1、氯堿產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證換（發(fā)發(fā)）證實(shí)實(shí)施細(xì)則則修改改說明氯堿產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證換（發(fā)發(fā)）證實(shí)實(shí)施細(xì)則則經(jīng)全全許辦（20002）554號文文批準(zhǔn)實(shí)實(shí)施之后后，經(jīng)全全許辦批批準(zhǔn)又作作了以下下調(diào)整：經(jīng)全許辦辦（20002）83號文文批準(zhǔn)，增加“遼寧省省危險(xiǎn)化化學(xué)品及及化學(xué)試試劑監(jiān)督督檢驗(yàn)站站”承擔(dān)氯氯堿產(chǎn)品品中“鹽酸、氫氧化化鈉”的檢驗(yàn)驗(yàn)工作。增加“山東省省基本化化工產(chǎn)品品監(jiān)督檢檢驗(yàn)站”承擔(dān)氯氯堿產(chǎn)品品中“鹽酸、氫氧化化鈉、工工業(yè)用液液氯”的檢驗(yàn)驗(yàn)工作。增加“河南省省化工產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢檢驗(yàn)站”承擔(dān)氯氯堿產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證檢檢驗(yàn)工作作；經(jīng)全許辦辦（20003）79號文文批準(zhǔn)，增加“云南省省產(chǎn)品

2、質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督檢驗(yàn)中中心”承擔(dān)氯氯堿產(chǎn)品品中“氫氧化化鈉、液液氯、鹽鹽酸、次次氯酸鹽鹽、三氯氯化磷、三氯氧氧磷”檢驗(yàn)工工作；經(jīng)經(jīng)全許辦辦（20003）70號文文批準(zhǔn)，增加“四川省省危險(xiǎn)化化學(xué)品質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督檢驗(yàn)所所”承擔(dān)氯氯堿產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證檢檢驗(yàn)工作作；經(jīng)全全許辦（20002）888號文批批準(zhǔn)，增增加“廣州市市產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督檢驗(yàn)所所”承擔(dān)氯氯堿產(chǎn)品品中“氫氧化化鈉、鹽鹽酸、次次氯酸鈣鈣（漂粉粉精）、漂白粉粉、漂白白液”檢驗(yàn)工工作。經(jīng)全許辦辦（20003）66號文批批準(zhǔn)，修修訂附件件2中產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，附件件4中產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)依據(jù)和和檢驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目（詳詳見全許許辦（220033）66號文附附件）。經(jīng)全

3、許辦辦（20002）888號文批批準(zhǔn)，增增加氯堿堿第二批批申證單單元、產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、生產(chǎn)產(chǎn)和檢驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)規(guī)規(guī)則及抽抽、封樣樣規(guī)定（詳見氯堿產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證實(shí)施細(xì)細(xì)則補(bǔ)補(bǔ)充部分分（一）。現(xiàn)將氯氯堿產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證換換（發(fā)）證實(shí)施施細(xì)則公布如如下：氯堿產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證實(shí)實(shí)施細(xì)則則1 總則則1.1 為了做做好氯堿堿產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證工作作，根據(jù)據(jù)國務(wù)院院授權(quán)國國家質(zhì)量量監(jiān)督檢檢驗(yàn)檢疫疫總局管管理工業(yè)業(yè)產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證工作作的職能能，依據(jù)據(jù)國務(wù)院院國發(fā)19884554號工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證試行條條例、國家質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督檢驗(yàn)檢檢疫總局局第199號令工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證管理辦辦法、國務(wù)

4、院院第3444號令令危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)品品安全管管理?xiàng)l例例等有有關(guān)規(guī)定定，特制制定本實(shí)實(shí)施細(xì)則則。1.2凡凡在中華華人民共共和國境境內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)并銷售售氯堿產(chǎn)產(chǎn)品的所所有企業(yè)業(yè)、單位位和個(gè)人人（以下簡簡稱企業(yè)業(yè)），不論論其性質(zhì)質(zhì)和隸屬屬關(guān)系如如何，都都必須取取得生產(chǎn)產(chǎn)許可證證才具有有生產(chǎn)該該產(chǎn)品的的資格。無生產(chǎn)產(chǎn)許可證證任何企企業(yè)不得得生產(chǎn)并并銷售氯氯堿產(chǎn)品品。1.3 氯堿產(chǎn)產(chǎn)品分批批實(shí)施生生產(chǎn)許可可證管理理，第一一批按類類別分為為3個(gè)申申證單元元，見附附件1(增補(bǔ)或或調(diào)整品品種時(shí)，另行通通知)。1.4 根據(jù)國國家經(jīng)濟(jì)濟(jì)貿(mào)易委委員會第第6號令令的規(guī)定定，汞法法燒堿已已被列入入淘汰汰落后生生產(chǎn)能力力、工藝藝

5、和產(chǎn)品品的目錄錄（第第一批），自119999年2月月1日以以后新投投產(chǎn)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)產(chǎn)的企企業(yè)（以以營業(yè)執(zhí)執(zhí)照為準(zhǔn)準(zhǔn)），生生產(chǎn)許可可證的申申請不予予以受理理；根據(jù)據(jù)國家經(jīng)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易易委員會會第144號令的的規(guī)定，石墨陽陽極法燒燒堿項(xiàng)目目已被列列入工工商投資資領(lǐng)域制制止重復(fù)復(fù)建設(shè)目目錄（第一批批），自自19999年99月1日日以后新新投產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)的的企業(yè)（以營業(yè)業(yè)執(zhí)照為為準(zhǔn)），生產(chǎn)許許可證的的申請不不予以受受理。2 管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)和檢驗(yàn)驗(yàn)單位2.1 國家質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督檢驗(yàn)檢檢疫總局局負(fù)責(zé)氯氯堿產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證的的頒發(fā)和和監(jiān)督管管理工作作。全國工業(yè)業(yè)產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證辦公公室(以以下簡稱稱全國許許可證辦辦公室)

6、負(fù)責(zé)氯氯堿產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證頒頒發(fā)和監(jiān)監(jiān)督管理理的日常常工作。全國工業(yè)業(yè)產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證審查查中心（以下簡簡稱全國國許可證證審查中中心）為為全國許許可證辦辦公室下下設(shè)的辦辦事機(jī)構(gòu)構(gòu)。2.2 全國工工業(yè)產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證辦辦公室危危險(xiǎn)化學(xué)學(xué)品產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證審審查部(以下簡簡稱危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)品品審查部部)設(shè)在中中國石油油和化學(xué)學(xué)工業(yè)協(xié)協(xié)會，受受全國許許可證辦辦公室的的委托，負(fù)責(zé)起起草、組組織或配配合組織織宣貫氯堿產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證實(shí)實(shí)施細(xì)則則；指指導(dǎo)各省?。ㄗ灾沃螀^(qū)、直直轄市）質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局按實(shí)實(shí)施細(xì)則則要求對對企業(yè)的的生產(chǎn)條條件進(jìn)行行審查和和根據(jù)審審查工作作情況進(jìn)進(jìn)行抽查查；審查查、匯總總

7、申請取取證企業(yè)業(yè)的有關(guān)關(guān)材料，將符合合發(fā)證條條件企業(yè)業(yè)的有關(guān)關(guān)材料報(bào)報(bào)全國許許可證辦辦公室；組織、協(xié)調(diào)危危險(xiǎn)化學(xué)學(xué)品產(chǎn)品品審查分分部的工工作；承承擔(dān)全國國許可證證辦公室室交辦的的其它事事宜。全國工業(yè)業(yè)產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證辦公公室危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)品品產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證審查查部地 址：北京市市朝陽區(qū)區(qū)亞運(yùn)村村安慧里里四區(qū)116號樓樓郵政編碼碼：10007223電話：0010-8488852201，0100-84488550099傳真：0010-8488850009網(wǎng)址：n聯(lián)系人：陳瑞英英 杜杜玫 為了便于于管理，危險(xiǎn)化化學(xué)品審審查部下下設(shè)全國國工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證辦公室室危險(xiǎn)化化學(xué)品生生產(chǎn)許可可證審查

8、查部氯堿堿產(chǎn)品審審查分部部（簡稱稱氯堿產(chǎn)產(chǎn)品審查查分部）。氯堿堿產(chǎn)品審審查分部部設(shè)在化化學(xué)工業(yè)業(yè)氯堿氯氯產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督檢驗(yàn)中中心，負(fù)負(fù)責(zé)氯堿堿產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證有關(guān)關(guān)工作：負(fù)責(zé)起起草、向向企業(yè)宣宣講氯氯堿產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證實(shí)實(shí)施細(xì)則則；指指導(dǎo)各省?。ㄗ灾沃螀^(qū)、直直轄市）質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局按實(shí)實(shí)施細(xì)則則要求對對企業(yè)的的生產(chǎn)條條件進(jìn)行行審查；協(xié)助危危險(xiǎn)化學(xué)學(xué)品審查查部對審審查工作作情況進(jìn)進(jìn)行抽查查；匯總總申請取取證企業(yè)業(yè)的有關(guān)關(guān)材料報(bào)報(bào)危險(xiǎn)化化學(xué)品審審查部；承擔(dān)危危險(xiǎn)化學(xué)學(xué)品審查查部交辦辦的其他他事宜。全國工業(yè)業(yè)產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證辦公公室危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)品品生產(chǎn)許許可證審審查部氯氯堿產(chǎn)品品審查分分部地

