1、公司工程項(xiàng)目管理檢查表(技術(shù)管理)檢表-技術(shù)管理序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容基本 分值檢查要點(diǎn)及評分標(biāo)準(zhǔn)扣分說明得分施工技術(shù)管理體系貫徹和組織學(xué)習(xí)公司施工 技術(shù)管理辦法，制定本項(xiàng) 目各項(xiàng)技術(shù)管理制度3.5分 0.5分；技術(shù)主管及以上技術(shù)人員人手一份， 少一個(gè)扣0.5分；建立完善的技術(shù)資料簽字制 度、施工組織設(shè)計(jì)/技術(shù)方案編制管理制度、 設(shè)計(jì)文件審核制度，技術(shù)數(shù)據(jù)復(fù)核及檢算制 度、技術(shù)資料保管制度、測量復(fù)核制度、技 術(shù)交底制度、技術(shù)工作臺帳及統(tǒng)計(jì)資料管理 制度、定期檢查考核制度、技術(shù)工作交接制 度、重大問題請示報(bào)告制度、竣工文件及技 術(shù)總結(jié)制度等，并嚴(yán)格執(zhí)行，少一項(xiàng)扣0.5分 。本項(xiàng)最高扣3.5分。管理

2、制度新穎有效的，可增加1分0-4.5技術(shù)人員職責(zé)分工1.5分技術(shù)人員應(yīng)有書面明確分工，無書面分工扣 0.5分；職責(zé)不清晰扣1分0-1.5二施工技術(shù)調(diào)查施工技術(shù)調(diào)查2分積極參與工程項(xiàng)目開工前的施工調(diào)查，及時(shí) 組織施工過程中技術(shù)調(diào)查，按要求編制并上 報(bào)。無調(diào)查提綱扣0.5分，提綱不全面、分工 不明確扣0.5分；未及時(shí)提交調(diào)查報(bào)告扣0.5 分，報(bào)告內(nèi)容不完整扣0.5分0-2檢表-技術(shù)管理續(xù)序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容基本 分值檢查要點(diǎn)及評分標(biāo)準(zhǔn)扣分說明得分三設(shè)計(jì)文件審 核、設(shè)計(jì)變 更及總包合 同學(xué)習(xí)組織審核設(shè)計(jì)文件并及時(shí) 處理圖紙審核問題6分應(yīng)全面審核設(shè)計(jì)文件，建立審核臺帳， 留有 審核記錄。對審核發(fā)現(xiàn)的問

3、題及時(shí)處理，需 變更的形成完整變更記錄。無審核記錄扣1.5 分 ；未建立審核臺帳扣1分， 臺帳不完整扣 0.5分；發(fā)現(xiàn)的問題未及時(shí)處理扣2分 ；無變 更記錄扣1分，變更記錄不完整扣0.5分，未 在已變更的設(shè)計(jì)文件上明確標(biāo)識的，扣0.5分 。 存在設(shè)計(jì)文件未經(jīng)審查即交付施工現(xiàn)象 的，本項(xiàng)不得分06總包合同學(xué)習(xí)組織系統(tǒng)學(xué)習(xí)總包合同，建立學(xué)習(xí)記錄。未 組織學(xué)習(xí)，扣1分； 學(xué)習(xí)記錄不完整，扣0.5 分四施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)技術(shù)方案及開工報(bào)告管理(20分)施工組織設(shè)計(jì)編制7分項(xiàng)目中標(biāo)后應(yīng)按制定的計(jì)劃組織編制施工組 織設(shè)計(jì)； 編制前應(yīng)組織項(xiàng)目行政管理人員、 技術(shù)人員、各部門負(fù)責(zé)人召開方案研討會， 確定總體施

