1、食品安全防護估表1. 目的：評估和確認食品安全防護計劃的有效性2. 范圍：適用于公司所有的產品生產和運輸過程。3. 依據 27320-2010食品防護計劃及其應用指南 品生產企業 防護程序 4. 評估和確認人員：食品防護小組一、外部安全序號1234567評估內容廠區是否采用圍墻、圍欄等必要設施限值未經許可人員進 入。是否對出入人員進行登記。是否對人員和車輛進行檢查是否對廠區外圍和廠區內部進行定期巡視。廠區外圍、廠區內是否具備夜間照明設施，能夠發現任何 可疑的活動。廠區除正常大門之外的其他出入口是否具備自動鎖門或其 他出入控制措施，防止出入口的的自由進出。對來訪者是否有提前通知和身份識別的要求，

2、只允許參觀 者到達指定區域。是否不適用以下設施應采取的食品安全防護措施：891011正門和其他門是否采取控制措施。廠區或車間的窗戶是否只應允許從內部開啟，禁止開啟的 窗戶有標識。是否對于屋頂開口處采取合理有效的管理措施對于供熱、 通風、空調等系統，僅允許許可的人員接觸，對于進入屋 頂的通道采取封閉管理措施。通風口的設計是否考慮防止人為破壞，位于不易接近的區 域。對進入廠區的運輸工具進行控制和監控121314是否對運輸車輛進行備案、定期登記，有車輛操作人員的 安排計劃和管理措施。是否對進出廠區的私人職工、客戶、來訪者運輸工具 進行管理。是否對運輸工具進出工廠的路線、停放的區域進行規定和 管理。二

3、、內部安全序號12345678910111213評估內容車間的設計布局是否按照敏感區域、重要程度進行隔離， 對于限制人員進入的區域是否有警示標識。車間的每個區域是否有足夠的停電應急燈。是否有監視系統對內部設施和加工過程進行監視。 車間是否安裝緊急預警系統并定期進行檢查和疏散演練。 來訪者或其他非加工區域人員進入工作區是否需經身份確 認。車間內無有毒有害物質的藏匿場所。車間內的消毒劑、清洗劑等是否有專門的存放場所，有專 人管理。是否對衛生間、個人物品儲藏區進行定期的檢查。 是否有危險性工器具的管理制度，專人負責，定期進行數 量核對。排風系統涉及是否合理，是否有防止異物和不明氣體進入 的設施。下腳

4、料處理區域不易造成廢料、氣流的回流，無人為的破 壞。通風系統、供水系統、供電系統、消毒設施和電腦系統等 是否有防止未許可人員進入的措施。設備維修是否需相關人員批準是符合，維修人員是否經過 許可，并保持維修記錄。是否不適用三、加工安全序號1234567評估內容車間是否按照加工工藝進行分區域管理，各區域有標識， 不同區區域的人員有標識易于識別。原輔料添加區域是否有專人管理，持續監控。消毒劑、清潔劑是否有專人管理。產品的傳送過程是否被監控。產品的標識和包裝是否處于受控狀態。產品的包裝是否具有破壞存跡識別的特征如充氮、抽真 空等形式加工過程中是否有防止故意向食品中添加非食用物質、超 范圍、超限量食用食

5、品添加劑的控制措施。是否不適用四、儲藏安全序號12345評估內容儲藏庫的設計是否可以防止人為的破壞。進入儲藏區域的人員是否經過許可。儲藏區域是否有出入庫登記管理制度。儲藏區域的衛生和貨物存放區域是否認期進行檢查。 殺蟲劑等有毒有害化合物的儲存區域是否遠離加工區，由 進過培訓的人員管理，有領用和核銷臺賬，標識清楚，在 有效期內使用。是否不適用五、供給鏈安全序號123456789評估內容是否對食品原輔料、包裝材料的供給商進行食品防護能力 的評估。食品原輔料、包裝材料等供給商是否建立產品追溯和召回 程序。是否有合格供給商評估制度，并及時獲得供給商提供的相 關證明材料。在制定原輔料、包裝材料等的驗收規