9、 址：遼寧省省葫蘆島島市連山山區(qū)化工工街 (錦西化化工研究究院)郵政編碼碼：12250001電話：004299-299026692傳真：004299-299017773E-maail: ljjzjzzxssinaa.coom聯(lián)系人：陳沛云云2.3 各?。ㄗ灾螀^(qū)區(qū)、直轄轄市）質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局（以下下簡稱省省級質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局）負(fù)責(zé)受受理本行行政區(qū)域域內(nèi)氯堿堿產(chǎn)品生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)許可證證申請和和監(jiān)督查查處的工工作；組組織對申申請取證證企業(yè)的的生產(chǎn)條條件審查查；配合合組織對對生產(chǎn)許許可證實(shí)實(shí)施細(xì)則則的宣貫貫。 各省（自治區(qū)區(qū)、直轄轄市）工工業(yè)產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證辦辦公室（以下簡簡稱省級級許可

10、證證辦公室室）負(fù)責(zé)責(zé)受理本本行政區(qū)區(qū)域內(nèi)氯氯堿產(chǎn)品品生產(chǎn)企企業(yè)的生生產(chǎn)許可可證申請請和監(jiān)督督查處的的日常工工作。2.4 氯堿產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證的檢驗(yàn)驗(yàn)工作由由以下單單位負(fù)責(zé)責(zé)： 化學(xué)工工業(yè)氯堿堿氯產(chǎn)品品質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)中心地 址：遼寧省省葫蘆島島市連山山區(qū)化工工街 (錦西化化工研究究院)郵政編碼碼：12250001電話：004299-299026692傳真：004299-299017773E-maail: ljjzjzzxssinaa.coom聯(lián)系人：陳沛云云3 企業(yè)業(yè)取得氯氯堿產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證的的基本條件件3.1 取得工工商行政政管理部部門核發(fā)發(fā)的有效效營業(yè)執(zhí)執(zhí)照，經(jīng)經(jīng)營范圍圍應(yīng)當(dāng)覆覆蓋

11、申請請取證產(chǎn)產(chǎn)品；3.2取取得危危險(xiǎn)化學(xué)學(xué)品安全全管理?xiàng)l條例中中規(guī)定的的省、自自治區(qū)、直轄市市人民政政府經(jīng)濟(jì)濟(jì)貿(mào)易管管理部門門或者設(shè)設(shè)區(qū)的市市級人民民政府負(fù)負(fù)責(zé)危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)品品安全監(jiān)監(jiān)督管理理綜合工工作部門門頒發(fā)的的批準(zhǔn)書書。3.3 產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量符合合現(xiàn)行的的國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或者者行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) (見附件件2)；3.4 具有正正確、完完整的技技術(shù)文件件和工藝藝要求；3.5 具有保保證該產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、工藝裝裝備、計(jì)計(jì)量和檢檢驗(yàn)手段段(見附附件3)；3.6 具有保保證正常常生產(chǎn)和和保證產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的專業(yè)業(yè)技術(shù)人人員、熟熟練技術(shù)術(shù)工人以以及計(jì)量量、檢測測人員；3.7 具有健健全有效效的質(zhì)量量管理制制度

12、；3.8 符合法法律、行行政法規(guī)規(guī)及國家家有關(guān)政政策規(guī)定定的相關(guān)關(guān)要求。4 申申請和受受理4.1 企業(yè)需需提交以以下申請請材料：4.1.1 全國工工業(yè)產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證申申請書一式三三份；4.1.2 全國工工業(yè)產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證申申請書補(bǔ)充表表格（見見附件44）一式式三份；4.1.3營業(yè)業(yè)執(zhí)照復(fù)復(fù)印件三三份；4.1.4 換證證企業(yè)提提交生產(chǎn)產(chǎn)許可證證復(fù)印件件三份；4.1.5 條條款3.2的批批準(zhǔn)書復(fù)復(fù)印件三三份。4.2 申請和和受理程程序4.2.1 企企業(yè)應(yīng)到到其所在在省級質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局領(lǐng)取全國工工業(yè)產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證申申請書，并按按規(guī)定要要求填寫寫。申請請書中“產(chǎn)品名名稱”一欄填填寫申

13、證證單元，“規(guī)格型型號”一欄填填寫產(chǎn)品品規(guī)格，每一申申證單元元填寫申申請書及及補(bǔ)充表表格一式式三份。4.2.2 企企業(yè)應(yīng)在在規(guī)定的的期限內(nèi)內(nèi)將申請請材料報(bào)報(bào)送所在在省級質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局。4.2.3 省省級質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局對對上報(bào)的的申請材材料進(jìn)行行審查，并在77個(gè)工作作日內(nèi)對對符合申申報(bào)條件件的企業(yè)業(yè)發(fā)放生產(chǎn)許許可證受受理通知知書；對不符符合要求求的申請請材料立立即退回回企業(yè)重重新填寫寫。因退退回申請請材料而而貽誤申申報(bào)生產(chǎn)產(chǎn)許可證證的責(zé)任任由企業(yè)業(yè)自負(fù)。4.3 無論企企業(yè)經(jīng)濟(jì)濟(jì)性質(zhì)和和隸屬關(guān)關(guān)系如何何，凡有有獨(dú)立的的營業(yè)執(zhí)執(zhí)照，均均可單獨(dú)獨(dú)申請生生產(chǎn)許可可證。4.4 經(jīng)濟(jì)聯(lián)聯(lián)合體有有關(guān)

14、企業(yè)業(yè)的申請請。對于于依法獨(dú)獨(dú)立承擔(dān)擔(dān)法律責(zé)責(zé)任的集集團(tuán)公司司的子公公司，應(yīng)應(yīng)單獨(dú)申申請生產(chǎn)產(chǎn)許可證證，其產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)標(biāo)注各自自的生產(chǎn)產(chǎn)許可證證編號。對于不不能依法法獨(dú)立承承擔(dān)法律律責(zé)任的的集團(tuán)公公司中的的分公司司或生產(chǎn)產(chǎn)廠、點(diǎn)點(diǎn)，可以以由集團(tuán)團(tuán)公司分分別和每每個(gè)分公公司(生產(chǎn)廠廠、點(diǎn))一起申申請生產(chǎn)產(chǎn)許可證證，其產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)標(biāo)注上述述單位各各自的生生產(chǎn)許可可證編號號；也可可以由集集團(tuán)公司司統(tǒng)一申申請生產(chǎn)產(chǎn)許可證證，但是是其所有有生產(chǎn)廠廠、點(diǎn)必必須在申申請書上上注明，都必須須接受審審查并全全部達(dá)到到合格要要求方可可取證，其產(chǎn)品品可以標(biāo)標(biāo)注集團(tuán)團(tuán)公司的的生產(chǎn)許許可證編編號。5 企業(yè)業(yè)生產(chǎn)條條件審查查

15、5.1 由省級級質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局負(fù)責(zé)責(zé)組織審審查組，審查部部負(fù)責(zé)推推薦審查查人員，審查組組的組成成應(yīng)符合合下述原原則：5.1.1 審審查組成成員必須須嚴(yán)格遵遵守發(fā)發(fā)放生產(chǎn)產(chǎn)許可證證工作人人員守則則（見見附件99）。所所有審查查組成員員的身份份應(yīng)具有有公正性性，與企企業(yè)有利利益關(guān)系系者應(yīng)予予回避。5.1.2 審審查組應(yīng)應(yīng)由具有有化工專專業(yè)能力力的生產(chǎn)產(chǎn)許可證證審查員員、專家家及企業(yè)業(yè)所在省省級質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局的的代表組組成；5.1.3 審審查組實(shí)實(shí)行組長長負(fù)責(zé)制制，組長長由生產(chǎn)產(chǎn)許可證證審查員員擔(dān)任；5.1.4 審審查組成成員一般般為2-4人。5.2. 現(xiàn)場場審查5.2.1 省省級質(zhì)量量技術(shù)

16、監(jiān)監(jiān)督局應(yīng)應(yīng)在受理理企業(yè)申申請后22個(gè)月內(nèi)內(nèi)組織對對申請取取證企業(yè)業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)條件進(jìn)進(jìn)行審查查。5.2.2 由由省級質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局確定現(xiàn)現(xiàn)場審查查日程安安排，制制定審查查計(jì)劃，并提前前5日通通知企業(yè)業(yè)。5.2.3 現(xiàn)現(xiàn)場實(shí)際際審查時(shí)時(shí)間一般般為13天。5.2.4 審審查組的的現(xiàn)場審審查活動動應(yīng)覆蓋蓋企業(yè)生生產(chǎn)條件件中有關(guān)關(guān)申證產(chǎn)產(chǎn)品的全全部要求求，按氯堿產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證企業(yè)生生產(chǎn)條件件審查辦辦法（見附件件5）進(jìn)進(jìn)行審查查，并做做好記錄錄。審查查組組長長應(yīng)確保保審查活活動符合合審查計(jì)計(jì)劃要求求。5.2.5 對對于已受受理申請請，但拒拒不接受受生產(chǎn)條條件審查查的企業(yè)業(yè)應(yīng)視為為不合格格。 5