4、工思路，編制施工組織設(shè)計(jì)，經(jīng) 審批后方能實(shí)施。未制定編制計(jì)劃扣0.5分， 未組織召開方案研討會扣1分，施工組織設(shè)計(jì) 內(nèi)容不完整扣3分，施工前手續(xù)不齊全扣3分07序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容基本 分值檢查要點(diǎn)及評分標(biāo)準(zhǔn)扣分說明得分施工組織設(shè)計(jì)實(shí)施與修改4分審批后的施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)及時(shí)下發(fā)相關(guān)部門 和人員，并進(jìn)行交底，監(jiān)督實(shí)施， 留存完整 的實(shí)施記錄； 在條件發(fā)生重大變化時(shí)，按照 規(guī)定修訂并及時(shí)上報(bào)審批 。未及時(shí)交底下發(fā) 扣1分；監(jiān)督實(shí)施記錄不完整扣1分； 未按審 批后的施組實(shí)施的，本項(xiàng)不得分； 未及時(shí)修 訂施組，扣2分，修訂的施組未履行審批手 續(xù)，扣2分04四施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)技術(shù)方案管理(20分)專項(xiàng)技

5、術(shù)方案管理7分應(yīng)制定專項(xiàng)技術(shù)方案編制計(jì)劃并及時(shí)落實(shí)， 重大專項(xiàng)技術(shù)方案必須經(jīng)專家評審、上級審 批后才能實(shí)施。未編制計(jì)劃扣0.5分，未及時(shí) 編制方案扣2分；重大專項(xiàng)技術(shù)方案未組織專 家評審扣1.5分；施工前方案審批手續(xù)不全扣 3分； 未按審批后的方案實(shí)施的，本項(xiàng)不得 分；條件發(fā)生變化時(shí)，未編制調(diào)整方案的， 扣2分； 調(diào)整的方案未按照規(guī)定及時(shí)上報(bào)審 批，扣2分07首建工程評審2分未制定主要首建工程評審計(jì)劃，扣1分；首建 工程未及時(shí)進(jìn)行評審，少一項(xiàng)扣1分，本項(xiàng)扣 完為止檢表-技術(shù)管理續(xù)序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容基本 分值檢查要點(diǎn)及評分標(biāo)準(zhǔn)扣分說明得分五工程測量 (10分)交接樁對設(shè)計(jì)單位的交接樁資料及時(shí)進(jìn)

6、行現(xiàn)場核 對，保留核對記錄，無核對記錄扣0.5分；交 接樁原始資料完整，簽字手續(xù)齊全，不符合 扣1分(因測量原因 造成返工本大 項(xiàng)10分扣完)復(fù)測成果書及審批3分貫通測量應(yīng)及時(shí)、正確，無貫通測量報(bào)告， 扣1分；應(yīng)繪制控制網(wǎng)平面布置圖，否則扣 0.5分；保護(hù)好樁橛，控制網(wǎng)樁橛損壞一個(gè)扣 0.5分，最多扣2分；進(jìn)行周期復(fù)測，及時(shí)形 成復(fù)測成果書，經(jīng)上一級主管部門和監(jiān)理審 批后及時(shí)下發(fā)相關(guān)單位，無測量成果書扣 2分，復(fù)測成果書內(nèi)容不全扣1分，未完成審 批手續(xù)扣0.5分03工程測量3分未設(shè)專人負(fù)責(zé)測量，扣1分；未及時(shí)進(jìn)行重點(diǎn) 分項(xiàng)工程控制測量和復(fù)核測量，扣1分；未及 時(shí)進(jìn)行施工放樣測量并進(jìn)行交底，測量

7、交底 不清，一項(xiàng)扣0.5分，最多扣2分03檢表-技術(shù)管理續(xù)序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容基本 分值檢查要點(diǎn)及評分標(biāo)準(zhǔn)扣分說明得分五工程測量 (10分)測量記錄2分未采用公司統(tǒng)一的測量記錄本，扣0.5分；測 量記錄完整、整潔、規(guī)范，不符合扣1分；測 量人、復(fù)核人簽字不齊全，扣1分；記錄本未 按類別編號并設(shè)專人保管，扣0.5分02測量儀器管理測量儀器無專人保管，扣0.5分；儀器未在檢 定期內(nèi)，扣1分；儀器臺帳卡片齊全，標(biāo)識明 確，缺一個(gè)扣0.5分，最多扣1分六技術(shù)交底設(shè)計(jì)交底設(shè)計(jì)交底資料不完整扣1分技術(shù)交底4分未建立技術(shù)交底臺帳扣1分， 臺帳不完整扣 0.5分； 已施工項(xiàng)目無交底一次扣1分； 交底 書內(nèi)容不