6、程和實施驗收時，是 否考慮了故意污染方面的評估。是否對運輸公司進行食品防護能力的評估。貨車、集裝箱等運輸工具在廠區內是否要求封閉式管理， 禁止未經許可的人員接近。貨車、集裝箱等運輸工具裝卸貨物時，有經過培訓的人員 進行監控，并保持相關記錄。對集裝箱外觀、溫度、冷藏 設施進行檢查，確保無可以破壞。是否檢查收發貨物的品種、數量、重量、標識等與貨物運 輸文件一致。貨物出入庫是是否檢查包裝有無故意污染或蓄意破壞的痕 跡。是否不適用10是否檢查產品運輸貨車集裝箱等運輸工具保持清潔無毒。 11是否對退運產品實施驗收和實施防護。六、水和冰的安全序號1評估內容加工用水是否符合國家標準和相關貿易國家地區的要 求

7、。是否不適用2水源地、中間儲水設施、水處理設施是否封閉，專人管理。34制冰設備是否有專人管理。 供水系統是否認期檢查。5用水不符合要求時是否有相應的糾正措施。七、人員安全序號12345678評估內容是否對與原輔料、半成品、成品密切接觸容易發生大范圍 蓄意破壞的敏感區域的操作人員進行身份背景等調查。 是否對不同工序、不同權限的人員采取身份識別措施。 是否有輪崗人員或臨時更換人員的識別清單。是否對職工和來訪人員進出攜帶的物品進行檢查的措施。 對職工、管理人員有針對性的食品防護計劃知識的培訓和 考核。管理人員是否認期與職工進行交流，聽取建議和意見。 是否有對受處罰、降級、辭退等人員進行追蹤的措施。

8、是否有發現、報告、控制情緒不穩定職工對其進行心理疏 導的規定和程序。是否不適用八、信息安全序號1234567評估內容是否有對食品防護計劃制定的過程和內容進行保密的規 定，對企業外部和內部人員允許接觸食品防護計劃的范圍 和內容做出規定并有效控制。是否有對加工工藝等制定適當的保密規定并有效實施。 是否有建立訪客、客戶、供給商聯系檔案，對參觀內容、 參觀區域對外公布信息進行評估。是否有緊急情況處理系統建立相關政府機構的聯系方式、 和 ，并定期審核更新。是否有專人負責收集國內外食品安全的動態信息。 是否識別和收集故意污染信息，充分評估故意污染可能造 成的危害，采取針對性的保護措施。是否有措施確保電腦的

9、安全和網絡的安全。是否不適用九、實驗室序號123評估內容化驗室布局是否合理，是否與食品加工區域有效隔離。 是否僅允許許可人員進入。各種試劑、藥品是否有專門的區域存放，專人管理，建立是否不適用4核銷臺賬，對過期藥品的處理符合食品防護的要求。 是否有樣品包括陽性樣品的處理程序。是否有活菌株儲藏和處理的程序。 5十、薄弱環節序號無危險性工器具的管理制度 1薄弱環節說明：假設評估表中答復“否”的問題，為工廠食品安全防護方面的薄弱環節，需根據工廠 的實際情況確定可采用的食品安全防護的措施，填寫薄弱環節食品安全防護措施表評估人簽名：評估日期：1.2.3.4.食品防護計劃有效性確認表目的：評估和確認食品安全防護計劃的有效性范圍：適用于公司所有的產品生產和運輸過程。依據 食品防護計劃及其應用指南 食品生產企業 防護程序 評估和確認人員：食品防護小組確認內容1.制訂了食品防護計劃，所有薄弱環節都制定了針對性的控制措施。 2.明確了實施食品防護相關人員的職責。3.食品防護小組成員和其他企業職工進行了食品防護計劃的培訓。4.有定期食品防護措施的演練的要求7.有與當