、分析 統(tǒng)計報表生產(chǎn)總結(jié) 報告結(jié)束原材料采購月度銷售 計劃周銷售計劃 產(chǎn)品入庫 發(fā)貨生產(chǎn)用料 計劃組織生產(chǎn)編制計劃 報表月度經(jīng)營目標3、生產(chǎn)產(chǎn)計劃管管理標準準名稱節(jié)點任務(wù)程序序、重點點及標準準時限相

14、關(guān)資料料制定年度生產(chǎn)計劃C2程序一、公公司發(fā)展展戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃二、公公司年度度銷售計計劃三、公公司年度度生產(chǎn)計計劃由生產(chǎn)產(chǎn)部組織織下屬各各生產(chǎn)單單位負責(zé)責(zé)人召開開年度生生產(chǎn)計劃劃會議，根據(jù)公公司發(fā)展展戰(zhàn)略和和經(jīng)營計計劃規(guī)定定的經(jīng)營營目標和和年度銷銷售計劃劃，制定定當年的的生產(chǎn)計計劃3個工作作日內(nèi)報生產(chǎn)產(chǎn)副總審核核，生產(chǎn)產(chǎn)副總應(yīng)提提出自己己的意見見和建議議1個工作作日內(nèi)報公司司總經(jīng)理理審批即時重點制定年年度生產(chǎn)產(chǎn)計劃的的過程標準控制產(chǎn)產(chǎn)銷平衡衡，各生生產(chǎn)單位位產(chǎn)量平平衡、品品種齊全全，符合合客戶要要求分解季度生產(chǎn)計劃C3程序一、公公司季度度銷售計計劃二、公公司季度度 生產(chǎn)產(chǎn)計劃年度生生產(chǎn)計劃劃經(jīng)總經(jīng)

15、經(jīng)理批準準后，由由生產(chǎn)部部組織下下屬各生生產(chǎn)單位位負責(zé)人人召開季季度生產(chǎn)產(chǎn)計劃會會議，按按照季度度銷售計計劃要求求將年度度生產(chǎn)計計劃分解解為各生生產(chǎn)單位位季度生生產(chǎn)計劃劃1個工作作日內(nèi)每季度度一次季季度生產(chǎn)產(chǎn)計劃會會議重點生產(chǎn)任任務(wù)按品品種、型型號、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量進行行分解標準控制產(chǎn)產(chǎn)銷平衡衡，填寫寫生產(chǎn)計計劃統(tǒng)計計報表制定月度生產(chǎn)計劃C4程序一、公公司月度度 銷售售計劃二、公公司月度度 生產(chǎn)產(chǎn)計劃由生產(chǎn)產(chǎn)部組織織下屬各各生產(chǎn)單單位負責(zé)責(zé)人召開開階段生生產(chǎn)計劃劃會議，按照月月度銷售售計劃要要求制定定月度生生產(chǎn)計劃劃2個工作作日內(nèi)每月召召開一次次月度生生產(chǎn)計劃劃會議重點制定月月度各生生產(chǎn)單位位的

16、生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)計計劃標準生產(chǎn)計計劃與設(shè)設(shè)備維護護、質(zhì)量量、安全全、環(huán)保保、資源源等各種種計劃同同時下達達匯總原材料使用計劃C5程序一、用用料計劃劃單二、生生產(chǎn)部用用料匯 總單各下屬屬生產(chǎn)單單位向生生產(chǎn)部上上報生產(chǎn)產(chǎn)用料的的品種、型號、數(shù)量、質(zhì)量等等計劃一個工作作日內(nèi)生產(chǎn)部部匯總各各下屬生生產(chǎn)單位位用料計計劃一個工作作日內(nèi)報財務(wù)務(wù)部進行行費用審審核一個工作作日內(nèi)根據(jù)購購買額度度及公司司的審批批權(quán)限，報公司司總經(jīng)理理審批一個工作作日內(nèi)計劃批批準后，由生產(chǎn)產(chǎn)部統(tǒng)一一報采購購部，準準備生產(chǎn)產(chǎn)用原材材料一個工作作日內(nèi)重點生產(chǎn)用用料的匯匯總、核核實標準填寫采采購原材材料計劃劃單生產(chǎn)過程調(diào)度C7程序生產(chǎn)部部對各