17、.22.6 對于不不合格的的企業(yè)，省級質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局在生產(chǎn)產(chǎn)條件審審查后33個(gè)工作作日內(nèi)向向企業(yè)發(fā)發(fā)出生生產(chǎn)許可可證審查查不合格格通知書書，同同時(shí)收回回生產(chǎn)產(chǎn)許可證證受理通通知書。企業(yè)業(yè)自接到到生產(chǎn)產(chǎn)許可證證審查不不合格通通知書之日起起，應(yīng)進(jìn)進(jìn)行認(rèn)真真整改，2個(gè)月月后方可可再次提提出取證證申請。6 產(chǎn)品品抽樣與與檢驗(yàn)6.1 對于生生產(chǎn)條件件審查合合格的企企業(yè)，審審查組在在現(xiàn)場審審查的同同時(shí)，根根據(jù)氯氯堿產(chǎn)品品抽樣、封樣規(guī)規(guī)定（見附件件7）抽抽樣，并并填寫抽抽樣單（見附件件8）一一式四份份（一份份留企業(yè)業(yè)，三份份寄或隨隨樣品送送檢驗(yàn)單單位），審查組組應(yīng)對抽抽樣過程程的真實(shí)實(shí)性負(fù)責(zé)責(zé)。6.2

18、企企業(yè)應(yīng)在在封樣后后15日日內(nèi)將檢檢驗(yàn)用樣樣送至檢檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)構(gòu)。6.3 因國家家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定的技技術(shù)、安安全原因因，審查查組不能能抽樣或或抽樣后后企業(yè)不不能送樣樣的，審審查組應(yīng)應(yīng)向省級級質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局提出出書面申申請，由由省級質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局根據(jù)有有關(guān)規(guī)定定，在保保證工作作進(jìn)度的的前提下下，協(xié)調(diào)調(diào)安排產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)工作。6.4 檢驗(yàn)單單位在收收到企業(yè)業(yè)送交的的抽樣產(chǎn)產(chǎn)品后，應(yīng)確保保產(chǎn)品檢檢驗(yàn)活動動符合氯堿產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證發(fā)（換換）證檢檢驗(yàn)規(guī)則則（見見附件66）的要要求，在在規(guī)定的的期限內(nèi)內(nèi)完成檢檢驗(yàn)任務(wù)務(wù)，并提提交產(chǎn)品品質(zhì)量檢檢驗(yàn)報(bào)告告一式三三份(受受檢企業(yè)業(yè)1份、省級質(zhì)質(zhì)量

19、技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局2份)。檢驗(yàn)驗(yàn)單位應(yīng)應(yīng)對檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告數(shù)數(shù)據(jù)的真真實(shí)性負(fù)負(fù)責(zé)。6.5 對于已已受理申申請，但但拒不接接受產(chǎn)品品檢驗(yàn)的的企業(yè)應(yīng)應(yīng)視為不不合格。6.6對對于不合合格的企企業(yè)，省省級質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局應(yīng)應(yīng)在收到到檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告之日日起3個(gè)個(gè)工作日日之內(nèi)向向企業(yè)發(fā)發(fā)出生生產(chǎn)許可可證審查查不合格格通知書書，同同時(shí)收回回生產(chǎn)產(chǎn)許可證證受理通通知書。企業(yè)業(yè)自接到到生產(chǎn)產(chǎn)許可證證審查不不合格通通知書之日起起，應(yīng)進(jìn)進(jìn)行認(rèn)真真整改，2個(gè)月月后方可可再次提提出取證證申請。7 審審定與發(fā)發(fā)證7.1 證書填填寫方式式：按申申證單元元填寫證證書，每每個(gè)單元元一張證證書。7.2 省級質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局自受理理企業(yè)申

20、申請之日日起3個(gè)個(gè)月內(nèi)，對企業(yè)業(yè)的申請請書、營營業(yè)執(zhí)照照、企業(yè)業(yè)生產(chǎn)條條件審查查記錄、企業(yè)生生產(chǎn)條件件審查報(bào)報(bào)告和產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告等等申證材材料進(jìn)行行匯總和和審核，將符合合發(fā)證條條件企業(yè)業(yè)名單并并申證材材料1式式2份報(bào)報(bào)送氯堿堿產(chǎn)品審審查分部部。7.3 氯堿產(chǎn)產(chǎn)品審查查分部配配合危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)品品審查部部對企業(yè)業(yè)的申證證材料進(jìn)進(jìn)行匯總總和審核核，并協(xié)協(xié)助危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)品品審查部部完成綜綜合評審審并視具具體情況況實(shí)施抽抽查。7.4 危險(xiǎn)化化學(xué)品審審查部應(yīng)應(yīng)根據(jù)綜綜合評審審情況，制定按按比例抽抽查的抽抽查計(jì)劃劃，經(jīng)全全國許可可證審查查中心審審核，報(bào)報(bào)全國許許可證辦辦公室批批準(zhǔn)。抽抽查情況況經(jīng)全國國許可證證

21、審查中中心核實(shí)實(shí)，報(bào)全全國許可可證辦公公室根據(jù)據(jù)情況處處理。7.5 危險(xiǎn)化化學(xué)品審審查部應(yīng)應(yīng)在收到到省級質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局報(bào)送的的申請材材料之日日起455日內(nèi)將將符合發(fā)發(fā)證條件件的企業(yè)業(yè)名單并并申請書書（原件件一份）、營業(yè)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件件一份）、企業(yè)業(yè)生產(chǎn)條條件審查查記錄(原件一一份)、企業(yè)生生產(chǎn)條件件審查報(bào)報(bào)告（原原件一份份）、產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告（原件一一份）、抽樣單單（原件件一份）報(bào)全國國許可證證審查中中心。7.6 全國許許可證審審查中心心自接到到危險(xiǎn)化化學(xué)品審審查部匯匯總的合合格企業(yè)業(yè)名單和和有關(guān)材材料之日日起155日內(nèi)完完成審查查，并報(bào)報(bào)全國許許可證辦辦公室。7.7 全國許許可證辦辦公

22、室自自接到全全國許可可證審查查中心上上報(bào)材料料之日起起15日日內(nèi)完成成審定。7.6 經(jīng)審定定，符合合發(fā)證條條件的，由國家家質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)檢疫總總局頒發(fā)發(fā)生產(chǎn)許許可證，并公告告。7.7 經(jīng)審定定，不符符合發(fā)證證條件的的，由全全國許可可證審查查中心將將上報(bào)材材料退回回危險(xiǎn)化化學(xué)品審審查部。8 生產(chǎn)產(chǎn)許可證證的監(jiān)督督管理8.1 氯堿產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證有效期期五年，自證書書批準(zhǔn)之之日算起起。全國國許可證證辦公室室組織省省級質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局在在證書有有效期內(nèi)內(nèi)對獲證證企業(yè)實(shí)實(shí)施監(jiān)督督檢查和和無證查查處。8.2 申請取取證企業(yè)業(yè)持生生產(chǎn)許可可證受理理通知書書，其其產(chǎn)品在在自受理理通知書書簽發(fā)之之日起

23、66個(gè)月內(nèi)內(nèi)不以無無證論處處。8.3 在生產(chǎn)產(chǎn)許可證證有效期期內(nèi)，產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)生改改變的，由危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)品品審查部部提出重重新檢驗(yàn)驗(yàn)和評審審方案，由國家家質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)檢疫總總局組織織進(jìn)行補(bǔ)補(bǔ)充審查查。8.4 企業(yè)生生產(chǎn)條件件發(fā)生變變化的（包括改改建、改改制、擴(kuò)擴(kuò)建、遷遷移獲證證產(chǎn)品的的生產(chǎn)地地點(diǎn)等），應(yīng)在在變化后后3個(gè)月月內(nèi)向所所在省級級質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局提出出申請，由省級級質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局組織織重新進(jìn)進(jìn)行企業(yè)業(yè)生產(chǎn)條條件審查查和產(chǎn)品品檢驗(yàn)，審查合合格后，按第77條程序序?qū)徟鼡Q證書書。8.5企企業(yè)名稱稱發(fā)生變變化的，應(yīng)在變變更名稱稱后3個(gè)個(gè)月內(nèi)向向所在省省級質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局提提出申

