1、集團收銀員崗位流程及責任書 1、每班次提前10 分鐘上崗,不遲到不早退；并確認開餐前的預備工作,（領好備用金、發票、點菜單,檢查收銀設備裝置,確保正常運行）； 2、工服穿戴潔凈、化淡妝,佩帶工牌,按時間簽到； 3、開餐時由服務員下單,收銀員錄入,錄入的過程中,認真核查,顧客結賬時,再次核 對確認無 誤后方可打印,結賬單由服務員簽字； 4、 現金當面點清、找零,如須開票請客人將付款單位寫在賬單上,收銀員按其付款名 稱開好后 交給買單員或客人； 5、 結賬收取支票時,檢查支票的蓋章時否清楚財務章人名章,如有日期,核實日 期是否過 期；小寫金額的封￥位置,確認無誤后,留取備書：客人姓名、身份證號（收

2、銀員按用 餐客人身份證填寫）及聯系電話； 6、 結賬刷卡時,第一確認卡號,再確認金額,待客人簽完字后,認真核對字樣,確認 無誤后,方可把卡及持卡人存根聯一同交給買單服務員或客人； 7、 掛帳：結賬時,問清客人的簽單公司名稱/ 人名,找出相關協議或掛賬簿,按標明的折扣進行 賬單優惠,客人確認賬單后,分別在協議 / 掛賬簿上簽字； 8、 司機費的提取： （不采納軟件中的代收代付,防止顯現流水負數金額）由服務員開二聯單寫明提取的金額,一聯夾于明細單內, 另一聯附于支出憑證的后面；填寫支出憑證, 寫明臺號、 金額,領款人由客人簽字、主 收銀員將司機費金額輸入電腦中,管審批由店總經理簽字、出納員處由收銀

3、員簽字；依據消費總計金額（包括輸入的司機費）進行刷卡、填寫支票等,并開取發票；全部手續辦完,從營業款中提取司機費金額給客人, 9交帳時現金金額+支出憑證 =報表現金金額 以免、 禁止有臺轉有臺, 如有合臺結賬,各打其賬單手工核算總計金額,分別入賬造成流水報 表中其中一流水號為 0； 10、 流水報表中,不答應缺號、斷號,如有情形責任必究； 11、未結賬留存號,需記錄流水號碼,寫明原由并通告財務；由責任人簽字寫明結賬日 期； 12、退某一菜品時,不行以確認數量0.001, 將金額改為0 再進行退菜,按實際緣由進行退菜處理,退菜緣由統一設立為：客人取消、客人換菜、菜品質量問題、服務員錯誤、收銀 員

4、操作失誤； 13、 折扣卡：服務員結賬時將貴賓卡經主管級以上簽寫“ 折扣數”“ 姓名” ,由收銀員手寫卡號,此賬單方可生效； 14、 收銀部設立日志交接本,所要交接內容以文字形式進行全員下達；須請示銷售 15、 營業中,輸入、輸出員,收款員分工明確； 16、 客人在餐廳提取司機費不得超過500 元,借記用戶如要求提取司機費,部經理的同意并簽字認可；儲值用戶不得提取司機費； 17、 收銀員在交接班次時,清點現金、核實信用卡、掛帳、支票等收款賬目,精確無誤后方可下班； 18、 雜費治理中,小費、營業額外長款、稅費等,精確記錄,由領班定期上交財務,交款人、收銀員、財務三者簽字； 19、 訂餐押金的收

5、取：采納專用收據作為訂餐押金收據,收據編號不得有空缺,如客人未取押金,待整本收據用完后,寫明未取金額及該收據編號,一同交予財務,并由財務開取收條作為已收憑據； 20、 工作中遇難解問題,不得擅自主見,須請示上級領導,經批準后方可執行； 21、 禁止非正常因素進入后臺數據庫進行非法操作； 22、 禁止手留單據不入電腦,手工收款不入賬； 23、 禁止私用代金券換取現金金額； 24、 收銀工作中,遵照執行關于優惠政策、代金券使用、奉送、退菜的治理規定； 25、 顧客治理中,借記、儲值兩種客戶,如儲值余額僅剩無幾,需提前通知銷售部,儲值用戶的最終方式為結余,不能欠款； 26、 輸入時價海鮮時, 留意因