17、下下屬生產(chǎn)產(chǎn)單位的的生產(chǎn)過過程進行行平衡、控制，合理調(diào)調(diào)度公用用工程系系統(tǒng)、人人力等資資源，對對生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場及時時進行監(jiān)監(jiān)督、管管理依生產(chǎn)過過程確定定生產(chǎn)調(diào)調(diào)度會議議，每月月日召開開各下屬屬生產(chǎn)單單位按計計劃組織織生產(chǎn)；按季度度、月度度召開生生產(chǎn)調(diào)度度會議，對生產(chǎn)產(chǎn)過程中中的問題題進行平平衡、協(xié)協(xié)調(diào)、調(diào)調(diào)度，生生產(chǎn)嚴格格按計劃劃進行，產(chǎn)成品品通過質(zhì)質(zhì)檢入庫庫重點生產(chǎn)過過程中的的安全、質(zhì)量、成本等等因素的的控制標準檢查、控制生生產(chǎn)過程程的記錄錄匯總統(tǒng)計報表C9程序一、生生產(chǎn)統(tǒng)計計報表二、公公司生產(chǎn)產(chǎn)統(tǒng)計報報表各下屬屬生產(chǎn)單單位按要要求填報報生產(chǎn)統(tǒng)統(tǒng)計報表表一個工作作日內(nèi)生產(chǎn)部部匯總公公司的生生產(chǎn)統(tǒng)

18、計計報表以以及計劃劃完成情況的分分析報告告一個工作作日內(nèi)報總經(jīng)經(jīng)理審批批，并提提出自己己的意見見一個工作作日內(nèi)標準報表的的匯總和和計劃完完成情況況的分析析報告程序報表準準確及時時，原因因分析確確切其它經(jīng)經(jīng)濟技術(shù)術(shù)指標的的統(tǒng)計4、生產(chǎn)產(chǎn)計劃安安排流程程操作者技術(shù)、質(zhì)量情報制定計劃研究計劃步驟計劃標準日程工時計劃負荷計劃審批作業(yè)指令執(zhí)行開始結(jié)束價格情報技術(shù)、品管部生產(chǎn)副總生產(chǎn)部銷售部審批審批相關(guān)標準、資料匯總分析安排計劃5、生產(chǎn)產(chǎn)過程檢檢驗流程程開始檢驗參 加配 合一般問題安排整改整 改反饋檢 驗檢 驗審批繼續(xù)生產(chǎn)質(zhì)量報表質(zhì)量報表重大問題審批臨時會議參 加參 加制訂措施審核審批限期整改安排整改整

19、改結(jié)束發(fā)現(xiàn)問題各生產(chǎn)工段生產(chǎn)部品管部長總工程師總經(jīng)理6、成品品檢驗管管理流程程總經(jīng)理各生產(chǎn)車間開始自 檢申請檢驗檢 驗檢 驗返工不合格不合格合格檢驗結(jié)果整改問題分析配合配合配合配合結(jié)束審批執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行品管部生產(chǎn)部總工程師審批擬定解決措施限期整改7、質(zhì)量量改進管管理流程程生產(chǎn)副總總工程師開始匯總質(zhì)量信息并分析整理配合審批負責(zé)實施配合配合是否研究措施研究措施組織實施組織實施實施發(fā)現(xiàn)問題修訂措施修訂方案審核審批組織實施組織實施繼續(xù)實施反饋質(zhì)改報告技改報告審核審批存檔存檔結(jié)束擬定質(zhì)量改進計劃生產(chǎn)部品管部技術(shù)部總經(jīng)理8、車間間生產(chǎn)目目標管理理流程開始年度目標發(fā)展戰(zhàn)略配合形成草案審核審批目標協(xié)議目標協(xié)議目

20、標分解審批執(zhí)行執(zhí)行監(jiān)督檢查配合接受考評年終考評審核審批相應(yīng)獎懲相應(yīng)獎懲結(jié)束審核年中考評實施獎懲生產(chǎn)副總生產(chǎn)車間生產(chǎn)班組生產(chǎn)部總經(jīng)理9、車間間生產(chǎn)調(diào)調(diào)度管理理流程結(jié)束制定調(diào)度計劃職能部門 信息生產(chǎn)過程的技術(shù)問題審批執(zhí)行調(diào)度 計劃現(xiàn)場提出處理指令調(diào)度指令生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)生問題執(zhí)行突發(fā)事件處置預(yù)案突發(fā)、重大 事件評價接受資源 調(diào)配審核生產(chǎn)任務(wù)完成情況現(xiàn)場解決方案指示指示緊急處置 措施調(diào)度會組織均衡生產(chǎn)現(xiàn)場緊急處置、解決分析原因總結(jié)經(jīng)驗善后處理開始生產(chǎn)部長生產(chǎn)班組職能服務(wù)單位生產(chǎn)部生產(chǎn)副總12、車車間生產(chǎn)產(chǎn)進度控控制流程程開始生產(chǎn)計劃審核審批分解計劃執(zhí)行計劃進度措施匯總措施進度措施審批組織執(zhí)行執(zhí)行發(fā)現(xiàn)問題匯

