1、質量和環境管理體系管理評審控制程序1 目的按策劃的時間間隔評審質量和環境管理體系，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于對公司質量和環境管理體系的評審。3 職責3.1 總經理主持管理評審活動3.2 管理者代表負責向總經理報告管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫相應管理評審報告。3.3 綜合管理部負責評審計劃的制定，收集并提供管理評審所需資料，負責對評審后的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證。3.4 各相關部門負責準備、提供與本部門職責有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關糾正、預防措施。4 程序4.1 管理評審策劃4.1.1 每年至少進行一次管理評審，兩次評審的時

2、間間隔不超過十二個月。可結合公司年度工作總結和內審后的結果進行，也可根據需要安排。4.1.2 綜合管理部于每次管理評審前一周編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經理批準。計劃主要內容包括：a）評審時間；b）評審目的；c）評審范圍及評審重點；d）參加評審的部門（人員）；e）評審依據；f）評審內容。4.1.3 當出現下列情況之一時，可增加管理評審頻次。a）公司組織機構、產品范圍、資源配置發生重大變化時；b）發生重大質量、環境事故時；c）相關法律、法規、標準及其他要求有變化時；d）即將進行認證機構審核、監管部門檢查或法律法規規定的審核時；e）審核中發生嚴重不符合時；f）其他情況需要時。4.2 管理

3、評審輸入管理評審輸入應包括：a）內部審核和合規性評價的結果；b）來自外部相關方的交流信息和顧客反饋的溝通活動；c）過程的績效和產品的符合性以及環境績效；d）可能影響產品質量、環境績效的環境變化；e）目標和指標的實現程度；f）緊急情況、事故和產品撤回；g）體系更新活動的評審結果；h）外部審核或檢驗結果；i）糾正措施的狀況；j）以往管理評審跟蹤措施的實施及其有效性；k）客觀環境的變化，包括相關法律、法規和其他要求的發展變化；l）改進的建議。4.3 管理評審4.3.1 預定評審前一周，綜合管理部以書面形式向管理者代表匯報質量和環境管理體系運行情況并提交本次評審計劃。4.3.2 綜合管理部負責根據評審

4、輸入的要求，組織評審資料的收集，要求各部門準備匯報材料等必要文件。評審資料由管理者代表確認。4.3.3 綜合管理部在評審前二天向參加評審的人員發出管理評審通知單及本次評審計劃和有關資料；4.4 管理評審會議4.4.1總經理主持評審會議，各部門負責人匯報管理體系在本部門運行情況；管理者代表匯報公司管理體系運行情況。與會人員對評審輸入做出評價，并對存在的不符合問題提出糾正或改進措施，確定責任人和整改時間。4.4.2總經理對所涉及的評審內容作出結論（包括進一步調查驗證等）。4.4.3綜合管理部負責記錄。4.5 管理評審輸出4.5.1 管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施：a）管理體系及其過程有效性

5、的改進，包括對質量和環境目標、指標、組織機構、過程控制、環境績效、合規性等方面的評價；b）為實現持續改進的承諾而作出的有關決策或行動（包括食品安全保證）；c）管理方針和目標、指標的修訂；d）資源需求等。4.5.2 會議結束后，由綜合管理部根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫管理評審報告，經管理者代表審核，交總經理批準后發至相應部門并監督執行。4.6 改進、糾正措施的實施和驗證綜合管理部負責根據持續改進控制程序、糾正措施控制程序的規定，對改進、糾正措施的實施效果進行跟蹤驗證。4.7 評審結果如引起文件更改，應執行文件控制程序的相應規定。4.8 管理評審產生的記錄由綜合管理部按文件控制程序要求保管，包括管理評審計劃，評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5 相關文件化信息 a)文件控制程序 b)內部審核控制程序 c)持續改進控制程序 d)糾正措施