6、做法不同, 川粵之分, 以免影響財務對各部門的成本核算； 27、 單據的整理夾放,結賬時須認真審核單據； 28、 營業中, 前廳與收銀臺的工作交接以文字形式進行,（例如： 轉臺、 合并臺、 退菜、修改菜目數量等等） ； 29、 收款員在收款時,須注明結賬標志,輸出員處理入賬時,以免結錯付款方式； 30、 信用卡明細、支票的備書用專用登記本登記； 31、 上班時間文明語言,客人來款臺結賬時,面帶微笑、站立服務,用一般話與客人交流,禁止談天、接打私人電話、吃零食等不文明舉動； 32、 不得與前廳人員因工作發生沖突、糾葛,工作中留意禮節禮貌,以“ 原就第一” 為首要,用平常心、寬容心、理性的感言與前

7、廳人員做好營業工作； 33、 喜愛集體、團結同事,敬重領導、主動問好,工作中不許帶個人心情,期間：充滿激情、提高工作熱忱,平穩思想心態； 34、 收銀員在執行工作時,遵循公司總部制度的規范流程制度為原就；應收帳款的流程 1、 遵照協議內容與掛帳公司/ 個人簽屬雙份 “ 子母”協議, 協議上簽有甲乙雙方公司名稱、掛帳公司在俏用餐所享有優惠、月結日期、有效日期、財務章及雙方負責人簽字； 2、 收銀員在協議后面備存經辦負責人的信息資料：經辦人姓名、公司名稱、身份證號及聯系電話； 3、 協議中留取掛帳公司簽單用戶的簽單字樣； 4、 按協議內容所定,除享有簽單權的客人可在簽單外,其他人無權簽單,必需以正

8、常付款方式進行結款； 5、 掛帳用戶在結帳時,須在帳單、協議上簽字確認金額,收銀員核對簽字字樣,確認無誤后方可入帳； 6、 月結時,收銀員審核收銀軟件中顧客治理中該用戶欠付金額與帳單金額是否相符,審核無誤后,開取發票交由銷售部前去結帳； 7、 結帳后收銀員進行應收帳款的結算入帳,將款項、發票的存根聯、軟件收款清算單一同交與出納；- 預收帳款流程 1、 簽屬協議、掛帳流程同上； 2、 所不同的是儲值用戶無須月結,在收取顧客的儲值金時,開取發票交與顧客,打印收銀預收帳款結算單、一同交與出納； 3、 如儲值余額僅剩無幾,需提前通知銷售部, 儲值用戶的最終方式為結余,不能欠款；附件 3、關于優惠政策、

9、代金券使用、奉送、退菜的治理規定各級治理人員打折優惠權限 1、 主管級：一般八八折（酒水、河海鮮、燕鮑翅除外） 2、 領班級：一般九折（酒水、河海鮮、燕鮑翅除外） 3、 經理級：一般八折（酒水、河海鮮、燕鮑翅除外） 4、 店總經理：免服務費；先執行全單五七折后,須報告總裁認可； 5、 總裁可依據用餐客人身份行使免單權,由駐總寫明用餐客人身份及單位；我公司發放的各種打折卡在各店均可使用,服務員在收到客人的打折卡后,由主管級人員在帳單上簽字并寫明折扣數,再與帳單一起交到收銀臺,由收銀臺刷取卡號, 并按其打折；各店的簽單客戶享有不同折扣,結帳是由營銷主管親自負責,在收銀員于專用帳簿登記后,獲得其資格

