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文檔簡介

1、軟硬件采購管理制度第一節總則第一條為規范IT軟硬件采購流程，保障IT系統安全穩定運行，特制定本制度。第二條本制度中的采購是指以各種合同方式有償取得信息技術產品、信息技術工程和服務，包括購買、租賃、委托、雇用、維修和維護等。第三條本制度中的IT設備是指網絡設備、服務器、終端和外部設備等（以下簡稱“設備”），軟件在本制度中指成熟軟件產品。第四條本制度適用于中國鋁業股份有限公司總部和各分子公司（含鄭州研究院）（以下簡稱“公司”）。第二節采購分類第五條公司IT軟硬件采購劃分為集中采購和自行采購兩類。其中，集中采購包括：一、軟件（專用軟件除外）采購；二、小型機、網絡設備、批量PC等采購；三、總部統一安排

2、的項目中的軟硬件采購。自行采購包括：一、分子公司項目涉及的采購；二、總部授權的采購；第七條采購申請由需求部門提出，提交給公司信息部進行采購前評估。第八條采購前評估包括以下三個方面：一、信息部針對此次采購對當前基礎架構的影響進行評估，其中包括技術層面、管理層面以及系統安全方面的評估；二、信息部根據需求部門的業務需求，對申請采購軟硬件的功能和性能進行評估。三、信息部根據市場行情，對IT軟硬件采購成本進行評估。第九條集中采購申請由信息部和財務部負責人審核后，交公司主管領導審批，參見公司總部固定資產管理辦法。第十條經批準的采購需求由信息部簽訂合同進行采購，合同簽訂流程按照公司合同管理辦法執行，需要進行

3、招投標工作的參見公司招投標管理辦法。未被批準的采購申請，在采購需求表上寫明原因，并將其返回給需求部門。第十一條采購過程中的第三方服務商資質認證、售后服務協議簽訂的詳細過程參考第三方服務商管理制度。第四節到貨驗收第十二條采購的IT軟硬件到貨后，必須經過驗收，才能正式投入使用。第十三條設備到貨后，驗收工作按照合同要求執行，信息部根據合同規定當場驗貨，有條件的須檢查設備是否有損壞，備品、配件、資料、軟件等是否齊全。軟件到貨后，驗收方須檢查軟件介質是否有損壞，相關資料是否齊全等。第十四條到貨驗收合格后，簽收到貨單，并復印存檔；若不合格，則拒絕簽收。第十六條公司信息部須對采購的IT軟硬件建立相關檔案，格式參見IT設備檔案（附件四）或軟件檔案（附件五）。第十七條公司信息部參照公司相關的固定資產管理辦法，對采購的IT軟硬件進行管理。第六節附則第十八條本制度由公司總部信息部負責解釋和修訂第十九條本制度自發布之日起開始執行。鍵入文字鍵入文字 附件四IT設備檔案IT設備檔案設備名稱型號序列號設備編碼基本配置（含隨機配件）供貨商數量領用部門領用人領用

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