21、總問題進度調(diào)整審核審批調(diào)整進度執(zhí)行是否制訂措施執(zhí)行結(jié)束生產(chǎn)副總生產(chǎn)班組生產(chǎn)車間生產(chǎn)部13、班班組生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)安安排流程程操作者是開始生產(chǎn)計劃審批分解計劃接收計劃品種搭配審批審核下達任務(wù)接收任務(wù)傳達匯總解決措施審批組織執(zhí)行重新下達執(zhí)行任務(wù)否反饋反饋任務(wù)報告審批結(jié)束生產(chǎn)部工段生產(chǎn)部長是否存 在異議14、安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理流流程一般是否開始結(jié)束制定年度安全計劃指標審 核審 批生產(chǎn)過程安全檢查執(zhí)行安全計劃下屬單位安全生產(chǎn)指標發(fā)生安全事故事故原因分析執(zhí)行事故處理辦法審 核審 批審 批重大制定事故處理辦法匯總安全報表編寫安全報告審 批審 核制定生產(chǎn)安全新措施安全委員會事故原因分析 月度、季度、年度安全報表生產(chǎn)

22、副總安全委員會下屬單位安全員總經(jīng)理生產(chǎn)部安全主管15、安安全事故故處理流流程生產(chǎn)副總開始發(fā)生事故事故定性審核審批形成報告上報接收組織會議主持會議參加研究制定措施審批組織執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行調(diào)查配合調(diào)查，并接受處理審批反饋總結(jié)報告審核審批存檔審批結(jié)束填寫報表生產(chǎn)部總經(jīng)理政府安管部門生產(chǎn)單位16、設(shè)設(shè)備維護護管理流流程結(jié)束定期檢查各種設(shè)備提出設(shè)備維護期限定期維護各種設(shè)備設(shè)備維護技術(shù)支持要求外部維修配合審核審批聯(lián)系有關(guān)維修單位接受維護邀請洽談維護合同洽談維護合同審批簽訂維護合同簽訂維護合同進行設(shè)備維護進行相關(guān)配合提出設(shè)備維護驗收進行設(shè)備維護驗收審批設(shè)備維護驗收手續(xù)接收維護驗收手續(xù)投入使用開始生產(chǎn)副總生產(chǎn)部設(shè)

23、備部外部維修單位三、生產(chǎn)產(chǎn)流程管管理制度度生產(chǎn)及流流程管理理制度生產(chǎn)管理理流程圖圖 客戶零件圖 NOO鑄造工藝圖鑄件圖外協(xié)追蹤外協(xié)計劃合同 YEES 生產(chǎn)計劃YES編制物料采購計劃核實庫存數(shù)量NO核實原料庫存 審核NO NO物料采購 YESS YYES編制生產(chǎn)作業(yè)計劃各生產(chǎn)工序?qū)嵤┥a(chǎn)生產(chǎn)計劃追蹤生產(chǎn)異常NO YYES通知營銷部客戶訂單變更，插單生產(chǎn)計劃變更 YESS生產(chǎn)計劃完成 NNO 三、生產(chǎn)產(chǎn)管理及及流程（一） 目的為規(guī)范生生產(chǎn)運作作程序，使產(chǎn)銷銷得到合合理的協(xié)協(xié)調(diào)及安安排，提提高生產(chǎn)產(chǎn)效率、降低庫庫存和生生產(chǎn)成本本，以滿滿足客戶戶訂單要要求，特特制定本本制度。 （二）范范圍適用于本本公