10、人士簽字認可；打折卡與其他各店發放的優惠券及推廣活動應按相關規定不得同時使用；有關代金券的使用規定：各店所發放的代金券,如無特別規定,原就上在其他店亦可使用； 1、 發放的代金券應注明使用的有效期或截止日期,加蓋本店專用章； 2、 如客人要求使用代金券,第一應檢查此券是否在使用期內及面值金額,有無發放店的專用章,然后看代金券比例是否符合客人帳單金額（不超過帳單金額的 50%） 3、 如以上檢查均符合要求就由服務員在帳單上寫明代金券的金額,請客人在帳單上和代金券上同時簽字,再由上級主管或經理確認帳單和代金券的簽字筆體是否相符,并簽字認可,加收銀員簽字方可收取； 4、 如客人所執代金券為全額抵現代

11、金券,只收取超過代金金額部分,收取時同樣參照第 2、3 條要求,由客人、主管、服務員、收銀員在帳單和代金券上同時簽字,如未超出代金面值亦不設找零； 5、 如客人的代金券有注明使用場所或已經過期,就應婉言向客人說明不行使用； 6、 如有客人對代金券的使用顯現投訴,服務員無法處理就應立刻上報當值經懂得決,以客人滿意為處理原就； 7、 代金券不行與店內其他優惠活動同時使用；+ 8、 每日由會計人員負責審核,發覺代金券缺少相關人員簽字須由收銀員全額賠償； 9、 公司任何員工不得擅用或轉讓代金券,一經發覺私用、坑害公司利益的行為,扣除全部工資、押金并立刻開除；有關食品及酒水的奉送規定： 1、 奉送項目包

12、括：果盤、咖啡、酒水、菜品（燕鮑翅套餐所含菜品）篇二：餐飲部收銀員崗位職責餐廳收營員崗位職責 1、 每日按規定時間到財務交清前一天的營業報表保持桌面的整齊、 2、 按時到崗, 備足營業用零鈔、 發票做好營業前的預備及清潔工作；潔凈 3、 把握現金、行用卡、簽單、掛賬等結賬程序,及發票、收據的正確使用方法 4、 收營員在操作過程中,如遇錯單作廢必需由總經理簽字方能認可,否就一切缺失由承接負責人承擔 5、 嚴格遵守財務制度,每天的現金收入必需準時上交,特別情形需向治理人員匯報,做到賬款相符 6、 精確打印臺號的各項收費賬單,熟記臺位價格、出品價格及電腦號碼等有關收銀程序 7、 周轉備用金必需每班核

13、對,具有書面記錄, 每天的營業收入現金未經專管人員批準,不得以任何借口借出給任何人,或私自挪用 8、 收銀員不得在收銀工作中營私舞弊、貪污、挪用公款,損害公司利益,如經發覺給予開除或賠償經濟缺失 9、 收銀員不得在上班時間中途離開崗位；如必需暫離崗位,必需經過經理同意,應注意錢款的安全,隨時鎖好抽屜和錢柜 10、 工作時間不得攜帶私人款項上崗；嚴禁在收銀臺存放酒水或工作無關的私人物品 11、 在收款中做到快、準、禮貌,不錯收、漏收客人款項,對簽單及掛賬者,必需依據充分方可 12、 收銀員應嚴格遵守財務保密制度,不得向無關人員和外界泄露公司的營業收入情形、資料、程序及有關數據； 13、 必需嚴格

14、按指定的收銀折扣、治理人員簽字權限操作（如有超出準時提示）,否就給公司帶來的經濟缺失由收銀員賠償 14、 嫻熟把握收銀、輸單、操作過程及退單、轉臺、翻臺的程序,每日負責填寫營業日報表,做到準時上交； 15、 收銀員不得答應非工作人員進入收銀臺 16、 17、 18、 不得使用電腦做其他與收銀無關的工作認真填寫營業后的交款單據,須做到賬務相符 收銀員應認真整理好每日賬單,防止單據遺漏 19、 收銀員在營業終止后,應認真核對當日營業收入款,必需認真核對報表數與實收數是否一樣,如顯現短（長）款,應準時查明緣由如屬收銀員自身造成短款,由當日收銀員全額賠償,屬其他緣由造成的或未查明緣由的,報財務部,經財