24、請請，并將將更名申申請報(bào)告告、新舊舊營業(yè)執(zhí)執(zhí)照復(fù)印印件、工工商行政政管理局局出具的的更名證證明原件件以及原原發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)許可證證證書報(bào)報(bào)省級質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局，省級級質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局審查查合格后后，報(bào)全全國許可可證辦公公室審批批更換證證書。8.6企企業(yè)應(yīng)妥妥善保管管生產(chǎn)許許可證證證書，因因毀壞或或不可抗抗力等原原因造成成生產(chǎn)許許可證證證書遺失失或者無無法辨認(rèn)認(rèn)的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)時(shí)在省級級以上主主要報(bào)紙紙上登報(bào)報(bào)聲明，并向省省級質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局提提出申請請，將報(bào)報(bào)刊原件件及企業(yè)業(yè)營業(yè)執(zhí)執(zhí)照復(fù)印印件報(bào)省省級質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局，省級質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局審查合合格后，報(bào)全國國許可證證辦公室室審批更更換證

25、書書。8.7 獲得氯氯堿產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證的的企業(yè)，必須在在該產(chǎn)品品包裝或或說明書書上標(biāo)明明生產(chǎn)許許可證標(biāo)標(biāo)記和編編號。生產(chǎn)許可可證的標(biāo)標(biāo)記、編編號為：XK133-其中，XXK表示示生產(chǎn)許許可證標(biāo)標(biāo)記，113表示示化工行行業(yè)編號號，表示示產(chǎn)品編編號，表示示企業(yè)生生產(chǎn)許可可證編號號。8.8 獲得生生產(chǎn)許可可證的企企業(yè)，不得將將生產(chǎn)許許可證標(biāo)標(biāo)記和編編號轉(zhuǎn)讓讓他人使使用。8.9 銷售氯氯堿產(chǎn)品品的企業(yè)業(yè)，應(yīng)保保證所出出售的產(chǎn)產(chǎn)品已獲獲取有效效的生產(chǎn)產(chǎn)許可證證。8.100 參加加生產(chǎn)許許可證工工作的各各級人員員必須遵遵守發(fā)發(fā)放生產(chǎn)產(chǎn)許可證證工作人人員守則則（見見附件77）中關(guān)關(guān)于工作作紀(jì)律的的規(guī)定，

26、違者按按規(guī)定嚴(yán)嚴(yán)肅處理理。9收費(fèi)辦辦法9.1 根據(jù)工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證試行條條例第第十條規(guī)定定，企業(yè)業(yè)申請生生產(chǎn)許可可證應(yīng)向向有關(guān)部部門繳納納費(fèi)用。9.2 根據(jù)原原國家物物價(jià)局、財(cái)政部部19992價(jià)費(fèi)字字1277號文工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證收費(fèi)管管理暫行行規(guī)定，生產(chǎn)產(chǎn)許可證證收費(fèi)包包括審查查費(fèi)(含證書書費(fèi)、差差旅費(fèi)和和資料費(fèi)費(fèi))、產(chǎn)品品檢驗(yàn)費(fèi)費(fèi)和公告告費(fèi)。9.3 審查費(fèi)費(fèi)：根據(jù)據(jù)財(cái)政部部、國家家計(jì)委財(cái)財(cái)綜220022199號文財(cái)政部部、國家家計(jì)委關(guān)關(guān)于調(diào)整整工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證審查費(fèi)費(fèi)等收費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目歸歸屬部門門等問題題的通知知，生生產(chǎn)許可可證審查查費(fèi)為每每個(gè)企業(yè)業(yè)22000元，同一次次審

27、查時(shí)時(shí)每增加加一個(gè)申申證單元元加收審審查費(fèi)4440元元。審查查費(fèi)由企企業(yè)在申申請時(shí)向向省級質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局交付。9.4 公告費(fèi)費(fèi)：每個(gè)個(gè)申證單單元4000元。公告費(fèi)費(fèi)由獲證證企業(yè)向向省級質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局交付。9.5根根據(jù)財(cái)政政部、國國家計(jì)委委財(cái)綜2000219號號文財(cái)財(cái)政部、國家計(jì)計(jì)委關(guān)于于調(diào)整工工業(yè)產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證審審查費(fèi)等等收費(fèi)項(xiàng)項(xiàng)目歸屬屬部門等等問題的的通知，各省省級質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督部門門代收工工業(yè)產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證審審查費(fèi)、公告費(fèi)費(fèi)后，自自取得收收入之日日起3日日內(nèi)，將將收費(fèi)收收入集中中匯繳到到國家質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督檢驗(yàn)檢檢疫總局局，國家家質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)檢疫總總局自取取得收入入之

28、日起起3日內(nèi)內(nèi)全額繳繳入中央央國庫。9.6 產(chǎn)品檢檢驗(yàn)費(fèi)：由企業(yè)業(yè)按國家家收費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)向檢檢驗(yàn)單位位交付。9.7 國務(wù)院院物價(jià)管管理部門門出臺新新的收費(fèi)費(fèi)辦法或或調(diào)整收收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)，自自物價(jià)管管理部門門的文件件下發(fā)之之日起，按新規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。10 附附則10.11 本實(shí)實(shí)施細(xì)則則經(jīng)全國國工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證辦公室室全許辦辦(20002)54號號文批準(zhǔn)準(zhǔn)正式實(shí)實(shí)施。10.22 本實(shí)實(shí)施細(xì)則則由全國國工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證辦公室室負(fù)責(zé)解解釋。10.33 本實(shí)實(shí)施細(xì)則則自發(fā)布布之日起起實(shí)施。附件1 氯堿產(chǎn)品品申證單單元（第第一批）序號申證單元元產(chǎn)品名稱稱規(guī) 格1氫氧化鈉鈉工業(yè)用氫氫氧化鈉鈉固體:

29、95%液體:45% 42% 30%離子交換換膜法氫氫氧化鈉鈉29%化纖用氫氫氧化鈉鈉固體:99%液體:45% 30%食品添加加劑氫氧氧化鈉固體:97%液體445% 42% 30%2液氯工業(yè)用液液氯99.66%3鹽酸工業(yè)用合合成鹽酸酸31%食品添加加劑鹽酸酸31%高純鹽酸酸31%備注：11.企業(yè)業(yè)根據(jù)自自身的實(shí)實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)情況，按申證證單元確確定申請請范圍。2.企業(yè)業(yè)在申請請時(shí)，應(yīng)應(yīng)在申請請書中，寫明申申請產(chǎn)品品的名稱稱、規(guī)格格。附件2 產(chǎn) 品 標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) 及 相 關(guān)關(guān) 標(biāo) 準(zhǔn)申證產(chǎn)品品名稱產(chǎn) 品品 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)相 關(guān)關(guān) 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)氫氧化鈉鈉產(chǎn)品GB2009119933工業(yè)業(yè)用氫氧氧化鈉GB/TT11

30、119919889離離子交換換膜法氫氫氧化鈉鈉GB/TT11221219889化化纖用氫氫氧化鈉鈉GB5117520000食食品添加加劑氫氧氧化鈉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)引用的的標(biāo)準(zhǔn)液氯產(chǎn)品品GB/TT51338-119966工業(yè)業(yè)用液氯氯GB1114899-19989氯氣安安全規(guī)程程鹽酸產(chǎn)品品GB3220119933工業(yè)業(yè)用合成成鹽酸GB1889719995食食品添加加劑鹽酸酸HG/TT27778119966高純純鹽酸產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)引用的的標(biāo)準(zhǔn)附件3 氯堿產(chǎn)品品生產(chǎn)應(yīng)應(yīng)具備的的主要生生產(chǎn)設(shè)備備及檢測測設(shè)備序號工序名稱稱單元名稱稱主要生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備檢 測 設(shè) 備備備 注注1鹽 水一一 次精 制制公共部分化鹽桶、澄清

31、桶桶、過濾濾器、洗洗泥桶、洗泥池池(或板板框壓濾濾機(jī))、精鹽水水貯槽、回收鹽鹽水貯槽槽、中和和槽、精精制劑高高位槽、配水槽槽2鹽 水二二 次精制制一次鹽水水貯槽，Na22SO3配制槽槽，鹽水水過濾器器(碳素素管)、中和槽槽、樹脂脂塔(精精制塔)離子膜法法3電解工序序精鹽水高高位槽、鹽水預(yù)預(yù)熱器、隔膜電電解槽、電解液液貯槽;*離子膜膜電解槽槽、高純純水槽、高純酸酸槽、陰陰(陽)極液氣氣液分離離器、陰陰(陽)極液循循環(huán)槽、脫氯塔塔、亞硫硫酸鈉槽槽*部分為為離子膜膜法4氫氣處理理工 序氫氣冷卻卻塔、氫氫氣壓縮縮機(jī)、除除沫器、緩沖器器、氫氣氣分配臺臺、氫氣氣水封槽槽5氯氣處理理工 序水沫捕集集器、氯氯