24、司生生產(chǎn)運作作體系。 （三）定定義1、產(chǎn)能能評估：依據(jù)現(xiàn)現(xiàn)有的訂訂單情況況及現(xiàn)有有生產(chǎn)能能力，作作出排程程分析。2、品質(zhì)質(zhì)評估：依據(jù)現(xiàn)現(xiàn)有技術(shù)術(shù)資源、設(shè)備水水平等多多方因素素，作出出品質(zhì)保保障能力力分析。產(chǎn)能、質(zhì)質(zhì)保協(xié)調(diào)調(diào)：當產(chǎn)產(chǎn)能和質(zhì)質(zhì)保能力力不能滿滿足訂單單要求時時，依據(jù)據(jù)延長生生產(chǎn)時間間、外協(xié)協(xié)加工、增加人人員、增增加設(shè)備備等方法法提高生生產(chǎn)、技技術(shù)、質(zhì)質(zhì)保等能能力，以以滿足訂訂單按時時、按質(zhì)質(zhì)、按量量交貨。（四）相相關(guān)部門門職責(zé)1、銷售售部1.1、 負責(zé)責(zé)客戶訂訂單的承承接、審審核。1.2、組織訂訂單評審審，負責(zé)責(zé)客戶的的溝通及及交期的的協(xié)調(diào)等等工作；1.3、 訂單單變更事事宜的管管理

25、。2、生產(chǎn)產(chǎn)部2.1、負責(zé)生產(chǎn)計計劃、生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)計計劃、物料料采購計計劃、產(chǎn)品品外協(xié)計計劃的的編制及及審核。負責(zé)產(chǎn)產(chǎn)銷評估估及協(xié)調(diào)調(diào)，主持持生產(chǎn)協(xié)協(xié)調(diào)會的的召開，負責(zé)生生產(chǎn)協(xié)調(diào)調(diào)及跟進進生產(chǎn)達達成情況況；制訂訂產(chǎn)品生生產(chǎn)周期期。負責(zé)責(zé)外協(xié)產(chǎn)產(chǎn)品的技技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量檢測測跟進；2.2、合理組組織公司司相關(guān)部部門和資資源，執(zhí)執(zhí)行、完完成生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)，協(xié)調(diào)生生產(chǎn)進度度。2.3、負責(zé)技技術(shù)資料料的確定定或變更更。2.4、制度品品質(zhì)保障障方案，處理品品質(zhì)異常常情況，監(jiān)控物物料及產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)，保障障、提升升成品質(zhì)質(zhì)量。3、采購購部3.1、負責(zé)物料采采購計劃劃、產(chǎn)品外外協(xié)計劃劃的報報審;3.2、制訂物物料采購購周

26、期，負責(zé)采購訂訂單、外協(xié)協(xié)訂單的制定定、發(fā)出出及跟進進，協(xié)調(diào)調(diào)外購物物料、外外協(xié)品的的進度和和品質(zhì)保保障；供供應(yīng)商（加工商商）的開開發(fā)與評評估、考考核。4、技術(shù)術(shù)部4.1、負責(zé)公公司技術(shù)術(shù)文件的的管理，工藝文文件的編編寫。4.2、對生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)進進行指導(dǎo)導(dǎo)、監(jiān)督督，對工工藝紀律律進行檢檢查。5、品質(zhì)質(zhì)部職責(zé)責(zé)5.1、負責(zé)組組織實施施體系運運行方面面的糾正正與預(yù)防防措施，并進行行跟蹤驗驗證；5.2、負責(zé)對對質(zhì)量目目標完成成情況開開展測量量活動。5.3、負責(zé)公公司計量量器具的的管理。6、倉庫庫 負責(zé)物物料進出出倉作業(yè)業(yè)、提報報準確庫庫存信息息、合理理保管物物料；安安全庫存存材料最最低庫存存量的清清理

27、和信信息填報報，物料料欠料的的補購達達成情況況跟進。（五）作作業(yè)程序序1、生生產(chǎn)計劃劃的制制定1.1、生產(chǎn)產(chǎn)計劃制定的的依據(jù)銷售部所所接客戶戶訂單，客戶樣樣品試制制單，公公司計劃劃內(nèi)訂單單，長線線產(chǎn)品庫庫存需要要；公司計劃劃新品開開發(fā)任務(wù)務(wù)。1.2、生產(chǎn)產(chǎn)計劃的制定定銷售部接接到客戶戶訂貨單單應(yīng)盡快快安排時時間組織織相關(guān)部部門進行行訂單評評審。經(jīng)經(jīng)評審后后，若無無法滿足足訂單交交期或其其它需求求，則由由銷售部部相關(guān)人人員與客客戶協(xié)商商處理。生產(chǎn)部負負責(zé)人將將評審過過的訂單單根據(jù)其其具體情情況，立立即制定定生產(chǎn)產(chǎn)計劃，并報報公司生生產(chǎn)副總總核準排排產(chǎn)。物料準備備生產(chǎn)部主主管在訂訂單評審審后1天天