8、完整每份扣0.5分；交接、復(fù)核簽字 手續(xù)不齊全一份扣0.5分04檢查技術(shù)交底實(shí)施情況2分每月監(jiān)督檢查技術(shù)交底實(shí)施情況，并做好記 錄，監(jiān)督檢查記錄缺一月扣0.5分0-2檢表-技術(shù)管理續(xù)序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容基本 分值檢查要點(diǎn)及評分標(biāo)準(zhǔn)扣分說明得分七施工過程控 制(17分)關(guān)鍵、特殊工序控制2分未界定關(guān)鍵、特殊工序，扣0.5分；關(guān)鍵、特 殊工序作業(yè)指導(dǎo)書，缺一份扣0.5分；現(xiàn)場應(yīng) 對工序?qū)嵤┣闆r專項(xiàng)檢查和監(jiān)控，無記錄扣1 分，記錄不完整扣0.5分02施工過程監(jiān)督、檢查2分對施工過程的主要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查和指 導(dǎo)，保存過程檢查記錄；無檢查記錄扣1分， 對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題無糾正和預(yù)防措施扣1分02施工日

9、志2分按單位工程分項(xiàng)建立工程 日志 。 未建立扣 1分； 日志不及時(shí)扣0.5分， 內(nèi)容不全面、描 述不詳細(xì)、填寫不認(rèn)真扣1分0-2隱蔽工程旁站3分未制定旁站制度扣2分，隱蔽工程未旁站扣3 分 ； 無旁站記錄扣2分 ， 記錄不全不詳扣 1分；旁站交接簽字手續(xù)不全，扣1分03檢表-技術(shù)管理續(xù)序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容基本 分值檢查要點(diǎn)及評分標(biāo)準(zhǔn)扣分說明得分七施工過程控 制(17分)質(zhì)量保證資料8分無檢驗(yàn)批分部分項(xiàng)工程的劃分清單，扣1分； 應(yīng)及時(shí)對已完分部分項(xiàng)工程檢查驗(yàn)收簽認(rèn)， 規(guī)范填寫檢查資料，填寫質(zhì)量評定表。在施 工的分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批，無記錄扣3分；施工完 的檢驗(yàn)批資料應(yīng)在4天 內(nèi)歸檔 ，超過4天扣 1

10、分，超過7天扣2分，超過10天的扣4分； 無 檢驗(yàn)批資料臺帳，扣1分； 已完分項(xiàng)工程質(zhì)量 保證資料應(yīng)簽認(rèn)齊全，一項(xiàng)不全扣0.5分08八工程試驗(yàn) (10分)試驗(yàn)機(jī)構(gòu)3分無明確完善的試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)扣1分；試驗(yàn)設(shè)備 不足，扣1分；試驗(yàn)人員不滿足施工生產(chǎn)需要 扣2分03檢驗(yàn)試驗(yàn)工作7分試驗(yàn)質(zhì)量管理制度、試驗(yàn)流程圖、管理文件 、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范齊全，一項(xiàng)不符合扣1分； 無試驗(yàn)記錄及臺帳扣3分，記錄不全扣2分， 臺賬不全扣2分；原材料的進(jìn)場檢驗(yàn)頻次不滿 足要求，扣2分；檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)準(zhǔn)確清晰客觀， 采用法定計(jì)量單位，結(jié)論明確，采用檢測標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)確，一項(xiàng)不符合扣1分0-7檢表-技術(shù)管理續(xù)序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容基本 分值

