1、公司供給商管理制度（試行）第一章總則第一條為規范公司供給商管理，提升公司經營合理化水平，增強信息共享，降低供給成本，提升采買物質質量，增強供給安全系數及供給靠譜性，特擬訂本制度。第二條公司對物質供給商推行一致歸口、三級審察，一致成立公司物質供給商檔案庫，推行供給商準入制度、對合格供給商按期進行評論與查核、動向管理。第三條供給商的準入采納各單位評審介紹、平臺審察存案、公司公司鑒定增添至供給鏈系統模式。第四條原則上每類物質獲得供貨資格的供給商不得少于三家（特別物質除外）。第二章機構及職責第五條公司生產管理部是物質采買的管理部門，負責一致管理公司及各單位生產類物質采買管理工作，供給商管理中主要執行以

2、下主要職責：（一）組織擬訂公司供給商管理制度；（二）各單位供給商準入審察存案工作；（三）織織擬訂各單位供給商管理的政策與體制，下達各單位執行，看管各單位供給商管理工作。第六條各單位采買部門負責本單位范圍內的供給商管理工作，執行以下主要職責：（一）組織成立供給商資質審察小組，落實供給商準入管理工作。（二）組織成立供給商查核小組，落實供給商查核管理工作。（三）依照平臺下達的供給商管理政策，參加供給商評審、介紹和查核工作。第三章供給商準入管理第七條供給商準入一定具備以下基本條件：（一）擁有法人資格；（二）具備國家和有關部門頒發的質量、安全、環保以及其余生產經營資格、允許證、質量認證等；（三）擁有優異

3、的商業信用，近三年經營活動中無違紀記錄；（四）擁有完美的質量保證系統，近三年在國家、行業以及公司公司、地方政府質量監察檢查中無不合格狀況；（五）公司公司或平臺要求具備的其余條件。第八條供給商進入我公司除供給供給商的基本信息外，還要供給必需的資質資料，資質資料包含：（一）營業執照復本及復印件；（二）稅務登記證副本及復印件；（三）組織機構代碼證；（四）法定代表證人書或拜托代理證明及復印件；（五）有關資質證明（生產允許證、查驗報告等）或必需的文件；（六）公司經過的IS09001系統證明文件；（七）要求供給有關年度財務報告及近三年業績報告；（八）特別行業的強迫認證、強迫檢定產品的生產允許證、經營允許證

4、、專利產品證書；（九）其余能證明該單位供給實力的資信文件。第九條供給商準入審批程序（一）采買管理部門在規定的時間內，依據要求填寫供應商檢查表，同時要求供給商供給相應的資質資料，全部資料一定加蓋單位公章并保證真切有效。（二）采買管理部門對供給商資質文件初審后，將供給商資料及初審結果遞交至各單位資質審察小組，由資質審察小組對其進行評比評定。（三）評定合格的供給商進行送樣，由技術及質量監察部門進行評定并提交查收報告，查收合格的供給商對送樣物質進行報價，采買部門負責比價、議價，原則上議價后物質價錢不得高于同類物質采買價錢。（四）經綜合評分，合格的供給商由采買部門提交供給商開發報告，經主管領導審察，總經

5、理審批后，報平臺審察存案，公司公司鑒定增添，錄入我公司合格供給商名錄并發放供給商準入證。第十條供給商準入證推行有效期制，準入證有效期一年，每年12月份審驗一次，期滿后復審。復審合格的，換發新證；不合格的，準入證作廢并回收，撤消準入資格。第十一條供給商發生更名時，其準入資格自動撤消，從供給商名錄中予以刪除，供給商需從頭依照準入流程申辦供給商準入證；第四章供給商的查核管理第十二條各公司考評小組每季度對合格供給商進行一次考評，當供給商所供物質發生重要質量事故時，隨時對供給商進行評論及查核，保證供給商供貨質量的穩固性及連續的降低采買成本，評論小組依據供給商的實質行為依照公正、公正、公然的原則，對供給商

6、進行客觀的評論。第十三條供給商評論標準（產質量量：40分，價錢：分，交貨期：20分，售后服務：10分）30（一）產質量量：質量是采買查核評論供給商的最重要的要素，供給商在供給產品的過程中，采買人員、庫管員、技術人員及生產使用部門人員應踴躍配合對供給商所供給的產品進行質量監察和查驗。物質查收時每發生一項質量不合格的，扣2分，該項物質第二次查收不合格的，扣10分，物質安裝后發生一般質量問題的，扣10分，嚴重影響公司安全生產的，本項不得分。（二）價錢：產品價錢是查核評論供給商的重要指標參數，各公司依據所屬物質狀況，參照市場價錢，對主要物質成立物資價錢信息庫，供給商物質采買價錢每高于合理收益價錢1%，

7、扣1分，每高于合理收益價錢2%，扣2分，挨次類推；同一供給商供給幾種物料，按均勻計算。（三）交貨期：交貨限時及交貨數目是查核評論供給商的重要指標，每類物質逾期一天，扣1分，逾期歇工待料，扣10分，給公司安全生產造成重要影響的，本項不得分。（四）售后服務：售后服務主要查核供給商產品售出后，供給商所做的售后工作。供給商應主動供給售后報務，主要對產品的性能、使用知識的解說及不合格產品的退換，對售出產品的使用追蹤、使用成效的回訪，或經過問卷檢查等方式，更好的為公司服務。評論得分：如期服務：10分；有時遲延：7分；常常遲延：2分；充耳不聞：0分。第十四條供給商等級區分（一）A級供給商（優異供給商，查核評

8、定90分）（二）B級供給商（優異供給商，查核評定80分）C70（四）D級供給商（不合格供給商，查核評定70分）第十五條供給商查核辦理（一）A級供給商：各公司物質管理部在付款方式、物質采購數目上賜予優先安排，該類物質采買總數50%（二）B級供給商：由物質部提請供給商改良不足，并限時整頓，整頓不力的降級辦理，該類物質采買總數30%。（三）C級供給商：由采買部、技術部、質監部等部門予以指導，三個月內未達到B級及B級以上供給商，予以裁減。（四）D級供給商：直接裁減出局，回收準入證，一年內不再接受該供給商準入申請。第十六條供給商有以下情況之一的，撤消準入資格，并在公司公司范圍內通告：（一）查核不合格的；

9、（二）故弄玄虛、欺騙準入證的；（三）不執行或不妥執行合同義務造成公司或各單位損失的；（四）有價錢欺詐行為的，或許采納不正當競爭手段的；（五）因成心、過錯供給不合格物質的；第十七條附則（一）各單位可聯合本單位的實質狀況擬訂供給商管理實行細則，但實行細則一定以中源化學供給商管理制度作為標準進行擬訂，各單位實行細則需報中源化學生產管理部存案。（二）本管理制度由生產管理部負責制定、訂正并解說。（三）本管理制度自下發之日起執行。供給商準入流程圖資質審察小組采買部所需物料物料分類擬訂開發計劃展開檢查評比評定供給商初步篩選評估合格提交查收報告通知送樣比價、議價對供方評定對供方評定合格初選合格供給商提交供給商開發報告確立合格供給商總經理供給商有關信息配合檢查不合格樣品