28、內(nèi)做好好生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)單單與物料采采購計劃劃、產(chǎn)品外外協(xié)計劃劃，并并及時將將信息傳傳遞到采采購部；倉管員收收到生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單和和物料料采購計計劃、產(chǎn)品品外協(xié)計計劃后后0.55個工作作日以內(nèi)內(nèi)，將庫庫存量進進行核準準，并及及時將信信息傳遞遞到生產(chǎn)產(chǎn)部；生產(chǎn)部部在收到到庫存信信息后00.5個個工作日日內(nèi)對物料采采購計劃劃和產(chǎn)品外外協(xié)計劃劃進行行調(diào)整審審核；采購部接接到物物料采購購計劃、產(chǎn)產(chǎn)品外協(xié)協(xié)計劃后須在在0.55個工作作日內(nèi)制制作采采購訂單單、外協(xié)訂訂單，會同物料采采購計劃劃、產(chǎn)品外外協(xié)計劃劃，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準后后交至采采購員進進行采購購作業(yè)合合外協(xié)作作業(yè)，并并對材料料回廠時時間和外外協(xié)產(chǎn)品品進度

29、予予以跟進進。生產(chǎn)產(chǎn)部對外外協(xié)產(chǎn)品品的技術(shù)術(shù)要求和和品質(zhì)保保證予以以跟進。物料進度度跟進:生產(chǎn)部部在制定定物料料采購計計劃后后按物料料需求日日期先后后順序進進行排列列，提前前二天進進行跟催催，對采采購部采采購員實實施交期期預(yù)警，針對延延期未回回物料重重點跟催催并限期期采購回回廠。同同時每日日倉管員員做好物物料回廠廠情況記記錄，并并將物料料回廠狀狀況反饋饋給生產(chǎn)產(chǎn)部主管管。產(chǎn)前準備備生產(chǎn)作作業(yè)計劃劃制度度：每周周六制造造部生產(chǎn)產(chǎn)主管，將訂訂單匯總總排產(chǎn)進進度表中各生生產(chǎn)工序序生產(chǎn)完完成日期期排在下下周的所所有訂單單，加上上本周不不能按計計劃完成成的訂單單，按交交期的先先后或訂訂單緊急急程度進進行

30、排序序，分生生產(chǎn)工序序進行產(chǎn)產(chǎn)能負荷荷評估分分析，結(jié)結(jié)合到料料情況，制定出出生產(chǎn)各各工序下下周生生產(chǎn)作業(yè)業(yè)計劃。生產(chǎn)部要要及時跟跟進外購購材料回回廠進度度；采購購部要及及時通知知品質(zhì)部部安排來來料的品品質(zhì)檢查查；生產(chǎn)部主主管依生產(chǎn)作作業(yè)計劃劃及物物料到料料情況，提前一一個工作作日準備備安排生生產(chǎn)，同同時檢查查庫房是是否已經(jīng)經(jīng)備齊次次日生產(chǎn)產(chǎn)所需物物料，并并發(fā)放到到生產(chǎn)部部相應(yīng)的的生產(chǎn)車車間（班班組）。生產(chǎn)部各各車間（班組）按生生產(chǎn)作業(yè)業(yè)計劃做好人人員調(diào)配配、物料料交接、機械設(shè)設(shè)備、工工裝模具具、技術(shù)術(shù)資料等等產(chǎn)前相相關(guān)準備備工作。4、生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)及及生產(chǎn)計計劃追蹤蹤1）生產(chǎn)產(chǎn)準備工工作完成成后,生生產(chǎn)車間間工段長長（班組組長）按按計劃安安排生產(chǎn)產(chǎn)；生產(chǎn)產(chǎn)部跟進進生產(chǎn)進進度，協(xié)協(xié)調(diào)產(chǎn)能能；2）品質(zhì)質(zhì)部品管管員依據(jù)據(jù)產(chǎn)品檢檢驗標準準對生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品進進行制程程檢驗作作業(yè)；3）生產(chǎn)產(chǎn)車間（班組）及時將將經(jīng)品管管員檢驗驗合格的的產(chǎn)品進進行轉(zhuǎn)序序，合格格的產(chǎn)成成品開具具成品品入倉單單交成成品倉辦辦理成品品入庫；4）各車車間工段段長（班班組長）須在每每日上午午10：30時時前上報報前一日日生產(chǎn)產(chǎn)日報表表至生生產(chǎn)部；5）成品品倉庫同同生產(chǎn)部部辦理完完成品入入庫手續(xù)續(xù)后,在在0.55個