1、8/8天科創完電（深圳）有限公司倉庫管理制度名目 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc379794047 1.0 目的 PAGEREF _Toc379794047 h 1 HYPERLINK l _Toc379794048 2.0 范圍 PAGEREF _Toc379794048 h 1 HYPERLINK l _Toc379794049 3.0 定義 PAGEREF _Toc379794049 h 1 HYPERLINK l _Toc379794050 4.0 權責 PAGEREF _Toc379794050 h 2 HYPERLINK l _Toc3797940

2、51 5.0工作程序 PAGEREF _Toc379794051 h 2 HYPERLINK l _Toc379794052 5.1 物料（生產原材料、幫助材料） PAGEREF _Toc379794052 h 2 HYPERLINK l _Toc379794053 5.2 其它物品（辦公用品、危急品、五金等） PAGEREF _Toc379794053 h 4 HYPERLINK l _Toc379794054 5.3 成品 PAGEREF _Toc379794054 h 4 HYPERLINK l _Toc379794055 5.4 物料及其它物品的防護 PAGEREF _Toc37979

3、4055 h 4 HYPERLINK l _Toc379794056 5.5 廢棄品管理 PAGEREF _Toc379794056 h 6 HYPERLINK l _Toc379794057 5.6 顧客財產管理 PAGEREF _Toc379794057 h 6 HYPERLINK l _Toc379794058 5.7 工作環境 PAGEREF _Toc379794058 h 7 HYPERLINK l _Toc379794059 5.8 平安規定 PAGEREF _Toc379794059 h 7 HYPERLINK l _Toc379794060 5.9 清潔衛生 PAGEREF _

4、Toc379794060 h 7 HYPERLINK l _Toc379794061 6.0 盤點 PAGEREF _Toc379794061 h 7 HYPERLINK l _Toc379794062 7.0 用法記錄 PAGEREF _Toc379794062 h 71.0 目的為確保倉庫全部庫存物料及其它物品均處于有效、可用狀況，并指導倉庫管理人員進行系統化、標準化、數據化的作業管理。2.0 范圍適用于倉庫全部的物料，包括原材料、幫助材料、半成品、成品、及其它三品。3.0 定義4.0 權責4.1 倉庫：。4.2 品質科：負責倉庫材料、成品的入庫，不良品、不良物料的分析、確認。5.0工作程

5、序5.1 物料（生產原材料、幫助材料）A、供應商依據選購訂單將原材料送至倉庫，倉管員核對送貨單與選購訂單是否全都，無誤后倉管員進行點數，點數時，倉管員發覺來料有少數、損壞、污點等異樣狀況或送貨單內容不相符時，馬上通知選購，并向部門主管反應，為保留證據，對其進行拍照，以便確定問題的歸屬。使問題準時得到解決B、點完數將原材料放置在指定待檢區域，倉管員填寫來料檢驗及入庫單，且在來料檢驗及入庫單上注明檢驗的緊急狀況，送IQC進行檢查。C、IQC在檢驗完成后，在來料檢驗及入庫單上寫明檢驗結果，倉管員依據此結果辦理材料入庫手續。D、倉管員接到IQC檢驗合格并貼有合格標簽的原材料，為確保其正確性，倉管員對接

6、收的原材料進行點收、查驗，依據來料檢驗及入庫單入庫。若為不合格的原材料由IQC貼上不合格標簽放置在不合格品區域由選購進行退貨處理，品質、倉庫跟進。E、倉管員將入庫的原材料按進貨之物料編碼、規格進行分類，并放置在指定區域，原材料編碼、規格、入庫數量等記錄在物料記賬卡上。F、5.1.2材料出庫手續 5.1.2.1生產發料A、PMC方案員提前將審核的生產發料單分發給倉庫，倉庫接到生產發料單后，馬上進行備料，并將備好的物料放置在備料區。B、生產部需要領用物料時，物料員應依據審核后的生產發料單進行領料，倉管員接到生產發料單時，認真核對其內容無誤后，方可發料，發料時，依據先進先出（以入庫標簽為準）的原則，

7、物料員領料時也要清點數量、確認無誤后簽收。5.1.2.2除生產外部門其他部門需要領用物料時制作領料單，經批準后到倉庫辦理領料手續。5.1.3材料良品返料入庫A、在生產過程中，若發覺原材料不符合生產需要或生產方案已完成，有多余物料需返料，交品質部IQC檢驗確認，確認為良品時，制作返料單，倉管員憑物控科長審核后的返料單辦理入庫。B、在試產/PP過程中，若發覺原材料不符合生產需要或試產/PP完成后有多余物料需返料，試產/PP部門制作返料單，交品質部IQC檢驗確認，確認為良品時，倉管員憑物控科長審核后的返料單辦理入庫。5.1.4材料不良返料入庫A、在生產過程中若發覺因來料不良需返料時，經品質部IQC檢

8、驗確認為不合格之原材料，IQC將不合格之原材料按不同供應商統計到原材料不良確認單（內部），依據經檢驗確認后的不合格原材料制作原材性不良返倉單，生產部門憑經審核確認后的原材性不良返倉單到倉庫辦理入庫手續。B、在生產過程中若發覺因作業性不良需返料時，經工藝確認，依據經檢驗確認后的不合格材料制作作業性不良返倉單，倉管員憑經審核后的作業性不良返倉單辦理入庫手續。倉管員依據確認的結果進行區分入不良品倉。C、對退回倉庫的不良原材料，倉管員將不良原材料按其物料編碼、規格、不良狀態進行分類存放，并進行標識，不良數量記錄在倉庫物料記賬卡上。D、倉管員將退回的原材性不良狀況報告給部門主管，屬原材性不良的，由選購與