15、務部查明后處理； 20、 精確； 快速地做好收銀結算工作；嚴格依據各項操作規程辦事,在收款時自覺遵守財務紀律和財務制度,對于違反財務紀律和財務制度的要敢于禁止和揭發,起到有效的監督作用；篇三：餐飲收銀員制度收銀員治理制度 1、有劇烈的工作責任心,遵守考勤制度,負責公司的收銀工作； 2、嚴格依據規定穿著工服,保持個人外表儀容的潔凈大方；以良好的外表、儀容,飽滿的精神向客人供應精確、快捷、禮貌的優質服務； 3、每日按規定時間到公司財務交清前一天的營業報表； 4、按時到崗,備足營業用零鈔、發票做好營業前的預備及清潔工作；保持桌面的整齊、潔凈； 5、把握現金、信用卡、簽單、掛帳等結帳程序； 6、精確打

16、印臺號的各項收費帳單,熟記臺位價格、出品價格及電腦號碼等有關收銀程序； 7、收銀員在操作過程中,如遇錯單作廢必需由總經理簽字方能認可,否就一切損失由承接責任人承擔； 8、嚴格遵守財務制度,每天的現金收入必需準時上交,特別情形需向治理人員匯報,做到款帳相符； 9、周轉備用金必需每班核對,具有書面記錄,每天的營業收入現金未經專管人員批準,不得以任何借口借出給任何人,或私自挪用； 10、收銀員不得在收銀工作中營私舞弊、貪污、挪用公款,損害公司利益,如經發覺賜予開除并賠償經濟缺失； 11、收銀員不得在上班時間中途離開崗位；如必需暫離崗位,經店長同意,應注意錢款安全,隨時鎖好抽屜和錢柜； 12、嚴禁在收

17、銀臺存放酒水或與工作無關的私人物品； 13、工作時間不得攜帶私人款項上； 14、在收款中做到快、準、禮貌,不錯收、漏收客人款項,對簽單及掛帳者,必須依據充分方可； 15、嫻熟把握面額現鈔的鑒偽技術及驗鈔機的使用方法,防止偽鈔收入；認真識別現金真偽,發覺假鈔應立刻退仍該服務員向客人說明并調換； 16、接受信用卡結賬時,應認真依照銀行有關規定受理； 17、收銀員應嚴格遵守財務保密制度,不得向無關人員和外界泄露公司的營業收入情形、資料、程序及有關數據； 18、必需嚴格按指定的收銀折扣、治理人員簽字權限操作（如有超出準時提示）,否就給公司帶來的經擠缺失由收銀員賠償； 19、嫻熟把握收銀、輸單、操作過程

18、及退單、轉臺、翻臺的程序,每日負責填寫營業日報表,做到準時上交； 20、不得在收銀臺前與任何人閑談,非工作人員不許進入收銀臺； 21、不得使用電腦做其它與收銀無關的工作； 22、把握發票、收據的正確使用方法； 23、認真填寫營業后的交款單據,須做到帳物相符； 24、收銀員應認真整理好每日帳單,防止單椐遺漏；每日終了,將錢放入錢柜中,并做好當日營業報表 25、收銀員在營業終止后,應認真核對好當日營業收入款,必需認真核對報表數與實收數是否一樣,如顯現短 長 款,應準時查明緣由,如屬收銀員自身造成短款,由當日收銀員全額賠償,屬其他緣由造成的或未查明緣由的,報財務部, 經財務部查明后處理 26、熟記公司各部門員工姓名及內線電話號碼,在工作中與服務員、迎賓員等公司員工保持良好合作關系； 27、精確、快速地做好收銀結算工作；嚴格依據各項操作規程辦事,在收款時自,并 28、愛惜及正確使用各種機械設備（如電腦、發票機、運算器、驗鈔機等）做好清潔保養工作； 29、以員工手冊為準繩,自覺遵守酒店的一切規章制度； 30、積極參與培訓,積極完成上級安排