32、氣干燥燥塔、納納氏泵、酸氣分分離器、酸沫捕捕集器、緩沖罐罐、硫酸酸冷卻槽槽、濃(稀)酸酸貯槽6蒸發(fā)工序序氫氧化鈉鈉電解液貯貯槽、蒸蒸發(fā)器、電解液液循環(huán)槽槽、捕沬沬槽、鹽鹽堿高位位槽、離離心機(jī)(或?yàn)V鹽鹽箱）、冷卻澄澄清槽、冷卻器器、濃堿堿貯槽、電解液液預(yù)熱器器、采鹽鹽器（或或旋液分分離器）；*固堿升升膜蒸發(fā)發(fā)器、降降膜蒸發(fā)發(fā)器、熔熔鹽鍋、片堿機(jī)機(jī)、粒堿堿裝置、成品分分離器、加熱爐爐。生產(chǎn)溫度度計(jì)、壓壓力計(jì)、液位計(jì)計(jì)、及相相關(guān)儀表表；產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定的全全項(xiàng)檢測測設(shè)備*為固堿堿生產(chǎn)用用設(shè)備7液氯工序序液 氯氯氣霧沫沫捕集器器、液化化槽、氣氣液分離離器、液液氯計(jì)量量槽、液液氯貯槽槽、氨壓壓縮機(jī)、氯壓

33、縮縮機(jī)、液液氯熱交交換器、液氯鋼鋼瓶。生產(chǎn)溫度度計(jì)、壓壓力計(jì)、液位計(jì)計(jì)、及相相關(guān)儀表表;產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定的全全項(xiàng)檢測測設(shè)備及及液氯取取樣器8合成鹽酸酸工 序鹽 酸氫氣緩沖沖罐、氫氫氣阻火火器、氯氯氣緩沖沖罐、氯氯氣阻火火器、合合成爐、石墨冷冷卻器、氯化氫氫吸收塔塔、集酸酸槽。壓力計(jì)、液位器器、溫度度計(jì)及相相關(guān)儀表表；產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定的全全項(xiàng)檢測測設(shè)備。附件4 全國工工業(yè)產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證申申請書補(bǔ)充表表格申證企業(yè)業(yè)名 稱電話傳真聯(lián)系人郵編廠休日地 址申證單元元名稱：覆蓋產(chǎn)品品名稱、規(guī)格：申證產(chǎn)品品生產(chǎn)廠廠、點(diǎn)生產(chǎn)廠、點(diǎn)名稱稱地 址郵編電話傳真聯(lián)系人產(chǎn)品名稱稱、規(guī)格格注：1. 當(dāng)申申證單元元覆蓋

34、多多個(gè)產(chǎn)品品時(shí)應(yīng)按按實(shí)際生生產(chǎn)的覆覆蓋產(chǎn)品品填寫。 2.所所有申證證企業(yè)均均須如實(shí)實(shí)填寫全全部生產(chǎn)產(chǎn)廠、點(diǎn)點(diǎn)，以便便取證。附件5 氯 堿 產(chǎn) 品生產(chǎn)許可可證企業(yè)業(yè)生產(chǎn)條條件審查查辦法說 明1. 本本辦法適適用于申申領(lǐng)氯堿堿產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證企業(yè)業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)條件審審查評價(jià)價(jià)。2. 本本辦法具具體按：一、質(zhì)質(zhì)量管理理職責(zé)，二、生生產(chǎn)資源源提供，三、檢檢驗(yàn)資源源提供，四、采采購質(zhì)量量控制，五、過過程質(zhì)量量管理，六、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗(yàn)，七、文文明安全全生產(chǎn)，八、服服務(wù)及改改進(jìn)共88章255 條556 款款進(jìn)行審審查評價(jià)價(jià)。每一一款的審審查內(nèi)容容按“合格”、“輕微不不合格”、“嚴(yán)重不不合格”三種結(jié)結(jié)論進(jìn)行行

35、評定。其中“輕微不不合格”是指企企業(yè)出現(xiàn)現(xiàn)的不合合格是偶偶然的、孤立的的現(xiàn)象，并且是是性質(zhì)輕輕微的問問題；“嚴(yán)重不不合格”是指企企業(yè)出現(xiàn)現(xiàn)了區(qū)域域性的或或系統(tǒng)性性的不合合格，或或是性質(zhì)質(zhì)嚴(yán)重的的不合格格。3.本辦辦法中帶帶*標(biāo)志的的條款為為否決項(xiàng)項(xiàng)：2.1生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)施、2.22設(shè)備工工裝、33.2檢檢驗(yàn)計(jì)量量設(shè)備、5.44質(zhì)量控控制、66.2成成品檢驗(yàn)驗(yàn)、7.2安全全生產(chǎn)，否決項(xiàng)項(xiàng)按“合格”、“不合格格” 二種種結(jié)論進(jìn)進(jìn)行評定定。4.審查查組依據(jù)據(jù)本辦法法對企業(yè)業(yè)審查后后，填寫寫企業(yè)業(yè)生產(chǎn)條條件審查查不合格格項(xiàng)目匯匯總表（見附附表一），對審審查出的的全部不不合格項(xiàng)項(xiàng)目（以以款計(jì)）進(jìn)行綜綜合評價(jià)價(jià)

36、后填寫寫企業(yè)業(yè)生產(chǎn)條條件審查查報(bào)告（見附附表二），其中中審查結(jié)結(jié)論為：合格或或不合格格。5.審查查結(jié)論的的確定原原則是：否決項(xiàng)全全部合格格；同時(shí)時(shí)，其他他非否決決項(xiàng)目中中，（11）若無無嚴(yán)重不不合格，而輕微微不合格格不超過過10款款；（22）或若若存在11款嚴(yán)重重不合格格，而輕輕微不合合格不超超過8款款，審查查結(jié)論為為合格。否則審查查結(jié)論為為不合格格。6.本辦辦法中的的“此項(xiàng)不不適用”一欄用用以寫明明對生產(chǎn)產(chǎn)某種產(chǎn)產(chǎn)品的企企業(yè)審查查時(shí)可刪刪減的條條款。7.現(xiàn)場場審查結(jié)結(jié)束后，由審查查組長負(fù)負(fù)責(zé)將審審查材料料（審查查記錄11份、審審查報(bào)告告、不合合格項(xiàng)目目匯總表表各2份份、企業(yè)業(yè)整改報(bào)報(bào)告1份份

37、）匯總總上報(bào)審審查組織織單位。8.本辦辦法解釋釋權(quán)歸國國家質(zhì)量量監(jiān)督檢檢驗(yàn)檢疫疫總局全全國工業(yè)業(yè)產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證辦公公室。氯堿產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)條件審審查辦法法一、質(zhì)量量管理職職責(zé) 序號審查項(xiàng)目目審查內(nèi)容容審查要點(diǎn)點(diǎn)審查方法法合格輕微不合合格嚴(yán)重不合合格此項(xiàng)不適用1.1組 織領(lǐng)領(lǐng) 導(dǎo)1. 企企業(yè)的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)中應(yīng)應(yīng)有人負(fù)負(fù)責(zé)企業(yè)業(yè)的質(zhì)量量工作。1. 是是否指定定領(lǐng)導(dǎo)層層中一人人負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量工作作。2. 其其職責(zé)和和權(quán)利是是否明確確。查有關(guān)文文件和座座談。2. 企企業(yè)應(yīng)設(shè)設(shè)置相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量量管理機(jī)機(jī)構(gòu)或人人員負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量管管理工作作，且職職權(quán)明確確。1. 是是否設(shè)置置了質(zhì)量量管理機(jī)機(jī)構(gòu)或質(zhì)質(zhì)量

38、管理理人員。2. 其其職責(zé)和和權(quán)利是是否明確確。同上。1.2方 針目目 標(biāo)1. 企企業(yè)應(yīng)制制定質(zhì)量量方針和和可測量量的質(zhì)量量目標(biāo)。1. 是是否制定定了質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)。2. 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)是否可可測量。查有關(guān)文文件。2. 企企業(yè)的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)應(yīng)應(yīng)貫徹實(shí)實(shí)施。1. 是是否進(jìn)行行了宣貫貫，各級級人員是是否知道道并理解解。2. 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)是否在在各相關(guān)關(guān)職能和和層次上上分解。3. 是是否對質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行考評評。1. 查查記錄。2. 查查文件。3. 與與各級人人員交談?wù)劇?.3管 理職職 責(zé)1. 企企業(yè)應(yīng)制制定質(zhì)量量管理制制度，規(guī)規(guī)定所有有從事對對質(zhì)量有有影響的的管

39、理、執(zhí)行和和驗(yàn)證工工作的部部門、人人員的質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)、權(quán)限限和相互互關(guān)系。1. 是是否制定定了質(zhì)量量管理制制度。2. 是是否規(guī)定定與產(chǎn)品品質(zhì)量有有關(guān)的部部門、人人員的質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)、權(quán)限限和相互互關(guān)系。查文件。2. 在在企業(yè)制制定的質(zhì)質(zhì)量管理理制度中中應(yīng)有相相應(yīng)的考考核辦法法并嚴(yán)格格實(shí)施。1. 是是否有相相應(yīng)的考考核辦法法。2. 是是否嚴(yán)格格實(shí)施考考核并紀(jì)紀(jì)錄。1. 查查文件。2. 查查考核記記錄。序號審查項(xiàng)目目審查內(nèi)容容審查要點(diǎn)點(diǎn)審查方法法合格輕微不合合格嚴(yán)重不合合格此項(xiàng)不適用1.4文 件記記 錄控控 制1. 企企業(yè)應(yīng)制制定文件件（管理理、技術(shù)術(shù)）管理理制度，文件的的發(fā)布應(yīng)應(yīng)經(jīng)過正正式批準(zhǔn)準(zhǔn)，