11、檢查要點(diǎn)及評分標(biāo)準(zhǔn)扣分說明得分九設(shè)計(jì)變更、工程洽商單(6分)設(shè)計(jì)變更3分未建立設(shè)計(jì)變更編制、上報(bào)、項(xiàng)目建設(shè)相關(guān) 方審批的動態(tài)管理臺帳，扣1分；設(shè)計(jì)變更資 料保管不善，帳物不符扣1分； 已批復(fù)的變更 未發(fā)放或發(fā)放記錄不完整，扣1分03工程洽商單3分提請?jiān)O(shè)計(jì)文件錯誤、設(shè)計(jì)與現(xiàn)場條件不符的 工程洽商單4份以上，本項(xiàng)得3分。未建立工 程洽商單動態(tài)管理臺賬，扣2分；資料保管不 善，賬物不符，扣1分；設(shè)計(jì)文件錯誤或現(xiàn)場 條件變化而未提交工程洽商單的，少一個(gè)扣1 分。提請的工程洽商單超過4份，批復(fù)手續(xù)完 備的，多一份另外加0.5分，最多可加3分。0-6十計(jì)量管理 (2分)制度與設(shè)備管理2分無計(jì)量管理制度扣0

12、.5分，無專人(或兼職)管 理扣0.5分；無統(tǒng)一的項(xiàng)目計(jì)量設(shè)備管理臺帳 扣1分；每存在一臺使用設(shè)備未及時(shí)標(biāo)定扣1 分，設(shè)備標(biāo)識不明確，一臺扣0.5分02十十一工程備案和 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)管 理(3分)工程備案未按行業(yè)及地方規(guī)定進(jìn)行工程備案、檔案備 案和安全備案的，扣1分。無此要求的工程項(xiàng) 目，本項(xiàng)不記分檢表-技術(shù)管理續(xù)序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容基本 分值檢查要點(diǎn)及評分標(biāo)準(zhǔn)扣分說明得分十十一工程備案和 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)管 理(3分)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)配備及使用2分規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)目錄不全扣0.5分；規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)齊全 有效，滿足工程需要，每缺一項(xiàng)扣0.5分；規(guī) 范標(biāo)準(zhǔn)有效性確認(rèn)標(biāo)識，一本無標(biāo)識扣0.5分02十二技術(shù)文件和資料管理技術(shù)文件專

13、人管理2分技術(shù)文件和資料未設(shè)專人管理，扣1分；人員 更換無交接手續(xù)和交接資料清單，或交接手 續(xù)無總工或部長監(jiān)督簽字的，扣1分；文件和 資料未按公司“三位一體”體系文件要求進(jìn) 行標(biāo)識、編號、登記、發(fā)放、簽收、存放和 歸檔，每一項(xiàng)不符合扣0.5分02建立資料目錄及臺帳2分應(yīng)建立以下資料目錄(數(shù)量較大時(shí)可建立分級 術(shù)臺帳目錄； (3)建設(shè)及監(jiān)理單位來文目錄； (4)設(shè)計(jì)文件目錄； (5)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)圖 目錄； (6)施組、方案、作業(yè)指導(dǎo)書、專項(xiàng)措 施目錄； (7)上級來文目錄； (8)項(xiàng)目經(jīng)理部 技術(shù)管理制度目錄； (9)工程日志本 目錄； (10)測量記錄本目錄； (11)竣工文件組卷目 錄； (12)其他各類技術(shù)資料目錄。每缺一項(xiàng) 扣1分；一項(xiàng)技術(shù)資料未列入目錄管理扣0.5 分02檢表-技術(shù)管理續(xù)序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容基本 分值檢查要點(diǎn)及評分標(biāo)準(zhǔn)扣分說明得分十三工程技術(shù)總 結(jié)(2分)工程技術(shù)總結(jié)資料收集2分無工程技術(shù)總結(jié)編制計(jì)劃扣1分；技術(shù)總結(jié)積 累資料(文字、影像)內(nèi)容不全面扣1分02十四科技開發(fā)科技研發(fā)、工法開發(fā)、專 利申報(bào)5分項(xiàng)目技術(shù)新穎但未向上一級管理部門申請科 研工法立項(xiàng)或?qū)＠陥?bào)的，扣1分；具有科研 課題，未及時(shí)進(jìn)行階段性成果總結(jié)并