9、供應商溝通，依不合格原材料退料作業方法處理，退貨給供應商；國內材料（如FPC、背完等）定期（1次/月，且每月5號前）退供應商，進口材料（如玻璃）定期（1次/2月，每月25號前）退供應商，在規定時間內沒有退供應商，應倉庫保管不妥造成損失由選購負責，退貨單必需經IQC、PMC、選購簽署后作退貨手續，PMC需在退貨單注明需補或者不需補，選購在退貨單注明補貨時間，不良品倉管依據單據作跟進。5.1.5生產補料A、在生產過程中因原材料損耗需補料時制作補料申請單，經PMC科長批準后方可交倉庫辦理補料。B、倉管員辦理物料出庫手續后，應準時將出庫數量登記在倉庫物料記賬卡上，以便月底進行盤點。 5.1.6 5.2

10、 其它物品（辦公用品、危急品、五金等）5.2.1 A、 B、倉管員發覺來料有少數、損壞等異樣狀況或送貨單及收據的數量及內容不相符時，馬上通知選購，使問題準時得到解決5.2.2部門文員應依據審核后的領料單進行（每周二、四、六）的領料，倉管員接到領料單時，經部門主管審批后，倉管員認真核對其內容無誤后，方可發放，發料時，部門文員領料時也要清點數量、確認無誤后簽收，倉管員在物料卡上記錄出庫記錄，以便月底盤點。5.3 成品5.3.1 成品入庫手續 A、生產部按生產單號開入庫單，將開單成品及數量交QA作檢驗，PASS合格后交品質部假倉進行包裝，并在外箱上注明型號、數量、日期，對于特殊客戶的包裝，假倉包裝員

11、按包裝要求進行（例如貼客戶指定的標簽）B、假倉人員依據生產開具的入庫單入成品倉，成品倉人員核對入庫單及包裝實物內容無誤后，入成品倉保管。C、對于成品入庫，成品倉管員應按單準時記錄在物料記帳卡上。5.3.2 成品出庫手續 A、依據財務文員經相關人員（財務、方案、分管副總）簽署的出貨單，核對送貨單上項目、數量，成品倉管進行備料，特殊客戶的要求（例如貼客戶指定的標簽、出貨檢驗報告等）由品質部假倉完成的交付給成品倉管。 B、成品倉管將備料好的成品交送貨司機且核對無誤后，在出貨單上簽字確認，出貨單必需要有成品倉管注明的包裝明細，交司機發送給客戶。 C、對于成品出庫，成品倉管員應按單準時記錄在物料記帳卡上

12、。5.4 物料及其它物品的防護5.4.1 物料包括物料待檢區、物料待退區、物料備料區及物料區，其中物料區包括背完物料區、玻璃IC物料區、TP物料區、FPC/FS物料區、偏完片物料區、TAP以及其它區等：三品倉分物品區、不良品區，其中物品區包括印刷品區、勞保用品區、生產消耗品區、辦公用品區。5.4.3 成品、物料分開存放。5.5 廢棄品管理A、公司購進材料所拆出的各種包裝物品在指定廢棄品區域內存放，由分管部門統一銷售。B、生產作業性造成的完全不良品(包括制品、原副材料）,由工藝、品質部門確認后,對于報廢異樣材料需供應報告，由倉儲科填寫報廢申請單，經副總批準后報廢，原則上是每月底進行廢棄處理一次。

13、C、客戶制品不良通過銷售報價后托付公司處理，生產修理中造成及處理不良材料，品質工藝確認后,倉儲科填寫報廢申請單，經副總批準后報廢，原則上是每月底進行廢棄處理一次。E、呆滯品經銷售、品質、技術部門鑒定在公司產品上不行再利用的物料，由分管部門申報，經副總批準后進行同等或低價統一銷售。F、切割不良的LCD，經IQC分類確認后分為（B規可用、待處理品、待報廢類），每月進行清理。G、財務部憑手續具全的報廢申請單或銷售單做賬務處理。5.6 顧客財產管理5.6.15.6.2 5.6.35.6.4 5.7 工作環境5.7.1 倉庫溫度應掌握在（232）范圍內，相對濕度應掌握在（5510）%范圍內，倉管員每天上班時應檢查溫度計、濕度計是否正常，溫度、濕度是否在指定的范圍內，若有異樣， 應準時匯報處理。5.7.2倉庫內保持潔凈少塵，具體參照工作環境管理規定執行。5.7.3倉管員每天9：00點填寫月溫濕度表、月倉庫保濕柜溫濕度表、月倉庫冰箱溫濕度表。5.7.4若溫度、濕度有異樣發生時，應產即通知分管部門查明緣由，并實行有效措施。5.7.5 特殊物料，如ACF，IC，硅膠等材料按儲存條件說明指示進行儲存，在指定作業范圍內進行點檢，按“先進先出”原則管理。5.8 平安規定5.8.15.8.2 5.9 清潔衛生5.9.1 6.0 盤點6.1 月末在庫盤點