40、使用用部門可可隨時(shí)獲獲得文件件的有效效版本，文件的的修改應(yīng)應(yīng)符合規(guī)規(guī)定要求求。1. 是是否制定定了文件件管理制制度。2. 發(fā)發(fā)布的文文件是否否經(jīng)正式式批準(zhǔn)。3. 使使用部門門是否能能隨時(shí)獲獲得文件件的有效效版本。4. 文文件的修修改是否否符合規(guī)規(guī)定。1. 查查文件管管理制度度。2. 分分別在文文件管理理、使用用部門各各抽3-5種文文件，查查文件批批準(zhǔn)、有有效性和和修改情情況，驗(yàn)驗(yàn)證文件件管理制制度執(zhí)行行情況。2. 企企業(yè)應(yīng)有有部門或或?qū)＃婕妫┞毴巳藛T負(fù)責(zé)責(zé)文件管管理。是否有部部門或?qū)＃妫┞毴藛T員負(fù)責(zé)文文件管理理。檢查有關(guān)關(guān)文件和和記錄。3. 質(zhì)質(zhì)量活動動和工作作均應(yīng)有有質(zhì)量記記錄，且且完

41、整、清晰、準(zhǔn)確；規(guī)定質(zhì)質(zhì)量記錄錄的保存存期并妥妥善保管管。質(zhì)量記錄錄是否符符合要求求。檢查有關(guān)關(guān)記錄。二、生產(chǎn)產(chǎn)資源提提供 序號審查項(xiàng)目目審查內(nèi)容容審查要點(diǎn)點(diǎn)審查方法法合格輕微不合合格嚴(yán)重不合合格此項(xiàng)不適用2.1*生 產(chǎn)設(shè)設(shè) 施企業(yè)必須須具備滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)需要的的工作場場所和生生產(chǎn)設(shè)施施，且維維護(hù)完好好。1. 是是否具備備滿足申申證產(chǎn)品品的生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)施和和場所。2. 生生產(chǎn)設(shè)施施是否能能正常運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)。按其申證證范圍，檢查其其現(xiàn)有工工作場所所和生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)施的的最大生生產(chǎn)能力力。/2.2*設(shè) 備工工 裝1. 企企業(yè)必須須具有氯堿產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證實(shí)施細(xì)細(xì)則中中規(guī)定的的必備的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和工工藝裝備備。1

42、. 是是否具有有實(shí)施施細(xì)則中規(guī)定定的必備備生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和工工藝裝備備。2. 生生產(chǎn)設(shè)備備和工藝藝裝備是是否與生生產(chǎn)規(guī)模模相適宜宜。按申證范范圍，檢檢查其現(xiàn)現(xiàn)有生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備和和工藝裝裝備的生生產(chǎn)能力力(可檢檢查設(shè)備備檔案并并進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場核實(shí)實(shí))。/2.企業(yè)業(yè)應(yīng)制訂訂設(shè)備、工裝管管理制度度，建立立設(shè)備臺臺帳，生生產(chǎn)設(shè)備備和工藝藝裝備的的性能應(yīng)應(yīng)能滿足足生產(chǎn)合合格產(chǎn)品品的要求求。1.是否否制訂了了設(shè)備、工裝管管理制度度, 建立立了設(shè)備備臺帳。2.設(shè)備備、工裝裝是否按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行了檢檢修。3.在用用設(shè)備是是否有合合格或準(zhǔn)準(zhǔn)用標(biāo)志志，其設(shè)設(shè)備工裝裝性能是是否滿足足生產(chǎn)要要求。查管理制制度。2. 查查臺帳，在用

43、主主要設(shè)備備完好率率應(yīng)達(dá)到到1000%。3. 現(xiàn)現(xiàn)場抽取取任意申申證單元元任意規(guī)規(guī)格產(chǎn)品品的生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備和和工藝裝裝備各33臺（不不足3臺臺的全抽抽）進(jìn)行行檢查。/序號審查項(xiàng)目目審查內(nèi)容容審查要點(diǎn)點(diǎn)審查方法法合格輕微不合合格嚴(yán)重不合合格此項(xiàng)不適用2.3人 員要要 求1. 企企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)應(yīng)具有有一定的的質(zhì)量管管理知識識，并具具有一定定的專業(yè)業(yè)技術(shù)知知識。是否有基基本的質(zhì)質(zhì)量管理理常識。了解產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量法、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化法法和計(jì)量量法（簡簡稱“三法”）對企企業(yè)的要要求 ，（如企企業(yè)的質(zhì)質(zhì)量責(zé)任任和義務(wù)務(wù)等）；了解企企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)在質(zhì)量量管理中中的職責(zé)責(zé)與作用用。2. 是是否了解解本產(chǎn)品品顧客的的要求。3. 是是

44、否有相相關(guān)的專專業(yè)技術(shù)術(shù)知識。了解產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、主要要性能指指標(biāo)等；了解產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)工藝流流程、檢檢驗(yàn)要求求。與企業(yè)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行交談，分析其其對相關(guān)關(guān)知識了了解的情情況。2企業(yè)業(yè)的主要要負(fù)責(zé)人人必須保保證本單單位危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)品品的安全全管理符符合有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的的規(guī)定和和國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求，并并對本單單位危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)品品的安全全負(fù)責(zé)。1. 是是否有安安全管理理常識。了解危險(xiǎn)化化學(xué)品安安全管理理?xiàng)l例等法律律、法規(guī)規(guī)、規(guī)章章和國家家標(biāo)準(zhǔn)對對企業(yè)安安全方面面的要求求；了解企企業(yè)主要要負(fù)責(zé)人人在安全全管理中中的職責(zé)責(zé)與作用用。2. 是是否有安安全管理理措施。企業(yè)近期期是否發(fā)發(fā)生重大大安全事事故。1

45、. 與與企業(yè)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行交談，分析其其對相關(guān)關(guān)知識了了解的情情況。2. 檢檢查安全全管理措措施。3. 檢檢查安全全記錄。3企業(yè)業(yè)技術(shù)人人員應(yīng)掌掌握專業(yè)業(yè)技術(shù)知知識，并并具有一一定的質(zhì)質(zhì)量管理理知識。1. 是是否掌握握相關(guān)的的專業(yè)技技術(shù)知識識。2. 是是否有一一定的質(zhì)質(zhì)量管理理知識。抽查3-5名（不足33名全抽抽）技術(shù)術(shù)人員（必須包包括專業(yè)業(yè)技術(shù)人人員）進(jìn)進(jìn)行座談?wù)?，或查查閱有關(guān)關(guān)檔案文文件和培培訓(xùn)記錄錄。序號審查項(xiàng)目目審查內(nèi)容容審查要點(diǎn)點(diǎn)審查方法法合格輕微不合合格嚴(yán)重不合合格此項(xiàng)不適用2.3人 員要要 求4企業(yè)業(yè)的技術(shù)術(shù)工人應(yīng)應(yīng)能看懂懂相關(guān)技技術(shù)文件件（作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書、操作作規(guī)程、配方等等工藝

46、文文件），并能熟熟練地操操作工藝藝設(shè)備。1. 是是否能看看懂相關(guān)關(guān)技術(shù)文文件。2. 是是否能熟熟練地操操作工藝藝設(shè)備。抽1-33個(gè)工種種，每工工種選11-2人人提問，并進(jìn)行行實(shí)際操操作考核核。5企業(yè)業(yè)應(yīng)分層層次組織織培訓(xùn)，定期開開展安全全、質(zhì)量量教育并并有記錄錄，生產(chǎn)產(chǎn)工人持持證上崗崗。是否定期期開展培培訓(xùn)。生產(chǎn)工人人是否持持證上崗崗1 .查查培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃。2. 查查培訓(xùn)記記錄。3. 查查工人上上崗證6氯堿堿企業(yè)從從事生產(chǎn)產(chǎn)、經(jīng)營營、儲存存、運(yùn)輸輸、使用用危險(xiǎn)化化學(xué)品活活動的人人員，必必須接受受有關(guān)法法律、法法規(guī)、規(guī)規(guī)章和安安全知識識、專業(yè)業(yè)技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)衛(wèi)生防護(hù)護(hù)和應(yīng)急急救援知知識的培培訓(xùn)，并并

47、經(jīng)考核核合格，方可上上崗作業(yè)業(yè)。相關(guān)人員員是否經(jīng)經(jīng)過培訓(xùn)訓(xùn)并考核核合格。1.查人人員檔案案。2.查培培訓(xùn)記錄錄3.查合合格證明明。三、檢驗(yàn)驗(yàn)資源提提供序號審查項(xiàng)目目審查內(nèi)容容審查要點(diǎn)點(diǎn)審查方法法合格輕微不合合格嚴(yán)重不合合格此項(xiàng)不適用3.1質(zhì) 檢機(jī)機(jī) 構(gòu)管管 理1企業(yè)業(yè)應(yīng)有獨(dú)獨(dú)立行使使權(quán)力的的質(zhì)量檢檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)構(gòu)或?qū)＃妫┞毬殭z驗(yàn)人人員。并并制定質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)管理制制度以及及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)設(shè)備管理理制度。1.是否否有檢驗(yàn)驗(yàn)機(jī)構(gòu)或或?qū)＃婕妫┞殭z檢驗(yàn)人員員，能否否獨(dú)立行行使權(quán)力力。2.是否否制定了了檢驗(yàn)管管理制度度和檢測測計(jì)量設(shè)設(shè)備管理理制度。1. 查查有關(guān)文文件。查管理制制度。查檢驗(yàn)處處置記錄錄。

48、2檢驗(yàn)驗(yàn)人員應(yīng)應(yīng)滿足檢檢驗(yàn)工作作的需要要，理、化檢驗(yàn)驗(yàn)人員經(jīng)經(jīng)省級及及以上有有關(guān)部門門專業(yè)培培訓(xùn)或取取得資格格證書。1. 檢檢驗(yàn)人員員是否滿滿足檢驗(yàn)驗(yàn)工作的的需要。2. 理理、化檢檢驗(yàn)人員員是否取取得資格格證書或或大專以以上分析析專業(yè)畢畢業(yè)證書書。1.按申申證范圍圍，檢查查檢驗(yàn)人人數(shù)。2.查培培訓(xùn)檔案案、資格格證書。3企業(yè)業(yè)如有委委托檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目，必須委委托有合合法資質(zhì)質(zhì)證明的的檢驗(yàn)機(jī)機(jī)構(gòu)并簽簽有正式式的委托托檢驗(yàn)合合同。1.被委委托單位位是否有有合法資資質(zhì)證明明。3.委托托檢驗(yàn)是是否簽有有正式的的委托檢檢驗(yàn)合同同。1.查檢檢驗(yàn)報(bào)告告、記錄錄。2.查資資質(zhì)證明明。3.查委委托檢驗(yàn)驗(yàn)合同。無委托檢

49、檢驗(yàn)項(xiàng)目目4企業(yè)業(yè)質(zhì)檢機(jī)機(jī)構(gòu)的檢檢驗(yàn)設(shè)施施、場地地及能源源、照明明、采暖暖、通風(fēng)風(fēng)等有利利于檢驗(yàn)驗(yàn)工作的的正常進(jìn)進(jìn)行，實(shí)實(shí)驗(yàn)室布布局合理理，并按按檢驗(yàn)工工作需要要進(jìn)行有有效隔離離。1檢驗(yàn)驗(yàn)設(shè)施、場地是是否滿足足要求。2實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室是否否布局合合理。按其申證證范圍，檢查實(shí)實(shí)驗(yàn)室。3.2*檢 驗(yàn)計(jì)計(jì) 量設(shè)設(shè) 備1企業(yè)業(yè)必須具具有氯氯堿產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證實(shí)實(shí)施細(xì)則則中規(guī)規(guī)定的檢檢驗(yàn)、試試驗(yàn)和計(jì)計(jì)量設(shè)備備。1是否否有實(shí)實(shí)施細(xì)則則中規(guī)規(guī)定的檢檢驗(yàn)、試試驗(yàn)和計(jì)計(jì)量設(shè)備備。2是否否與生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模相相適宜。按其申證證范圍，檢查其其現(xiàn)有檢檢驗(yàn)設(shè)備備（及計(jì)計(jì)量設(shè)備備、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)物質(zhì)）的檢測測能力（可檢查查檔案，必要時(shí)時(shí)進(jìn)行

50、現(xiàn)現(xiàn)場核實(shí)實(shí)）。/2企業(yè)的的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和和計(jì)量設(shè)設(shè)備的性性能、準(zhǔn)準(zhǔn)確度能能滿足生生產(chǎn)需要要和達(dá)到到檢定規(guī)規(guī)程的要要求，并并在檢定定或校準(zhǔn)準(zhǔn)的有效效期內(nèi)使使用。1檢驗(yàn)驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)和計(jì)量量設(shè)備的的性能、準(zhǔn)確度度是否滿滿足并達(dá)達(dá)到檢定定規(guī)程的的要求。2在用用檢驗(yàn)、試驗(yàn)和和計(jì)量設(shè)設(shè)備是否否在檢定定有效期期內(nèi)并有有標(biāo)識。1查管管理制度度。2查臺臺帳。3查周周檢計(jì)劃劃。4查檢檢定證書書/記錄錄。5檢查查規(guī)定的的在用的的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和和計(jì)量設(shè)設(shè)備，其其是否按按規(guī)定周周期進(jìn)行行檢定和和校準(zhǔn)。抽取22-3個(gè)個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行檢驗(yàn)，驗(yàn)證檢檢測設(shè)備備能力。/四、采購購質(zhì)量控控制序號審查項(xiàng)目目審查內(nèi)容容審查要點(diǎn)點(diǎn)審查方法

51、法合格輕微不合合格嚴(yán)重不合合格此項(xiàng)不適用4.1采 購制制 度1企業(yè)業(yè)應(yīng)制訂訂采購原原、輔材材料、零零部件的的質(zhì)量控控制制度度。1是否否制定了了采購質(zhì)質(zhì)量控制制制度。2制度度內(nèi)容是是否完整整合理。查有關(guān)文文件。2企業(yè)業(yè)如有外外協(xié)加工工等委托托服務(wù)項(xiàng)項(xiàng)目委托托服務(wù)項(xiàng)項(xiàng)目，應(yīng)應(yīng)制定相相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量管理理控制辦辦法。1是否否制定了了外協(xié)加加工等委委托服務(wù)務(wù)項(xiàng)目的的質(zhì)量管管理控制制辦法。2該辦辦法內(nèi)容容是否完完整合理理。查有關(guān)文文件。無外協(xié)加加工項(xiàng)目目4.2供 方評評 價(jià)1企業(yè)業(yè)應(yīng)制訂訂供方評評價(jià)準(zhǔn)則則，并對對供方進(jìn)進(jìn)行評價(jià)價(jià)，在合合格供方方采購，以滿足足產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量需要要。1是否否制定了了供方評評價(jià)準(zhǔn)則則

52、。2是否否按規(guī)定定進(jìn)行了了供方評評價(jià)。3如供供方及協(xié)協(xié)作方提提供的產(chǎn)產(chǎn)品屬發(fā)發(fā)放許可可證或強(qiáng)強(qiáng)制性認(rèn)認(rèn)證產(chǎn)品品或劇毒毒化學(xué)品品，應(yīng)有有相應(yīng)證證明或符符合有關(guān)關(guān)規(guī)定。查供方評評價(jià)準(zhǔn)則則，并抽抽查3-5個(gè)供供方檔案案、3-5份采采購合同同（主要要原材料料必查）。2企業(yè)業(yè)應(yīng)保存存原、輔輔材料、零部件件的供方方及外協(xié)協(xié)單位的的名單和和供貨、協(xié)作質(zhì)質(zhì)量記錄錄，并對對供方及及協(xié)作方方進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量控制制。1是否否保存供供方及外外協(xié)單位位名單和和供貨、協(xié)作記記錄。2是否否對供方方及協(xié)作作方進(jìn)行行質(zhì)量控控制。查有關(guān)紀(jì)紀(jì)錄，抽抽查3-5個(gè)供供方檔案案、3-5份采采購合同同。4.3采 購文文 件企業(yè)應(yīng)根根據(jù)正式式批準(zhǔn)

53、的的采購文文件進(jìn)行行采購。1是否否有采購購文件（如：采采購計(jì)劃劃、采購購清單、采購合合同等）。2采購購文件是是否明確確了驗(yàn)收收規(guī)定。3采購購文件是是否經(jīng)正正式批準(zhǔn)準(zhǔn)。4是否否按采購購文件進(jìn)進(jìn)行采購購。抽查3-5份采采購文件件及記錄錄。4.4采 購驗(yàn)驗(yàn) 證企業(yè)應(yīng)按按規(guī)定對對采購的的原、輔輔材料、零部件件以及外外協(xié)件進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量檢驗(yàn)或或者根據(jù)據(jù)有關(guān)規(guī)規(guī)定進(jìn)行行質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)證，檢檢驗(yàn)或驗(yàn)驗(yàn)證的記記錄應(yīng)該該齊全，并對其其檢驗(yàn)狀狀態(tài)進(jìn)行行標(biāo)識。1是否否對采購購及外協(xié)協(xié)件的質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)或驗(yàn)證證作出規(guī)規(guī)定。2是否否按規(guī)定定進(jìn)行檢檢驗(yàn)或驗(yàn)驗(yàn)證。3是否否保留檢檢驗(yàn)或驗(yàn)驗(yàn)證的記記錄。4是否否對檢驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識識。

54、1檢查查有關(guān)檢檢驗(yàn)或驗(yàn)驗(yàn)證規(guī)定定，并抽抽查100-155份近期期檢驗(yàn)或或驗(yàn)證記記錄。2現(xiàn)場場查看是是否有檢檢驗(yàn)狀態(tài)態(tài)標(biāo)識。五、過程程質(zhì)量管管理 序號審查項(xiàng)目目審查內(nèi)容容審查要點(diǎn)點(diǎn)審查方法法合格輕微不合合格嚴(yán)重不合合格此項(xiàng)不適用5.1技 術(shù)標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)1 企企業(yè)應(yīng)具具備和貫貫徹氯氯堿產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證實(shí)實(shí)施細(xì)則則中規(guī)規(guī)定的國國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。1是否否有實(shí)實(shí)施細(xì)則則中所所列的與與申證產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。2是否否為現(xiàn)行行有效標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)并貫貫徹執(zhí)行行。對照細(xì)則則查閱標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及有有關(guān)文件件。2.與有有關(guān)技術(shù)術(shù)人員交交談，了了解標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)貫徹執(zhí)執(zhí)行情況況。2企業(yè)業(yè)制定的的產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)于或達(dá)達(dá)到相應(yīng)應(yīng)的國家家

55、標(biāo)準(zhǔn)或或行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求，并并經(jīng)當(dāng)?shù)氐貥?biāo)準(zhǔn)化化部門備備案。1企業(yè)業(yè)制定的的產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是否否經(jīng)當(dāng)?shù)氐貥?biāo)準(zhǔn)化化部門備備案。2企業(yè)業(yè)產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)主要要技術(shù)和和性能指指標(biāo)不得得低于相相應(yīng)的國國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的的要求。1.查企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備案手手續(xù)。2.查企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)水平評評價(jià)材料料。無企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)5.2工 藝文文 件1企業(yè)業(yè)應(yīng)有各各種工藝藝文件的的明細(xì)表表，并與與實(shí)際工工藝文件件相符。1是否否有工藝藝文件的的明細(xì)表表。2明細(xì)細(xì)表與工工藝文件件是否相相符。1查工工藝文件件的明細(xì)細(xì)表。2每申申證單元元抽取11-3個(gè)個(gè)規(guī)格的的工藝文文件與工工藝文件件明細(xì)表表對照檢檢查。2企業(yè)業(yè)的工藝藝文件應(yīng)應(yīng)正確、完整、

56、統(tǒng)一，且簽署署、更改改手續(xù)正正規(guī)完備備，符合合文件管管理規(guī)定定。1工藝藝文件是是否正確確、完整整。工序、加工方方法和技技術(shù)要求求、設(shè)備備、工裝裝、檢測測器具、工藝參參數(shù)等應(yīng)應(yīng)明確、合理；工藝文文件目錄錄、明細(xì)細(xì)表、工工序操作作卡、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、檢檢驗(yàn)規(guī)程程等內(nèi)容容完整。2各部部門使用用的工藝藝文件是是否統(tǒng)一一。3簽署署、更改改手續(xù)是是否正規(guī)規(guī)完備。4技術(shù)術(shù)文件的的管理是是否符合合有關(guān)文文件管理理規(guī)定。每個(gè)申證證單元抽抽取1個(gè)個(gè)規(guī)格在在用的工工藝文件件（關(guān)鍵鍵、特殊殊工序必必抽）33-5份份（不足足3份的的全抽）檢查。5.3工 藝管管 理1企業(yè)業(yè)應(yīng)制訂訂工藝管管理制度度及考核核辦法，并嚴(yán)格格進(jìn)

57、行管管理和考考核。1是否否制定了了工藝管管理制度度及考核核辦法。其內(nèi)容容是否完完善可行行。2是否否按制度度進(jìn)行管管理和考考核。1查有有關(guān)制度度和考核核辦法。2查考考核記錄錄。2崗位位操作人人員應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行工藝管管理制度度，按操操作規(guī)程程、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書等工藝藝文件進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)操作。是否按制制度、規(guī)規(guī)程等工工藝文件件進(jìn)行生生產(chǎn)操作作。抽查3-5名操操作工（關(guān)鍵工工序、特特殊工序序操作工工人各11名）進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場場考核。5.4*質(zhì) 量控控 制 1企業(yè)業(yè)應(yīng)對生生產(chǎn)中的的重要工工序或產(chǎn)產(chǎn)品關(guān)鍵鍵特性進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量控制，并應(yīng)在在生產(chǎn)工工藝流程程圖上標(biāo)標(biāo)出關(guān)鍵鍵的質(zhì)量量控制點(diǎn)點(diǎn)。1是否否對重要要工序或或產(chǎn)品

58、關(guān)關(guān)鍵特性性設(shè)置了了質(zhì)量控控制點(diǎn)。2是否否在工藝藝流程圖圖上標(biāo)出出質(zhì)量控控制點(diǎn)。查工藝流流程圖或或有關(guān)工工藝文件件。/2企業(yè)業(yè)應(yīng)制訂訂關(guān)鍵質(zhì)質(zhì)量控制制點(diǎn)的操操作控制制程序，并依據(jù)據(jù)程序?qū)崒?shí)施質(zhì)量量控制。1是否否制訂關(guān)關(guān)鍵質(zhì)量量控制點(diǎn)點(diǎn)的操作作控制程程序，其其內(nèi)容是是否完整整。2是否否按程序序?qū)嵤┵|(zhì)質(zhì)量控制制。1查每每個(gè)質(zhì)控控點(diǎn)的操操作控制制程序。2現(xiàn)場場抽1-3個(gè)質(zhì)質(zhì)控點(diǎn)，查實(shí)施施情況。/5.5特 殊過過 程對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量不易易或不能能經(jīng)濟(jì)地地進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證的特特殊過程程，應(yīng)事事先進(jìn)行行設(shè)備認(rèn)認(rèn)可和人人員鑒定定，并按按規(guī)定的的方法和和要求進(jìn)進(jìn)行操作作和實(shí)施施過程參參數(shù)監(jiān)控控。1對特特殊過程程是否事事

59、先進(jìn)行行了設(shè)備備認(rèn)可和和人員鑒鑒定。2是否否按規(guī)定定進(jìn)行操操作和過過程參數(shù)數(shù)監(jiān)控。1查特特殊過程程控制文文件。2查設(shè)設(shè)備認(rèn)可可和人員員鑒定記記錄。3現(xiàn)場場查看操操作及過過程參數(shù)數(shù)監(jiān)控記記錄。無特殊過過 程。5.6產(chǎn) 品標(biāo)標(biāo) 識從原材料料到產(chǎn)品品交付的的各個(gè)階階段，應(yīng)應(yīng)對產(chǎn)品品進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識，需需要時(shí)可可以進(jìn)行行追溯。是否對產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行了標(biāo)識識。需要時(shí)是是否可以以進(jìn)行追追溯。查產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識記錄錄。六、產(chǎn)品品質(zhì)量檢檢驗(yàn) 序號審查項(xiàng)目目審查內(nèi)容容審查要點(diǎn)點(diǎn)審查方法法合格輕微不合合格嚴(yán)重不合合格此項(xiàng)不適用6.1過 程檢檢 驗(yàn)1. 企企業(yè)在生生產(chǎn)過程程中要按按規(guī)定開開展產(chǎn)品品質(zhì)量檢檢驗(yàn)，作作好檢驗(yàn)驗(yàn)記錄，并對

60、產(chǎn)產(chǎn)品的檢檢驗(yàn)狀態(tài)態(tài)進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識。1.是否否對產(chǎn)品品質(zhì)量檢檢驗(yàn)作出出規(guī)定。2.是否否按規(guī)定定進(jìn)行檢檢驗(yàn)。3.是否否作檢驗(yàn)驗(yàn)記錄。4.是否否對檢驗(yàn)驗(yàn)狀況進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識識。1.抽33-5種種在制品品的檢驗(yàn)驗(yàn)記錄，查有無無檢驗(yàn)規(guī)規(guī)定，查查檢驗(yàn)是是否符合合規(guī)定。2.現(xiàn)場場查看是是否有檢檢驗(yàn)狀態(tài)態(tài)標(biāo)識。2. 檢檢驗(yàn)不合合格的產(chǎn)產(chǎn)品，按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行返工工、返修修后應(yīng)重重新進(jìn)行行檢驗(yàn)。1.是否否對返工工、返修修應(yīng)重新新進(jìn)行檢檢驗(yàn)作出出規(guī)定。2.返工工、返修修后是否否重新進(jìn)進(jìn)行了檢檢驗(yàn)。1.查返返工、返返修產(chǎn)品品檢驗(yàn)規(guī)規(guī)定。2.抽查查有關(guān)檢檢驗(yàn)記錄錄。6.2*成 品檢檢 驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按按產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求，對對產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)